醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表22237_第1頁
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文檔簡介

1、word 式 整理版醫(yī)院各部廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表(供參考)科室人事科負(fù)責(zé)人崗位潛在廉風(fēng)險(xiǎn)科長1 在干部管理、任用、調(diào)配中存在接 受宴請、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2 在職稱管理上,推薦先進(jìn)、職稱晉 升是,出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方,存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4 在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人 事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛 作假、以權(quán)謀私??茊T:1 在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn) 確、不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn);2 在檔案管理中存在不認(rèn)真,查閱制 度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn);風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)A防控措施1 、格執(zhí)行干部任用條例的組織程序,確 保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2 、人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績

2、的原則,按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定,秉公辦 事,把好用人關(guān),防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4 、強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺 抵制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ),建立工資電 子檔案,耐心接受干部職工的查詢 耐心解釋國 家政策。6嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度,建立查閱登記檔 案;零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。3 在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。醫(yī)務(wù)科1 在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、 醫(yī)療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中,利 用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2 一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等 使用管理。3 每年科研基金的申報(bào)及管理均按國 家自然科學(xué)

3、基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí).2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3 、強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施 意見的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查.5 、握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等 方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn),制訂相應(yīng)的防范管理措 施。學(xué)習(xí)參考word 式 整理版科室護(hù)理部門診部負(fù)責(zé)人崗位潛在廉風(fēng)險(xiǎn)1 在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào) 配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中,利用職務(wù)之便 , 謀取處 的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限,如護(hù)理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計(jì)劃, 接受宴請或拿好處等。1 因人情關(guān)系,在門診管理工作中收 受當(dāng)事人好處等。2 在行使科室

4、管理權(quán)中,出現(xiàn)不公平 現(xiàn)象。風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)CC防控措施1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,提高素質(zhì)。2 、護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重 實(shí)績的原則,按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn) 行。3 、格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核 防弄虛作假 , 以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。1加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。 2 、真履行職責(zé),秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定,防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。 3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律。1加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。預(yù)防保健科1 在疫苗申購與推薦等購銷活動(dòng)中, 利用職務(wù)之便,收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。2 在行使科室管理權(quán)中,出現(xiàn)不公平 現(xiàn)象。3 體檢中,因人情關(guān)系

5、,在體檢結(jié)論 時(shí)出虛假報(bào)告,從中獲取好處。B2 、真履行職責(zé),秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī) 院有關(guān)規(guī)定,防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3 、格遵守“八不準(zhǔn)八項(xiàng)承諾 以及醫(yī) 院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律。4 、照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行;落實(shí)健 康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、 公平、民主、實(shí)事求是。學(xué)習(xí)參考word 式 整理版科室設(shè)備科負(fù)責(zé)人崗位潛在廉風(fēng)險(xiǎn)科長 醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府 招標(biāo) , 院競爭性談判或競價(jià)后采購。普通 耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后 采購 , 醫(yī)氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供 貨商的合同條款采購 ,但仍可能存在一定的 廉政風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)備、耗材采購審核中,不嚴(yán) 格把關(guān) ,

6、或中謀取私利,拿回扣,超常購 買,損壞病人及醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉管 未經(jīng)審批擅自通知供應(yīng) 商發(fā)貨 ; 采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用 品,不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn),造成物品積壓、 過期;對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)A防控措施1 、備和耗材的采購操作一定要規(guī)范,要 公開、公平、公正。2 、室申請購買的各類耗材(或設(shè)備)一 定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購不能 先斬后奏,如為急需 ,先口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后 再采購。3 、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,提高個(gè)人的防控 能力,自覺杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)項(xiàng)承諾”以及醫(yī) 院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律。5 、格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情 況,杜絕物資

