某鋼鐵公司特種設備制造質(zhì)保手冊

1、特種設備制造質(zhì)量保證手冊 TSG/TG SC-2011PAGE PAGE 83Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.本特種設備制造質(zhì)保體系文件依據(jù)TSG D2001-2006、TSG ZC001-2009 和TSG Z0004-2007安全技術規(guī)范編寫受 控受 控版版本號：1特種設備制制造質(zhì)量保證手手冊文件編寫：鄧翠青青 杜洪洪波 杜杜秀珍文件審核：文件批準：發(fā)布日期：20111-110-15 實施日日期：220111-100-20河北鋼鐵股股份有限限公司唐唐山分公公司目 錄目錄10.1質(zhì)保保手

2、冊的的說明30.2企業(yè)業(yè)簡介40.3質(zhì)量量保證手手冊發(fā)布布令50.4質(zhì)保保責任人人員任命命書60.5適用用范圍70.6引用用標準80.7術語語、縮語語和定義義91 管理職職責 101.1質(zhì)量量方針和和目標 1001.2質(zhì)量量保證體體系組織織 1001.3職責責和權(quán)限限 1111.4管理理評審 1552 質(zhì)量保保證體系系文件 1182.1質(zhì)量量保證手手冊182.2程序序文件（管管理制度度）1182.3作業(yè)業(yè)文件和和質(zhì)量記記錄182.4質(zhì)量量計劃183 文件和和記錄控控制213.1文件件控制213.2質(zhì)量量記錄的的控制224 合同控控制235 設計控控制276 材料、零零部件控控制2297 作業(yè)（

3、工工藝）控控制3318 焊接控控制（本本條款刪刪減）349 熱處理理控制（本本條款刪刪減） 3510 無損損檢驗控控制 36611 理化化檢驗控控制 37712 檢驗驗與試驗驗控制 38813 設備備和檢驗驗與試驗驗裝置控控制 40014 不合合格品（項項）控制制 4215 質(zhì)量量改進與與服務 44416 人員員培訓、考考核及其其管理 5117 其它它過程控控制 53318 執(zhí)行行特種設設備許可可制度 544附件一 質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織機構(gòu)構(gòu)圖 558附件二 質(zhì)質(zhì)量保證證體系質(zhì)質(zhì)量控制制圖 599附件三 質(zhì)質(zhì)量保證證體系職職能分配配表 60附件四 程程序文件件清單 1附件五 質(zhì)質(zhì)量保證證手冊

4、修修改履歷歷 622附件六 引引用主要要技術標標準清單單 630.1 質(zhì)質(zhì)量保證證手冊的的說明1.質(zhì)保手手冊是基基于本公公司已經(jīng)經(jīng)建立的的ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系基礎上上，根據(jù)據(jù)TSGG D220011-20006壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則、TTSG ZC0001-20009鍋鍋爐壓力力容器專專用鋼板板（帶）制制造許可可規(guī)則和和TSGG Z000044-20007特特種設備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求針針對特種種設備對對焊接氣氣瓶用熱熱軋鋼帶帶、鍋爐爐壓力容容器專用用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶的相關要求編寫，所以本質(zhì)保體系是涉及

5、公司生產(chǎn)和經(jīng)營焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶產(chǎn)品應遵守執(zhí)行的質(zhì)保體系。 2.質(zhì)保手手冊的編編寫a）本質(zhì)保保手冊草草案由技技術中心心編寫，報報質(zhì)保工工程師審審核，總總經(jīng)理批批準后發(fā)發(fā)布實施施。b）質(zhì)保手手冊的編編寫目的的是：完完善公司司質(zhì)量保保證體系系，確保保公司生生產(chǎn)的焊焊接氣瓶瓶用熱軋軋鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專專用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶產(chǎn)品滿滿足國家家安全技技術規(guī)范范及產(chǎn)品品技術標標準要求求。對內(nèi)內(nèi)作為嚴嚴格控制制各項質(zhì)質(zhì)量活動動的依據(jù)據(jù)，以滿滿足國家家相應法法規(guī)要求求；對外外以取得得顧客的的信任并并向顧客客提供達達到預期期的質(zhì)

6、量量水平的的產(chǎn)品和和服務，使使顧客滿滿意。3.質(zhì)保手手冊的管管理a）質(zhì)量保保證手冊冊的解釋釋權(quán)歸公公司質(zhì)量量保證工工程師；b）技術中中心負責責手冊發(fā)發(fā)布后原原稿的保保存；負負責手冊冊的更改改和辦理理相應的的審批手手續(xù)；c）質(zhì)量保保證手冊冊的發(fā)放放按文件件和記錄錄控制執(zhí)執(zhí)行，發(fā)發(fā)放范圍圍由技術術中心提提出，主主管主任任批準；d）質(zhì)量保保證手冊冊的封面面必須帶帶有“受控”或“非受控控”標識?！笆芸亍钡氖謨詢詾楣舅緝?nèi)部各各職能部部門使用用的有效效版本。當當質(zhì)量保保證手冊冊更改時時，必須須對其進進行相應應的換版版、換頁頁或局部部更改?！胺鞘芸亍钡氖謨园l(fā)給有關單位參閱，需經(jīng)質(zhì)保師批準；e）對“質(zhì)質(zhì)量保

7、證證手冊”的正式式評審由由總經(jīng)理理主持，每每年至少少進行一一次；f）當質(zhì)量量保證手手冊持有有者調(diào)離離本廠時時，應辦辦理回收收登記將將手冊交交回技術術中心；g）手冊持持有者應應使其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂寫寫；h) 涉及及國家法法規(guī)公司司文件未未明確規(guī)規(guī)定時，按按國家制制度及相相關規(guī)范范執(zhí)行。0.2 企企 業(yè) 簡 介介河北鋼鐵股股份有限限公司唐唐山分公公司是全全國十大大鋼鐵聯(lián)聯(lián)合企業(yè)業(yè)之一?，F(xiàn)現(xiàn)已具備備年產(chǎn)2270萬萬噸焦炭炭，10000萬萬噸鐵、鋼鋼、材的的配套能能力。唐唐鋼近220年來來，經(jīng)過過幾次大大規(guī)模的的技術改改造，引引進了一一大批先先進的技技術和設設備，現(xiàn)現(xiàn)有4座座

8、36孔孔焦爐和2座655孔5.5米大大容積焦焦爐，22座20000 M3高爐、22座32000 MM3高爐；轉(zhuǎn)爐77座，其其中1550噸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐3座座、50噸噸轉(zhuǎn)爐44座；全全弧形小小方坯連連鑄機55臺，斷斷面分別別為15502、16652、16652225、11652800；板坯坯連鑄機機4臺；軋軋機7套，其其中兩條條高速線線材生產(chǎn)產(chǎn)線、兩兩條棒材材生產(chǎn)線線、一條條型材生生產(chǎn)線、一條超薄熱帶鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線、一條依靠自主集成的1700熱軋薄板生產(chǎn)線。在此基礎上，唐鋼又新建了酸洗、冷軋、鍍鋅、彩涂等共11條冷軋深加工生產(chǎn)線，增加了冷軋板帶和涂鍍層產(chǎn)品。目前，唐鋼已發(fā)展成為一個以線材、棒材、

