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文檔簡介

1、供應(yīng)部內(nèi)勤崗位職責(zé)及工作內(nèi)容1應(yīng)商以確保料源。2、 負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；時查閱。3、 負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。根據(jù)申購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。4、 負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。根據(jù)

2、倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；后登記入賬，并同時電子備份；對。5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。6批和付款工作。做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項；做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付于財務(wù)部門辦理款項；做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理；將所付款項及時登記入賬，電子備份；部門。710關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款；將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部經(jīng)理，進(jìn)行款項的安排工作；關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交于財務(wù)部辦理款項；將所付款項及時登記入賬，電子備份；以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)

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