02.質(zhì)量記錄控制程序

1、文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序（內(nèi)部文件 不得泄漏）文件編號：P02文件版本：A生效日期：2012年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分發(fā)部門：品質(zhì)部、制造部、市場部、計劃部、研發(fā)部、采購部、行政部、財務部文件變更記錄原版本新版本修訂條修訂日修訂內(nèi)容簡要審批A/0首次發(fā)行質(zhì)量記錄控制程序文件會簽記錄部門會簽日期部門會簽日期品質(zhì)部計劃部制造部研發(fā)部市場部采購部財務部行政部1目的為了保證質(zhì)量體系所要求的記錄得到有效控制，特制定本程序。2適用范圍適用于在公司質(zhì)量體系文件規(guī)定，為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效 運行的記錄的管理。3參考文件3. 1文件和資料控制程序4定義（無）5

2、職責1品質(zhì)管理部：負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄的控制和管理。2文控中心：負責質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放記錄的管理。3職能部、工廠：負責收集、整理、保管本領業(yè)、職能部/工廠的質(zhì)量記錄。6程序內(nèi)容質(zhì)量記錄管理凡在公司質(zhì)量體系文件架構(gòu)中有要求提供相關(guān)運作記錄的場合，均屬 于本文件之管制范圍。文控中心負責為質(zhì)量記錄表單進行統(tǒng)一編號，編號格式為“程序文件編號 +序號”。凡在本公司實行IS09000之前已在運用的表格且正式在運作程序中采 用的，可繼續(xù)使用，不再對印刷表樣編號，直至舊表格用完為止。職能管理中心負責質(zhì)量記錄表格的統(tǒng)一印制，各事業(yè)、職能部、工廠 有表格印刷要求時，應從文控中心拿到表樣再行印刷。各職能部、工

3、廠有新增表時，經(jīng)審核、批準后到文控中心編號，方可 正式使用。1.6各職能部、工廠負責對不可繼續(xù)使用的舊表回收，統(tǒng)一交至職能管理中心 封存作草紙用。質(zhì)量記錄的填寫各職能部、工廠填寫質(zhì)量記錄時應及時、真實、內(nèi)容齊全，填寫人、審 核人、批準人應認真履行簽字手續(xù)，確保質(zhì)量記錄完整性、準確性。2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上 方寫更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名、日期。6.3質(zhì)量記錄的保存：3.1各職能部、工廠在每月10日前將上月填寫好的質(zhì)量記錄表單匯總轉(zhuǎn)交 職能管理中心由文控中心統(tǒng)一保管，并做好交接記錄。6. 3.2各職能部、工廠必須把所有質(zhì)量記錄按期分類歸檔，依日期順

4、序整理 好，存放于通風、干燥平安的地方保管，以防止其變質(zhì)、損壞、喪失。6. 3.3質(zhì)量記錄保存期限產(chǎn)品質(zhì)量記錄保存期至少要一年；各種檢驗報告保存期至少要三年以上；質(zhì)量體系運行記錄保存期至少為一年；對超越保存期的質(zhì)量記錄，由各事業(yè)、職能部、工廠負責銷毀。3.4對因保管用途而貯存于軟驅(qū)、光盤等的資料，須由保管者作好標識， 并保存在遠離磁介質(zhì)干擾的場所。質(zhì)量記錄借閱和復印各職能部、工廠保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱和復印者要經(jīng)事 業(yè)、職能部、工廠負責人批準，由記錄管理人員登記備案。如因工作需要，顧客和供應商需查閱或索取相關(guān)的質(zhì)量記錄，必須經(jīng)事 業(yè)、職能部、工廠負責人許可后方可借閱，假設需復印，那么須有管理代表批準。質(zhì)量記錄的制定、審核各種記錄表格的格式由各事業(yè)、職能部、工廠使用人員制定，由各事業(yè)、職 能部、工廠負責人審核表格的形式和內(nèi)容是否可用，經(jīng)管理