9、板材、型材為主的全國規(guī)模較大、規(guī)格較全的建筑、型鋼和熱軋、冷軋薄板生產(chǎn)基地。公司榮獲“河河北省質(zhì)質(zhì)量管理理獎”；公司生生產(chǎn)的熱熱軋帶肋肋鋼筋、冷冷軋鋼帶帶SPCCC、焊焊接用鋼鋼盤條、結(jié)結(jié)構(gòu)用熱熱軋鋼帶帶、冷成成型用熱熱軋鋼帶帶榮獲冶冶金產(chǎn)品品實物質(zhì)質(zhì)量“金金杯獎”稱稱號；熱熱軋帶肋肋鋼筋、冷冷軋鋼帶帶SPCCC、礦礦用U型型鋼、工工字鋼、結(jié)結(jié)構(gòu)用熱熱軋鋼帶帶系列產(chǎn)產(chǎn)品被評評為“品質(zhì)卓越越產(chǎn)品”；同時，公公司生產(chǎn)產(chǎn)的熱軋軋帶肋鋼鋼筋獲得得全國用用戶滿意意產(chǎn)品稱稱號。熱熱軋板卷卷等多個個產(chǎn)品獲獲河北省省用戶滿滿意產(chǎn)品品稱號，出口歐洲的結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶通過CE認證，船板A通過中國船級社工廠認可。公司

10、通過了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證，分析測試中心通過了國家實驗室認可評定。唐鋼深入貫貫徹落實實科學發(fā)發(fā)展觀，以以建設國國內(nèi)領先先、國際際一流鋼鋼鐵企業(yè)業(yè)為目標標，制定定了建設設生態(tài)唐唐鋼、科科技唐鋼鋼，效益益唐鋼創(chuàng)創(chuàng)建科學學發(fā)展示示范企業(yè)業(yè)規(guī)劃，努努力建設設“管理一一流、產(chǎn)產(chǎn)品一流流、隊伍伍一流、環(huán)環(huán)境一流流”的現(xiàn)代代化鋼鐵鐵企業(yè)，用用鋼鐵般般意志打打造精品品唐鋼。0.3 質(zhì)質(zhì)量保證證手冊發(fā)發(fā)布令本公司依據(jù)據(jù)國家行行政許可可法規(guī)定定，根據(jù)據(jù)公司產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行標準及及國家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督檢驗檢檢疫總局局文件特特種設備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例、壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則 、鍋鍋爐壓力力容器專專用

11、鋼板板（帶）制制造許可可規(guī)則、特特種設備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求文文件精神神，公司司應實施施制造許許可證制制度。公公司在原原有質(zhì)量量管理體體系基礎礎之上建建立焊接接氣瓶用用熱軋鋼鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專專用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶制造質(zhì)質(zhì)量保證證體系，本本手冊就就是涉及及焊接氣氣瓶用熱熱軋鋼帶帶、鍋爐爐壓力容容器專用用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造過程中的綱領性文件，涉及許可的各項質(zhì)量活動必須按本手冊及手冊引用文件執(zhí)行。為了確保制造產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系及公司實際情況將已有質(zhì)量管理體系進行換版，發(fā)布最

12、新版本的公司體系文件及相關技術文件。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。本質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領性文件和最低限度的系統(tǒng)性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。此 令總經(jīng)理： 批準日期： 0.4 質(zhì)質(zhì)量責任任人員任任命書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則、鍋鍋爐壓力力容器專專用鋼板板（帶）制制造許可可規(guī)則、特特種設備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求，加加強對質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運作的組組織領導導，任命命公司副副總經(jīng)理理王新東東同志為為本公司司質(zhì)量責責任人（質(zhì)質(zhì)保工程程師），全全權(quán)處理理本公司司質(zhì)量管管理體系系一切質(zhì)質(zhì)量

13、問題題。同時時任命以下下同志為為我公司司質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人人，協(xié)助助質(zhì)量保保證工程程師進行行重點過過程的控控制：1、一鋼軋軋廠控制制系統(tǒng)責責任人：一鋼軋軋廠廠長長耿立唐唐 2、采購控控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人人：采購購總公司司唐山分分公司經(jīng)經(jīng)理欒景景林3、設備控控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人人： 設設備機動動部部長長柳朝陽陽4、技術中中心控制制系統(tǒng)責責任人：技術中中心常務務副主任任陳禮斌斌5、生產(chǎn)制制造控制制系統(tǒng)責責任人：生產(chǎn)制制造部部部長李茂茂廣6、計控控控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人人：計控控管理部部部長袁袁志明 7、銷售控控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人人：銷售售總公司司唐山分分公司經(jīng)經(jīng)理齊國國梁8、物流控控制系統(tǒng)統(tǒng)責任人人：物流流公司

14、經(jīng)經(jīng)理唐光光明質(zhì)量責任人人（質(zhì)保保工程師師）職責責和權(quán)限限如下：a）建立、完完善和保保持質(zhì)保保體系，對對質(zhì)保體體系的建建立、完完善、有有效運行行以及最最終產(chǎn)品品質(zhì)量負負責并對對體系持持續(xù)改進進提出要要求；b）協(xié)助總總經(jīng)理制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標，并并保證貫貫徹實施施；c）確保在在公司內(nèi)內(nèi)樹立并并提高滿滿足顧客客要求的的意識，解解決內(nèi)部部溝通中中發(fā)現(xiàn)的的問題；d）負責特特種設備備質(zhì)量保保證體系系運行內(nèi)內(nèi)部審核核；e) 向總總經(jīng)理匯匯報質(zhì)量量改進的的需求，負負責與制制造許可可有關事事宜的外外部聯(lián)絡絡。特此任命 總經(jīng)理理： 批準日期： 0.5 適適用范圍圍1 適用范范圍本手冊闡述述了公司司的質(zhì)

15、量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標，對質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)的的各項要要求作出出了具體體規(guī)定，本質(zhì)量保證手冊規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了公司下屬生產(chǎn)廠、職能部門和相關產(chǎn)品。1.1 質(zhì)質(zhì)量保證證體系覆覆蓋的組組織范圍圍：技術中心、生生產(chǎn)制造造部、人人力資源源部、設設備機動動部、計計控管理理部、銷銷售總公公司唐山山分公司司（以下下簡稱銷銷售分公公司）、采采購總公公司唐山山分公司司（以下下簡稱采采購分公公司）、一一鋼軋廠廠、物流流公司。1.2 質(zhì)質(zhì)量保證證體系覆覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍：焊接氣瓶用用熱軋鋼鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專專用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶0.6 引引用標準準本質(zhì)量保證證手冊引引用的標

