p0809環(huán)境因素識別與評估程序

1、二 階 文 件環(huán)境因素的識別與評估程序編號CETP0809制訂日期2007-07-01版次 第4版;第0次變更日期2013-09-01頁次 第3頁;共3頁 ISO9001:2008,QC080000：2012 嘉善三英燈飾有限公司1目的為了公司的活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價并及時更新。2范圍本程序適用于公司生產活動和服務所覆蓋范圍內環(huán)境因素的識別與評價。3職責31 質量、環(huán)保督查小組負責組織各部門識別公司的環(huán)境因素，評價確定重要環(huán)境因素并及時更新。32管理者代表負責重要環(huán)境因素評價結果的審批。33生產部負責重要供方的環(huán)境因素識別與評價。34各相關部門配合做好

2、相應的職責。4程序4.1 環(huán)境因素的識別411環(huán)境因素識別的范圍4111公司的活動、產品或服務，包括已納入計劃的新的開發(fā)或修改的活動、產品的服務中的環(huán)境因素。4112公司的活動、產品或服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素。412 質量、環(huán)保督查小組將環(huán)境因素識別表和環(huán)境因素評價表分發(fā)給各部門，各部門根據自身的生產活動及辦公活動中所使用的服務與產品所涉及的環(huán)境因素進行識別和評價，同時各部門在各自的管理職能和范圍內確定與環(huán)境管理有關的因素，并填寫識別清單和評價表。413生產部將環(huán)境因素識別表和環(huán)境因素評價表分發(fā)給各重要供方，要求其根據自身的生產活動及辦公活動中所使用的服務與產品所涉及的環(huán)境因素進

3、行識別和評價，并填寫識別清單和評價表，由生產部收集備案。414 質量、環(huán)保督查小組將各部門填寫的清單和評價表進行修訂并匯總，交管理者代表批準。42環(huán)境因素的識別應考慮以下情況：a)七個方面的影響：即公司的活動、產品或服務對大氣、水體、廢物污染、噪聲污染、土壤污染、能源資源消耗以及其他問題等產生的影響。b)三種時態(tài)：現在、過去和將來三種時態(tài)，過去：指過去存在的環(huán)境因素，其遺留的環(huán)境狀況對現在仍有影響；現在：指現在的活動、產品或服務中存在的，正在對環(huán)境造成影響的因素；將來：指將來會對環(huán)境造成危害的現存的環(huán)境因素或將要存在的環(huán)境因素。c)三種狀態(tài)：正常、異常和緊急三種狀態(tài)。正常：指正常生產和辦公活動

4、時的狀態(tài)；異常：指生產和辦公活動發(fā)生異常情況下的狀態(tài)；緊急：指發(fā)生火災、爆炸、地震等突發(fā)嚴重情況的狀態(tài)。43重要環(huán)境因素評價431評價原則不符合有關環(huán)保法律、法規(guī)和其他組織應遵守的要求的都確認為重大環(huán)境因素。B其他情況下確定重大環(huán)境因素時應考慮下列情況：發(fā)生頻次；能否達到標準；環(huán)境影響程度；社會關注程度；對企業(yè)形象產生重大影響；改善難易程序。432 評價方法采用多因子評價法進行評價，方法如下：1. 評價因子a發(fā)生頻率 分值持續(xù)發(fā)生 5間歇發(fā)生（每周一次） 4間歇發(fā)生（每月一次） 3間歇發(fā)生（每年一次） 2可能發(fā)生 12. 評價因子b能否達標排放 分值超標 5基本達標 4達標 3可處理 2能處理

5、 1能源消耗 03. 評價因子c環(huán)境影響的程度 分值嚴重（造成人身傷害的） 5較嚴重（造成人明顯感官不適應的） 4一般（無明顯感覺的或資源消耗的） 3輕微（對環(huán)境影響較少的） 24. 評價因子d社會關注程度 分值高 5較高 4一般 3輕微 25. 評價因子改善難易程度 分值非常困難，目前技術無法解決 5公司內無法解決，須外包解決 4公司內可以解決，須聘用專業(yè)技術人員 3公司內可以解決 2評價得分：Xa+b+c+d+e上述5項之和18的環(huán)境因素即為重要環(huán)境因素。433 質量、環(huán)保督查小組根據重要環(huán)境因素評價結果，形成重要環(huán)境因素清單，經管理者代表批準后，傳達各相關部門。4.4 重要環(huán)境因素管理方式4.4.1 質量、環(huán)保督查小組評價出重要環(huán)境因素，并組織相關部門制定管理對策。4.4.2 針對重要環(huán)境因素至少應采取如下管理方式，并展開其它管理活動：a)制定實施目標、指標及環(huán)境管理方案；b)制定實施運行控制或應急準備與響應程序并執(zhí)行上述程序。45環(huán)境因素的更新451每年年底，質量、環(huán)保督查小組負責組織各部門按照環(huán)境因素的識別和評價步驟，重新對環(huán)境因素進行識別和評價；生產部負責重要供方環(huán)境因素的更新。452當以下特殊情況發(fā)生時，應對環(huán)境因素重新識別和評價或補充識別與評價。a)適用于本地區(qū)的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生重大改變時；b)本公司的