目標(biāo)管理-公司物料管理

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司物料管理一、物料管理的目標(biāo) 物料管理的目標(biāo)，就是要以最低成本及時供應(yīng)品質(zhì)最佳原料。要達到最低成本的目標(biāo)，就必須努力控制及降低采購價格、倉儲成本、庫存資金積壓、物料損耗、物料報廢及運輸成本等。要達到及時供應(yīng)的目標(biāo)，就必須妥善安排物料采購排程、催貨及正確保持庫存記錄等。要達到品質(zhì)最佳的目標(biāo)，就必須努力建立及執(zhí)行料源核準(zhǔn)、樣品核準(zhǔn)、進料檢驗及協(xié)作廠商輔導(dǎo)等制度。 原原料成本本可說是是產(chǎn)品最最重要的的成本項項目，材材料品質(zhì)質(zhì)也對產(chǎn)產(chǎn)品的品品質(zhì)影響響甚大。要要控制

2、好好材料品品質(zhì)，除除物料部部門的努努力外，還還需有工工程、品品管等部部門的配配合。要要降低原原料的成成本，也也需要各各部門彼彼此密切切合作，在在降低原原料成本本、消除除原料浪浪費和及及時供應(yīng)應(yīng)避免待待料停工工上努力力。產(chǎn)品品物美價價廉才能能具有較較強的競競爭力，物物料管理理的好壞壞將直接接、間接地地影響企企業(yè)經(jīng)營營的成功功與否。二、物料部部門的組組織 為了達達到物料料管理的的目標(biāo)，在在組織上上一般都都將物料料部門分分為采購購、倉儲儲、物料料管理三三個單位位。其重重要職責(zé)責(zé)如下：（一）采購購1、廠商調(diào)調(diào)查，選選擇供應(yīng)應(yīng)商，建建立供應(yīng)應(yīng)商資料料2、要求報報價與進進行議價價，訂購購物料，并并建立采采

3、購控制制記錄。3、跟催物物料進廠廠。4、聯(lián)絡(luò)公公司內(nèi)各各部門與與供應(yīng)商商以解決決問題。5、尋找新新材料與與新的供供應(yīng)商。6、采購的的價值分分析。7、向財務(wù)務(wù)部提供供資料，會會同設(shè)定定原料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本本。（二）倉儲儲1、物料進進廠驗收收。2、物料發(fā)發(fā)放與退退料。3、物料儲儲存、盤盤點及管管理。4、呆廢料料儲存處處理。5、成品點點收、出出貨及管管理。（三）物料料管理1、依照訂訂單需要要，制訂訂不同的的物料需需求規(guī)劃劃。2、請購的的發(fā)起及及物料進進廠的跟跟進。3、呆廢料料原因分分析及消消減。三、物料管管理原則則1、確實掌掌握物料料存量資資料，并并依照材材料用量量清單，做做好物料料需求規(guī)規(guī)劃。2、為了減

4、減少物料料閑置呆呆廢的情情形發(fā)生生，物料料管理需需要把握握適時、適地、適量、適質(zhì)及適價的物料供應(yīng)原則。3、各種物物料采購購時，應(yīng)應(yīng)保持兩兩個以上上的料源源，以保保持物料料供應(yīng)的的彈性，并并促使各各廠商間間進行價價格競爭爭，達到到降低成成本的效效果。4、采購人人員應(yīng)隨隨時尋找找新產(chǎn)品品、新原原料及新新的供應(yīng)應(yīng)商，以以求為公公司節(jié)省省巨額的的材料成成本。例例如原向向國外采采購的材材料，設(shè)設(shè)法改向向國內(nèi)采采購，以以節(jié)省與與更易掌掌握貨源源。5、以ABBC分析析法分析析重要原原料。一一方面控控制存量量，以降降低因庫庫存而造造成的資資金積壓壓與減少少呆料發(fā)發(fā)生的危危險；一一方面設(shè)設(shè)法降低低重要原原料成本

5、本。6、設(shè)立嚴嚴密的庫庫存管理理制度。料料財要一一致，以以把握正正確的庫庫存量。注注意倉儲儲設(shè)施，以以減少材材料變質(zhì)質(zhì)及失效效。7、應(yīng)與技技術(shù)部門門共同研研究降低低成本之之道，設(shè)設(shè)法減少少材料種種類，尤尤其是同同類但尺尺寸不同同者應(yīng)設(shè)設(shè)法合并并。如有有呆料發(fā)發(fā)生，應(yīng)應(yīng)設(shè)法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)用于其其他產(chǎn)品品。研究究材料互互相代用用清單，以以便斷料料時緊急急支援。8、應(yīng)建立立料源核核準(zhǔn)、樣樣品核準(zhǔn)準(zhǔn)及進料料檢驗制制度，加加強物料料供應(yīng)廠廠商輔導(dǎo)導(dǎo)，提高高材料品品質(zhì)并減減少生產(chǎn)產(chǎn)效率損損失。請 購購 單編號： 日日期：材料編號材料名稱單位請購數(shù)量需要日期單價備注使用目的：使用部門：廠商預(yù)定交交貨日期期：申請： 日

