金山公路公司質(zhì)量手冊-50430版(不蓋章)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司 文件編編號：JJGQMC0質(zhì)量手冊C版審核： 楊雄雄偉批準(zhǔn)： 張永永新日期： 20111. 4 .1文件發(fā)放號號：地址：上海海市金山山區(qū)朱涇涇鎮(zhèn)臨源源街5880號電話：0221-55733369117傳真：0221-55733369117郵編：20015000頒 布 令令本組織依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT504430-20007工工程建

2、設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范編編制完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊冊C00版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實施。質(zhì)量手冊是是質(zhì)量管管理體系系的法規(guī)規(guī)性文件件，是指指導(dǎo)本組組織建立立并實施施質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動動準(zhǔn)則。全全體員工工必須遵遵照執(zhí)行行?？偨?jīng)理： 張永永新2011年年04月01日任 命 書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T1190001-220088 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 楊雄偉 為我組織的管理者代表。管理者代表表的職責(zé)責(zé)是：1、確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程得得

3、到建立立和保持持；2、向最高高管理者者報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績，包包括改進進的需求求；3、在整個個組織內(nèi)內(nèi)促進顧顧客要求求意識的的形成；4、就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)?？偨?jīng)理： 張永新新2011年年04月01日部門人員任任命書 副總經(jīng)經(jīng)理 ： 楊雄雄偉 張穎罡罡 王王燕君 總工程程師 ： 楊雄雄偉 辦公公室主任任 ： 潘鵬鵬鵬 趙趙洪吉 經(jīng)營科科科長 ： 張穎穎罡 工程管管理科科科長 ： 蔣之之昕 材料設(shè)設(shè)備科科科長 ： 蔡菊菊軍 蔣才根根 安全保保衛(wèi)科科科長 ： 魯利利民 養(yǎng)護管管理科科科長 ： 王永永鑫 張穎罡罡 工會會群團勞勞資科長長 ： 金輝球球 財務(wù)務(wù)科科長長 ：

4、吳光杰杰 蔣蔣年根 總經(jīng)理： 張永永新 日21上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司0.1目錄錄章節(jié)號0.1版本C0頁次1/1標(biāo)題 GB/T1990011-20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) GBB/T5504330-220077規(guī)范0.1目錄錄0.2質(zhì)量量手冊說說明 0.3質(zhì)量量手冊修修改控制制0.4 企企業(yè)概況況1.0本組組織組織織機構(gòu)圖 2.0本組組織質(zhì)量量管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖 3.0質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配表 4.0質(zhì)量量管理體體系 44.1、4.2.1 、4.2.2 3.1、3.3、3.44.1文件件控制程程序 4.22.3 33.5.1、記錄錄控制程程序 4.22.4 33.5.35

5、.0管理理職責(zé) 5.1、55.2 44.3、77.1、113.225.1質(zhì)量量方針 55.3 3.25.2管理理策劃控控制程序序 5.4.11、5.4.22 3.22、3.35.3職責(zé)責(zé)、權(quán)限和溝溝通 5.3 4.14.33、133.15.4管理理評審控控制程序序 5.6 3.44、133.26.0資源源管理 6.1 3.44、5.155.3、66.16.33、8.4、110.556.1人力力資源控控制程序序 6.2 現(xiàn)場場施工設(shè)設(shè)施控制制程序 66.3 施工工環(huán)境、安安全管理理程序 6.44 88.4、110.557.0產(chǎn)品品實現(xiàn) 7

6、（刪刪除7.3） 6.1、66.2、77、8、99、100、111.57.1工程程項目質(zhì)質(zhì)量管理理策劃程程序 7.11 10.1、110.227.2工程程投標(biāo)及及合同管管理控制制程序 77.2 7.11、7.2、77.3、110.227.4-11物料采采購控制制程序 7.4 6.11、6.2、88.1、88.2、88.37.4-22專業(yè)分分包控制制程序 7.4 9.11、9.2、99.37.4-33勞務(wù)分分包控制制程序 7.4 9.1、99.2、99.37.5施工工過程控控制程序序 7.5 8.44、8.5、110.22、100.4、110.55、100.67.6測量量和監(jiān)視視設(shè)備的的控制程程

7、序 7.66 111.558.0測量量、分析析和改進進 8.11 11.1、112.11、1顧客滿滿意程度度測量程程序 88.2.1 10.6、112.22、2內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核程序 8.2.22 3施工質(zhì)質(zhì)量檢查查與驗收收控制程程序 88.2.3、88.2.4 8.33、9.3、111.22、111.3、112.228.2不合合格品控制程程序 88.3 8.33、111.48.3數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序 8.4 100.6、113.228.4改進進控制程程序 8.55 13.3附錄1 第二級級文件清清單附錄2 記錄清清單附錄3 施工過過

8、程控制制流程圖圖上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司0.2質(zhì)量量手冊說說明章節(jié)號0.2版本C0頁次1/11、手冊內(nèi)內(nèi)容本手冊系依依據(jù)GBB/T1190001-220088 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT504430-20007工程程建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范和本本組織的的實際相相結(jié)合編編制而成成，包括括：（1） 本組織織質(zhì)量管管理體系系的范圍圍，它包包括了GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求除77.3條條款外、GB/T5004300-20007工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范

9、除除10.3條款款外的全全部要求求；因本本組織按按客戶提提供的圖圖紙組織織公路工工程施工工，不承承擔(dān)公路路工程的的設(shè)計責(zé)責(zé)任，故故設(shè)計開開發(fā)條款款予以刪刪除；（2） 質(zhì)量管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和本組組織質(zhì)量量管理體體系要求求的所有有程序文文件；（3） 對質(zhì)量量管理體體系所包包括的過過程順序序和相互互作用的的表述。2、術(shù)語和和定義本手冊采用用GBB/T1190000-220088 iddtISSO90000：20005質(zhì)質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語的術(shù)術(shù)語和定定義。3、質(zhì)量手手冊為本本組織的的受控文文件，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布執(zhí)行行。手冊冊管理的的所有相相關(guān)事宜宜均由管管理者代代表統(tǒng)一一負責(zé)，未未經(jīng)管理理

10、者代表表者批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何何人不得得將手冊冊提供給給本組織織以外人人員。手手冊持有有者調(diào)離離工作崗崗位時，應(yīng)應(yīng)將手冊冊交還管管理者代代表，辦辦理核收收登記。4、手冊持持有者應(yīng)應(yīng)使其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂抹抹。5、在手冊冊使用期期間，如如有修改改建議，各各部門負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時反饋饋到管理理者代表表；管理理者代表表應(yīng)定期期對手冊冊的適用用性、有有效性進進行評審審；必要要時應(yīng)對對手冊予予以修改改，執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司0.3質(zhì)量量手冊修修改控制制章節(jié)號0.3版本C0頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)公 司 簡簡