16、標準包括括：GBT1190000220088 iidt ISSO90000：20005 質(zhì)量量管理體體系 基礎和和術語GBT1190001220088 iidt ISSO90001：20008 質(zhì)量量管理體體系 要求中華人民共共和國國國務院第第3733號 特特種設備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例TSG ZZ00004-220077 特特種設備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求TSG DD20001-220066 壓壓力管道道原件制制造許可可規(guī)則TSG DD70002-220066 壓壓力管道道原件型型式試驗驗規(guī)則TSG ZZC0001-220099鍋爐爐壓力容容器專用用鋼板（帶帶）制

17、造造許可規(guī)規(guī)則0.7 術術語、縮縮語和定定義1.術語語和義本手冊采用用GB/T1990000-20008 idtt ISSO90000：20005質(zhì)質(zhì)量保證證體系 基礎和和術語標標準中的的有關術術語和定定義。2.質(zhì)量方方針：由由組織的的最高管管理者正正式發(fā)布布的該組組織總的的質(zhì)量宗宗旨和方方向。3.質(zhì)量目目標：在在質(zhì)量方方面所追追求的目目的。4.質(zhì)量保保證：質(zhì)質(zhì)量管理理的一部部分，致致力于提提供質(zhì)量量要求會會得到滿滿足的信信任。5.質(zhì)量控控制：質(zhì)質(zhì)量管理理的一部部分，致致力于滿滿足質(zhì)量量要求。 6.受控部部門：技技術中心心、生產(chǎn)產(chǎn)制造部部、人力力資源部部、設備備機動部部、計控控管理部部、銷售售

18、分公司司、采購購分公司司、一鋼鋼軋廠、物流流公司7.采購部部門：采采購分公公司、設設備機動動部8.生產(chǎn)廠廠：一鋼鋼軋廠。9.最終產(chǎn)產(chǎn)品：公公司TSSG質(zhì)量量保證體體系覆蓋蓋的產(chǎn)品品，見00.5章章第1.2條款款。10.外銷銷產(chǎn)品：公司TTSG質(zhì)質(zhì)量保證證體系范范圍內(nèi)所所有對外外銷售的的產(chǎn)品。11. 特特殊要求求的產(chǎn)品品：在常常規(guī)產(chǎn)品品中當顧顧客對成成份/性性能/幾幾何尺寸寸等技術術指標有有特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。12.特種種設備：是指由由本公司司生產(chǎn)的的焊接氣氣瓶用熱熱軋鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬鋼帶帶、鍋爐爐壓力容容器專用用鋼帶。13. TTSG：是指特特種設備備安全技技術規(guī)范范。

19、14. TTS：是是指特種種設備的的許可標標志。1 管理職職責1.1質(zhì)量量方針和和目標1.1.11 質(zhì)量量方針為確確保顧客客的需要要和期望望達到滿滿足，切切實提高高本公司司的質(zhì)量量管理水水平，特特制定本本公司的的質(zhì)量方方針：加強過程控控制，持持續(xù)改進進創(chuàng)新；打造鋼帶精精品，滿滿足顧客客要求！本本方針為為制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標標提供了了框架。各各受控部部門要將將質(zhì)量方方針傳達達到每個個員工，使使全體員員工正確確理解并并貫徹執(zhí)執(zhí)行。本本公司將將以先進進的技術術裝備為為依托，充充分發(fā)揮揮人才優(yōu)優(yōu)勢，向向顧客提提供滿意意的產(chǎn)品品和服務務，

20、實現(xiàn)現(xiàn)公司業(yè)業(yè)績的持持續(xù)改進進。在在管理評評審時，應應評價質(zhì)質(zhì)量方針針持續(xù)的的適宜性性，質(zhì)量量方針應應與公司司經(jīng)營的的總方針針相一致致、相適適應。1.1.22 質(zhì)量量目標為實現(xiàn)本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，在質(zhì)質(zhì)量方針針的基礎礎上和給給定的框框架內(nèi)，本本著高于于現(xiàn)狀，可可測量，分分階段持持續(xù)改進進的原則則，確定定質(zhì)量目目標為：鋼材綜合一一次合格格率988.800%以上上。顧客滿意度度90%以上。確保上級產(chǎn)產(chǎn)品實物物質(zhì)量抽抽查全部部合格。特種作業(yè)人人員1000%持持證上崗崗。質(zhì)量承諾：公司出出廠的每每一卷鋼鋼帶都是是安全、優(yōu)優(yōu)質(zhì)讓客客戶滿意意的鋼帶帶。注：各單位位都有質(zhì)質(zhì)量目標標分解，

21、具具體見各各單位質(zhì)質(zhì)量目標標分解文文件。1.2 質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織根據(jù)特種設設備制造造、安裝裝、改造造、維修修質(zhì)量保保證體系系基本要要求和本本公司實實際情況況，建立立健全了了與質(zhì)量量保證體體系相適適應的組組織，并并明確了了質(zhì)量保保證工程程師、質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)總總負責人人和各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責責任人員員。1.2.11 組織織體系公司組織體體系是由由總經(jīng)理理負責，下下設各職職能部門門實現(xiàn)公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動的一一個日常常組織系系統(tǒng)。公司質(zhì)量保保證體系系的組織織機構(gòu)見見附件一一。1.2.22 質(zhì)量量控制體體系根據(jù)焊接氣氣瓶用鋼鋼帶、鍋鍋爐壓力力容器專專用鋼帶帶、石油油天然氣氣輸送管管用熱軋軋寬

22、鋼帶帶生產(chǎn)的的要求和和公司各各系統(tǒng)人人員配置置及公司司實際情情況，公公司建立立了使特特種設備備安全性性能管理理的質(zhì)量量保證體體系組織織，各系系統(tǒng)責任任人的組組織接口口按質(zhì)量量保證體體系組織織控制流流程圖。質(zhì)量保證體體系組織織控制流流程圖見見附件二二。1.2.33 各受受控部門門質(zhì)量職職能見附附件三“質(zhì)量保保證體系系過程職職責分配配表”。1.3 職責、權(quán)權(quán)限為了使質(zhì)質(zhì)量保證證手冊的的各項要要求得到到切實的的貫徹實實施，本本公司已已建立健健全了質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織機構(gòu)構(gòu)，并已已規(guī)定了了各部門門的質(zhì)量量管理職職責、權(quán)權(quán)限和相相互關系系。各受受控部門門負責人人應根據(jù)據(jù)崗位工工作需要要以書面面形式確確

23、定各級級各類人人員的質(zhì)質(zhì)量職責責和權(quán)限限，向全全體員工工傳達。公公司級領領導、質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師、各質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)責任人人和各級級受控部部門的職職責和權(quán)權(quán)限規(guī)定定如下：1.3.11 最高高管理者者/總經(jīng)經(jīng)理1）對特種種設備安安全質(zhì)量量負責，是是承擔安安全質(zhì)量量責任的的第一責責任人；2）對特種種設備質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的建立、實實施、保保持和改改進負責責；3）主持制制定、批批準公司司的質(zhì)量量方針和和目標；4）負責在在公司管管理層任任命一名名質(zhì)量保保證工程程師，并并規(guī)定其其職責和和權(quán)限；5）負責任任命各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)責責任人員員；6）為質(zhì)量量保證體體系的運運行和改改進提供供必要的的資源；7）主持管

