某物流有限公司倉(cāng)庫(kù)管理控程序教材

1、澳豐物流有限公司文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理控制文件文件編號(hào)AF-QR/CC文件版本A0文件頁(yè)數(shù)共32頁(yè),第222頁(yè)生效日期2016年11月1日序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件版本生效日期起止頁(yè)碼123456789101112131415161718倉(cāng)庫(kù)管理控控制文件件受控狀態(tài)；編制人審核人批準(zhǔn)人發(fā)行部門 變更更履歷序號(hào)變更日期章節(jié)變更前內(nèi)容容變更后內(nèi)容容版本頁(yè)次修訂人文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件版本生效日期起止頁(yè)碼123456789101112131415161718192021倉(cāng)庫(kù)管理控控程序1.目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)流流程化管管理、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化操操作，確保倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)發(fā)存準(zhǔn)確確無(wú)誤，遵遵守產(chǎn)品品按照批批次出入入庫(kù)管理理

2、，按照照客戶要要求進(jìn)行行打托、包包裝、裝裝貨、出出貨，滿滿足客戶戶需求，提提升倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理技技能，遵遵守國(guó)家家環(huán)境、健健康、安安全方針針政策，降降低公司司成本，提提升工作作效率。2.范圍適用于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)所有工工作3.定義3.1組織織架構(gòu)：倉(cāng)庫(kù)管管理崗位位權(quán)責(zé)3.2崗位位職責(zé)：所有不不同崗位位的工作作要求和和責(zé)任3.3流程程管理：倉(cāng)庫(kù)作作業(yè)順序序，相關(guān)關(guān)部門支支配本作作業(yè)之間間的供應(yīng)應(yīng)鏈管理理事項(xiàng)。3.4作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)業(yè)的書面面標(biāo)準(zhǔn)、要要求、注注意事項(xiàng)項(xiàng)。3.5管理理制度：為了作作業(yè)安全全、紀(jì)律律嚴(yán)明、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲分明明，對(duì)職職工進(jìn)行行一些約約束、引引導(dǎo)、以以及相關(guān)關(guān)合理?xiàng)l條件要求求。3.6績(jī)效

3、效考核：客戶要要求、公公司目標(biāo)標(biāo)，對(duì)職職工工作作業(yè)績(jī)的的考評(píng)事事項(xiàng)。4.職責(zé)(倉(cāng)庫(kù)具具體崗位位職責(zé)參參照5.2）4.1 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)客戶需需求確保保收發(fā)存存準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤。按時(shí)完成當(dāng)當(dāng)日進(jìn)銷銷存系統(tǒng)統(tǒng)帳管理理，準(zhǔn)確確及時(shí)提提供相關(guān)關(guān)信息報(bào)報(bào)表。安全保管產(chǎn)產(chǎn)品，減減少搬運(yùn)運(yùn)、存放放、裝卸卸時(shí)帶來(lái)來(lái)的損壞壞。杜絕倉(cāng)庫(kù)安安全隱患患，確保保帳卡物物一致。配合運(yùn)輸及及時(shí)、準(zhǔn)確、安安全出貨貨。嚴(yán)格遵循倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)業(yè)流程、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行作作業(yè)，保保證產(chǎn)品品分區(qū)、分分類、定定位、批批次管理理。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)月月度、季季度、年年度盤點(diǎn)點(diǎn)，做出出相應(yīng)的的盤點(diǎn)差差異分析析。嚴(yán)格執(zhí)行KKPI考考核、55S管理理、看板板管理。4

4、.2 運(yùn)運(yùn)輸部：按照出貨計(jì)計(jì)劃，合合理安排排車輛，提提貨車輛輛及時(shí)到到達(dá)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。及時(shí)反饋運(yùn)運(yùn)輸異常常導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品退貨貨信息，及及時(shí)提供供提貨單單、退貨貨單。按照計(jì)劃安安排轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)，及時(shí)時(shí)給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)提供轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)計(jì)劃劃、系統(tǒng)統(tǒng)送貨單單。出貨時(shí)清點(diǎn)點(diǎn)貨品數(shù)數(shù)量，完完整簽單單。4.3 AAC倉(cāng)庫(kù)庫(kù)漢高負(fù)負(fù)責(zé)人(俞平)：與漢高，供供應(yīng)商，承承運(yùn)商通通過(guò)電話話，郵件件，傳真真與面對(duì)對(duì)面的聯(lián)聯(lián)系與溝溝通。對(duì)庫(kù)存，收收貨，發(fā)發(fā)貨的整整體計(jì)劃劃與監(jiān)控控，確保保每日的的運(yùn)作按按照計(jì)劃劃順利進(jìn)進(jìn)行，保保證倉(cāng)庫(kù)庫(kù)運(yùn)作的的準(zhǔn)確性性，高效效性與及及時(shí)性。確保漢高要要求的績(jī)績(jī)效指標(biāo)標(biāo)的完成成，跟進(jìn)進(jìn)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)運(yùn)作每每個(gè)月的的循環(huán)改改

5、進(jìn)。跟蹤系統(tǒng)賬賬目的更更新與異異常事項(xiàng)項(xiàng)處理、索索賠等，保保證庫(kù)存存準(zhǔn)確性性的同時(shí)時(shí)定期生生成報(bào)告告與客戶戶進(jìn)行溝溝通。倉(cāng)庫(kù)操作異異常處理理，客戶戶投訴解解決事宜宜。對(duì)倉(cāng)庫(kù)未來(lái)來(lái)新的目目標(biāo)、指指標(biāo)規(guī)劃劃5.相關(guān)內(nèi)內(nèi)容及流流程5.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)組織架架構(gòu)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理賬務(wù)員組長(zhǎng)客服專員賬務(wù)員組長(zhǎng)客服專員倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸 協(xié)調(diào)員倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸 協(xié)調(diào)員門衛(wèi)安檢倉(cāng)管員門衛(wèi)安檢倉(cāng)管員揀配員 裝卸工揀配員 裝卸工5.2崗位位職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)規(guī)規(guī)劃、工工作計(jì)劃劃制定、年年度目標(biāo)標(biāo)制定與與實(shí)施方方案。倉(cāng)庫(kù)新項(xiàng)目目洽談、管管理、以以及后續(xù)續(xù)的業(yè)務(wù)務(wù)開展。解決客戶投投訴以及及完善措措施，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理技能培培訓(xùn)

6、。處理客戶反反饋信息息，滿足足客戶需需求，按按照客戶戶要求統(tǒng)統(tǒng)籌倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理?？绮块T溝通通協(xié)調(diào)，促促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工作有有順利開開展。制定倉(cāng)庫(kù)作作業(yè)流程程、作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書書、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)各項(xiàng)管管理制度度、績(jī)效效考核，以以及客戶戶需求的的各種文文案。完成質(zhì)量體體系要求求各種指指標(biāo)，每每年確保保通過(guò)體體系認(rèn)證證審核。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)處處理解決決異常問(wèn)問(wèn)題。保證倉(cāng)庫(kù)工工作不脫脫節(jié)，按按時(shí)完成成漢高對(duì)對(duì)AC倉(cāng)庫(kù)庫(kù)要求的的各項(xiàng)指指標(biāo)。優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)資資源，提提高工作作效率，降降低成本本；完善善倉(cāng)庫(kù)各各項(xiàng)管理理體系與與制度。按時(shí)完成上上層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排任任務(wù)。不定期的抽抽查各個(gè)個(gè)崗位各各種工作作事項(xiàng)，隨隨時(shí)對(duì)各各個(gè)崗位位績(jī)效考考核現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)評(píng)

7、分?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整整體工作作的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安排與與協(xié)調(diào)，了了解倉(cāng)庫(kù)庫(kù)每天工工作進(jìn)度度。處理倉(cāng)庫(kù)緊緊急異常常，跟蹤蹤異常處處理事項(xiàng)項(xiàng)。WMS正常常出入庫(kù)庫(kù)操作，根根據(jù)發(fā)貨貨單匯總總揀配單單，并且且按照出出貨次序序安排揀揀貨。組織每月盤盤點(diǎn)，提提供盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，核核對(duì)WMMS和實(shí)實(shí)物差異異，并查查出原因因，保持持賬物一一致。月末提供職職工薪資資明細(xì)，漢漢高費(fèi)用用結(jié)算相相關(guān)報(bào)表表，以及及加班值值班申請(qǐng)請(qǐng)表。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作作人員進(jìn)進(jìn)行書面面績(jī)效考考核。巡查倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，及及時(shí)訂正正現(xiàn)場(chǎng)違違規(guī)操作作，注意意安全事事項(xiàng)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)5SS是否合合理達(dá)標(biāo)標(biāo)；倉(cāng)庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)是是否存在在安全隱隱患事項(xiàng)項(xiàng)。及時(shí)反饋、回回復(fù)與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操