6、日期：核準(zhǔn)： 日期期：采購： 日期期：填表說明：1、本表由由物料管管理科按按照訂單單需要填填寫編號號申請，凡凡直接或或間接生生產(chǎn)材料料皆使用用本單。2、本單由由物料部部主管審審核后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)由采購購人員負責(zé)責(zé)采購。3、本單上上單價與與廠商預(yù)預(yù)定交貨貨日期交交由采購購科負責(zé)責(zé)填寫。4、本單一一式兩份份，待訂訂購手續(xù)續(xù)完成后后由采購購科分送送物料部部、財務(wù)務(wù)部。協(xié)作廠商資資料卡建卡日期： 卡號：廠商名稱： 電話話： 負負責(zé)人： 職職稱：公司地址： 聯(lián)聯(lián)絡(luò)人： 職稱：實繳資本總總額： 營業(yè)執(zhí)執(zhí)照號碼碼：生產(chǎn)規(guī)模設(shè)立日期： 員工工總數(shù)：職員 人人 作業(yè)員員 人廠房建筑：標(biāo)準(zhǔn)廠廠房木屋公寓住住家其他廠房總面積

7、積： 總動力力：主要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備：產(chǎn)品種類生產(chǎn)能力品管狀況備注調(diào)查者 日日期： 審審核： 日期期：填表說明 為為了能以以正確的的方法選選擇可靠靠的協(xié)作作廠商，需需對其財財務(wù)信用用狀況、設(shè)設(shè)備供應(yīng)應(yīng)能力及及品管實實施狀況況保存正正確而詳詳細的資資料。因因此，需需從各方方面收集集有關(guān)資資料。樣品檢驗單單編號：樣品檢驗次次數(shù)第一次樣品收到日期：第二次制單人：第三次制單日期：物料號碼：物料名稱：制造廠商：樣品檢驗原原因新產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計改變新制程新廠商樣品使用模模具工程模具具生產(chǎn)模具具樣品依照圖圖號樣品檢驗項目檢驗名稱規(guī)格檢驗情形檢驗結(jié)果合格不合格備注：檢驗結(jié)果：退回 就不合合格項目目再復(fù)檢檢 大量生生產(chǎn)時

8、改改進 合格本單分送：廠商 采購 品管部部 技術(shù)部 財務(wù)部部檢驗人： 日期： 核準(zhǔn)： 日期期：填表說明：本表的目的的是在采采購前先先核查可可協(xié)作廠廠商所生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)。凡有下列各各項情形形時，皆皆須由物物料部發(fā)發(fā)出本單單，會同同廠商所所生產(chǎn)的的樣品，經(jīng)經(jīng)由技術(shù)術(shù)部核準(zhǔn)準(zhǔn)：（1）新廠廠商所欲欲供應(yīng)的的任何物物料。（2）新材材料或新新產(chǎn)品第第一次供供應(yīng)之前前。（3）工程程規(guī)格改改變時。（4）制造造模具改改變時。任何欲采購購的物料料，皆需需有樣品品先到技技術(shù)部的的核準(zhǔn)才才可采購購。如果無法通通過技術(shù)術(shù)部核準(zhǔn)準(zhǔn)，則必必須補送送樣品，并并且在未未得到核核準(zhǔn)前，不不論何種種理由，都都不得向向此廠商商

9、訂購該該種物料料。本單由技術(shù)術(shù)部生產(chǎn)產(chǎn)工程師師負責(zé)檢檢驗，由由工技術(shù)術(shù)部主管管依照檢檢驗情形形加以判判斷，予予以核準(zhǔn)準(zhǔn)退回重重做。訂購單致 公司司 編號： 請購單單號碼：本公司擬向向貴公司司訂購下下列物品品，其數(shù)數(shù)量、價價格、規(guī)規(guī)格、交交貨日期期、業(yè)經(jīng)經(jīng)雙方同同意如下下：項目數(shù)量料號名稱規(guī)格單價總價交貨日期/數(shù)量：二、若貴公公司無法法如期交交貨，本本公司有有權(quán)在約約定交貨貨期 日日內(nèi)要求求取消訂訂單，并并得向貴貴公司要要求賠償償，其金金額最多多為本訂訂單金額額的兩倍倍。三、若貴公公司所交交貨品品品質(zhì)不符符規(guī)定，本本公司亦亦有權(quán)退退貨。如如因此導(dǎo)導(dǎo)致本公公司生產(chǎn)產(chǎn)線停工工，本公公司要求求賠償，貴