24、管理評審審，評價價管理體體系的的的適宜性性、充分分性和有有效性；8）批準質(zhì)質(zhì)量保證證手冊。9）對質(zhì)量量保證工工程師和和部門領領導進行行考核。1.3.22 質(zhì)量量責任人人/質(zhì)保保工程師師1）建立、完完善和保保持質(zhì)保保體系，對對質(zhì)保體體系的建建立、完完善、有有效運行行以及最最終產(chǎn)品品質(zhì)量負負責并對對體系持持續(xù)改進進提出要要求；2）協(xié)助總總經(jīng)理制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標，并并保證貫貫徹實施施；3）確保在在公司內(nèi)內(nèi)樹立并并提高滿滿足顧客客要求的的意識，解解決內(nèi)部部溝通中中發(fā)現(xiàn)的的問題；4）負責特特種設備備質(zhì)量保保證體系系運行內(nèi)內(nèi)部審核核；5）審核質(zhì)質(zhì)量保證證手冊。6) 向總總經(jīng)理匯匯報質(zhì)量量改進的

25、的需求，負負責與制制造許可可有關事事宜的外外部聯(lián)絡絡。1.3.33 各質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)負負責人員員 1）對所負負責的質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)的的作業(yè)（工工藝）過過程的質(zhì)質(zhì)量策劃劃、控制制、檢驗驗和質(zhì)量量保證責責任；2）根據(jù)本本部門的的生產(chǎn)工工藝控制制要求任任命各工工序(如如工藝、理理化檢驗驗、成品品檢驗和和設備管管理)的的質(zhì)量控控制區(qū)域域責任人人；3）接受公公司質(zhì)量量保證工工程師的的領導，有有直接向向公司最最高管理理者報告告質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)問題的的權(quán)利。1.3.44 技術術中心1) 負責責組織在在全公司司貫徹落落實國家家和地方方政府有有關技術術、質(zhì)量量方面的的方針、政政策、決決定及法法律、法法規(guī)。2)

26、 負責責實施名名牌戰(zhàn)略略、實物物質(zhì)量認認證、生生產(chǎn)許可可證、特特種設備備制造許許可證等等管理工工作。3) 負責責轉(zhuǎn)發(fā)、制制、修訂訂原、輔輔材料、過過程產(chǎn)品品和最終終產(chǎn)品標標準；負負責基本本工藝技技術操作作規(guī)程的的管理。4) 負責責質(zhì)量方方針、目目標的綜綜合管理理。5) 負責責擬訂管管理評審審計劃并并做好管管理評審審的準備備工作。6) 負責責質(zhì)量管管理體系系文件和和記錄的的綜合管管理。7) 負責責產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、質(zhì)質(zhì)量管理理活動中中的糾正正和預防防措施的的管理。8) 負責責內(nèi)部審審核活動動的策劃劃、制定定年度審審核計劃劃和審核核活動實實施計劃劃，并協(xié)協(xié)調(diào)組織織內(nèi)部審審核活動動。9) 負責責制定公公司

27、年度度質(zhì)量教教育培訓訓計劃并并組織實實施。10) 負負責內(nèi)部部質(zhì)量信信息的溝溝通和管管理。11) 負負責產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程質(zhì)量量控制的的綜合管管理。12) 負負責公司司產(chǎn)品過過程質(zhì)量量分析。13）負責責理化檢檢驗的管管理。1.3.55 生產(chǎn)產(chǎn)制造部部1) 負責責制定、下下達月、周周生產(chǎn)計計劃；檢查、督督促生產(chǎn)產(chǎn)單位的的產(chǎn)品生生產(chǎn)進度度及生產(chǎn)產(chǎn)量。2）負責產(chǎn)產(chǎn)品有關關交貨期期等方面面內(nèi)容的的評審，需需要時參參加顧客客有特殊殊要求合合同的評評審。3) 負責責能源動動力、介介質(zhì)的調(diào)調(diào)度和平平衡協(xié)調(diào)調(diào)。4）負責產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、質(zhì)量量管理活活動中的的糾正和和預防措措施的管管理。5）負責質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件

28、和記記錄的綜綜合管理理。6）負責組組織制造造許可標標志使用用。7）負責產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程各各階段標標識及可可追溯性性的綜合合管理。8）負責生生產(chǎn)用原原輔材料料、過程程產(chǎn)品和和最終成成品不合合格品的的判定、記記錄和評評審。9)負責對對采購的的原、輔輔材料，生生產(chǎn)的連連鑄坯、鋼鋼坯和成成品鋼材材進行監(jiān)監(jiān)視和/或測量量，出具具監(jiān)視和和/或測測量結(jié)果果，并負負責合格格產(chǎn)品的的放行。10）負責責數(shù)據(jù)分分析的綜綜合管理理及公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量綜合合分析。11）負責責理化檢檢驗的管管理。1.3.66 人力力資源部部1) 負責責公司職職工教育育培訓的的綜合管管理、人人員培訓訓及關鍵鍵崗位人人員的考考試、考考核和資資

29、格的認認可。2) 負責責年度教教育培訓訓計劃及及能力的的鑒定。并并將其納納入公司司年度職職工教育育培訓實實施計劃劃。3) 組織織部負責責廠（處處）級管管理人員員任職資資格、考考評、配配備等管管理；人人力資源源部負責責科級及及以下管管理人員員、技術術人員、工工人的任任職資格格、考評評等管理理；4) 負責責勞動的的組織、員工的招聘、錄用、調(diào)配、培訓、工資、下崗、再就業(yè)、保險等的管理。 1.3.77 銷售售分公司司1) 負責責編制產(chǎn)產(chǎn)品清單單，組織織、協(xié)調(diào)調(diào)和實施施合同評評審活動動，并負負責合同同評審的的記錄和和管理。2) 負責責有關顧顧客滿意意度的調(diào)調(diào)查與數(shù)數(shù)據(jù)分析析。3) 負責責外部質(zhì)質(zhì)量信息息

30、的溝通通和管理理。4) 負責責產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量異議議的綜合合管理。5) 負責責對運輸輸承包方方的管理理。1.3.88 設備備機動部部1) 負責責生產(chǎn)有有關設備備設施的的管理，確確保設備備能力滿滿足控制制要求；2) 負責責對設備備變更的的可行性性評估；3) 負責責對設備備供方的的信息溝溝通的管管理；4) 負責責制定重重大設備備事故應應急預案案，并組組織實施施；5) 負責責外購設設備材料料、備品品、備件件的標識識和可追追溯性管管理；6) 負責責采購物物資檢驗驗判定及及不合格格品的控控制。；7) 負責責設備材材料、備備品備件件、監(jiān)視視和測量量設備供供方的評評價與選選擇以及及采購的的綜合管管理；8) 負責責