8、作作相關(guān)郵郵件和信信息?，F(xiàn)場(chǎng)工作指指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督、抽抽查每一一項(xiàng)安排排的工作作完成結(jié)結(jié)果。審核倉(cāng)庫(kù)各各種單據(jù)據(jù)、賬務(wù)務(wù)；落實(shí)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)每每日工作作事項(xiàng)。組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工作協(xié)協(xié)調(diào)，督督導(dǎo)倉(cāng)管管員和裝裝卸工按按照倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理要要求、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行操操作。2.嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)庫(kù)5S管理理，安全全制度管管理；及及時(shí)反饋饋現(xiàn)場(chǎng)異異常情況況。3.負(fù)責(zé)外外來(lái)貨品品卸貨、清清點(diǎn)、核核對(duì)、簽簽收單據(jù)據(jù)；檢查查貨品是是否按照照批號(hào)分分類，是是否張貼貼批號(hào)標(biāo)標(biāo)識(shí)，捆捆綁是否否符合要要求。（包包括送貨貨、退貨貨）4.貨品直直接入平平面?zhèn)}時(shí)時(shí)，必須須分區(qū)分分類整齊齊放置。5.定期組組織人員員整理平平面?zhèn)}，保保持倉(cāng)庫(kù)庫(kù)

9、整齊干干凈。6.按照文文員的指指令及時(shí)時(shí)把退貨貨區(qū)的貨貨品移到到規(guī)定位位置。7.確保提提交給文文員的單單據(jù)簽收收完整準(zhǔn)準(zhǔn)確，及及時(shí)提交交給文員員當(dāng)天的的單據(jù)，下下午未處處理完的的單據(jù)，次次日中午午必須提提交。8.配合倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理理和文員員把相關(guān)關(guān)的工作作按時(shí)完完成，及及時(shí)反饋饋異常問(wèn)問(wèn)題。9.對(duì)倉(cāng)管管員裝卸卸工做相相應(yīng)的績(jī)績(jī)效考核核。10.憑單單據(jù)收貨貨，如果果單據(jù)和和實(shí)物不不一致及及時(shí)反饋饋給項(xiàng)目目經(jīng)理，并并且在單單據(jù)上注注明實(shí)際際收貨情情況，讓讓送貨人人簽名和和日期。11.及時(shí)時(shí)打印揀揀配單，按按時(shí)做到到貨記錄錄表，發(fā)發(fā)送給關(guān)關(guān)聯(lián)部門門?？头T及時(shí)辦理系系統(tǒng)單據(jù)據(jù)信息分分配，確確保準(zhǔn)確確確

10、無(wú)誤誤。及時(shí)打印相相關(guān)單據(jù)據(jù)送送貨單、CCOA、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)單等等。及時(shí)辦理退退貨、補(bǔ)補(bǔ)貨，并并且對(duì)信信息跟蹤蹤完成進(jìn)進(jìn)度。按時(shí)編制、匯總每每日發(fā)貨貨明細(xì)、運(yùn)輸明細(xì)，及時(shí)發(fā)送給關(guān)聯(lián)部門。及時(shí)給客戶戶反饋需需求信息息和郵件件，配合合倉(cāng)庫(kù)經(jīng)經(jīng)理和俞俞平，處處理一些些異常、突突發(fā)事件件，并通通知漢高高關(guān)聯(lián)部部門對(duì)異異常事項(xiàng)項(xiàng)的更改改。辦理澳豐車車輛提貨貨相關(guān)單單據(jù)、手手續(xù)（分分發(fā)澳豐豐司機(jī)車車輛來(lái)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)提貨貨單據(jù)，車車輛未來(lái)來(lái)提貨并并跟運(yùn)輸輸催促提提貨司機(jī)機(jī)）審核倉(cāng)庫(kù)提提交的退退貨單、補(bǔ)補(bǔ)貨單，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)提提出更正正。匯總客戶投投訴，及及時(shí)解決決投訴問(wèn)問(wèn)題，督督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)對(duì)投訴訴的完善善與過(guò)程程控制。

11、賬務(wù)員監(jiān)督單據(jù)簽簽收是否否完整，是是否符合合要求，不不符合要要求的退退回當(dāng)事事人。按時(shí)錄入系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)，保證證數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤，在規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間范圍圍內(nèi)完成成，杜絕絕客戶投投訴。及時(shí)向關(guān)聯(lián)聯(lián)部門或或者客戶戶傳遞、反反饋、以以及回復(fù)復(fù)郵件相相關(guān)信息息。各種單據(jù)資資料按月月份歸檔檔，單據(jù)據(jù)已經(jīng)完完成的和和未完成成的分開開保存，未未完成的的定期提提醒負(fù)責(zé)責(zé)人，遇遇到再不不及時(shí)處處理會(huì)影影響到客客戶或者者產(chǎn)生不不良后果果的事項(xiàng)項(xiàng)，及時(shí)時(shí)通知項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理。及時(shí)提供各各種報(bào)表表資料，保保證信息息的完整整準(zhǔn)確性性。關(guān)注系統(tǒng)動(dòng)動(dòng)態(tài)，跟跟蹤處理理系統(tǒng)信信息、數(shù)數(shù)據(jù)異常常，確保保賬物一一致根據(jù)盤點(diǎn)表表核對(duì)系系統(tǒng)數(shù)

12、據(jù)據(jù)，保持持賬物一一致；定定期核對(duì)對(duì)SAPP和WMSS,是否否存在差差異，查查出原因因，解決決差異事事項(xiàng)。確保賬務(wù)日日清月結(jié)結(jié)，月末末匯總盤盤點(diǎn)差異異，并做做出差異異索賠明明細(xì)表。配貨漢高倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人監(jiān)督督倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)異常常操作，對(duì)對(duì)違規(guī)操操作事項(xiàng)項(xiàng)記錄并并及時(shí)更更正，方方可做賬賬目處理理。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)發(fā)貨裝裝車、貨貨品清點(diǎn)點(diǎn)、單據(jù)據(jù)核對(duì)、簽簽名，包包括提貨貨、補(bǔ)貨貨、換貨貨；必須須按照單單據(jù)揀貨貨、出貨貨。所有單據(jù)必必須有提提貨人簽簽名和日日期，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保證證兩個(gè)人人簽名和和日期，撿撿配單和和提貨單單都必須須有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)兩人簽簽名和日日期。及時(shí)把當(dāng)天天的單據(jù)據(jù)提交給給賬務(wù)員員員，當(dāng)當(dāng)日未完完成的單單

13、據(jù)次日日中午按按時(shí)提交交，單據(jù)據(jù)簽收必必須完整整。貨品與單據(jù)據(jù)不一致致時(shí)及時(shí)時(shí)反饋將將信息項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理，等待待指令再再做收發(fā)發(fā)處理。協(xié)助組長(zhǎng)做做好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)5S整理理。.配合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)經(jīng)理和和賬務(wù)員員按時(shí)完完成工作作事項(xiàng)。必須嚴(yán)格按按照區(qū)域域進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品放置置，并做做產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)；退退貨區(qū)里里的產(chǎn)品品必須對(duì)對(duì)應(yīng)的退退貨單附附加在產(chǎn)產(chǎn)品上，以以便追查查。負(fù)責(zé)貨品上上、下架架，庫(kù)位位號(hào)的記記錄，單單據(jù)的簽簽收；監(jiān)監(jiān)督產(chǎn)品品否按照照要求捆捆綁、包包裝、裝裝車，是是否有張張貼批號(hào)號(hào)標(biāo)識(shí)。每天巡查倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)貨架架異常事事項(xiàng)，例例如貨品品傾斜、貨貨品超高高超載、貨貨架插銷銷、橫梁梁、立柱柱、防護(hù)護(hù)欄是否否存在異異常；立立

14、體倉(cāng)庫(kù)庫(kù)貨品是是否分區(qū)區(qū)分類整整齊放置置；地面面衛(wèi)生，有有無(wú)雜物物，通道道是否暢暢通，貨貨品是否否被拆箱箱，貨品品是否有有破損。及時(shí)向賬務(wù)務(wù)員反饋饋倉(cāng)庫(kù)呆呆滯已久久或者將將近過(guò)期期的貨品品信息。門衛(wèi)、安檢檢員按時(shí)登記外外來(lái)人員員出入事事項(xiàng)。詳細(xì)記錄送送貨、提貨車車輛、人員信信息。合理控制車車輛排隊(duì)隊(duì)入廠次次序。監(jiān)督是否穿穿戴反光光背心，車車輛是否否配戴勞勞防用品品、消防防設(shè)施。定時(shí)點(diǎn)檢倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)消防防設(shè)施 ，記錄錄詳情。定時(shí)巡檢倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)安全全事項(xiàng)，并并做記錄錄表。監(jiān)督職工是是否在禁禁煙區(qū)內(nèi)內(nèi)抽煙，按按時(shí)上下下班。定時(shí)抽查倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)5SS情況，及及時(shí)反饋饋異常。按時(shí)巡邏廠廠區(qū)確保保財(cái)產(chǎn)安安全；按按時(shí)巡檢檢