11、介上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司是具具有公路路工程總總承包二二級、市市政公用用工程總總承包二二級、公公路路面面工程、路路基工程程專業(yè)承承包二級級、環(huán)保保工程專專業(yè)承包包三級、公公路交通通工程交交通安全全設(shè)施分分項專業(yè)業(yè)承包、城城市園林林綠化三三級資質(zhì)質(zhì)的施工工企業(yè)（證證書編號號：A2202220033101116002）。注注冊資金金30000萬人人民幣。公公司經(jīng)營營范圍：市政工工程、公公路、橋橋梁、養(yǎng)養(yǎng)護綠化化、建筑筑工程、環(huán)環(huán)保工程程、交通通設(shè)施安安裝工程程、預(yù)制制構(gòu)件、瀝瀝青混合合料、三三渣混合合料等。資質(zhì)主項：公路工工程總承承包二級級可承擔(dān)擔(dān)單項合合同不超超過企業(yè)業(yè)注冊資資本金55倍的

12、一一級標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及以下下公路、單單跨跨度度1000米橋橋梁、長長度110000米的隧隧道工程程施工。資質(zhì)增項：一、市市政公用用工程總總承包二二級可承承擔(dān)單項項合同不不超過企企業(yè)注冊冊資本金金5倍的的下列市市政公用用工程的的施工：1、城城市道路路工程；單跨跨跨度400米以內(nèi)內(nèi)橋梁工工程；斷斷面200平方米米及以下下隧道工工程；公公共廣場場工程；2、110萬噸噸/日及及以下給給水廠；5萬噸噸/日及及以下污污水處理理工程；3立方方米/秒秒及以下下給水、污污水泵站站；155立方米米/秒及及以下雨雨水泵站站；各類類給排水水管道工工程；33、總儲儲存容積積10000立方方米及以以下液化化氣儲罐罐場（站站）；供

13、供氣規(guī)模模15立立方米/日燃氣氣工程；中壓及及以下燃燃氣管道道、調(diào)壓壓站；供供熱面積積1500萬立方方米熱力力工程；4、各各類城市市生活垃垃圾處理理工程。二二、公路路路面工工程專業(yè)業(yè)承包二二級可承承擔(dān)單項項合同不不超過企企業(yè)注冊冊資本金金5倍的的一級標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及以以下公路路路面工工程施工工。三、公公路路面面工程專專業(yè)承包包二級可可承擔(dān)單單項合同同不超過過企業(yè)注注冊資本本金5倍倍的一級級標(biāo)準(zhǔn)及及以下公公路的土土石方、中中小橋涵涵、防護護及排水水、軟基基處理工工程的施施工。四四、環(huán)保保工程專專業(yè)承包包三級可可承擔(dān)單單項合同同不超過過企業(yè)注注冊資本本金5倍倍的下列列工程施施工：11、單池池容積3300立

14、立方米及及以下禽禽、畜糞糞便沼氣氣工程；單池容容積4000立方方米及以以下厭氧氧生化處處理池工工程；22、單機機容量220千瓦瓦及以下下火電機機組燃煤煤煙氣脫脫硫工程程；200噸及以以下工業(yè)業(yè)及集中中供熱燃燃煤鍋爐爐煙氣脫脫硫工程程；3、小小型工業(yè)業(yè)項目噪噪聲、有有害氣體體、粉塵塵、污水水、工業(yè)業(yè)廢料的的綜合處處理工程程；4、一一等甲等等及以下下等級醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療療污水處處理工程程。五、公公路交通通工程交交通安全全設(shè)施分分項專業(yè)業(yè)不分級級承包可可承擔(dān)各各項公路路交通設(shè)設(shè)施、標(biāo)標(biāo)志標(biāo)線線等工程程的施工工。六、城城市園林林綠化三三級資質(zhì)質(zhì)可承擔(dān)擔(dān)各種園園林綠化化種植、土土方、場場平、園園林小品品、園林

15、林植物養(yǎng)養(yǎng)護。公司具有雄雄厚的經(jīng)經(jīng)濟實力力，經(jīng)驗驗豐富的的施工管管理人員員及完善善的施工工機械設(shè)設(shè)備。公公司現(xiàn)有有職工1191人人，工程程技術(shù)類類1722人，其其中高級級工程師師14人人，高級級經(jīng)濟師師2人，工工程師334人，會會計師、經(jīng)經(jīng)濟師44人，二二級以上上建造師師15人人。20002年年，公司司在ISSO90002質(zhì)質(zhì)量體系系認證的的基礎(chǔ)上上又順利利通過了了ISOO90001：220000版質(zhì)量量體系認認證。公公司固定定資產(chǎn)近近35000萬，擁擁有30000型型瀝青混混凝土拌拌合機、瀝瀝青路面面攤鋪機機、瀝青青路面銑銑刨機、輪輪胎式裝裝載機、道道路清掃掃車、綜綜合養(yǎng)護護車、高高壓清洗洗

16、車、三三輪四輪輪振動壓壓路機、自自卸汽車車等新型型齊全的的公路施施工機械械設(shè)備。歷年來，公公司秉承承“信譽至至上、追追求完美美、鑄造造精品工工程”的質(zhì)量量方針，積積極參與與具有影影響力的的市政府府重大實實事項目目，多次次榮獲市市府、區(qū)區(qū)縣實事事工程、重重大工程程的“優(yōu)秀集集體”和“先進集集體”稱號，市市、區(qū)重重大工程程立功競競賽優(yōu)秀秀集體稱稱號，以以優(yōu)異的的養(yǎng)護業(yè)業(yè)績名列列市公路路養(yǎng)護管管理立功功競賽前前三甲。參參建朱呂呂公路22期、申申甬北路路1標(biāo)、漕漕廊公路路向西延延伸1標(biāo)標(biāo)、金廊廊公路拓拓寬1標(biāo)標(biāo)、浦衛(wèi)衛(wèi)公路66標(biāo)、外外環(huán)線一一期噪聲聲治理土土建等工工程分別別獲得上上海市“市政金金獎”，