31、生產(chǎn)設設備及其其它輔助助設施的的使用、維維護、檢檢修的歸歸口管理理；1.3.99 計控管管理部1) 負責責質(zhì)量監(jiān)監(jiān)視和測測量設備備的配備管理理。2）負責建建立公司司最高計計量標準準，并開開展量值值傳遞工工作。同同時為各各二級單單位建立立檢定/校準規(guī)規(guī)程等作作業(yè)文件件和計量量基準。3）負責編編制公司司級監(jiān)測測設備周周檢計劃劃，并組組織實施施；對各各單位的的監(jiān)測設設備周檢檢情況負負責監(jiān)督督檢查。4）負責計計量人員員的培訓訓與考核核。1.3.110 采采購分公公司1) 負責責各種原原、輔材材料的采采購、供供應。2) 負責責對原、輔輔材料供供方和運運輸承包包方的管管理。3) 負責責對供方方業(yè)績的的評價

32、和和分析，定定期評定定合格供供方。4) 負責責同原、輔輔材料合合格供方方的信息息溝通。5) 負責責物資變變更的管管理。1.3.111 物物流公司司 1）負責責鐵路及及其設施施的建設設。2) 負責責運輸設設備的運行、維維修等管管理工作作。3) 負責責生產(chǎn)用用原、輔輔料的標標識及其其管理。4) 負責責生產(chǎn)用用原、輔輔材料不不合格品品的標識識、隔離離并記錄錄。5) 負責責產(chǎn)品貯貯存、交交付過程程的管理理。1.3.112 一鋼鋼軋廠1) 負責責具體實實施過程程控制，并并監(jiān)督檢檢查車間間工藝紀紀律執(zhí)行行情況，對對本車間間加工質(zhì)質(zhì)量負責責； 2) 負責責本車間間工作現(xiàn)現(xiàn)場及廠廠內(nèi)庫房房內(nèi)的材材料、半半成品

33、、成成品的產(chǎn)產(chǎn)品標識識管理工工作；3) 負責責車間不不合格品品的控制制和檢驗驗、試驗驗狀態(tài)標標識的管管理，防防止不合合格品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序或投投入使用用、出廠廠；4) 負責責成品、半半成品的的搬運、防防護管理理及車間間生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場管理理、監(jiān)督督和檢查查。1.3.113 持證證人員1) 理化化人員職職責和權(quán)權(quán)限要求求按特種種設備安安全規(guī)范范中焊接接氣瓶用用熱軋鋼鋼帶制造造有關要要求見理理化檢驗驗控制要要求；2) 檢驗驗員職責責和權(quán)限限要求見見檢驗與與試驗控控制要求求相關內(nèi)內(nèi)容。注：基于以以上職責責落實到到位的前前提下，如如果相關關責任人人，或部部門負責責人長期期出差或或因病或或其它情情況不能能在崗，其其職責

34、由由質(zhì)保師師臨時指指定具有有相關知知識的人人員臨時時負責，確確保過程程受控，如如果質(zhì)保保師不在在其職責責由質(zhì)量量控制系系統(tǒng)總負負責人代代理行使使其職責責，如果果兩負責責人同時時有事，由由總經(jīng)理理指定人人員臨時時負責。內(nèi)部溝通是是達到職職責權(quán)限限實施的的有效辦辦法，具具體方法法如下：內(nèi)部溝通可可通過公公司早會會和晚會會、部門門會議、內(nèi)內(nèi)部文件件、質(zhì)量量記錄、內(nèi)內(nèi)部電腦腦網(wǎng)絡等等信息載載體得以以實現(xiàn)，采采用方式式可為：1)日常聯(lián)聯(lián)絡：日日常工作作中，部部門間的的內(nèi)部（或或外部）溝溝通主要要使用文文件記錄錄的傳遞遞，建立立相互理理解、支支持的友友好合作作關系。2)部門（或或?qū)ｎ}）會會議：不不定期由由

35、各職能能部門按按實際需需要召開開部門（或或?qū)ｎ}）會會議。部部門會議議以促進進部門內(nèi)內(nèi)部工作作事務的的溝通，專專題會議議以促進進公司內(nèi)內(nèi)專項業(yè)業(yè)務的溝溝通。3)公司早早會和晚晚會是公公司與部部門之間間溝通的的有效方方法。1.4 管管理評審審1.4.11職責總總經(jīng)理主主持管理理評審活活動。質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師負責向向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量保證證體系運運行情況況，提出出改進建建議。技技術中心心負責收收集并提提供與本本部門工工作有關關的評審審所需材材料，負負責對評評審后的的糾正、預預防措施施進行跟跟蹤和驗驗證。各各受控部部門負責責準備、提提供

36、與本本部門工工作有關關的評審審所需材材料，并并負責實實施管理理評審中中提出的的相關糾糾正、預預防措施施。技技術中心心按記記錄控制制程序保保存管理理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關記錄錄。1.4.22控制要要求制制定管理理評審計計劃技術中心于于每次管管理評審審前一個個月編制制管理理評審計計劃，報報質(zhì)量保保證工程程師審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。內(nèi)容容主要包包括：a.評審目目的；b.評審依依據(jù)；c.評審主主要內(nèi)容容；d.評審時時間；e.參加部部門或人人員。本公司的管管理評審審每年至至少進行行一次，時時間間隔隔不超過過12個個月。當當出現(xiàn)下下列情況況之一時時可增加加評審頻頻次：a.公司內(nèi)

37、內(nèi)部組織織機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、過程程和資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時時；b.外部市市場需求求發(fā)生重重大變化化時；c.當法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求有有變化時時；d.顧客有有重大質(zhì)質(zhì)量投訴訴或發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故時；e.質(zhì)量審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴重重不合格格。管管理評審審輸入特種設備制制造許可可鑒定審審核結(jié)果果，年度度監(jiān)督檢檢查情況況；特種設備顧顧客的意意見、投投訴和建建議；審核的結(jié)果果（包括括內(nèi)審、第第二方審審核和質(zhì)質(zhì)量保證證體系認認證審核核等）；顧客反饋（包包括顧客客滿意度度的測評評結(jié)果及及顧客意意見、投投訴等）；過程的業(yè)績績和產(chǎn)品品的符合合性；糾正和預防防措施的的實施狀狀況

38、；以往管理評評審的跟跟蹤措施施；可能影響質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的變更；改進的建議議。管管理評審審過程a.根據(jù)管管理評審審計劃安安排，各各受控部部門按時時限要求求提供管管理評審審所需的的資料，報報技術中中心匯總總、整理理，提交交管理評評審。b.總經(jīng)理理主持管管理評審審會議，各各受控部部門負責責人和有有關人員員對評審審輸入作作出評價價，對于于存在或或潛在的的不合格格項提出出糾正和和預防措措施，確確定責任任人和整整改時間間。c.總經(jīng)理理對所涉涉及的評評審內(nèi)容容作出結(jié)結(jié)論，包包括采取取糾正和和預防措措施及其其驗證工工作等。管管理評審審輸出a.對質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標、組織