15、藥品箱箱、洗眼眼器、溫溫濕度計(jì)計(jì)、并且且及時(shí)登登記現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)記錄詳詳情。裝卸工負(fù)責(zé)挑選合合格的托托盤，按按照批號(hào)號(hào)分類卸卸貨，貨貨品不準(zhǔn)準(zhǔn)超出托托盤尺寸寸。按照要求對(duì)對(duì)貨品進(jìn)進(jìn)行捆綁綁，張貼貼批號(hào)標(biāo)標(biāo)識(shí)。按照規(guī)定要要求放置置貨品，嚴(yán)嚴(yán)禁超高高超載。負(fù)責(zé)貨品裝裝車，數(shù)數(shù)量清點(diǎn)點(diǎn)、分類類物理隔隔離。負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)倉(cāng)管員進(jìn)進(jìn)行貨品品揀配、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)整理理、5SS現(xiàn)場(chǎng)操操作。負(fù)責(zé)貨品包包裝、拼拼托、打打托盤、修修托盤等等事項(xiàng)。配合倉(cāng)庫(kù)組組長(zhǎng)倉(cāng)管管按時(shí)完完成裝卸卸以外的的工作事事項(xiàng)。5.3流程程管理主流程ISO90001、ISOO140001&OHSSA1880011控制點(diǎn)描述述考核要要求流程負(fù)責(zé)人人5.3.11產(chǎn)

16、品收貨流流程1）確保產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)損損、分類類、分批批號(hào)存放放2) 及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確入入庫(kù)（包包括SAAP更新新）3）異常狀狀況及時(shí)時(shí)反饋4) 庫(kù)存存準(zhǔn)確率率(系統(tǒng)與與實(shí)物的的匹配率率) 參考考KPII5) 符合合漢高SSHE要要求6) 控制制加班倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理/組組長(zhǎng)5.3.22產(chǎn)品發(fā)貨流流程1) 確認(rèn)認(rèn)發(fā)貨信信息2) 及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確按按單發(fā)貨貨3）及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確出庫(kù)庫(kù)（包括括SAPP更新）3）異常狀狀況及時(shí)時(shí)反饋4) 客戶戶投訴率率 參考考KPII5) 符合合漢高SSHE要要求6) 控制制加班倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理/組組長(zhǎng)5.3 .3產(chǎn)品退貨流流程1) 明確確退貨要要求2) 核實(shí)實(shí)退貨信信息3) 入庫(kù)庫(kù)至退貨貨區(qū)4）

17、跟蹤退退貨信息息，及時(shí)時(shí)按照退退貨判定定結(jié)果處處理退貨貨4) 符合合漢高SSHE要要求5) 嚴(yán)格格按照漢漢高要求求對(duì)退貨貨進(jìn)行處處理倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理/組組長(zhǎng)5.3 .4產(chǎn)品補(bǔ)貨流流程1) 明確確補(bǔ)貨要要求2) 核實(shí)實(shí)補(bǔ)貨信信息3) 按照照補(bǔ)貨單單配貨，系系統(tǒng)出庫(kù)庫(kù)做補(bǔ)貨貨詳情備備注4）跟蹤補(bǔ)補(bǔ)貨過(guò)程程，補(bǔ)貨貨單分類類存檔5) 符合合漢高SSHE要要求6) 嚴(yán)格格按照漢漢高要求求對(duì)退貨貨進(jìn)行處處理倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理/組組長(zhǎng)5.3.55 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)點(diǎn)流程合理制定盤盤點(diǎn)計(jì)劃劃有效組織盤盤點(diǎn)資源源監(jiān)控盤點(diǎn)過(guò)過(guò)程及時(shí)提供有有效差異異報(bào)告，并并作索賠賠明細(xì)5) 符合合漢高SSHE要要求倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理/組組長(zhǎng)/倉(cāng)倉(cāng)

18、管員5.3.66產(chǎn)品報(bào)廢流流程報(bào)廢清單存放在報(bào)廢廢區(qū)域經(jīng)過(guò)漢高部部門審批批、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)確認(rèn)按照指令做做報(bào)廢清清理，系系統(tǒng)及時(shí)時(shí)銷帳，備備注報(bào)廢廢詳情倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理/賬賬務(wù)員5.4流程程圖產(chǎn)品收貨流流程流程圖步驟驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO90001控制點(diǎn)描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制點(diǎn)描述述考核要要求送貨商預(yù)約送貨商預(yù)約送貨核對(duì)送貨單并提供COANO拒收卸貨 收貨、上架 WMS/SAP入庫(kù)YS供貨商倉(cāng)管員1、提前一一天通知知倉(cāng)庫(kù)送送貨2.倉(cāng)庫(kù)開開始整理理庫(kù)位合理布局庫(kù)庫(kù)位分區(qū)分類定定位管理理供應(yīng)商倉(cāng)管員供應(yīng)商憑送送貨單、CCOA送送貨1、確認(rèn)送送貨品名名、批次次、數(shù)

19、量量、質(zhì)檢檢合格報(bào)報(bào)告（CCOA)等1、提供MMSDSS（中文文）、確確保貨物物貼安全全標(biāo)簽（GGHS) 2、確保提提供有資資質(zhì)車輛輛及人員員進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品安全全運(yùn)輸3、門衛(wèi)登登記，資資質(zhì)證照照核實(shí)、安安全培訓(xùn)訓(xùn)、車況況檢查、通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)車輛入入庫(kù)4、門衛(wèi)提提供或自自帶的合合格PPPE并正正確穿戴戴5、配備相相應(yīng)的應(yīng)應(yīng)急設(shè)備備設(shè)施6、按照倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)指定定行車路路線將車車輛行駛駛至指定定位置倉(cāng)管員裝卸卸工1、檢查送送貨單和和實(shí)物是是否一致致 2、有任任何差異異及時(shí)通通知俞平平。3、按照實(shí)實(shí)際到貨貨，在送送貨單加加以備注注1、核查送送貨單、CCOA、MMSDSS2、如果發(fā)發(fā)現(xiàn)缺少少單據(jù)時(shí)時(shí)拒收并并及時(shí)反反

20、饋給漢漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人俞俞平1、確保車車輛停靠靠在指定定位置，車車輛熄火火。2、根據(jù)安安全（MMSDSSGHHS)要要求操作作，（如如在開集集裝箱門門時(shí)應(yīng)小小心貨物物墜落。開開門先開開單邊，人人站在門門后。3、根據(jù)裝裝卸工作作指導(dǎo)書書（含叉叉車安全全操作規(guī)規(guī)程） 要求卸卸貨（每每托貨物物不能高高于1.4米）4、確保叉叉車及人人員資質(zhì)質(zhì)符合裝裝卸要求求5、正確穿穿戴合適適的PPPE（安安全鞋，反反光背心心，安全全帽賬務(wù)員1、根據(jù)PPO AASN，系統(tǒng)入庫(kù)SAPWMS系統(tǒng)1、在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)將信息息輸入SSAP/WMSS系統(tǒng)2、在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)將有效效期異常常報(bào)告以以郵件形形式發(fā)給給漢高倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)

21、責(zé)責(zé)人俞平平3、單據(jù)分分類歸檔檔裝卸工1、要求司司機(jī)按照照要求停停靠指定定道口2、按要求求卸貨3、確認(rèn)送送貨單和和實(shí)際數(shù)數(shù)量一致致1、不同產(chǎn)產(chǎn)品，不不同批號(hào)號(hào)分開堆堆2、確保每每個(gè)托盤盤都貼上上產(chǎn)品標(biāo)簽簽4、卸貨過(guò)過(guò)程中變變形應(yīng)反反饋給運(yùn)運(yùn)輸部，并并且拒收收。 6、采取取必要防防護(hù)措施施，避免免人工搬搬運(yùn)傷害害產(chǎn) 產(chǎn) 品 收 貨1、根據(jù)物物料的屬屬性存在在對(duì)應(yīng)的的存儲(chǔ)區(qū)區(qū)1、根據(jù)物物料儲(chǔ)存存標(biāo)準(zhǔn)存存儲(chǔ)于對(duì)對(duì)應(yīng)的區(qū)區(qū)域1、根據(jù)MMSDSSGHHS相關(guān)關(guān)要求儲(chǔ)儲(chǔ)存2、根據(jù)漢漢高產(chǎn)品品儲(chǔ)存要要求儲(chǔ)存存?zhèn)}管員1、按照要要求上架架2、在ASSN手工工記錄庫(kù)庫(kù)位號(hào)3、在ASSN上簽簽字確認(rèn)認(rèn)并提交交賬務(wù)員

