【項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表】及填報(bào)說明、填寫示范(模板下載)

1、00項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(年度）填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目連續(xù)項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間年月至年月項(xiàng)目預(yù)算（萬(wàn)元)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)描述資金總額總目標(biāo)其中:市財(cái)政資金金：本年度目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開頭時(shí)間1。2.3.4.完成時(shí)間備注。.二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值備注1。（ 數(shù)量、 質(zhì) 2。產(chǎn)出(工作量） 量、成本方面 3。總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)效益指標(biāo)的指標(biāo))（經(jīng)濟(jì)效益、續(xù)影響等方 面指標(biāo))4.。.1.2。3.4。.。 PAGE PAGE 10服務(wù)對(duì)象滿足度指標(biāo)1.。.。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)1。2.指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)量、成本方面 3。的指標(biāo))4.。本年度績(jī)效指標(biāo)效益指標(biāo)1。（經(jīng)

2、濟(jì)效益、 2.境效益可持 3。續(xù)影響等方。面指標(biāo)）服務(wù)對(duì)象滿足度指標(biāo).。1。.主管部門審核意見審核人：日期：審核意見第三方機(jī)構(gòu)審核意見審核人:日期:市財(cái)政局審核意見業(yè)務(wù)科室審核人：日期:績(jī)效科審核人：日期:填報(bào)人及聯(lián)系電話：填報(bào)日期：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說明一、年度:填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用項(xiàng)目預(yù)算資金的年份 ,如：201720182018二、項(xiàng)目基本狀況。 目.主管部門:填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的人員.聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施方案開頭時(shí)間和方案完成時(shí)間.括市財(cái)政資金、其他資金等。三、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。果

3、.不需填寫此項(xiàng)，只填寫本年度目標(biāo)）。本年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案:針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容方案，清楚、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、開頭時(shí)間、完成時(shí)間. 五、總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目在整個(gè)方案期內(nèi)績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化,一般包括： 1產(chǎn)出指標(biāo)：反映依據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期供應(yīng)的公共產(chǎn)品和效果;成本指標(biāo)-反映預(yù)期供應(yīng)公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的把握狀況。指標(biāo)內(nèi)容：依據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定增設(shè)備數(shù)量”等;質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“爭(zhēng)辯成果驗(yàn)收通過率”、“服務(wù)對(duì)象掩蓋率等；成本指標(biāo)“項(xiàng)目總費(fèi)用把握在萬(wàn)元”、“人

4、均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購(gòu)置成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”、等。指標(biāo)值:對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述,不行量化的以定性描述.備注：其他說明事項(xiàng). 2效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果；可持續(xù)影響指標(biāo)-反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限.具體內(nèi)容.如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促進(jìn)農(nóng)夫增收率或增收額”、“接受先進(jìn)技術(shù)帶來的實(shí)際收入增長(zhǎng)率”等;社會(huì)效益指標(biāo)“帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率”、“平安良率”等；可持續(xù)影響指標(biāo)“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限、“對(duì)本行業(yè)將來可持續(xù)進(jìn)展的影響”等。(2）指標(biāo)值:對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不行量化的以定性描述。（3)備注：其他說明事

5、項(xiàng)。滿足度指標(biāo):反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,依據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)內(nèi)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿足度”、“群眾對(duì)工作的滿足度”、“社會(huì)公眾投訴率/投訴次數(shù)”等. 4實(shí)際操作中確定的總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各單位依據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充.六、本年度績(jī)效指標(biāo).是對(duì)項(xiàng)目本年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化.具體內(nèi)容填寫參照“總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)”.七、審核意見1。主管部門審核意見：項(xiàng)目主管部門對(duì)本級(jí)及下屬單位填報(bào)的績(jī)效目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行審核，出具“績(jī)效目標(biāo)符合申報(bào)要求的審核意見.2.后，出具審核意見.3。市財(cái)政局審核意見:市財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行

6、審核后，出具審核意見。八、其他： 1填報(bào)人及聯(lián)系電話：填寫具體填報(bào)人員姓名及電話。2填報(bào)日期：填寫申報(bào)的具體時(shí)間。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（模板）（2018）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱類項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目連續(xù)項(xiàng)目主管部門人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算（萬(wàn)元）資金總額資金其他資金:總目標(biāo)（示例)本年度目標(biāo)（示例）按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃準(zhǔn)時(shí)竣工描述并投入使用，符合相關(guān)要1。完成*新建、購(gòu)建、擴(kuò)建、改建建設(shè)，滿足辦公需求.2。符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求,按時(shí)投求，有效改善辦公環(huán)境，滿入使用.注：簡(jiǎn)明扼要、分條表述，從主要二級(jí)項(xiàng)目足進(jìn)展需要.中提煉匯總,體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容方案一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)平方

7、米標(biāo)(數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量面積（合計(jì)）產(chǎn)出指標(biāo)2。建設(shè)、改造、修繕時(shí)效指標(biāo)）數(shù)量（合計(jì))3。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率4。項(xiàng)目總費(fèi)用把握5。項(xiàng)目按期完成率*處%萬(wàn)元*%開頭時(shí)間(示例）完成時(shí)間(示例）備注20XXX20XXX20XXX20XXX20XXX20XXX。.。.指標(biāo)內(nèi)容（示例)指標(biāo)值(示例)備注1。建設(shè)、改造、修繕1(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)提高服務(wù)社會(huì)進(jìn)展能 有所提升效益指標(biāo)力.可持續(xù)影響等方2。提高使用壽命及延顯著長(zhǎng)大修周期滿足度指服務(wù)對(duì)象滿足度標(biāo)指標(biāo)*%一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容(示例）指標(biāo)值(示例) 備注1。建設(shè)、改造、修繕面積（合計(jì))2。建設(shè)、改造、修繕(數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量數(shù)量（合計(jì)）產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo)、成本