39、織機構(gòu)、過過程控制制等方面面的客觀觀評價；b.對質(zhì)量量保證體體系的過過程及相相應文件件的改進進需要；c.對質(zhì)量量保證體體系各項項活動是是否需要要配備或或補充資資源；d.與顧客客要求有有關的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進措施施；e.對質(zhì)量量保證體體系持續(xù)續(xù)適宜性性、充分分性和有有效性的的總體評評價結(jié)果果；f.技術中中心根據(jù)據(jù)管理評評審輸出出的要求求進行總總結(jié)，編編寫管管理評審審報告，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量保保證工程程師審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準后，發(fā)發(fā)至各受受控部門門并監(jiān)督督實施。實實施改進進并驗證證效果a.各受控控部門制制定相關關的糾正正和預防防措施并并實施改改進；b.技術中中心對糾糾正和預預防措施施的實施施效

40、果進進行跟蹤蹤驗證；c.如果評評審結(jié)果果引起文文件更改改，按照照文件件和資料料管理程程序進進行修改改。技技術中心心負責做做好管理理評審過過程的記記錄并保保存。相相關文件件 管管理評審審管理程程序2 質(zhì)量保保證體系系文件質(zhì)量體系文文件是對對質(zhì)量管管理體系系的范圍圍、涉及及的定義義術語、公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標，公公司的文文件化質(zhì)質(zhì)量保證證體系以以及文件件層次，相相關技術術文件、引引用標準準以及體體系運行行支持性性文件、程程序文件件及管理理制度進進行了清清楚的闡闡述。2.1質(zhì)量量保證手手冊公司在質(zhì)量量保證手手冊中，描描述質(zhì)量量保證體體系文件件的結(jié)構(gòu)構(gòu)層次和和

41、相互關關系。質(zhì)質(zhì)量保證證手冊包包括以下下內(nèi)容： 術語、縮縮寫和定定義； 體系的適適用范圍圍； 質(zhì)量方針針和目標標； 質(zhì)量保證證體系組組織及管管理職責責； 質(zhì)量保證證體系基基本要素素、質(zhì)量量控制系系統(tǒng)、控控制環(huán)節(jié)節(jié)、控制制點的要要求。2.2 程程序文件件（管理理制度）2.2.11 程序序文件貫貫徹公司司質(zhì)量方方針精神神，與公公司質(zhì)量量保證手手冊設置置的質(zhì)量量控制基基本要素素及其控控制系統(tǒng)統(tǒng)、控制制環(huán)節(jié)和和控制點點相適應應；2.2.22 程序序文件的的控制內(nèi)內(nèi)容、范范圍和過過程程序序應符合合許可項項目特性性要求，符符合公司司實際情情況，對對本公司司質(zhì)量保保證體系系過程的的控制要要求及相相互關系系的

42、描述述；2.2.33 本公公司編制制程序文文件目錄錄見附件件四程程序文件件清單。2.3作業(yè)業(yè)文件和和質(zhì)量記記錄2.3.11作業(yè)文文件作為為程序文文件的補補充，是是針對具具體質(zhì)量量活動和和操作進進行描述述和規(guī)定定的詳細細作業(yè)文文件。包包括標準準、規(guī)程程、管理理制度或或辦法、質(zhì)質(zhì)量職責責、文件件清單、記記錄及外外來文件件等。2.3.22作業(yè)文文件的編編制、審審核、批批準：具體規(guī)定和和要求按按照文文件和資資料管理理程序執(zhí)執(zhí)行。2.3.33質(zhì)量記記錄是程程序文件件有效實實施的客客觀記錄錄和證據(jù)據(jù)，本公公司為了了確保質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的有效運運行和體體系持續(xù)續(xù)改進得得到滿意意的信息息，對質(zhì)質(zhì)量記錄錄的內(nèi)

43、容容和格式式都做了了具體的的規(guī)定和和要求，并并按照記記錄管理理程序進進行管理理。 2.4質(zhì)量量計劃 質(zhì)量計劃（過過程控制制卡）的的內(nèi)容包包括合理理安排的的過程/活動的的質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)、控制制環(huán)節(jié)、控控制點(包括審審核點、見見證點、停停止點)等，應應同時滿滿足許可可項目特特性和公公司實際際情況；2.4.11質(zhì)量計計劃（過過程控制制卡）包包括以下下內(nèi)容：控制內(nèi)容、要要求；過程中實施施操作要要求；質(zhì)量控制系系統(tǒng)責任任人員和和相關人人員簽字字確認的的規(guī)定。2.4.22當顧客客對本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的特種種設備在在成份/性能/幾何尺尺寸等技技術指標標提出超超出產(chǎn)品品標準，特特種設備備準備進進行型式式試驗等等

44、有特殊殊要求時時相關單單位要形形成質(zhì)量量計劃。2.4.33技術中中心以質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的形式對對特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)進行具具體策劃劃和實施施。特特殊要求求的產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件內(nèi)內(nèi)容：針對特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品或合合同確定定質(zhì)量目目標；b.針對特特殊要求求的產(chǎn)品品或公司司所需建建立的過過程，應應識別關關鍵的過過程和活活動；對對過程或或涉及的的活動規(guī)規(guī)定途徑徑，并對對這些途途徑進行行評審和和形成文文件；c.識別并并提出上上述過程程所需的的資源配配置，運運行階段段的劃分分，人員員的職責責，權(quán)限限和相互互關系；d.識別實實施過程程中的危危險因素素，并根

45、根據(jù)風險險制定相相應措施施；e.確定過過程涉及及的驗證證或驗收收準則，對對過程和和產(chǎn)品的的重要或或關鍵特特性，應應安排對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和安安全因素素的測量量和監(jiān)視視活動；f.確定過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性，提提供證據(jù)據(jù)的記錄錄。質(zhì)質(zhì)量計劃劃的評審審技術中心組組織有關關部門，對對質(zhì)量計計劃進行行評審。評評審以會會議的方方式進行行，技術術中心對對建議采采取的措措施和評評審結(jié)論論等情況況進行記記錄；當質(zhì)量計劃劃需要修修改時，由由技術中中心組織織修訂并并審批，具具體按文文件和資資料管理理程序執(zhí)執(zhí)行。質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的下達質(zhì)量計劃經(jīng)經(jīng)主管領領導批準準后，以以技術中中