22、員1、成品上上架前必必須先確確認(rèn)物料料托盤標(biāo)標(biāo)簽信息息、堆疊疊整齊，不不傾斜、穩(wěn)穩(wěn)固1、正確穿穿戴合適適的PPPE 2、根據(jù)據(jù)裝卸工工作指導(dǎo)導(dǎo)書（含含叉車安安全操作作規(guī)程） 要求操操作3、存儲(chǔ)符符合五距距要求（墻墻距、頂頂距、柱柱距、垛垛距、燈燈距） 4、確保保提供適適當(dāng)?shù)亩问占O(shè)施，配配備泄漏漏應(yīng)急處處置設(shè)備備及應(yīng)急急處理PPPE，應(yīng)應(yīng)急情況況發(fā)生時(shí)時(shí)按照應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)程序55、采取取必要防防護(hù)措避避免人工工搬運(yùn)傷傷害產(chǎn)品發(fā)貨流流程流程圖步驟驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO90001控制點(diǎn)描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制點(diǎn)描述述考核要要求根據(jù)DN打印發(fā)貨單根據(jù)D

23、N打印發(fā)貨單COA復(fù)核按出貨單裝車鋪板加固打印撿配單揀配打包異常雙方簽字分發(fā)單據(jù)SAP/WMS系統(tǒng)出庫(kù)單據(jù)存檔客服專員 1、根據(jù)CCS出貨貨計(jì)劃匯匯總DNN,打印印發(fā)貨單單，提交交現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理2、在SAAP中打打印DNN和Piickiing Lisst和CCOA3、在發(fā)貨貨單的第第一聯(lián)加加蓋出貨貨章4、將SAAP DDN移交交給運(yùn)輸輸運(yùn)輸部部安排車車輛5、通知自自提客戶戶自提1、檢查單單據(jù)，客客戶名稱稱、送貨貨地址、IIDH號(hào)號(hào)、品名名、批號(hào)號(hào)、數(shù)量量、客戶戶的特殊殊要求等等確保單單據(jù)齊全全2、在規(guī)定定的時(shí)間間內(nèi)把DDN傳輸輸給運(yùn)輸輸商及時(shí)打印單單據(jù)將單據(jù)及時(shí)時(shí)提交相相關(guān)部門門現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、根據(jù)發(fā)

24、發(fā)貨單從從WMSS系統(tǒng)里里打印出出撿配單單。2、把把對(duì)應(yīng)的的揀配單單裝訂在在發(fā)貨單單上。33、把單單據(jù)提交交倉(cāng)庫(kù)組組長(zhǎng)1、把送貨貨單特殊殊要求，體體現(xiàn)在撿撿配單上上。2、核對(duì)送送貨單和和撿配單單確保送貨單單和撿配配單一致致組長(zhǎng)1、組長(zhǎng)組組織人員員配貨22、安排排打包1、配貨過(guò)過(guò)程監(jiān)督督，按照照配貨打打包要求求操作2、復(fù)核送送貨單和和產(chǎn)品明明細(xì)確保產(chǎn)品無(wú)無(wú)損，數(shù)數(shù)量批號(hào)號(hào)準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤，包包裝遵循循客戶需需求倉(cāng)管1、根據(jù)撿撿配單揀揀配貨物物。2、根據(jù)客客戶要求求進(jìn)行打打包。1、在備貨貨區(qū)根據(jù)據(jù)撿配單單核對(duì)備備貨2、查看每每托包裝裝是否符符合要求求，是否否有混裝裝現(xiàn)象，是是否張貼貼產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)核對(duì)配貨明

25、明細(xì)，和和包裝要要求客服專員1、運(yùn)輸商商憑DNN到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)提貨2、票據(jù)、車車輛不符符合發(fā)貨貨要求，及及時(shí)反饋饋給運(yùn)輸輸部， 等候運(yùn)運(yùn)輸指令令1、核對(duì)提提貨人的的信息（運(yùn)運(yùn)輸商在在DN加加蓋運(yùn)輸輸商的提提貨章）1、確保提提供有資資質(zhì)車輛輛及人員員進(jìn)行貨貨物安全全運(yùn)輸3、配備相相應(yīng)的應(yīng)應(yīng)急設(shè)備備設(shè)施4、按照倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)指定定行車路路線將車車輛行駛駛至指定定位置5、貨物符符合裝車車及包裝裝相關(guān)要要求裝車車裝卸工倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸產(chǎn)品發(fā)貨產(chǎn)品發(fā)貨1、按出貨貨單明細(xì)細(xì)裝車2、根據(jù)貨貨物的裝裝車標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)裝車3、在裝車車過(guò)程中中發(fā)貨物物有異常常（批次次錯(cuò)誤、數(shù)數(shù)量短缺缺、包裝裝破損等等），立立即反饋饋現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理1、裝車前

26、前檢查運(yùn)運(yùn)輸商的的車輛狀狀況2、確保保所出貨貨物與出出貨單明明細(xì)一致致： 貨貨物名稱稱、批號(hào)號(hào)、包裝裝規(guī)格、標(biāo)標(biāo)簽等。3、裝車車準(zhǔn)時(shí)性性，按規(guī)定定時(shí)限完完4、根據(jù)據(jù)裝車標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)裝車車：確保保貨物整整潔，無(wú)無(wú)變形、無(wú)無(wú)破損、打包加固符合客戶要求1、正確穿穿戴合適適的PPPE2、根根據(jù)裝卸卸工作指指導(dǎo)書（含含叉車安安全操作作規(guī)程）要要求操作作3、采取取必要防防護(hù)措施施，避免免人工搬搬運(yùn)傷害害現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理查明明原因，庫(kù)庫(kù)存是否否能滿足足2、無(wú)法滿滿足及時(shí)時(shí)通知漢漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人俞平3、等待指指令操作作1、以郵件件的形式式反饋俞俞平確?，F(xiàn)場(chǎng)安安全倉(cāng)管員1、貨物裝裝車結(jié)束束2、雙方簽簽字確認(rèn)認(rèn)

27、3、單據(jù)提提交到賬賬務(wù)員4、司機(jī)保保留兩份份1、單據(jù)雙雙方簽字字確認(rèn)2、確認(rèn)DDN、發(fā)發(fā)貨單簽簽收完整整1、確保貨貨物準(zhǔn)確確無(wú)誤，單單據(jù)簽收收完整協(xié)調(diào)員1、檢查單單據(jù)是否否齊全2、單據(jù)上上的簽字字備案是是否完善善3、不完善善的票據(jù)據(jù)及時(shí)反反饋給倉(cāng)倉(cāng)管員1、核實(shí)單單據(jù)信息息完整保證出貨及及時(shí)、安安全、準(zhǔn)準(zhǔn)確賬務(wù)員1、在SAAP系統(tǒng)統(tǒng)里做出出庫(kù)，并并在發(fā)貨貨單上編編輯序列列號(hào)，做做出貨明明細(xì)匯總總表2、單單據(jù)存檔檔1、在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)將信息息錄入系系統(tǒng)，準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤2、確保單單據(jù)分類類存當(dāng)1、出庫(kù)及及時(shí)準(zhǔn)確確產(chǎn)品退貨流流程（客客戶退貨貨）流程圖步驟驟漢高物流 1、漢高物物流將退退貨請(qǐng)單單、退貨貨D

28、N傳傳至運(yùn)輸輸部2.漢高物物流同時(shí)時(shí)通知運(yùn)運(yùn)輸安排排車輛退退貨1、明確退退貨要求求：IDDH號(hào)、品品名、批批次、數(shù)數(shù)量、退退貨原因因等CS生成退貨單物流通知運(yùn)輸提貨CS生成退貨單物流通知運(yùn)輸提貨實(shí)物收貨與退單一致NO簽單收貨漢高QC判定 分庫(kù)存放質(zhì)量問(wèn)題程合格不合格 不合格 報(bào)廢YesSAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)倉(cāng) 合格系統(tǒng)入庫(kù) 特殊銷售倉(cāng)庫(kù)核對(duì)倉(cāng)管員1、核對(duì)退退貨單與實(shí)物物信息是是否一致致：IDDH號(hào)、品品名、批批次、數(shù)數(shù)量、包包裝情況況（是否否破損、污污染） 等2、查看退退貨單是是否有明明確的退退貨原因因、退貨貨如何處處理方式式，沒(méi)有有直接拒拒收。3、有任何何信息與與實(shí)物不不一致及及時(shí)通知知漢高倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)