17、“市文明明工地”。市府府重大工工程同三三高速公公路6標(biāo)標(biāo)、區(qū)府府實事工工程金張張支路拓拓寬改建建、公共共衛(wèi)生中中心華康康中路西西路、金金石公路路一期、朱朱楓公路路二標(biāo)、金金山大道道白改黑黑、金山山大道西西延伸段段、滬莘莘楓公路路白改黑黑加罩及及區(qū)內(nèi)各各類大中中修養(yǎng)護護工程連連續(xù)獲得得了“區(qū)優(yōu)質(zhì)質(zhì)結(jié)構(gòu)”、“金山杯杯”、局級級、區(qū)級級、處級級文明工工地、標(biāo)標(biāo)化工地地、文明明樣板路路等稱號號。近年年來，公公司在外外區(qū)不斷斷拓展業(yè)業(yè)務(wù)，又又連續(xù)承承接了外外環(huán)線一一期、二二期噪聲聲治理、滬滬青平公公路黑色色路面加加罩等工工程，獲獲得市、局局級文明明工地稱稱號。長期以來，公公司在創(chuàng)創(chuàng)建物質(zhì)質(zhì)文明的的同時不

18、不斷加強強精神文文明的建建設(shè)。全全體職工工立足本本職崗位位，積極極投身于于立功競競賽、崗崗位達標(biāo)標(biāo)和爭創(chuàng)創(chuàng)文明班班組的活活動，期期間先進進模范不不斷涌現(xiàn)現(xiàn)，其中中1人被被評為市市勞模，多多人在金金山區(qū)先先進生產(chǎn)產(chǎn)工作者者評選中中榜上有有名，近近百人被被市、區(qū)區(qū)、局評評為先進進個人。公公司連續(xù)續(xù)7年被被評為金金山區(qū)優(yōu)優(yōu)秀建筑筑業(yè)施工工企業(yè)，區(qū)區(qū)50強強企業(yè)、區(qū)區(qū)先進集集體單位位、區(qū)文文明單位位、市政政行業(yè)養(yǎng)養(yǎng)護先進進單位、養(yǎng)養(yǎng)護優(yōu)勝勝單位、市市政養(yǎng)護護綜合實實力200強企業(yè)業(yè)，有33個道班班連續(xù)獲獲得市文文明班組組、區(qū)文文明班組組、公路路處星級級道班，綜綜合治理理先進單單位，平平安單位位，上海海

19、市市政政養(yǎng)護企企業(yè)立功功競賽優(yōu)優(yōu)秀養(yǎng)護護公司等等榮譽。面對改革開開放的建建筑市場場，全體體職工不不斷與時時俱進、銳銳意進取取，為上上海及金金山公路路建設(shè)作作出積極極貢獻。上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司1.0本組組織組織織機構(gòu)圖圖章節(jié)號1.0版本C0頁次1/1上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司2.0本組組織質(zhì)量量管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本C0頁次1/1上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司3.0質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配表章節(jié)號3.0版本C0頁次1/3職能部門GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求職能部門GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求總 經(jīng)理管理者代表表總工程師辦 公室工程科經(jīng)營科材料設(shè)備

20、部部安全保衛(wèi)科科養(yǎng)護管理科科財務(wù)科項目部4質(zhì)量管理理體系VOOOOOOOOOO4.2.33文件控控制OOOVOOOOOOO4.2.44記錄控控制OOVOOOOOOO5.1 管管理承諾諾VOOOOOOOOOO5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點點VOOOOOOOOOO5.3質(zhì)量量方針VOOOOOOOOOO5.4策劃劃VOOOOOOOOO5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通VOOOOOOOOOO5.6管理理評審VOOOOOOOOOO6.1資源源提供VOOOOOOOOOO6.2人力力資源OOOVOOOOOOO6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施OVOV6.4工作作環(huán)境VVOV7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃OV OOOOO7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的

21、過程程OOOOVOOOO7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)/7.4采購購OVOVOO7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供OOVOOOOOV7.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制OOVO8.1總則則VOOOOOOOOO8.2監(jiān)視視和測量量VOV OOOOV8.3不合合格品控控制OOOVOOOOV8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析OOOV OOOOOO8.5改進進OVOOVOOOOOVV主要職能能；O相相關(guān)職能能。上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司3.0質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配表章節(jié)號3.0版本C0頁次2/3 職能部門GB/T5504330-220077規(guī)范要求總 經(jīng)理管理者代表表總工程師辦 公室工程科經(jīng)營科材料設(shè)備部部安全保衛(wèi)科科養(yǎng)護管理科

22、科財務(wù)科項目部3質(zhì)量管理理基本要要求3.1一般般規(guī)定OVOOOOOOOOO3.2質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)VOOOOOOOOOO3.3質(zhì)量量管理體體系的策策劃和建建立OVOOOOOOOOO3.4質(zhì)量量管理體體系的實實施和改改進OVOOOOOOOOO3.5文件件管理OOOVOOOOOOO4組織機構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)4.1一般般規(guī)定VOOOOOOOOOO4.2組織織機構(gòu)VOOOOOOOOOO4.3職責(zé)責(zé)和權(quán)限限VOOOOOOOOOO5人力資源源5.1一般般規(guī)定OOOVOOOOOOO5.2人力力資源配配置OOOVOOOOOOO5.3培訓(xùn)訓(xùn)OOOVOOOOOOO6施工機具具管理6.1一般般規(guī)定OOOOOOVOO

23、OO6.2施工工機具配配備OOOOOOVOOOV6.3施工工機具使使用OOOOOOVOOOV7投標(biāo)及合合同管理理7.1一般般規(guī)定OOOOOVOOOOO7.2投標(biāo)標(biāo)及簽約約OOOOOVOOOOO7.3合同同管理OOOOOVOOOOO8建筑材料料、構(gòu)配配件和設(shè)設(shè)備管理理8.1一般般規(guī)定OOOOOOVOOOO8.2建筑筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和和設(shè)備的的采購OOOOOOVOOOV8.3建筑筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和和設(shè)備的的驗收OOOOOOOOOOV上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司3.0質(zhì)量量管理體體系過程程職責(zé)分分配表章節(jié)號3.0版本C0頁次3/3 職能部門GB/T5504330-220077規(guī)范要求總 經(jīng)理管理者

24、代表表總工程師辦 公室工程科經(jīng)營科材料設(shè)備部部安全保衛(wèi)科科養(yǎng)護管理科科財務(wù)科項目部8.4建筑筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和和設(shè)備的的現(xiàn)場管管理OOOOVOOOOOV8.5發(fā)包包方提供供的建筑筑材料、構(gòu)構(gòu)配件和和設(shè)備OOOOOOOOOOV9分包管理理9.1一般般規(guī)定OOOOVOOOOOO9.2分包包方的選選擇和分分包合同同OOOOVOOOOOO9.3分包包項目實實施工程程的控制制OOOOVOOOOOV10工程項項目施工工質(zhì)量管管理10.1一一般規(guī)定定OOOOVO OOOOO10.2策策劃OOOOVOOOOOV10.3施施工設(shè)計計/10.4施施工準(zhǔn)備備OOOOVOOOOOV10.5施施工過程程質(zhì)量控控制OOO