46、心文件件下發(fā)，并并按文文件和資資料管理理程序進進行控制制。質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的實施各生產(chǎn)廠按按照質(zhì)量量計劃組組織實施施，技術術中心監(jiān)監(jiān)督質(zhì)量量計劃等等作業(yè)文文件的實實施情況況；其他受控部部門按質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件要要求進行行實施，按按時完成成規(guī)定的的工作任任務。質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件的的實施總總結(jié)質(zhì)量計劃等等作業(yè)文文件實施施完成后后，各生生產(chǎn)廠要要寫出實實施計劃劃的總結(jié)結(jié)，銷售售分公司司要及時時了解顧顧客使用用意見，并并將情況況及時反反饋技術術質(zhì)量部部；技術中心根根據(jù)質(zhì)量量計劃等等作業(yè)文文件的實實施結(jié)果果、顧客客及市場場反饋信信息等情情況，對對特殊

47、要要求的產(chǎn)產(chǎn)品的技技術質(zhì)量量進行全全面總結(jié)結(jié)，并記記錄管理理程序要要求保存存總結(jié)記記錄。3 文件和和記錄控控制3.1文件件控制3.1.11職責總總經(jīng)理、質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師分別負負責質(zhì)量量保證手手冊、程程序文件件的批準準。技技術中心心負責質(zhì)質(zhì)量保證證手冊和和程序文文件的綜綜合管理理和產(chǎn)品品標準、技技術規(guī)程程等的管管理。設設備機動動部負責責使用、維維護、檢檢修規(guī)程程（以下下簡稱設設備規(guī)程程）的管管理。計計控管理理部負責責計量器器具檢定定、校準準、操作作規(guī)程（以以下簡稱稱測量文文件）的的管理。生生產(chǎn)廠負負責生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)

48、規(guī)程的管管理。各各受控部部門負責責本部門門文件的的管理。3.1.22控制要要求公司編制文文件和資資料管理理程序?qū)|(zhì)量保保證體系系所要求求的文件件的結(jié)構(gòu)構(gòu)及分類類、編制制、審批批、發(fā)放放、使用用、更改改、換版版、作廢廢、銷毀毀及管理理作出明明確規(guī)定定。質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)及分類類 質(zhì)質(zhì)量保證證體系文文件的結(jié)結(jié)構(gòu)層次次為： A A質(zhì)質(zhì)量手冊冊 B質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件 B C其其它質(zhì)量量文件、 質(zhì)量量計劃、作作業(yè)文件件、質(zhì)量量記錄及及表格、報報告等 C 文文件的編編制和審審批質(zhì)量保證手手冊由技技術中心心負責編編制，質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師

49、審核，總總經(jīng)理批批準。程序文件、作作業(yè)文件件的編制制、審核核、批準準按文文件和資資料管理理程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。文文件的發(fā)發(fā)放和使使用執(zhí)行行文件件和資料料管理程程序中中有關規(guī)規(guī)定文文件的更更改、更更換、作作廢、回回收和銷銷毀a.當文件件在使用用過程中中有不適適宜、質(zhì)質(zhì)量保證證體系標標準發(fā)生生變化或或在質(zhì)量量保證體體系組織織機構(gòu)、業(yè)業(yè)務范圍圍等發(fā)生生變更時時，應對對質(zhì)量保保證體系系文件進進行更改改，文件件更改的的審批應應由原授授權(quán)審批批人進行行，若指指定審批批人時，該該審批人人應獲得得審批人人所依據(jù)據(jù)的有關關資料。質(zhì)量保證體體系文件件經(jīng)多次次更改或或大范圍圍修改時時應

50、進行行換版，新新制定的的文件版版本號依依次遞增增。 b.文件的的作廢、回回收和銷銷毀當新新版本文文件生效效時，原原版本文文件同時時作廢。作作廢文件件由文件件管理部部門按照照文件件和資料料管理程程序的的相關規(guī)規(guī)定收回回并記錄錄。需留留作歷史史資料的的文件加加蓋“作廢留留存”印章，并并做好記記錄，其其余作廢廢文件一一律銷毀毀并有登登記。文文件管理理文件經(jīng)審批批后，文文件正本本由文件件管理部部門歸檔檔。直接引用的的外來文文件，相相關部門門報公司司主管領領導確認認批準后后使用。每每年應對對文件進進行評審審，必要要時進行行修改和和重新批批準。文件持有者者在調(diào)離離崗位時時，將所所有受控控文

51、件交交回文件件管理部部門，由由該部門門向接替替者重新新發(fā)放。各受控部門門對本部部門的受受控文件件實行清清單管理理，并把把本部門門產(chǎn)生的的文件清清單上報報技術中中心，技技術中心心對本公公司質(zhì)量量管理文文件體系系進行清清單管理理。3.2 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制生產(chǎn)制造部部編制了了記錄錄管理程程序，規(guī)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標識識、貯存存、檢索索、防護護、保留留和處置置，程序序包括記記錄的收收集和保保存。質(zhì)質(zhì)量記錄錄應予以以保存，規(guī)規(guī)定記錄錄的保存存期限，以以證實符符合規(guī)定定要求和和質(zhì)量體體系的有有效運行行。3.2.11生產(chǎn)制制造部應應建立并并保持質(zhì)質(zhì)量記錄錄的編制制、標識識、收集集、編目目、歸檔檔、存儲

52、儲、保管管和處置置的控制制程序。3.2.22 涉及及制造許許可的產(chǎn)產(chǎn)品過程程形成的的記錄的的填寫、確確認、收收集、歸歸檔應滿滿足記錄錄控制程程序中的的規(guī)定。3.2.33有關部部門應保保持質(zhì)量量記錄，包包括供方方的質(zhì)量量記錄，以以證實達達到了所所要求的的質(zhì)量和和質(zhì)量體體系的有有效運行行。3.2.44所有質(zhì)質(zhì)量記錄錄都應字字跡清晰晰，并且且可分清清所指的的任何產(chǎn)產(chǎn)品。質(zhì)質(zhì)量記錄錄應在適適宜的環(huán)環(huán)境中存存放，以以防變質(zhì)質(zhì)；保管管方式應應便于存存取。3.2.55 質(zhì)保保體系各各實施部部門及人人員現(xiàn)場場在用的的表格均均應受控控記錄表表格為現(xiàn)現(xiàn)行有效效的記錄錄表式。3.2.66生產(chǎn)制制造部規(guī)規(guī)定記錄錄的保

53、存存期限并并形成文文件；制制造許可可產(chǎn)品或或其它產(chǎn)產(chǎn)品標準準要求的的質(zhì)量記記錄、證證實質(zhì)量量體系達達到有效效實施的的記錄應應按照其其規(guī)定期期限保管管。4 合同控控制銷售分公司司負責歸歸口管理理與產(chǎn)品品有關的的要求的的確定和和評審工工作。4.1職責責4.1.11銷售分分公司：負負責編制制顧客客要求的的確定和和評審管管理程序序；負負責編制制常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品評審審清單和和新產(chǎn)品品評審清清單；負負責合同同評審、簽簽訂、變變更、解解除和保保管等工工作；4.1.22技術中中心負責對常規(guī)規(guī)產(chǎn)品評評審清單單和新產(chǎn)產(chǎn)品評審審清單中中有關標標準和技技術條件件內(nèi)容的的評審，