29、責(zé)人俞俞平，等等候處理理1、核對(duì)單單據(jù)與實(shí)實(shí)物信息息一致，包包括：IIDH，品品名，批批號(hào)、數(shù)數(shù)量1、正確穿穿戴合適適的PPPE 2、根據(jù)裝裝卸工作作指導(dǎo)書書（含叉叉車安全全操作規(guī)規(guī)程）要要求操作作3、確保提提供適當(dāng)當(dāng)?shù)亩未问占O(shè)設(shè)施，配配備泄漏漏應(yīng)急處處置設(shè)備備及應(yīng)急急處理PPPE，應(yīng)應(yīng)急情況況發(fā)生時(shí)時(shí)按照應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)程序4、采取必必要防護(hù)護(hù)措施，避避免人工工搬運(yùn)傷傷害倉(cāng)管員1、貨物符符合收貨貨要求，及及時(shí)辦理理收貨2、貼產(chǎn)品品標(biāo)簽3、收貨分分區(qū)放置置4、不合格格品區(qū)并并在卡板板上加貼貼紅標(biāo)簽簽5、在退貨貨單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，單據(jù)據(jù)提交給給漢高倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平。1、按退貨貨申請(qǐng)單單信息收

30、收貨2、核對(duì)退退貨單和和實(shí)物信信息：IIDH 號(hào)、品品名、批批次、數(shù)數(shù)量、包包裝情況況等3、上架庫(kù)庫(kù)位確認(rèn)認(rèn)，換標(biāo)顏顏色4、在單據(jù)據(jù)上簽字字漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人俞俞平1、俞平審審批退貨貨單后，SSAP做做退庫(kù)1、良品退退回0001倉(cāng)2、不良品品退回990011倉(cāng)賬務(wù)員1、在WMMS系統(tǒng)統(tǒng)中收貨貨系統(tǒng)備備注退貨貨信息2、核對(duì)SSAP系系統(tǒng)收貨貨，數(shù)據(jù)據(jù)，將收收貨信息息（郵件件、電話話方式）傳傳至漢高高物流3、單據(jù)分分類存檔檔1、在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)將信息息錄入系系統(tǒng)2、按按退貨單單序列號(hào)號(hào)存檔信信息Henkeel產(chǎn) 產(chǎn) 品 退 貨1、QC將將判定處處理結(jié)果果反饋給給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)經(jīng)理，并并將處理理結(jié)果用用郵件方

31、方式傳至至漢高倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平并抄送送倉(cāng)庫(kù)給予確切判判定結(jié)果果，并以以書面方方式告知知倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員1、根據(jù)處處理結(jié)果果在WMMS導(dǎo)出出移庫(kù)單單提交倉(cāng)倉(cāng)管員 2、根據(jù)據(jù)移庫(kù)單單在WMMS/SSAP進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)移庫(kù)3、郵件通通知漢高高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人俞俞平移庫(kù)庫(kù)完成退貨檢驗(yàn)合合格，按按照要求求移庫(kù)，并并做標(biāo)識(shí)識(shí)倉(cāng)管員1、接收移移庫(kù)單2、成品從從不合格格品區(qū)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移合格格品區(qū)3、將不合合格品紅紅標(biāo)簽清清除4、在移庫(kù)庫(kù)單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)5、將移庫(kù)庫(kù)單轉(zhuǎn)至至賬務(wù)員員1、核對(duì)移移庫(kù)單和和實(shí)物信信息：品品名、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量、庫(kù)庫(kù)位等2、確保不不合格品品標(biāo)簽清清除3、確認(rèn)上上架庫(kù)位位1、正確穿穿戴合適適的PPPE2

32、、根據(jù)裝裝卸工作作指導(dǎo)書書（含叉叉車安全全操作規(guī)規(guī)程）要要求操作作3、存儲(chǔ)符符合五距距要求（墻墻距、頂頂距、柱柱距、垛垛距、燈燈距） 4、配備應(yīng)應(yīng)急泄漏漏設(shè)備設(shè)設(shè)施，應(yīng)應(yīng)急情況況發(fā)生時(shí)時(shí)按照應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)程序5、采取必必要防護(hù)護(hù)措施，避避免人工工搬運(yùn)傷傷害倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨流流程負(fù)責(zé)人步驟描述ISO90001控制點(diǎn)描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制點(diǎn)描述述考核要要求流程圖步驟驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO90001控制點(diǎn)描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制點(diǎn)描述述考核要要求ASP銷帳做盤虧運(yùn)輸賠償ASP系統(tǒng)凍結(jié)雙方簽單車輛提貨倉(cāng)管配貨倉(cāng)庫(kù)打印撿配單

33、運(yùn)輸提供補(bǔ)貨單ASP銷帳做盤虧運(yùn)輸賠償ASP系統(tǒng)凍結(jié)雙方簽單車輛提貨倉(cāng)管配貨倉(cāng)庫(kù)打印撿配單運(yùn)輸提供補(bǔ)貨單運(yùn)輸部1、由于運(yùn)運(yùn)輸問(wèn)題題造成客客戶補(bǔ)貨貨，運(yùn)輸輸部必須須提供補(bǔ)補(bǔ)貨單2、單據(jù)注注明補(bǔ)貨貨明細(xì)（品品名、產(chǎn)產(chǎn)品編號(hào)號(hào)、數(shù)量量、批次次）補(bǔ)貨貨原因3、把補(bǔ)貨貨單提交交到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理1、查明補(bǔ)補(bǔ)貨原因因2、完善運(yùn)運(yùn)輸措施施，制定定措施方方案3、補(bǔ)貨單單一式三三聯(lián)環(huán)境控制緊急預(yù)案車輛運(yùn)輸規(guī)規(guī)范操作作現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理1、簽字確確認(rèn)，根根據(jù)補(bǔ)貨貨單WMMS系統(tǒng)統(tǒng)里導(dǎo)出出撿配單單2、安排倉(cāng)倉(cāng)管員揀揀貨1、按照補(bǔ)補(bǔ)貨品名名、編號(hào)號(hào)、數(shù)量量、批號(hào)號(hào)核對(duì)揀揀配單2、保持補(bǔ)補(bǔ)貨單和和撿配單單一致倉(cāng)管員/操操作工1、

34、根據(jù)撿撿配單配配貨2、揀配人人簽字，倉(cāng)倉(cāng)管員復(fù)復(fù)核1、兩雙眼眼睛2、現(xiàn)場(chǎng)核核對(duì)揀配配貨物，確確保準(zhǔn)確確無(wú)誤勞防用品配配戴，22、產(chǎn)品品防護(hù)3、安全配配貨，遵遵守遵循循安全操操作規(guī)定定運(yùn)輸司機(jī)1、根據(jù)補(bǔ)補(bǔ)貨單清清點(diǎn)貨物物2、沒(méi)有問(wèn)問(wèn)題簽名名單據(jù)簽簽字確認(rèn)認(rèn)3、兩份單單據(jù)自己己保留，送送貨時(shí)帶帶回簽收收的一聯(lián)聯(lián)回單提提交運(yùn)輸輸部1、現(xiàn)場(chǎng)清清點(diǎn)數(shù)量量2、簽單確確認(rèn)3、送貨收收回回單單4、運(yùn)輸過(guò)過(guò)程中確確保產(chǎn)品品安全無(wú)無(wú)損5、車輛、人人身安全全，嚴(yán)禁禁違規(guī)駕駕駛1、車輛符符合要求求2、車輛配配備勞防防齊全3、車輛配配備消防防、自救救設(shè)備賬務(wù)員1、SAPP賬面凍凍結(jié)，WWMS做做出庫(kù)，備備注是運(yùn)運(yùn)輸賠償

35、償補(bǔ)貨及時(shí)凍結(jié)備注原因漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人俞俞平1、收到運(yùn)運(yùn)輸賠償償涵后做做SAPP銷帳1、沒(méi)有接接到賠償償涵，禁禁止處理理2、督督促運(yùn)輸輸盡快賠賠償倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流流程流程圖步驟驟負(fù)責(zé)人步驟描述ISO90001控制點(diǎn)描述述考核要要求ISO1440011&OHHSA1180001控制制點(diǎn)描述述考核要要求制做盤點(diǎn)表制做盤點(diǎn)表實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)復(fù)盤差異分析差異確認(rèn)賠償涵簽字倉(cāng)庫(kù)賠償賬務(wù)員1、從WMMS系統(tǒng)統(tǒng)中導(dǎo)出出盤點(diǎn)表表：庫(kù)位位號(hào)、IIDH、品品名、批批次。2、將盤點(diǎn)點(diǎn)表交給給現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理1、動(dòng)態(tài)盤盤點(diǎn)：對(duì)對(duì)前一日日的貨物物動(dòng)態(tài)盤盤點(diǎn)2、月度循循盤：按按計(jì)劃從從系統(tǒng)導(dǎo)導(dǎo)處盤點(diǎn)點(diǎn)表。3、半盲盤盤?，F(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理倉(cāng)管員