25、OVOOOOOV10.6服服務(wù)OOOOVOOOOOV11施工質(zhì)質(zhì)量檢查查與驗收收11.1一一般規(guī)定定OOOOVO OOOOO11.2施施工質(zhì)量量檢查OOOOVOOOOOV11.3施施工質(zhì)量量驗收OOOOVOOOOOV11.4施施工質(zhì)量量問題的的處理OOOOV OOOOOV11.5檢檢測設(shè)備備管理OOOOOOVOOOV12質(zhì)量管管理自查查與評價價12.1一一般規(guī)定定OVOOOOOOOOO12.2質(zhì)質(zhì)量管理理活動的的監(jiān)督檢檢查與評評價OVOOVOOOOOO13質(zhì)量信信息和質(zhì)質(zhì)量管理理改進13.1一一般規(guī)定定OVOOOOOOOOO13.2質(zhì)質(zhì)量信息息的收集集、傳遞遞、分析析與利用用VVOOVOOOO

26、OO13.3質(zhì)質(zhì)量管理理改進與與創(chuàng)新OVOOVOOOOOVV主要職能能；O相相關(guān)職能能。上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司4.0質(zhì)量量管理體體系章節(jié)號4.0版本C0頁次1/21 目的說明對本組組織建立立、實施施和保持持質(zhì)量管管理體系系的總體體性要求求及對質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件編制制的總要要求。2 范圍適用于對本本組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及體系文文件的控控制3 職責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本本組織建建立、實實施和保保持質(zhì)量量管理體體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手手冊和發(fā)發(fā)布質(zhì)量量方針和和目標(biāo)。3.2管理理者代表表確保質(zhì)量管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；向最高管理理者報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績，包括括改進的的

27、需求；在整個組織織內(nèi)促進進顧客要要求意識識的形成成。4 程序概概要4.1質(zhì)量量管理體體系的總總要求本組織按照照GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT504430-20007工程程建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范要求求建立了了質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加加以保持持和實施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進。為為此應(yīng)做做到下述述要求：a）為確保保質(zhì)量管管理體系系的充分分性，本本公司對對質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程及在組組織中的的應(yīng)用進進行確定定。按照照質(zhì)量管管理的基基本原則則，本公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系分分為管理理職責(zé)、資資源管

28、理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)、測測量、分分析和改改進四大大過程；公司對對記錄、文文件控制制兩個具具體過程程，編寫寫有相應(yīng)應(yīng)的程序序文件予予以管理理；對外外包過程程在專業(yè)業(yè)分包、勞勞務(wù)分包包、采購購控制程程序文件件加以規(guī)規(guī)定；b）確定過過程之間間的內(nèi)在在聯(lián)系、排排列順序序和相互互作用。用用矩陣表表闡明公公司各職職能部門門與質(zhì)量量管理體體系各個個過程的的關(guān)系；對產(chǎn)品品實現(xiàn)的的過程，公公司通過過施工組組織設(shè)計計說明主主要的實實現(xiàn)過程程，并明明確影響響工程質(zhì)質(zhì)量的關(guān)關(guān)鍵過程程和特殊殊過程；c）為使過過程在受受控狀態(tài)態(tài)下運行行達到預(yù)預(yù)期目標(biāo)標(biāo)，公司司根據(jù)必必要性確確定了所所需的控控制準(zhǔn)則則和方法法，明確確規(guī)定了了過

29、程的的輸入、輸輸出及開開展的活活動和投投入的資資源；d）確保可可以獲得得必要的的資源和和信息，以以支持對對這些過過程的提提供和監(jiān)監(jiān)視；e）規(guī)定對對過程進進行監(jiān)視視、測量量和分析析的方法法，以了了解過程程運行的的趨勢及及實現(xiàn)策策劃結(jié)果果的程度度；f）根據(jù)分分析的結(jié)結(jié)果對過過程采取取必要的的措施，以以實現(xiàn)持持續(xù)的改改進；g）根據(jù)外外包過程程對公司司產(chǎn)品符符合性的的影響程程度，在在公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的過程程中，明明確對其其實施控控制的程程度。本本公司外外包過程程包括專專業(yè)分包包、勞務(wù)務(wù)分包。外外包過程程按專專業(yè)分包包控制程程序、勞勞務(wù)分包包控制程程序、物物料采購購控制程程序進進行控制制。4.2質(zhì)量量管

30、理體體系應(yīng)形形成文件件，并貫貫徹實施施和持續(xù)續(xù)改進。4.2.11 按照照GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GGB/TT504430-20007工程程建設(shè)施施工企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理規(guī)范范的要要求及本本組織的的實際情情況，編編制了適適宜的文文件和記記錄以使使質(zhì)量體體系有效效運行。4.2.22 本組組織質(zhì)量量管理體體系文件件構(gòu)成：第一級文件件：質(zhì)量量手冊（包包括程序序文件）第二級文件件：管理理標(biāo)準(zhǔn)、工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記記錄表格格及其他他質(zhì)量文文件4.2.33 第二二級文件件可分為為兩類：上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司4.0質(zhì)量量

31、管理體體系章節(jié)號4.0版本C0頁次2/2a)部門工工作文件件，作為為各部門門運行質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的常用實實施細則則：包括括管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（各各種管理理制度等等）；工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制制和任職職要求等等）；技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國家家標(biāo)準(zhǔn)、地地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、施工工驗收規(guī)規(guī)范）；記錄等等。b)其他質(zhì)質(zhì)量文件件：可以以是針對對特定項項目或合合同編制制的施工工組織設(shè)設(shè)計或質(zhì)質(zhì)量計劃劃等，文文件的組組成應(yīng)適適合于其其特有的的活動方方式。4.2.44文件規(guī)規(guī)定應(yīng)與與實際運運作保持持一致，隨隨著質(zhì)量量管理體體系的變變化及質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)的變化化，應(yīng)及及時修訂訂質(zhì)量管管理體系系文件，定定期評審審，確保保有效性性、

32、充分分性和適適宜性，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.2.55 文件件的詳略略程度取取決于本本組織規(guī)規(guī)模、施施工類型型、過程程復(fù)雜程程度、員員工能力力素質(zhì)等等，應(yīng)切切合實際際，便于于理解應(yīng)應(yīng)用。4.2.66文件可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，如如紙張、磁磁盤、光光盤或照照片等，都都應(yīng)按照照文件件控制程程序進進行管理理。4.2.77 為實實施上述述要求，本本章編制制了下列列程序文文件：標(biāo)題 GBB/T1190001-220088 GB/T5004300-200074.1文件件控制程程序 4.2.33 33.5.1、記錄錄控制程程序 4.2.44 3.55.3上海金山公公路建設(shè)