7、的囤積和流失。管理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn).基建辦在零星基建項(xiàng)目中,收受施工單位現(xiàn)金 或財(cái)物 ; 默建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī) 模,為施工單位說情、謀利 工程管理、工 程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)。A1嚴(yán)格遵“八不準(zhǔn)學(xué)習(xí)法律法規(guī); 做到不請送、不拿回扣;項(xiàng)目施工、材料采購?fù)?過公開招投標(biāo) 通過社會(huì)監(jiān)督,主管部門監(jiān)督方 式,可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2 、程施工現(xiàn)場管理,通過制度化、規(guī)范 化的審批手續(xù),多方審核 , 互相監(jiān)督也有效防 控風(fēng)險(xiǎn)。3 、程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、 競價(jià),控制造價(jià)。4嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法,嚴(yán)格按工程的預(yù) 算控制,結(jié)算價(jià)的第三方面審核保安制度。5 、型及零星工程

8、項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理 流程執(zhí)行。學(xué)習(xí)參考word 式 整理版科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉風(fēng)險(xiǎn)風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)防控措施科長:總務(wù)科科長:1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資,如果制度不完善,崗 位職責(zé)不明確 監(jiān)督不到位潛在利用職務(wù) 之便謀取私利,以次充好、偷工減料、虛報(bào) 領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù) 不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2 在物資采購中,收受供應(yīng)商回扣。 超常采購,默許供應(yīng)商以次充好、更好采購 商品,謀取不正當(dāng)利益.總務(wù)科采購 1 總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資,潛在利用職務(wù)之便謀 取私利;在物資采購中,不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì) 量關(guān),以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假

9、賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等 廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求,超常采購。3、未經(jīng)審批,擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨. 總務(wù)科倉管 1 對(duì)采購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃 清點(diǎn),造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批,擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨.A1、嚴(yán)格遵守“八不,認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī); 做到不請送、不拿回扣;要通過招標(biāo)采購,規(guī)范 辦事,在采購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān) 督.2物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃,并按 程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。3 、格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng) 取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失.4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。 采購員:1 、格遵守“八不準(zhǔn)項(xiàng)承諾”以及 醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度

10、,廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行.3 、資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃,并 按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員1 、格遵守“八不準(zhǔn)項(xiàng)承諾”以及 醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.2 、格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng) 取和使用情況,杜絕物資的囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄,溯源管理、儲(chǔ)存、檔案 管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、 驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制 度和流程,記錄完善。4 、強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,提高個(gè)人的防控能 力,自覺杜絕各種誘惑.學(xué)習(xí)參考word 式 整理版科室財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人崗位潛在廉風(fēng)險(xiǎn)科長:1 不遵守職業(yè)道德,對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的 事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求

11、辦理。2 不認(rèn)真審核各類票據(jù),導(dǎo)致不合理 開支。3 對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺 乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查,發(fā)生不良現(xiàn) 象。4、弄虛作,擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益;5、利用職務(wù)之便,違反財(cái)務(wù)審批程序, 支出審核不嚴(yán),發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)出納、算員:1、弄虛作,擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證,為他人和自己謀取不正當(dāng)利益;2 不認(rèn)真審核各類票據(jù),不履行監(jiān)督 職能,截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè) 小金庫等挪用舞弊行為。3 票據(jù)管理不規(guī)范,導(dǎo)致票據(jù)丟失和 票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l,利用職務(wù) 之便,積壓、私借、挪用貪污公款。風(fēng)

12、險(xiǎn)等級(jí)A防控措施科長1認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定,制定嚴(yán)格 的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)做到責(zé)任明確到 人,管理落到實(shí)處。2 、內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝愒?憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3 、立良好的工作作風(fēng),保持良好的職業(yè) 操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固 定資產(chǎn)的管理,開展定期核查 ,從日常工作中防 止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納結(jié)算員1 、規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實(shí)物、 明細(xì)賬相符。2 、強(qiáng)現(xiàn)金管理,記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、 現(xiàn)金每月與出納核對(duì),做到賬實(shí)相符。3 、格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法 規(guī)執(zhí)行,加強(qiáng)內(nèi)部控制.設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督, 明確的職責(zé)分工從日常工作中防止