36、操作員1、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理安排排叉車司司機(jī)和倉(cāng)倉(cāng)管員為為一組進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)2、操作員員根據(jù)實(shí)實(shí)物進(jìn)行行盲盤3、倉(cāng)管員員進(jìn)行實(shí)實(shí)物復(fù)盤盤，并且且根據(jù)盤盤點(diǎn)表做做記錄1、核對(duì)IIDH、產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、批號(hào)號(hào)、數(shù)量量、重量量1、必須使使用專用用登高托托盤，配配戴安全全帶。賬務(wù)員1、賬務(wù)員員將數(shù)據(jù)據(jù)錄入到到電子盤盤點(diǎn)表中中進(jìn)行核核對(duì)并列列出差異異2、將差異異的盤點(diǎn)點(diǎn)表打印印出來(lái)再再次交給給叉車司司機(jī)和倉(cāng)倉(cāng)管員去去復(fù)盤1、核對(duì)IIDH、產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、批號(hào)號(hào)、數(shù)量量、重量量賬務(wù)員將復(fù)盤還是是有差異異的明細(xì)細(xì)填寫在在漢高盤盤點(diǎn)異常常單里，提提交給漢漢高倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)人人漢高倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)人1、根據(jù)SSAP系系統(tǒng)單據(jù)據(jù)匯總出出

37、差異金金額表2、將差異異金額明明細(xì)填寫寫在索賠賠函內(nèi)3、SAPP銷帳（倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)經(jīng)賠償）核對(duì)數(shù)據(jù)，確確實(shí)索賠賠金額和和數(shù)量單單價(jià)。項(xiàng)目經(jīng)理1、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理索賠賠函復(fù)核核簽字2、復(fù)印一一份提交交財(cái)務(wù)提貨送貨預(yù)預(yù)約流程程 文件編編號(hào)：AAF/QQR-CCC-0001為了倉(cāng)庫(kù)工工作計(jì)劃劃不被打打亂，收收發(fā)貨按按時(shí)完成成任務(wù)，所所有到AAC倉(cāng)自自提、送送貨必須須提前預(yù)預(yù)約，否否則拒絕絕辦理業(yè)業(yè)務(wù)。1.提送貨貨預(yù)約說(shuō)說(shuō)明：1.1提送送貨方應(yīng)應(yīng)至少提提前一個(gè)個(gè)工作日日向倉(cāng)庫(kù)庫(kù)預(yù)約（急急單除外外），預(yù)預(yù)約提送送貨時(shí)間間由提送送貨方自自行選擇擇，一個(gè)個(gè)裝卸貨時(shí)間間點(diǎn)只可可以安排排二輛車車同時(shí)裝卸貨。 1.2超超

38、過(guò)預(yù)約約裝卸貨時(shí)間間將被排排到最后后，超過(guò)過(guò)下班時(shí)時(shí)間倉(cāng)庫(kù)庫(kù)有權(quán)拒拒絕裝卸卸貨，如如要求倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)加班班裝卸貨，必必須征得得漢高倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管管部門同同意，同同時(shí)以郵郵件的方方式報(bào)送送漢高倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部門門，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)得到漢漢高倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部門郵郵件批復(fù)復(fù)后執(zhí)行行加班作作業(yè)。1.3預(yù)約約時(shí)，必必須郵件件或電話話通知倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)（包括預(yù)預(yù)約固定定聯(lián)系方方式，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)務(wù)員，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理，）提送貨車輛輛及提貨貨人信息息（包括車牌牌號(hào)，車車型，司機(jī)姓名名，提送送貨物型型號(hào)、數(shù)數(shù)量）。1.4正常常裝卸貨時(shí)間間為周一一至周六六07amm-188：000pm，車輛不能晚18：00pm到廠，超過(guò)預(yù)約截止時(shí)間倉(cāng)庫(kù)停止提送貨作業(yè)，如需緊急預(yù)約

39、必須以郵件方式向漢高倉(cāng)儲(chǔ)部門申請(qǐng)同時(shí)郵件抄送安亭AC倉(cāng)庫(kù)工作人員，漢高倉(cāng)庫(kù)主管部門審批后倉(cāng)庫(kù)方可作業(yè)；公眾假期及其它非工作時(shí)間來(lái)廠提送貨，須事先經(jīng)過(guò)漢高倉(cāng)儲(chǔ)部門的批準(zhǔn)，否則恕不接待。1.5裝卸卸貨作業(yè)業(yè)依據(jù)：安亭ACC倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)郵件預(yù)預(yù)約申請(qǐng)請(qǐng)回復(fù)預(yù)預(yù)約編號(hào)號(hào)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工作人人員根據(jù)據(jù)預(yù)約編編號(hào)的先先后順序序作業(yè)。1.6司機(jī)機(jī)進(jìn)入廠廠區(qū)必須須按照ACC倉(cāng)庫(kù)要求求穿戴PPPE，遵守AC倉(cāng)庫(kù)交通運(yùn)輸安全管理規(guī)定,同時(shí)按照AC倉(cāng)庫(kù)對(duì)外來(lái)人員入倉(cāng)登記表登記。保衛(wèi)人員根據(jù)車輛的先后進(jìn)行排序編號(hào)安排入倉(cāng)。司機(jī)進(jìn)入AC倉(cāng)庫(kù)不遵守交通安全管理規(guī)定，不登記者，保衛(wèi)人員有權(quán)制止并給予暫停裝貨處分。1.7異常常預(yù)約：

40、若預(yù)約車車輛未在在指定時(shí)時(shí)間到達(dá)達(dá)AC倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，保衛(wèi)人員員人有權(quán)權(quán)根據(jù)車車輛入倉(cāng)倉(cāng)的先后后順序安安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)裝卸貨貨。預(yù)約約車輛無(wú)無(wú)法在預(yù)約時(shí)時(shí)間前到達(dá)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)提送送貨方應(yīng)應(yīng)重新發(fā)發(fā)送郵件件預(yù)約下下一時(shí)間間。預(yù)約郵件：aoffengg56m預(yù)約聯(lián)系電電話：0021-6188165579現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理：陳敏1331 227644 69987文員：段銀銀波 151197115955262提送貨貨貨辦理及及要求：2.1提送送貨貨人人出示提提貨證明明及身份份證復(fù)印印件2.2司機(jī)機(jī)協(xié)助倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)裝貨貨人員對(duì)對(duì)車輛進(jìn)進(jìn)行檢查查。 2.33司機(jī)與與倉(cāng)庫(kù)裝裝貨人員員清點(diǎn)數(shù)數(shù)量，并并對(duì)實(shí)物物及單據(jù)據(jù)交接。(提送貨司機(jī)位與倉(cāng)庫(kù)人

41、員核對(duì)貨物型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量，出現(xiàn)異常糾紛由提送貨方負(fù)責(zé))3路線指示示圖序號(hào)預(yù)約裝貨時(shí)間客戶名稱產(chǎn)品名稱提貨單號(hào)車牌號(hào)司機(jī)信息107:002 7：503 8：404 9：305 10：10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.備注：5.1自提提客戶同同樣按照照預(yù)約列列表上的的裝貨時(shí)時(shí)候進(jìn)行行預(yù)約，裝裝貨車輛輛最晚不不能晚于于提貨當(dāng)當(dāng)天下午午18：00點(diǎn)點(diǎn)到廠，否否則恕不不接待 5.2司機(jī)機(jī)及提送送貨人員員在未經(jīng)經(jīng)許可的的情況下下，禁止止進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)；必必須服從從倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安排排，并遵遵守倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理規(guī)規(guī)定與制制度，違反規(guī)定定給予處處罰。5.3如果

42、果提送貨車輛輛不能按按照約定定時(shí)間到到廠提貨貨，將自自動(dòng)排到到當(dāng)天最最后一個(gè)個(gè)裝貨，如如最后的的裝貨時(shí)時(shí)間超出出當(dāng)天提提送貨時(shí)間間，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)有權(quán)拒拒絕提貨貨。倉(cāng)庫(kù)打包作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 文件件編號(hào)：AF/QR-CC-0022工具/材料料托盤、纏繞繞摸、膠膠帶、隔隔板桶裝（托盤盤打包）箱裝（托盤盤打包）袋裝選擇質(zhì)量比比較好的的，無(wú)破破損托盤盤。（含5公斤斤以下）每每托放置置5層，每每層200桶，合合計(jì)1000桶；總重量量不超過(guò)過(guò)6000KG (毛重重)(含6110公斤斤)每托托放置55層，每每層放置置16桶桶，合計(jì)計(jì)80桶桶；總重重量不超超過(guò)8000KGG（毛重重）(含11224公斤斤)每托托放置33層

43、，每每層放置置12桶桶，合計(jì)計(jì)36桶桶；總重重量不超超7200KG（毛毛重）每托用纏繞繞膜連托托盤和產(chǎn)產(chǎn)品一起起均勻繞繞緊，牢牢靠固定定在托盤盤上。如果同一托托盤有多多個(gè)批次次，中間間會(huì)用隔隔板簡(jiǎn)易易做物理理隔離。每托外面張張貼相信信標(biāo)識(shí)。（品品名、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量）1.選擇質(zhì)質(zhì)量比較較好的，無(wú)無(wú)破損托托盤。2.產(chǎn)品整整齊的放放置在托托盤上不不準(zhǔn)超出出托盤平平面。3.每層.產(chǎn)品交交叉疊放放，高度度在1.4米以以下（箱箱裝產(chǎn)品品種類多多，重量量不一，根根據(jù)重量量，決定定高度）4.同種種產(chǎn)品不不同批號(hào)號(hào)，用簡(jiǎn)簡(jiǎn)單隔板板做物理理隔離。5.用纏繞繞膜把托托盤與產(chǎn)產(chǎn)品一起起固定纏纏繞，保保證產(chǎn)品品牢固。6