33、設(shè)有限公公司4.1文件件控制程程序章節(jié)號4.1版本C0頁次1/21 目的對質(zhì)量體系系文件的的編制、審審批、更更改進行行控制，確確保各使使用場所所均使用用有效版版本。2 范圍本規(guī)定適用用于本組組織所有有質(zhì)量體體系文件件，包括括本組織織所確定定的策劃劃和運行行質(zhì)量管管理體系系所需的的外來文文件的控控制。3 職責(zé)3.1辦公公室負責(zé)責(zé)文件和和資料的的發(fā)放、回回收和管管理。3.2總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系文件件的審批批、管理理者代表表負責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的審核。3.3各職職能部門門負責(zé)職職責(zé)范圍圍內(nèi)的文文件編制制、更改改及實施施。4 程序4.1 文文件的編編號4.1.11 質(zhì)量量管理體體系文件件的編號號

34、a) 質(zhì)量量手冊：本組織名稱稱代號QM版次，手手冊中各各章以章章節(jié)號區(qū)區(qū)分。例如：JGGQMC0，表表示本組組織質(zhì)量量手冊CC0版。b) 記錄錄：本組組織名稱稱代號R（記記錄）質(zhì)量手手冊中的的文件章章節(jié)號記錄編編號版本號號例如：JGGR5.6601C0，表表示本組組織在質(zhì)質(zhì)量手冊冊中第55.6章章管理理評審控控制程序序中的的第1個個記錄文文件C00版本。c)各部門門其他質(zhì)質(zhì)量文件件：部門門代號文件順順序號年號例如：BGG0120002，表表示辦公公室于220022年發(fā)放放的第11號文件件。4.2.22各部門門代號規(guī)規(guī)定如下下：工程科：GGC，經(jīng)經(jīng)營科：JY，材料料設(shè)備科科：CSS，辦公公室：B

35、BG，安安全保衛(wèi)衛(wèi)科：AAB。4.2 文文件的編編寫、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布4.2.11質(zhì)量手手冊由管管理者代代表組織織編制并并審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布。4.2.22部門工工作文件件，由各各主管職職能部門門編制，管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。4.2.33質(zhì)量計計劃/施施工組織織設(shè)計由由項目部部編制，工工程科審審核，總總工程師師批準(zhǔn)。4.2.44質(zhì)量記記錄表式式隨同上上述文件件一起編編制、批批準(zhǔn)發(fā)布布。4.3經(jīng)批批準(zhǔn)發(fā)布布的質(zhì)量量體系文文件，由由辦公室室編制有有效文件件控制清清單，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)，加加蓋“受控”章發(fā)放放使用部部門，在在三年中中對涉及及修改的的文件，發(fā)發(fā)放文文件更改改

36、通知單單跟蹤蹤和控制制文件的的有效性性。4.4文件件的發(fā)放放和作廢廢文件的的收回4.4.11質(zhì)量體體系文件件編制后后，由編編制人確確定發(fā)放放范圍。4.4.22文件經(jīng)經(jīng)審批后后交辦公公室復(fù)印印，復(fù)印印后的文文件辦公公室按照照所確定定的發(fā)放放范圍，在在文件上上加蓋“受控”章和標(biāo)標(biāo)明持有有者，分分發(fā)編號號后發(fā)放放。4.4.33辦公室室對發(fā)放放的文件件，在文文件發(fā)放放和收回回登記表表中作作好記錄錄。4.4.44對作廢廢或失效效的文件件，各主主管職能能部門應(yīng)應(yīng)及時從從使用現(xiàn)現(xiàn)場收回回并交辦辦公室，辦辦公室應(yīng)應(yīng)在文文件發(fā)放放和收回回登記表表中作作好登記記，并在在作廢文文件上加加蓋“作廢”章或按按照記記錄控

37、制制程序規(guī)規(guī)定銷毀毀。4.4.55因知識識積累等等對需要要保留的的作廢文文件，在在作廢文文件上同同時加蓋蓋“供參考考用”章。4.4.66使用者者對使用用的文件件，因破破損或字字跡模糊糊不清等等影響使使用時，可可隨時到到辦公室室調(diào)換，辦辦公室應(yīng)應(yīng)在文文件發(fā)放放和收回回登記表表中作作好記錄錄，并在在收回的的文件上上加蓋“作廢”章， 上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司4.1文件件控制程程序章節(jié)號4.1版本C0頁次2/2調(diào)換的文件件分發(fā)編編號不變變。4.5 文文件的更更改和換換版4.5.11 文件件的更改改文件在執(zhí)行行過程中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)需要修修改時，由由文件原原編制人人填寫文文件更改改通知單單，經(jīng)經(jīng)原審批批

38、人審批批后實施施更改。若若因工作作關(guān)系等等原因，指指定他人人審批時時，他人人應(yīng)得到到該文件件有關(guān)的的歷史資資料。更改后的文文件交辦辦公室復(fù)復(fù)印，辦辦公室對對復(fù)印的的更改頁頁連同文文件更改改通知單單（質(zhì)質(zhì)量手冊冊還包括括質(zhì)量量手冊修修改控制制記錄錄表），按按照該文文件的原原來范圍圍發(fā)放，持持有者收收到后自自行調(diào)換換，并將將換下的的作廢頁頁交辦公公室，辦辦公室在在文件件發(fā)放和和收回登登記表中中作好記記錄，并并在作廢廢頁上加加蓋“作廢”章或按按照記記錄控制制程序規(guī)規(guī)定銷毀毀。4.5.22文件的的換版質(zhì)量體系文文件在修修改過十十次時進進行換版版，文件件的換版版過程參參照本章章4.55.1條條規(guī)定實實施

39、。4.6 外外來文件件的控制制4.6.11 各職職能部門門收到的的本組織織確定的的策劃和和運行質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的外外來文件件，統(tǒng)一一交辦公公室，在在外來來文件登登記表中中登記。4.6.22 對直直接用于于工程的的施工和和安裝過過程控制制的外來來文件，主主管職能能部門確確定發(fā)放放范圍，辦辦公室根根據(jù)發(fā)放放范圍，在在文件上上加蓋“受控”章和標(biāo)標(biāo)明分發(fā)發(fā)編號后后發(fā)放，并并按本章章4.44.3條條規(guī)定做做好發(fā)放放登記。4.6.33 對外外來文件件的有效效性，由由主管職職能部門門實施跟跟蹤，以以防使用用失效文文件。4.7 若若使用電電子媒體體的文件件，應(yīng)做做好備份份編號后后保留，防防止失效效。4.