8、指標(biāo)3.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格時(shí)效指標(biāo)）率*平方米處*本年度績(jī)效指標(biāo)4。項(xiàng)目總費(fèi)用把握*萬(wàn)元5.項(xiàng)目按期完成率%1(經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)提高服務(wù)社會(huì)進(jìn)展能 有所提升效益、環(huán)境效益、力?？沙掷m(xù)影響等方面)滿足度指服務(wù)對(duì)象滿足度標(biāo)指標(biāo)提高使用壽命及延長(zhǎng)大修周期服務(wù)對(duì)象滿足度顯著*主管部門審核意見審核人：日期:第三方機(jī)構(gòu)審核意審核意見見審核人:日期：市財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核人:日期:審核意見績(jī)效科審核人:日期：填報(bào)人及聯(lián)系電話：填報(bào)日期:項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（模板)項(xiàng)目名稱培訓(xùn)類項(xiàng)目名稱培訓(xùn)類項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目連續(xù)項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算(萬(wàn)元） 資金總額資金其他資金：總目標(biāo)（示例)本年度

9、目標(biāo)（示例）通過組織開展形式多樣的 1.開展*2*培訓(xùn)活動(dòng)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)描培訓(xùn),進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工提高培訓(xùn)效率、掩蓋率。3.加強(qiáng)改進(jìn)培訓(xùn)工作，述作，培育造就高素養(yǎng)人才隊(duì)培育造就人才隊(duì)伍.注:簡(jiǎn)明扼要、分條表述，從伍,推動(dòng)社會(huì)進(jìn)展,加強(qiáng)能 主要二級(jí)項(xiàng)目中提煉匯總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要力建設(shè).使用成效.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容劃一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)4。培訓(xùn)人數(shù)增長(zhǎng)率 產(chǎn)出指標(biāo)5。培訓(xùn)參與度標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)）6。培訓(xùn)掩蓋率%7總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)8%率開頭時(shí)間（示例)完成時(shí)間(示例)備注2018X20XXX20XXX20XXX20XXX20XXX。指標(biāo)內(nèi)容(示例）指標(biāo)值（示例)備注1。培訓(xùn)班次*次2.培訓(xùn)人數(shù)人3。培訓(xùn)天數(shù)天

10、（經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效績(jī)效指標(biāo)1。社會(huì)影響力益、可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對(duì)象滿滿足度指標(biāo)受訓(xùn)學(xué)員滿足度意度指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)1。培訓(xùn)班次有所提升*指標(biāo)值（示例） 備注*次（數(shù)量指培訓(xùn)天數(shù)*人*天4.培訓(xùn)人數(shù)增長(zhǎng)率標(biāo)、成本指產(chǎn)出指標(biāo) 5。培訓(xùn)參與度標(biāo)）6。培訓(xùn)掩蓋率7.人均培訓(xùn)成本每天*%*元（經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效8。培訓(xùn)方案按期完成率 *績(jī)效指標(biāo)益、可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對(duì)象滿滿足度指標(biāo)受訓(xùn)學(xué)員滿足度意度指標(biāo)有所提升*主管部門審核意見主管部門審核意見審核人：日期:第三方機(jī)構(gòu)審核意見審核人:日期：核意見 業(yè)務(wù)科室審核人:日期：績(jī)效科審核人：績(jī)效科審核人：日期：填報(bào)人及聯(lián)系電話:填報(bào)日期：項(xiàng)目支

11、出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(模板）（2018）填報(bào)單位：項(xiàng)目名稱主管部門信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維類項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目連續(xù)項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話（萬(wàn)元） 資金總額總目標(biāo)(示例）其中：市財(cái)政資金其他資金：本年度目標(biāo)(示例）滿足業(yè)務(wù)進(jìn)展需求。21。完成*系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件選購(gòu)、線路租2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開頭時(shí)間（示例）完成時(shí)間（示例）2018X20XXX20XXX項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開頭時(shí)間（示例）完成時(shí)間（示例）2018X20XXX20XXX20XXX20XXX20XXX一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)。.。指標(biāo)內(nèi)容（示例）。.指標(biāo)值(示例）備注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方案總目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)1。硬件選購(gòu)/維護(hù)數(shù)量2。軟件選購(gòu)/維護(hù)數(shù)量3。系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量政府選購(gòu)率系統(tǒng)驗(yàn)收合格率系統(tǒng)正常運(yùn)行率（數(shù)量指標(biāo)、7。線路租用成本臺(tái)/套*套*個(gè)/套*%*萬(wàn)元11質(zhì)量指標(biāo)、成8。數(shù)據(jù)選購(gòu)成本萬(wàn)元本指標(biāo)、時(shí)效9。年度維護(hù)成本增長(zhǎng)率 *指標(biāo)）10*小時(shí)11*分鐘（經(jīng)濟(jì)效益、1。*社會(huì)影響力社會(huì)效益、環(huán)2.公共主頁(yè)點(diǎn)擊率績(jī)效指標(biāo) 境效益、可持續(xù)影響等方 3。系統(tǒng)正常使用年限面）服務(wù)對(duì)象滿足有所提升次*年*二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例)系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量政府選購(gòu)率5。系統(tǒng)驗(yàn)收合格率量指標(biāo)、成本6。系統(tǒng)正常運(yùn)行率指標(biāo)值(示例） 備注臺(tái)/套*套個(gè)/套*產(chǎn)出指標(biāo) 指標(biāo)、時(shí)效指7。線路租用成本標(biāo))8。數(shù)據(jù)選購(gòu)成本*萬(wàn)元*萬(wàn)元9。年度維護(hù)成本增長(zhǎng)率