44、.每托產(chǎn)產(chǎn)品外面面張貼標(biāo)標(biāo)識(shí)。（品品名、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量）選擇完整無(wú)無(wú)損結(jié)實(shí)實(shí)的實(shí)木木托盤。每次擺放110袋，放放置5層層，高度度1.22米以下下，重量量不超過(guò)過(guò)1000KKG。3.用纏繞繞膜把托托盤與產(chǎn)產(chǎn)品一起起固定纏纏繞，保保證產(chǎn)品品牢固不不傾斜。4.同種產(chǎn)產(chǎn)品不同同批號(hào)，用用簡(jiǎn)單隔隔板做物物理隔離離。5.每托產(chǎn)產(chǎn)品外面面張貼標(biāo)標(biāo)識(shí)。（品品名、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量）圖例 圖圖例 圖例例產(chǎn)品轉(zhuǎn)倉(cāng)流流程 文件件編號(hào)：AF/QR-CC-00331.目的：規(guī)范廠家貨貨品轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)要求，便便于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)及時(shí)跟跟蹤轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)進(jìn)度，組組織人員員卸貨，按按時(shí)完成成貨品入入庫(kù)。2.定義貨品從廠家家按照計(jì)計(jì)劃要求求，安全全、準(zhǔn)時(shí)

45、時(shí)、準(zhǔn)確確的運(yùn)輸輸?shù)桨呢S豐倉(cāng)庫(kù)。3.部門職職責(zé)：3.1漢高高供應(yīng)鏈鏈職責(zé)：提供轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)倉(cāng)計(jì)劃劃給澳豐豐運(yùn)輸和和倉(cāng)庫(kù)3.2澳豐豐運(yùn)輸部部：根據(jù)據(jù)計(jì)劃及及時(shí)安排排車輛3.3澳豐豐倉(cāng)庫(kù)及及時(shí)卸貨貨辦理入入庫(kù)，反反饋異常常信息，跟跟蹤轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)進(jìn)度4、倉(cāng)庫(kù)作作業(yè)流程程：4.1根據(jù)據(jù)漢高要要求，周周一到周周五轉(zhuǎn)倉(cāng)倉(cāng)的單據(jù)據(jù)必須是是系統(tǒng)正正式單據(jù)據(jù)，特殊殊情況需需要手工工單時(shí)，必須以郵件形式通知到關(guān)聯(lián)部門，當(dāng)天的手工單當(dāng)天換成系統(tǒng)正式單，在第一個(gè)手工單沒(méi)有解決完畢的情況下拒絕第二批手工單產(chǎn)生，連續(xù)產(chǎn)生手工單，給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，核對(duì)數(shù)據(jù)帶來(lái)很多不便；周六周日的手工單必須在周一12點(diǎn)之前換成系統(tǒng)正式單據(jù)，太遲會(huì)影響倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)

46、、出庫(kù)操作。4.2貨品品在廠家家裝車時(shí)時(shí)必須按按照批號(hào)號(hào)分類集集中放置置，確保保貨品實(shí)實(shí)物和單單據(jù)信息息一致。4.3車輛輛駛?cè)氚陌呢S倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)卸貨區(qū)區(qū)登記之之后，倉(cāng)倉(cāng)管組織織人員開開始卸貨貨，核對(duì)對(duì)品名、編編號(hào)、批批號(hào)、數(shù)數(shù)量，實(shí)實(shí)物和單單據(jù)一致致，貨品品安全無(wú)無(wú)損，卸卸貨人員員簽名和和日期，倉(cāng)倉(cāng)管復(fù)核核后簽名名和日期期，運(yùn)輸輸人員同同時(shí)也簽簽名確認(rèn)認(rèn)。4.4倉(cāng)管管及時(shí)把把簽收完完畢的單單據(jù)提交交到文員員徐琳琳琳，及時(shí)時(shí)辦理入入庫(kù)。4.5如果果卸貨過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)貨品品有破損損，送貨貨單上備備注破損損的品名名、批號(hào)號(hào)、數(shù)量量，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)和運(yùn)輸輸人員簽簽名確認(rèn)認(rèn)后，破破損貨品品隨車退退回廠家家更換；倉(cāng)庫(kù)文

47、文員入庫(kù)庫(kù)時(shí)在系系統(tǒng)里把把破損的的先關(guān)閉閉掉，等等到補(bǔ)貨貨到了倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員員再做釋釋放。4.6廠家家在下次次轉(zhuǎn)倉(cāng)時(shí)時(shí)如有補(bǔ)補(bǔ)貨，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谒拓涁泦蝹渥⒆⒀a(bǔ)貨信信息以及及單號(hào)，否否則會(huì)誤誤導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)按照正正常送貨貨簽單。4.7補(bǔ)貨貨時(shí)如果果貨品沒(méi)有有所對(duì)應(yīng)應(yīng)的批號(hào)號(hào)，廠家家務(wù)必告告知漢高高關(guān)聯(lián)部部門，經(jīng)經(jīng)過(guò)漢高高同意，郵郵件發(fā)給給澳豐倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)方可可收貨，并并且在系系統(tǒng)里做做批號(hào)更更改入庫(kù)庫(kù)，未經(jīng)經(jīng)漢高同同意倉(cāng)庫(kù)庫(kù)拒收。4.8倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員何宗文文每天按按時(shí)登記記轉(zhuǎn)倉(cāng)車車輛和貨貨品信息息，每天天八點(diǎn)之之前把前前一天的的記錄信信息明細(xì)細(xì)表發(fā)送送給漢高高俞平。異常收貨、發(fā)發(fā)貨流程程 文件編編號(hào)：

48、AAF/QQR-CCC-0004目的：為了確保收收貨、發(fā)貨貨信息與與相關(guān)部部門，以以及供貨貨商和客客戶的信信息一致致，把異異常情況況及時(shí)反反饋給相相關(guān)部門門及廠商商和客戶戶，使相相關(guān)部門門以及供供貨商和和客戶，能能夠及時(shí)時(shí)采取措措施，使收發(fā)發(fā)貨正常常運(yùn)作不不出問(wèn)題題。范圍：適應(yīng)澳豐AAC倉(cāng)庫(kù)庫(kù)所有貨貨品收發(fā)發(fā)。職責(zé)：3.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)及時(shí)提提供異常常信息給給關(guān)聯(lián)部部門。3.2漢高高負(fù)責(zé)人人俞平及及時(shí)把倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)提交交的信息息反饋到到供貨商商或者其其他漢高高關(guān)聯(lián)部部門。3.3運(yùn)輸輸過(guò)程中中發(fā)生問(wèn)問(wèn)題有相相關(guān)運(yùn)輸輸部來(lái)承承擔(dān)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)要提提供信息息！4流程：4.1收貨貨入庫(kù)4.1.11貨品運(yùn)運(yùn)輸?shù)絺}(cāng)倉(cāng)庫(kù)，發(fā)發(fā)

49、現(xiàn)貨品品有傾倒倒、淋雨雨以及變變型等異異常問(wèn)題題，倉(cāng)管管員及時(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)拍拍照，反反饋給倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理/倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理，聽從從指令，然然后執(zhí)行行操作。4.1.22項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理會(huì)以以郵件的的方式并并且附照照片，快快速傳遞遞給漢高高負(fù)責(zé)人人俞平以以及其他他關(guān)聯(lián)部部門，緊緊急時(shí)會(huì)會(huì)先電話話通知，再再做郵件件補(bǔ)充。4.1.33等待相相關(guān)責(zé)任任人給予予我們明明確的解解決方案案：暫暫時(shí)收貨貨，損壞壞變型的的退貨、換換貨、或或者是該該單。暫暫時(shí)收貨貨，造成成倉(cāng)庫(kù)人人工浪費(fèi)費(fèi)、嚴(yán)重重影響倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)工作作進(jìn)度的的需要補(bǔ)補(bǔ)給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)一些費(fèi)費(fèi)用損失失。倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)直接接拒收4.1.44當(dāng)卸貨貨時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)批次混混亂，沒(méi)沒(méi)有按照照批號(hào)