40、8 經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布的質(zhì)質(zhì)量體系系文件原原稿或正正本，統(tǒng)統(tǒng)一由辦辦公室保保存。5 相關(guān)文文件5.1 記記錄控制制程序5.2有有效文件件控制清清單5.3圖圖紙資料料管理細細則6 記錄6.1 外外來文件件登記表表 JJGR4.1101C06.2文文件更改改通知單單 JGR4.1102C06.3文文件發(fā)放放和收回回登記表表 JGR4.1103C0上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司4.2記錄錄控制程程序章節(jié)號4.2版本C0頁次1/11 目的對質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄予予以控制制。2 范圍適用于為證證明施工工質(zhì)量符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效運行的的記錄。3 職責(zé)辦公室負責(zé)責(zé)記錄的的控制，其其他職

41、能能部門配配合實施施。4 程序4.1 記記錄表式式的編制制與管理理4.1.11 本組組織使用用的記錄錄表式，有有本組織織自行編編制和公公路施工工行業(yè)規(guī)規(guī)定使用用的二種種。4.1.22 本組組織自行行編制的的，由各各職能部部門按照照本手冊冊文件件控制程程序規(guī)規(guī)定，隨隨同文件件一起編編制、審審批和發(fā)發(fā)布。4.1.33辦公室室對本組組織自行行編制、審審批、發(fā)發(fā)布的記記錄表式式和公路路施工行行業(yè)規(guī)定定使用的的記錄表表式編制制記錄錄表式清清單。編編制的記記錄表式式清單及及對新增增的或修修改的質(zhì)質(zhì)量記錄錄表式，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放使用用部門。4.2 記記錄的分分類記錄按其作作用，分分為工程程質(zhì)量

42、記記錄、安安全記錄錄、體系系運行記記錄三類類。辦公公室應(yīng)在在編制的的記錄錄表式清清單中中加以注注明，并并注明保保存期限限。4.3記錄錄的填寫寫各部門與崗崗位人員員，應(yīng)認認真按記記錄表式式中設(shè)計計的填寫寫欄目要要求準(zhǔn)確確填寫，字字跡應(yīng)清清晰，數(shù)數(shù)據(jù)或文文字應(yīng)可可靠，不不得使用用鉛筆填填寫。如如需更改改，在更更改處劃劃二條橫橫線后更更改。4.4 記記錄的收收集、裝裝訂、編編目、貯貯存和保保管4.4.11 各職職能部門門對工程程質(zhì)量記記錄和安安全記錄錄，在工工程竣工工后，分分別進行行收集、裝裝訂。4.4.22 各職職能部收收集裝訂訂的記錄錄每年年年底移交交辦公室室，并在在記錄錄移交表表中作作好簽收收

43、登記，由由辦公室室進行集集中裝訂訂編目后后保存。4.4.33 記錄錄應(yīng)保存存在能便便于索取取、防火火、防潮潮、防蛀蛀、防遺遺失的環(huán)環(huán)境中，屬屬電子媒媒體的記記錄應(yīng)做做好備分分，編號號后同時時保存在在能防磁磁的環(huán)境境中，保保存期根根據(jù)記記錄表式式清單中中規(guī)定的的期限實實施。4.4.44 記錄錄超過保保存期限限后，保保存部門門應(yīng)在記記錄銷毀毀表中中填寫銷銷毀內(nèi)容容，報管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施銷毀。需需繼續(xù)保保存的應(yīng)應(yīng)在記錄錄的封面面上加蓋蓋“保留”章。4.5.11 本組組織職能能部門和和崗位人人員，需需要到記記錄保存存部門查查閱記錄錄時，在在填寫查查閱登記記表后后進行查查閱。4.5.22 顧客

44、客需要到到記錄保保存部門門查閱記記錄時，先先領(lǐng)取“查閱登登記表”，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，保保存部門門才能準(zhǔn)準(zhǔn)許查閱閱。4.6 記記錄的收收集、裝裝訂、編編目、貯貯存和保保管同時時包括顧顧客及檢檢測機構(gòu)構(gòu)等提供供的記錄錄。5 相關(guān)文文件5.1 文文件控制制程序5.2 檔檔案管理理標(biāo)準(zhǔn)6 記錄6.1 記記錄表式式清單 JJGR4.2201C06.2 記記錄移交交表 JGGR4.2202C06.3 記記錄銷毀毀表 JGGR4.2203C06.4 查查閱登記記表 JGGR4.2204C0上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司5.0管理理職責(zé)章節(jié)號5.0版本C0頁次1/11 目的規(guī)定本組織織總經(jīng)理理應(yīng)承諾諾

45、和實施施的活動動。2 范圍適用于本組組織總經(jīng)經(jīng)理為建建立和改改進質(zhì)量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù)。3 程序概概要本組織總經(jīng)經(jīng)理通過過以下的的活動對對其建立立和改進進質(zhì)量管管理體系系的承諾諾提供證證據(jù)。3.1管理理承諾3.1.11 向組組織傳達達滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性a)總經(jīng)理理應(yīng)樹立立質(zhì)量意意識，清清楚了解解讓顧客客滿意是是最基本本的要求求；b)總經(jīng)理理應(yīng)清楚楚了解施施工質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)質(zhì)量與與本組織織每一成成員對質(zhì)質(zhì)量的認認識緊密密相關(guān)；c)總經(jīng)理理應(yīng)采取取培訓(xùn)、內(nèi)內(nèi)部刊物物或會議議等各種種方式使使全體員員工都能能樹立質(zhì)質(zhì)量意識識，都能能認識到到滿足顧顧客的要要求和法法律

46、法規(guī)規(guī)的要求求對本組組織的重重要性；并能持持續(xù)地加加強員工工對質(zhì)量量的意識識，使他他們積極極參加與與提高質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活動動。3.1.22 總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)制定和和批準(zhǔn)本本組織的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，參見見質(zhì)量量方針和和管理理策劃控控制程序序。3.1.33 總經(jīng)經(jīng)理按計計劃的時時間間隔隔主持管管理評審審，執(zhí)行行管理理評審控控制程序序。3.1.44 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保本組組織質(zhì)量量管理體體系運作作能獲得得必要的的資源，執(zhí)執(zhí)行資資源管理理的規(guī)規(guī)定。3.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點本組織的成成功取絕絕于理解解并滿足足顧客及及其他相相關(guān)方當(dāng)當(dāng)前和末末來的需需求和期期望，并并爭取超超越這些些需求和和期望