10、貴公司不不得拒統(tǒng)統(tǒng)，金額額以第二二條所列列者為限限。四、其他及及附件。五、本單兩兩份，希希望貴公公司簽收收后于 日內(nèi)將將第一聯(lián)聯(lián)送交本本公司，雙雙方并同同意以此此為合約約。物料部 ： 日期：茲同意本訂訂購單所所規(guī)定之之各項事事項。簽約人 ： 日期填表說明：本單為一式式四份，分分由廠商商、采購購、財務(wù)務(wù)部、倉倉庫各執(zhí)執(zhí)一份。采采購及倉倉庫持有有的一聯(lián)聯(lián)作為收收料檢查查的依據(jù)據(jù)。交貨貨情形表表格式如如下交貨日期驗收單號碼交貨數(shù)量未交數(shù)量交貨日期驗收單號碼交貨數(shù)量未交數(shù)量訂購單依請請購單而而來，兩兩者所列列料號數(shù)數(shù)量必須須一致。各項物品于于訂購時時，其樣樣品皆需需先由技技術(shù)部核核準(zhǔn)。訂購物料的的品質(zhì)

11、，需需依照本本公司品品管進料料檢驗規(guī)規(guī)范。物料申購登登記卡物料編號物料名稱 規(guī)格圖號模具編號模具權(quán)備注供應(yīng)廠商名名稱及聯(lián)聯(lián)絡(luò)電話話1324請購日期請購單號產(chǎn)品號碼產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼碼訂購數(shù)量單價預(yù)定交貨日期請購日期請購單號產(chǎn)品號碼產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼碼訂購數(shù)量單價預(yù)定交貨日期請購日期請購單號產(chǎn)品號碼產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼碼訂購數(shù)量單價預(yù)定交貨日期填表說明：本卡系供物物料管理理控制與與追查所所訂購物物料的有有關(guān)資料料本卡系以物物料編號號為主，不不論供應(yīng)應(yīng)廠商有有多少家家，或有有多少產(chǎn)產(chǎn)品使用用此項物物

12、料，皆皆共用一一卡。需要日期是是指請購購者需要要的日期期，依照照請購單單所填寫寫的日期期決定。領(lǐng) 料 單編號： 日期：制造命令編編號物料名稱物料編號單位請領(lǐng)數(shù)量核發(fā)數(shù)量領(lǐng)料人： 發(fā)料料人： 倉庫庫：填表說明：一式四份，發(fā)發(fā)給倉庫庫、物料料、生產(chǎn)產(chǎn)、財務(wù)務(wù)。由生生產(chǎn)部填填寫申請請，由倉倉庫發(fā)料料后分發(fā)發(fā)各有關(guān)關(guān)部門。領(lǐng)料單所填填寫的物物料，必必須與物物料管理理填發(fā)的的物料通通知單所所列的物物料編號號一致，且且數(shù)量不不得超過過所規(guī)定定核發(fā)的的數(shù)量。倉庫在發(fā)料料時需同同時核對對物料通通知單上上所規(guī)定定的數(shù)量量。庫 存 卡儲存位置： 卡卡號：最低存量： 單單位：最高存量：物料編號物料名稱規(guī)格日期憑單編

13、號收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存?zhèn)渥⑻畋碚f明：本卡適用于于一切儲儲存于倉倉庫的物物料，包包括原料料、成品品、與廢廢料。憑單編號指指按儲存存物料的不不同而登登記的不不同憑單單號碼：類別 憑 單單 入 出原料 驗收單單 領(lǐng)領(lǐng)料單成品 入庫單單 提貨單單廢料 報廢單單 報廢廢處理單單3、本卡以以物料編編號分類類。庫存月報表表日期： 物料編號物料名稱單位上期結(jié)存數(shù)數(shù)量本月入庫數(shù)數(shù)量本月領(lǐng)出數(shù)數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注經(jīng)辦人： 審核核：成品入庫單單編號： 日期期：制造命令編編號成品名稱成品編號單位本次入庫數(shù)數(shù)量備注生產(chǎn)部： 品品管部： 倉倉庫：填表說明：本單一式四四份，分分交生產(chǎn)產(chǎn)、品管管、倉庫庫、財務(wù)務(wù)。倉儲收到成成品時