50、歸歸類、物物理隔離離的，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)拒收收；要么么彌補(bǔ)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)增加加的負(fù)價(jià)價(jià)值費(fèi)用用，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)重新分分類分批批號(hào)。4.1.55當(dāng)送貨貨單和實(shí)實(shí)物批號(hào)號(hào)不一致致時(shí)，并并且錯(cuò)誤誤率超出出10%倉(cāng)庫(kù)拒拒收，并并且把此此消息一一定告訴訴倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理；偶爾爾有一處處不一致致，并且且不影響響倉(cāng)庫(kù)正正常工作作的，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)可以以接收，但但是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)賬務(wù)員員一定要要把不一一致的明明細(xì)及時(shí)時(shí)通知倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)漢高高負(fù)責(zé)人人俞平和和倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理。等待待指令再再做系統(tǒng)統(tǒng)入庫(kù)4.1.66當(dāng)貨品品批號(hào)和和送貨單單不一致致時(shí)，倉(cāng)倉(cāng)管員一一定要在在送貨單單上注明明，實(shí)際際收貨的的明細(xì)；當(dāng)貨品品實(shí)物名名稱和送送貨不一一致時(shí)，直直接拒收收。4

51、.2貨品品出庫(kù)4.2.11當(dāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)貨品，沒(méi)沒(méi)有發(fā)貨貨單上所所需求的的貨品或或者批號(hào)號(hào)時(shí)暫停停發(fā)貨，倉(cāng)倉(cāng)管員及及時(shí)把信信息反饋饋到小范范，小范范郵件發(fā)發(fā)送給漢漢高負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，至至于是改改單還是是后補(bǔ)等等待指令令執(zhí)行。4.2.22貨品出出貨時(shí)一一定不要要把破損損、變型型、有異異常的產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)送送給客戶戶，如果果有此現(xiàn)現(xiàn)象，一一定要提提前通知知倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。4.2.33遇到特特殊情況況或者特特殊原因因，需要要發(fā)批號(hào)號(hào)不同的的貨品，小范及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)理和漢高負(fù)責(zé)人俞平，等待指令再做執(zhí)行?？偨Y(jié)：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)凡是遇遇到異常常問(wèn)題，請(qǐng)請(qǐng)及時(shí)把把信心反反饋到賬賬務(wù)員、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)

52、經(jīng)理、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目目經(jīng)理、漢漢高負(fù)責(zé)責(zé)人俞平平，不可可以私自自操作，否否則會(huì)出出現(xiàn)一系系列的投投訴以及及不必要要的索賠賠！提貨、送貨貨車輛管管理流程程 文件件編號(hào)：AF/QR-CC-00551.目的：為了規(guī)范車車輛進(jìn)出出有序，提提貨、送送貨及時(shí)，道道路暢通通；確保保倉(cāng)庫(kù)合合理、準(zhǔn)準(zhǔn)確、高高效工作作的工作作。2.適用范范圍：適應(yīng)于來(lái)澳澳豐倉(cāng)庫(kù)庫(kù)所有車車輛進(jìn)出出。3.職責(zé)：3.1提貨貨商、送送貨商必須遵守、配配合門衛(wèi)衛(wèi)安排車車輛進(jìn)出出，車輛輛停放，不不得強(qiáng)行行駛?cè)霂?kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)。司司機(jī)和押押運(yùn)運(yùn)人人員，未未經(jīng)允許許嚴(yán)禁進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)或者辦辦公區(qū)域域。3.2門衛(wèi)衛(wèi)必須嚴(yán)格按按照車輛輛先后順順序駛?cè)肴?，按照照?/p>

53、序指指引司機(jī)機(jī)到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦公室室辦理資資料，及及時(shí)登記記相關(guān)車車輛、人人員信息息，以及及車輛檢檢查。3.3現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)與司機(jī)機(jī)交接單單據(jù)，安安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)卸貨、裝裝貨。3.4倉(cāng)管管員根據(jù)單據(jù)收收貨、發(fā)發(fā)貨，有有問(wèn)題及及時(shí)提出出，司機(jī)機(jī)簽字確確認(rèn)，并并且現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)清點(diǎn)貨貨品數(shù)量量。3.5裝卸卸工根據(jù)駛?cè)霃S廠區(qū)的車車輛先后后次序裝裝貨、卸卸貨。4.流程管管理4.1門衛(wèi)衛(wèi)控制車車輛進(jìn)出出4.1.11凡是進(jìn)進(jìn)入澳豐豐倉(cāng)庫(kù)的的車輛必必須到門門衛(wèi)辦理理登記，門門衛(wèi)按照照登記表表事項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容要求求填寫，并并且讓車車輛在門門口排隊(duì)隊(duì)等候，保保證庫(kù)區(qū)區(qū)內(nèi)裝貨貨、卸貨貨通道暢暢通，（一一般小貨貨車控制制在三輛輛以內(nèi)，大大貨

54、車控控制在兩兩輛以內(nèi)內(nèi)），讓讓車輛按按照先后后次序循循環(huán)進(jìn)出出庫(kù)區(qū)。4.1.22車輛進(jìn)進(jìn)入庫(kù)區(qū)區(qū)后，指指引司機(jī)機(jī)到辦公公室找現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理辦理提提貨或者者送貨單單據(jù)和資資料，資資料辦理理好，司司機(jī)在車車內(nèi)等候候；未登登記，未未經(jīng)允許許的司機(jī)機(jī)和押運(yùn)運(yùn)員禁止止到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)和辦公公區(qū)內(nèi)。4.13經(jīng)經(jīng)過(guò)允許許，進(jìn)入入現(xiàn)場(chǎng)的的司機(jī)和和押運(yùn)員員必須穿穿戴反光光背心，否否則不給給予辦理理手續(xù)。4.14司司機(jī)和押押運(yùn)員嚴(yán)嚴(yán)禁在吸吸煙區(qū)以以外的地地方抽煙煙，（包包括門口口塑料垃垃圾桶內(nèi)內(nèi)禁止丟丟棄煙蒂蒂）杜絕絕隨意在在廠區(qū)內(nèi)內(nèi)小便，違違規(guī)者將將證據(jù)提提報(bào)給漢漢高運(yùn)輸輸部，并并且給予予相應(yīng)的的處罰措措施。4.15所所

55、有車輛輛上的垃垃圾不得得在廠區(qū)區(qū)內(nèi)亂扔扔，第一一次警告告，并且且把垃圾圾清理干干凈，否否則拒絕絕裝卸貨貨物。4.16禁禁止司機(jī)機(jī)或者亞亞運(yùn)人員員隨便進(jìn)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)庫(kù)和辦公公室。如如需等待待的時(shí)候候，可以以在吸煙煙室或者者駕駛室室里等待待。4.17司司機(jī)和押押運(yùn)員禁禁止鬧事事，和門門衛(wèi)發(fā)生生口角，甚甚至威脅脅等舉止止，有問(wèn)問(wèn)題可以以直接找找倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理和現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)理解解決；如如果有鬧鬧事行為為，門衛(wèi)衛(wèi)取證直直接提報(bào)報(bào)給漢高高運(yùn)輸部部，要求求給予處處罰措施施。4.18車車輛駛?cè)肴霂?kù)區(qū)先先后原則則：提前前預(yù)約 緊急急發(fā)貨 車輛輛排隊(duì)先先后次序序。4.19未未經(jīng)允許許嚴(yán)禁提提貨、送送貨車輛輛，強(qiáng)行行把車

56、輛輛停放在在庫(kù)區(qū)內(nèi)內(nèi)，嚴(yán)重重影響倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)業(yè)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此類案案例，取取證提報(bào)報(bào)給漢高高運(yùn)輸部部，給予予處理方方案。4.20承承運(yùn)商屢屢次在廠廠區(qū)內(nèi)鬧鬧事，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)有權(quán)權(quán)拒絕辦辦理業(yè)務(wù)務(wù)，性質(zhì)質(zhì)惡劣者者，建議議漢高運(yùn)運(yùn)輸部更更換承運(yùn)運(yùn)商。4.21提提貨商必必須持有有提貨單單來(lái)提貨貨，送貨貨商必須須提供送送貨單，沒(méi)沒(méi)有單據(jù)據(jù)拒絕業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)。4.20現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理理接到提提貨/送送貨之單單據(jù)進(jìn)行行初審，審審核無(wú)誤誤組織安安排工作作4.21貨貨品裝卸卸完畢，司機(jī)必須在單據(jù)上簽名和日期。4.22貨貨品裝卸卸完畢，單單據(jù)簽收收無(wú)誤，通通知司機(jī)機(jī)及時(shí)駛駛出庫(kù)區(qū)區(qū)。4.23凡凡是有違違規(guī)現(xiàn)象象，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)人員隨隨時(shí)可以以拍照、錄錄音舉證證提報(bào)給給漢高相相關(guān)部門門，請(qǐng)及及時(shí)處理理，否則則會(huì)屢次次發(fā)生，嚴(yán)嚴(yán)重影響響倉(cāng)庫(kù)工工作。4.24澳澳豐倉(cāng)庫(kù)庫(kù)對(duì)提貨貨商送貨貨商制度度管