13、和杜絕各類 不廉潔行為的發(fā)生。4 、定醫(yī)療收費(fèi)管理制度,為資金安全建 立備用金管理制度當(dāng)日報(bào)表當(dāng)日結(jié)算,對(duì) 收費(fèi)清單專人審核。學(xué)習(xí)參考word 式 整理版科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉風(fēng)險(xiǎn)風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)防控措施主任1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)格遵守藥品采購藥劑科主任1、在藥品采購中,違反藥品管理法 及其實(shí)施辦法的規(guī)定,造成損失。2違反藥品采購管理規(guī)定,收回扣” 謀取私利。3違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定收“回 扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方采購員:1 利用職務(wù)之便,違反藥品采購管理 規(guī)定,收受“回扣”謀取私利.2 不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕?種,發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方倉管員:1、未經(jīng)審批,擅自

14、通知供應(yīng)商發(fā)貨。 2 對(duì)采購回來的藥品,不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn),造成藥品擠壓、過期.3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方A人員職業(yè)道德規(guī)范 , 提高政素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平, 保持良好的執(zhí)業(yè)情操,提高拒腐防變的自覺性。2在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí) 行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購管理制度 ,嚴(yán)格執(zhí)行 新藥引進(jìn)管理制度 , 嚴(yán)格采過程中利用職權(quán)謀 取私利.3 、藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下,嚴(yán)格執(zhí)行 藥品采購遴選制度,確定醫(yī)院藥品采購目錄,嚴(yán) 格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購嚴(yán) 格執(zhí)行藥品管理法和實(shí)施辦法,加強(qiáng)環(huán) 節(jié)管理。藥劑科采購、倉管 :1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育,嚴(yán)格遵守“八不、 “八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自

15、律。2 、格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品, 合理制定藥品采購計(jì)劃 科申請購買的藥品一 定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購 嚴(yán)禁 采購過程中利用職權(quán)謀取私利.3 、強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作, 嚴(yán)禁“統(tǒng)方4 、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育 , 提高個(gè)人的防控能 力,自覺杜絕各種誘惑??剖邑?fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)學(xué)習(xí)參考word 式 整理版科室臨床、醫(yī)技科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉風(fēng)險(xiǎn)1、在行使科室管理權(quán),如科內(nèi)人員外 出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn) 象;2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一 次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)。3、在專科、專家門診時(shí)使用藥品中的 廉潔自律。風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)B

16、防控措施1嚴(yán)格遵“八不準(zhǔn)“八項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng) 規(guī)章制度,廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識(shí) , 筑起第一道思想道德防線。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配 方案執(zhí)行。3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督,不以權(quán)謀私,不損 公利己,不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人,清清 白白做事。4、超常使用藥品和耗材,拿“回扣. 5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購計(jì)劃中,接受宴請或拿好處等。功能科各臨床科室醫(yī)師1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別 鑒定的風(fēng)險(xiǎn).2、在行使科室管理權(quán),如科內(nèi)人員 外出學(xué)習(xí)安排務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn) 象;3、超常使用耗材、拿“回扣”。1、以醫(yī)謀私,在醫(yī)療活動(dòng)中,收取病 人錢物為他人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué) 文書、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī)保費(fèi) 用。2、超常使用藥品和耗材,收取藥品、 器械商“回扣”,損害病人的利益.BB1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定,拒絕人情檢查、紅包、 回扣等。2嚴(yán)格遵“八不準(zhǔn)項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng) 規(guī)章制度,廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識(shí), 筑起第一道思想道德防線。3真履行科主任工作職責(zé)按醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方 案執(zhí)行。1嚴(yán)格遵“八不準(zhǔn)項(xiàng)承諾以及醫(yī)院各項(xiàng) 規(guī)章制度。2、廉潔自律,廉潔行醫(yī)。3、拒絕

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