47、?？偪偨?jīng)理以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，為此此應(yīng)做到到：3.2.11 確定定顧客的的需求和和期望通過市場調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測或與與顧客的的直接接接觸來實實現(xiàn)，執(zhí)執(zhí)行工工程投標(biāo)標(biāo)及合同同管理控控制程序序3.2.22 將顧顧客的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為要求求這些要求包包括對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求、過過程要求求和質(zhì)量量管理體體系要求求等，只只有完全全滿足顧顧客需求求和期望望時，顧顧客才能能滿意。3.2.33 使轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成的的要求得得到滿足足a) 本組組織必須須滿足法法律法規(guī)規(guī)及強制制性國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定；b)顧客的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及強制制性國家家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會隨時時間而修修訂，因因此組

48、織織轉(zhuǎn)化的的要求及及已建立立的質(zhì)量量管理體體系也應(yīng)應(yīng)隨之更更新，執(zhí)執(zhí)行管管理評審審控制程程序和和文件件控制程程序的的規(guī)定。3.3 為為實現(xiàn)上上述要求求，本章章編制下下列文件件： 標(biāo)題題 GBB/T1190001-220088 GBB/T5504330-2200775.1 質(zhì)質(zhì)量方針針 55.3 3.225.2 管管理策劃劃控制程程序 5.4.11、5.4.22 33.2、33.35.3 職職責(zé)、權(quán)限和溝溝通 5.5.11、5.5.22、5.5.33 44.14.33、133.15.4 管管理評審審控制程程序 5.6 33.4、113.22上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司5.1質(zhì)量量方針章節(jié)號5.

49、1版本C0頁次1/11、為實現(xiàn)現(xiàn)以顧客客滿意為為目標(biāo)，確確保顧客客的需求求和期望望得到確確定，并并轉(zhuǎn)化為為本組織織的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)要求，特特確定本本組織的的質(zhì)量方方針為：“信譽至上上、追求求完美、鑄鑄造精品品工程”本組織要以以最好的的工程質(zhì)質(zhì)量、完完善的服服務(wù)和最最高的效效率保持持企業(yè)的的生命力力，以顧顧客為中中心實現(xiàn)現(xiàn)我們對對顧客的的承諾。2 本方針針與本組組織總體體經(jīng)營方方針相適適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是本組組織經(jīng)營營方針的的重要組組成部分分。體現(xiàn)現(xiàn)了滿足足要求和和持續(xù)改改進的承承諾。3 本方針針為制定定和評審審質(zhì)量目目標(biāo)提供供了框架架，本組組織與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的各部部門應(yīng)在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定相應(yīng)

50、的的質(zhì)量目目標(biāo)，執(zhí)執(zhí)行管管理策劃劃控制程程序。4 各部門門要將質(zhì)質(zhì)量方針針傳達到到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證和作作業(yè)等層層次，使使全體員員工正確確理解并并堅決執(zhí)執(zhí)行。5 本組織織應(yīng)定期期地對質(zhì)質(zhì)量方針針進行適適宜性評評審，必必要時可可對其進進行修改改以適應(yīng)應(yīng)本組織織內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，執(zhí)執(zhí)行管管理評審審控制程程序。6 對質(zhì)量量方針的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評評審、修修改都應(yīng)應(yīng)實行控控制，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序?？偨?jīng)理： 張永永新2011年年4月11日上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司5.2管理理策劃控控制程序序章節(jié)號5.2版本C0頁次1/21 目的對實現(xiàn)組織織的質(zhì)量量目標(biāo)進進行管理理策劃。2 范圍適用于對確確保

51、實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的資資源加以以識別和和策劃3 職責(zé)3.1 總總經(jīng)理根根據(jù)組織織的質(zhì)量量目標(biāo)，配配置必要要的資源源，負責(zé)責(zé)批準(zhǔn)有有關(guān)部門門編制的的質(zhì)量策策劃輸出出文件。3.2 管管理者代代表負責(zé)責(zé)審核各各部門為為管理策策劃編制制的有關(guān)關(guān)文件。3.3 管管理者代代表負責(zé)責(zé)組織各各部門進進行管理理策劃，編編寫相應(yīng)應(yīng)的策劃劃文件，并并對實施施情況進進行監(jiān)督督檢查。3.4 各各部門主主要負責(zé)責(zé)人負責(zé)責(zé)本部門門的質(zhì)量量策劃。4 程序4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)4.1.11 為實實現(xiàn)組織織的質(zhì)量量方針，組組織總的的質(zhì)量目目標(biāo)為：單位工程一一次驗收收合格率率1000%創(chuàng)建“金山山杯”，爭創(chuàng)創(chuàng)市政金金獎4.1.22 與

52、質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的各部部門應(yīng)根根據(jù)組織織總目標(biāo)標(biāo)進行分分解，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本部門具具體的工工作目標(biāo)標(biāo)，為保保證目標(biāo)標(biāo)的順利利完成，需需進行相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量策劃劃。各部部門制定定本部門門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達成計計劃。4.2 進進行質(zhì)量量策劃的的時機組織在下列列情況下下需進行行質(zhì)量策策劃：a) 按照照質(zhì)量管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、改改進質(zhì)量量管理體體系；b) 組織織的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織機構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化；c) 組織織的資源源配置、市市場情況況發(fā)生重重大變化化；d) 現(xiàn)有有體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項。針對具體的的項目或或合同的的質(zhì)量策策劃執(zhí)行行工程程項目質(zhì)質(zhì)量管理理策劃程程序。4.3質(zhì)量量策劃的的

53、內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確確保對實實現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)所所需的資資源加以以識別和和策劃。質(zhì)質(zhì)量策劃劃的內(nèi)容容應(yīng)包括括：a) 需達達到的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理過過程，確確定過程程的輸入入、輸出出及活動動，并作作出相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定定；b) 識別別為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需需建立的的過程的的資源配配置；c) 對實實現(xiàn)總體體質(zhì)量目目標(biāo)和階階段或局局部的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進行定定期評審審的規(guī)定定，重點點應(yīng)評審審過程和和活動的的改進；d) 根據(jù)據(jù)評審結(jié)結(jié)果尋找找與質(zhì)量量目標(biāo)的的差距，確確保持續(xù)續(xù)改進，提提高質(zhì)量量管理體體系的有有效性和和效率。e) 策劃劃的結(jié)果果（包括括變更）應(yīng)應(yīng)形成文文件，如如質(zhì)量目目標(biāo)達成成計劃、施施工組織

54、織設(shè)計或或質(zhì)量計計劃等。4.4 質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件的編編制原則則a) 應(yīng)參參照質(zhì)量量手冊的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)，并與與產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的策劃劃及其他他質(zhì)量體體系的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致；b)已有的的質(zhì)量文文件中的的內(nèi)容可可被引用用，并根根據(jù)特殊殊的要求求增加新新的內(nèi)容容。4.5 質(zhì)質(zhì)量策劃劃輸出文文件的編編制、審審批和發(fā)發(fā)放上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司5.2管理理策劃控控制程序序章節(jié)號5.2版本C0頁次2/24.5.11 質(zhì)量量策劃輸輸出文件件由管理理者代表表組織各各部門負負責(zé)人編編制，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，以以受控文文件形式式發(fā)放到到相關(guān)部部門。4.