54、需需要時參參加顧客客由特殊殊要求合合同的評評審。4.1.33生產(chǎn)制制造部負負責評審審產(chǎn)品的的生產(chǎn)和和交貨保保證能力力。4.1.44生產(chǎn)廠廠參與公公司與產(chǎn)產(chǎn)品有關關要求的的評審、特特殊要求求合同的的評審。4.2控制制要求4.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關關的要求求的確定定 銷售分公公司應充充分了解解顧客的的需求和和期望，在在營銷管管理過程程中對產(chǎn)產(chǎn)品有關關的要求求進行確確定和評評審，并并保證及及時與顧顧客進行行溝通，從從而達到到顧客滿滿意。與產(chǎn)品有關關的要求求包括：產(chǎn)品明示固固有特性性（產(chǎn)品品特性）的的要求、時時間的要要求、交交付的要要求、包包裝的要要求、運運輸?shù)囊蟮取．a(chǎn)品隱含要要求包括括產(chǎn)品性性能

55、、檢檢驗試驗驗要求等等顧客沒沒有提出出的相關關要求。與產(chǎn)品有關關的質(zhì)量量、安全全技術規(guī)規(guī)范等方方面法律律法規(guī)的的要求。為了保證顧顧客滿意意，組織織附加的的相關要要求。4.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關關要求的的評審為明確顧客客要求，協(xié)協(xié)調(diào)雙方方的不一一致內(nèi)容容，以及及確定本本公司的的履約能能力，供供需雙方方在正式式簽訂合合同前，對對產(chǎn)品的的有關要要求進行行評審?？煽煞譃槌３Ｒ?guī)產(chǎn)品品合同的的評審、新新產(chǎn)品合合同的評評審和顧顧客有特特殊要求求產(chǎn)品合合同的評評審。對對于顧客客的口頭頭訂單或或傳真訂訂單要求求，在接接受訂單單前，對對顧客要要求進行行確定，確確定的方方式由雙雙方協(xié)商商確定。4.2.11常規(guī)規(guī)產(chǎn)品

56、合合同的評評審編制評評審清單單 = 1 * GB3 銷售分分公司每每年100月份提提出下年年度常規(guī)規(guī)產(chǎn)品評評審清單單，并將將清單草草案交技技術中心心和生產(chǎn)產(chǎn)制造部等等相關單單位進行行評審。 = 2 * GB3 技術中中心負責責清單中中有關產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行行標準和和技術條條件內(nèi)容容的評審審。 = 3 * GB3 生產(chǎn)制制造部負負責清單單中有關關交貨期期及生產(chǎn)產(chǎn)能力內(nèi)內(nèi)容的評評審。 = 4 * GB3 評審后后的清單單返回銷銷售分公公司。銷售人人員在簽簽訂銷售售合同時時，對符符合常規(guī)規(guī)產(chǎn)品評評審清單單要求的的產(chǎn)品，則則直接簽簽訂正式式合同，相相關合同同內(nèi)容通通過ERRP系

57、統(tǒng)統(tǒng)傳遞各各相關單單位和部部門。4.2.22 特特殊合同同中特殊殊要求的的產(chǎn)品評評審a.當顧客客對產(chǎn)品品的特殊殊要求判判定為特特殊要求求的產(chǎn)品品時，可可采用合合同評審審表或會會議評審審等方式式進行評評審。對對重要合合同，需需要時由由公司領領導主持持或參加加評審，將將評審意意見及結(jié)結(jié)論記入入合同評評審表。評評審的主主要內(nèi)容容包括： = 1 * GB3 是否同同意簽訂訂此項合合同； = 2 * GB3 為了履行行此項合合同需要要增加的的技術措措施或管管理措施施； = 3 * GB3 需要增加加的措施施是否已已經(jīng)落實實或得到到解決； = 4 * GB3 相關單位位領導簽簽字。合同的內(nèi)容容如涉及及價格

58、及及其它收收費，需需報公司司價格委委員會批批準。正正式合同同應充分分反映評評審內(nèi)容容。b.技術中中心據(jù)此此編制質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件，生生產(chǎn)廠及及相關部部門負責責實施質(zhì)質(zhì)量計劃劃等作業(yè)業(yè)文件；c.當該項項合同完完成后，經(jīng)經(jīng)技術中中心組織織有關受受控部門門及專家家鑒定后后，再出出現(xiàn)顧客客有相同同的要求求時，依依據(jù)原評評審結(jié)果果對合同同進行評評審。4.2.33新產(chǎn)產(chǎn)品的評評審 本公司司暫無新新產(chǎn)品。43 合同管管理4.3.11 合合同的簽簽訂和履履行 = 1 * GB3 供需雙方方對合同同的各項項條款經(jīng)經(jīng)協(xié)商達達成一致致意見后后，為明明確雙方方的權(quán)力力和義務務，用書書面的形形式確定定下來，雙雙方

59、代表表簽字、蓋蓋章后生生效。 = 2 * GB3 合同的形形式有協(xié)協(xié)議書或或合同書書兩種，均均具有法法律約束束力，雙雙方應對對協(xié)議和和合同承承擔法律律責任。 = 3 * GB3 簽訂正式式合同的的相關內(nèi)內(nèi)容通過過ERPP系統(tǒng)傳傳遞各相相關單位位和部門門。 = 4 * GB3 公司生產(chǎn)產(chǎn)制造部按按合同內(nèi)內(nèi)容要求求及公司司生產(chǎn)計計劃及時時排產(chǎn)。 = 5 * GB3 銷售分公公司相關關業(yè)務科科室依據(jù)據(jù)正式合合同信息息，及時時編制交交貨單，于于ERPP系統(tǒng)提提交儲運運科。 = 6 * GB3 儲運科確確認后，根根據(jù)提貨貨方式分分配貨源源。 = 7 * GB3 物流公司司運輸辦辦公室依依據(jù)儲運運科提報報

60、的鐵路路發(fā)貨資資源，報報請路運運車皮計計劃。4.3.22 合合同的變變更 = 1 * GB3 當顧客提提出變更更合同的的請求時時，以顧顧客的來來電、來來函、口口頭要求求或來人人確認變變更的內(nèi)內(nèi)容為依依據(jù)，經(jīng)經(jīng)評審后后由主合合同簽訂訂方辦理理變更手手續(xù)。顧顧客要求求變更到到站，視視發(fā)運的的具體情情況，可可準予變變更。 = 2 * GB3 變更后的的銷售合合同，其其相關內(nèi)內(nèi)容通過過ERPP系統(tǒng)傳傳遞各相相關單位位和部門門據(jù)此執(zhí)執(zhí)行。 = 3 * GB3 本公司因因故提出出合同變變更請求求時，征征得顧客客同意后后，由銷銷售分公公司履行行合同變變更手續(xù)續(xù)。4.3.33合同同的保管管各類合同簽簽訂后按按