低值易耗品采購(gòu)管理辦法

1、低耗品采購(gòu)實(shí)施細(xì)則第一條目的規(guī)范低值易耗品申購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等實(shí)施細(xì)則及流程；達(dá)到規(guī)范化管理,有效控制費(fèi)用的目的。第二條執(zhí)行對(duì)象本制度適用于各公司。第三條執(zhí)行部門(mén)XX 采購(gòu)部及各部門(mén).第四條定義低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、物品、勞動(dòng)保護(hù)用品 ,在周轉(zhuǎn)使用過(guò)程中的容器等,即使用期限超過(guò)一年的,并在使用過(guò)程中保持原有的實(shí)物形態(tài)，且單位價(jià)值在 1000 耗品。第五條內(nèi)容（一）申購(gòu)程序：1、由申購(gòu)部門(mén)認(rèn)真填寫(xiě)申購(gòu)單，同時(shí)填上驗(yàn)收人聯(lián)系方式以便入庫(kù)驗(yàn)收。2字；3,確認(rèn).將申購(gòu)單交由采購(gòu)部核價(jià)（已簽合同單價(jià)的情況)尋價(jià)及議價(jià)（未簽合同單價(jià)的情況）比價(jià)（0 0 元以上情況尋價(jià)最少不能少

2、于兩家供應(yīng)商,根據(jù)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格、質(zhì)量、品牌情況選定,并進(jìn)一步談判價(jià)格，保證以市場(chǎng)最低價(jià)格購(gòu)買(mǎi)。將比價(jià)后的物品在財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)處進(jìn)行下帳，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，若在預(yù)算范圍內(nèi)，則簽字同意購(gòu)買(mǎi);若不在預(yù)算范圍內(nèi),則不予簽字,返回申購(gòu)單位協(xié)調(diào)將請(qǐng)購(gòu)單作廢，或另以特案上報(bào)簽呈等方式呈總裁簽核后，再依本作業(yè)程序辦理.申購(gòu)部門(mén)報(bào)部門(mén)負(fù)申購(gòu)部門(mén)報(bào)部門(mén)負(fù)報(bào)生產(chǎn)報(bào)副總采購(gòu)部核價(jià)、財(cái)務(wù)在預(yù)（三)采購(gòu)程序：接單：對(duì)于普通件,采購(gòu)部定于每周三和周五接單子，其余時(shí)候均不接單， 普件接單后累積于次周內(nèi)統(tǒng)一采購(gòu)到位.對(duì)于急件，申購(gòu)部門(mén)須在申購(gòu)單上注明急并在備注欄上注明原因，否則視為普件。申購(gòu)部門(mén)每周累積急件不得超過(guò) 單,生產(chǎn)部

3、不得超過(guò) 3 單，如有特殊情況須在申購(gòu)單上注明原因，經(jīng)總經(jīng)理簽批于次日內(nèi)購(gòu)回。核價(jià)：對(duì)已簽定年度合同的，則可根據(jù)合同定價(jià)直接填報(bào)價(jià)格；尋價(jià)及談價(jià):對(duì)未簽定年度合同的則采取尋價(jià)方式了解市場(chǎng)價(jià)格 ,尋價(jià)對(duì)象是公司指定供應(yīng)商或未指定供應(yīng)商;低值易耗品采購(gòu)員將財(cái)務(wù)所下預(yù)算物品通知600 600 元由公司自行拿貨）比價(jià):600 3000 元以上情況需要進(jìn)行比價(jià);款方式 稅票及送貨方式等有關(guān)情況，根據(jù)比價(jià)審核程序報(bào)批；以比價(jià)最終審核人意見(jiàn)為準(zhǔn).購(gòu)買(mǎi):對(duì)價(jià)值在 3000 元（)以上的需采取簽定合同方式購(gòu)買(mǎi)，價(jià)值在 3000元以內(nèi)的則不需簽合同,直接根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。(四）采購(gòu)流程采購(gòu)員核價(jià)、尋部門(mén)負(fù)責(zé)財(cái)

4、務(wù)在預(yù)采購(gòu)員采購(gòu)員核價(jià)、尋部門(mén)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)在預(yù)采購(gòu)員（五）入庫(kù)程序驗(yàn)收：供應(yīng)物品必須有送貨清單，送貨清單需明確單價(jià)、數(shù)量、品名、供應(yīng)商聯(lián)系方式等信息。由倉(cāng)庫(kù)管理員通知申購(gòu)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)貨；入庫(kù)：經(jīng)驗(yàn)收合格的物品方可入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量并以實(shí)際到貨數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單,入庫(kù)單上必須明確品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)；對(duì)不滿足要(六）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)管理員通知倉(cāng)庫(kù)管理員通知清點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單（七）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序1、單據(jù)整理：采購(gòu)員將采購(gòu)單入庫(kù)單 發(fā)票 比價(jià)表等票據(jù)或證明材料理好，核實(shí)準(zhǔn)確，填報(bào)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單；2、審核：按照公司財(cái)務(wù)授權(quán)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核。3、財(cái)務(wù)做帳，跟蹤。倉(cāng)庫(kù)管理員通知倉(cāng)庫(kù)管理員通知申購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收清點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)入庫(kù)單