55、5.22 質(zhì)量量策劃輸輸出文件件的封面面必須寫寫明策劃劃項目名名稱及編編號、編編制人、審審核人、批批準(zhǔn)人、發(fā)發(fā)布日期期。4.6 質(zhì)質(zhì)量策劃劃的實施施、監(jiān)督督檢查和和更改4.6.11 各部部門在執(zhí)執(zhí)行中應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)質(zhì)量策劃劃規(guī)定的的內(nèi)容、進進度、要要求進行行控制，并并將執(zhí)行行情況、存存在的問問題等及及時反饋饋給管理理者代表表。4.6.22 管理理者代表表對質(zhì)量量策劃實實施情況況進行檢檢查和驗驗證，協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)應(yīng)的資源源，并填填寫質(zhì)質(zhì)量計劃劃實施表表報告告總經(jīng)理理。4.6.33 質(zhì)量量策劃的的更改a) 質(zhì)量量策劃輸輸出文件件的更改改應(yīng)在受受控狀態(tài)態(tài)下進行行，應(yīng)由由更改部部門填寫寫文件件更改通通知單，經(jīng)

56、經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后進行更更改，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行；b) 在更更改期間間應(yīng)保持持質(zhì)量體體系的完完整運行行，例如如組織機機構(gòu)的調(diào)調(diào)整應(yīng)對對職責(zé)作作出相應(yīng)應(yīng)的變更更，以確確保體系系正常運運作。4.6.44 質(zhì)量量策劃所所形成的的相關(guān)文文件，由由辦公室室負責(zé)存存檔保存存。5 相關(guān)文文件5.1 文文件控制制程序。5.2 工程項目質(zhì)量管理策劃程序。6 記錄6.1 質(zhì)質(zhì)量計劃劃實施表表。 JJGR5.2201C06.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達成計計劃。 JGR5.2202C0上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司5.3職責(zé)責(zé)、權(quán)限和溝溝通章節(jié)號5.3版本C0頁次1/21 目的對組織內(nèi)的的職能及及其相互互關(guān)系加加以規(guī)

57、定定和溝通通，以促促進有效效的質(zhì)量量管理。2 范圍適用于組織織內(nèi)對質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的管管理層及及各職能能部門和和有關(guān)人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定。3 職責(zé)和和權(quán)限3.1 總總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)本本組織的的日常工工作，向向本組織織傳達滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；制定質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；主持管理評評審；確保質(zhì)量管管理體系系運行所所必要的的資源配配備；批準(zhǔn)本組織織質(zhì)量體體系文件件。3.2 副副總經(jīng)理理/管理理者代表表確保質(zhì)量管管理體系系的過程程得到建建立和保保持；領(lǐng)導(dǎo)組織的的內(nèi)部審審核，向向最高管管理者報報告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績，包包括改進進的需求求；確保在整個個組織內(nèi)

58、內(nèi)促進顧顧客要求求意識的的形成；負責(zé)與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)；協(xié)助總經(jīng)理理工作。3.3 總總工程師師負責(zé)批準(zhǔn)施施工組織織設(shè)計或或質(zhì)量計計劃等文文件；負責(zé)組織工工程技術(shù)術(shù)人員對對施工中中的技術(shù)術(shù)問題進進行攻關(guān)關(guān)；負責(zé)技術(shù)干干部的管管理工作作，提出出技術(shù)考考核意見見；負責(zé)對施工工中出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量事故進進行處理理，并進進行測量量分析以以實現(xiàn)持持續(xù)改進進。3.4 工工程科負責(zé)組織施施工生產(chǎn)產(chǎn)，確保保施工任任務(wù)的完完成；負責(zé)施工組組織設(shè)計計或質(zhì)量量計劃等等文件的的審核；負責(zé)專業(yè)分分包方的的評定、選選擇和管管理工作作；負責(zé)勞務(wù)分分包方的的評定、選選擇和管管理工作作；代表公司與與專業(yè)分分包

59、方、勞勞務(wù)分包包方簽定定工程合合同；負責(zé)對原材材料、半半成品的的標(biāo)識、搬搬運、儲儲存及防防護等管管理工作作；負責(zé)指導(dǎo)施施工班組組進行施施工，監(jiān)監(jiān)督落實實“三檢制制”；負責(zé)對原材材料、設(shè)設(shè)備、施施工項目目的檢驗驗和驗收收并對其其狀態(tài)進進行標(biāo)識識；負責(zé)對施工工中出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量缺陷進進行處理理，并進進行測量量分析以以實現(xiàn)持持續(xù)改進進；負責(zé)組織施施工項目目的竣工工驗收及及交付工工作；負責(zé)對顧客客財產(chǎn)的的管理；l) 負負責(zé)組織織工程回回訪保修修工作，處處理顧客客投訴，組組織對顧顧客滿意意度進行行測量；m) 負責(zé)責(zé)解決工工程施工工中的技技術(shù)難題題并做好好技術(shù)交交底；負責(zé)工程項項目的階階段性驗驗收和竣竣工驗

60、收收；負責(zé)對施工工中出現(xiàn)現(xiàn)的一般般性不合合格進行行處理，并并進行測測量分析析以實現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改改進。3.5 經(jīng)經(jīng)營科負責(zé)識別顧顧客的需需求與期期望，依依據(jù)招標(biāo)標(biāo)文件組組織編制制投標(biāo)標(biāo)標(biāo)書；組織有關(guān)部部門對顧顧客需求求進行評評審，負負責(zé)與顧顧客溝通通；上海金山公公路建設(shè)設(shè)有限公公司5.3職責(zé)責(zé)和權(quán)限限章節(jié)號5.3版本C0頁次2/23.6 辦辦公室負責(zé)本組織織質(zhì)量體體系文件件及記錄錄的管理理；負責(zé)確定人人力資源源需求；負責(zé)質(zhì)量宣宣傳教育育及人員員培訓(xùn)的的管理工工作，組組織對培培訓(xùn)效果果進行評評估。3.7 材材料設(shè)備備科負責(zé)施工設(shè)設(shè)施的控控制和設(shè)設(shè)備維護護的監(jiān)視視；負責(zé)組織對對原材料料供方進進行評價價，