14、，必必須核對對是否貼貼有QCCP卡，即即品管通通過卡。退料繳庫單單編號： 日期：制造命令編編號物料名稱物料編號單位退回數(shù)量備注生產(chǎn)部： 倉庫： 品管部部：填表說明：本單一式四四份，分分交生產(chǎn)產(chǎn)、倉庫庫、物料、財財務(wù)。2、一切退退料繳庫庫時，必必須經(jīng)品品管檢驗驗員鑒定定所退回回繳庫物物料的品品質(zhì)。物料通知單單日 期： 編 號：產(chǎn)品號碼： 生產(chǎn)數(shù)數(shù)量： 生產(chǎn)單單位：訂單號碼： 交貨日日期： 使用材材料：料號料號料號日期數(shù)量余額領(lǐng)料單號日期數(shù)量余額領(lǐng)料單號日期數(shù)量余額領(lǐng)料單號填表說明：本通知單一一式三份份交生產(chǎn)產(chǎn)、物料料、倉庫庫。本通知單按按客戶的的訂單發(fā)發(fā)出，供供生產(chǎn)線線作為領(lǐng)領(lǐng)料及物物料管理理作

15、為控控制材料料之依據(jù)據(jù)。本通知單所所訂交貨貨日期依依客戶要要求而定定，僅供供參考用用，實際際生產(chǎn)日日期 需需參照生生產(chǎn)排程程的規(guī)定定。每種原料一一大格（正正面為六六大格，連連反面共共十二大大格，可可登記十十二種材材料）。每每大格上上端左邊邊記原料料名稱，右右邊記依依材料用用量清單單及訂單單數(shù)量再再加報廢廢率計算算而得的的材料需需求量，其其下各格格記載領(lǐng)領(lǐng)用材料料數(shù)量等等。采購流程物料部技術(shù)部品管部財務(wù)部廠商請購單1-3新廠商新材料舊材料舊廠商訂購單1、2請購單1-4追蹤交貨請購單3、4物料申購記錄卡樣品檢驗單1樣品檢驗單1-5廠商資料卡廠商做樣品向廠商詢價請購單1-3新廠商新材料舊材料舊廠商訂

16、購單1、2請購單1-4追蹤交貨請購單3、4物料申購記錄卡樣品檢驗單1樣品檢驗單1-5廠商資料卡廠商做樣品向廠商詢價依規(guī)格檢驗樣品并核準(zhǔn)樣品檢驗單2依規(guī)格檢驗樣品并核準(zhǔn)樣品檢驗單2樣品檢驗單3樣品檢驗單3訂購單1訂購單3樣品檢驗單4訂購單1訂購單3樣品檢驗單4訂購單2制造生產(chǎn)樣品檢驗單5訂購單2制造生產(chǎn)樣品檢驗單5領(lǐng)料流程工程部生產(chǎn)部（倉儲）物料部財務(wù)部生產(chǎn)排程生產(chǎn)排程物料單1領(lǐng)料單1-4領(lǐng)回材料開始生產(chǎn)依生產(chǎn)排程與物料通知單填寫領(lǐng)料單物料單1領(lǐng)料單1-4領(lǐng)回材料開始生產(chǎn)依生產(chǎn)排程與物料通知單填寫領(lǐng)料單存庫月報表1存庫月報表1-3每月或每周統(tǒng)計后發(fā)出庫存月報表物料單2領(lǐng)料單1-4核對物料通知單發(fā)

17、料材料庫存卡存庫月報表1存庫月報表1-3每月或每周統(tǒng)計后發(fā)出庫存月報表物料單2領(lǐng)料單1-4核對物料通知單發(fā)料材料庫存卡存庫月報表2物料單3物料通知單物料通知單存庫月報表2物料單3物料通知單物料通知單存庫月報表3物料單4存庫月報表3物料單4材料退庫流流程生產(chǎn)品管物料（倉儲儲）財務(wù)退料繳庫單1退料繳庫單1-3退料退料繳庫單1退料繳庫單1-3退料核對檢驗退料為良品核對檢驗退料為良品材料庫存卡收料退料繳庫單2退料繳庫單1-3材料庫存卡收料退料繳庫單2退料繳庫單1-3退料繳庫單3退料繳庫單3退料繳庫單3退料繳庫單3物料管理流流程營銷部物料部物料（采購購）物料（倉儲儲）生產(chǎn)部依客戶需要發(fā)出工廠訂單依客戶需要發(fā)出工廠訂單物料通知單1物料通知單1-3建立登錄物料控制卡工廠訂單物料通知單1物料通知單1-3建立登錄物料控制卡工廠訂單建立登錄物料控制卡建立登錄物料控制卡核對發(fā)料物料通知單3核對發(fā)料物料通知單3領(lǐng)料單物料通知單2領(lǐng)料單物料通知單2填表說明：物料管理應(yīng)應(yīng)依照物物料、成成品、廢廢料的庫庫存資料料，確實實掌握物物料的請請購、入入庫與用用量。當(dāng)接到營銷銷部所發(fā)發(fā)出的工工廠訂單單時，依依照材料料用量清清單加上上報廢率率，發(fā)出出物料通通知單，詳詳細列明明此訂單單所需要要的各種種材料的的料號與與數(shù)量，