質(zhì)量管理部管理制度

1、質(zhì)量管理部管理制度第一章原輔材料質(zhì)量管理制度第一條原輔材料是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，投入使用前必須經(jīng)過質(zhì)量管理部的 檢化，嚴(yán)禁未經(jīng)檢化的原輔材料投入使用。第二條原輔材料入庫后，物資管理部以原輔材料送檢通知單的形式（說明物料名稱 、數(shù)量、產(chǎn)地、存放地點(diǎn)等）及時通知質(zhì)量管理部（如有附樣，分析結(jié)果單等應(yīng)隨通知單一 起交質(zhì)量管理部）。第三條 質(zhì)量管理部接到通知后，應(yīng)及時通知檢驗(yàn)員按原輔材料檢驗(yàn)操作規(guī)程 取樣、加工，并送化。條 化驗(yàn)員接到樣品后，按照相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行檢測，并及時報(bào)出準(zhǔn)確的分析 結(jié)果。第五條檢驗(yàn)員按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，并及時將結(jié)果單傳遞給有關(guān)部門。物資管理部 接到化驗(yàn)單后，應(yīng)按標(biāo)識和可追溯

2、性控制程序?qū)υo材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識。第六條 檢驗(yàn)為不合格的原輔材料，質(zhì)量管理部應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定 對不合格的原輔材料作出評審結(jié)論，必要時會同技術(shù)研發(fā)部進(jìn)行評審。第七條對有質(zhì)量異議的原輔材料，即分析結(jié)果與供應(yīng)商有差異的，質(zhì)量管理部應(yīng)拿 留樣重化（再化兩次，并以兩次重復(fù)的結(jié)果為準(zhǔn)），如復(fù)查結(jié)果跟對方結(jié)果吻合，那么不需要 重新取樣；否那么就要重新取樣和化驗(yàn)。第八條 如雙方確定結(jié)果存在異議，那么通過友好協(xié)商，將樣品送雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu) 仲裁，并以仲裁結(jié)果為準(zhǔn)。第二章半成品內(nèi)部轉(zhuǎn)移管理制度第一條內(nèi)部轉(zhuǎn)移的半成品由各車間按照各自相應(yīng)的操作文件對半成品進(jìn)行標(biāo)識；第二條檢驗(yàn)員按照相應(yīng)的檢驗(yàn)

3、操作文件對半成品進(jìn)行取樣、送化;第三條化驗(yàn)員按照相應(yīng)的試驗(yàn)操作文件對樣品進(jìn)行檢測、試驗(yàn)；第四條檢驗(yàn)員對車間之間相互轉(zhuǎn)移的半成品按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量判定；第五條 檢驗(yàn)合格的半成品由相關(guān)車間辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，并按各自相應(yīng)的產(chǎn)品搬運(yùn) 操作文件進(jìn)行搬運(yùn)；第六條 對檢驗(yàn)不合格的半成品，由車間按照標(biāo)識和可追溯性控制程序的規(guī)定 進(jìn)行標(biāo)識，并按照不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理；第七條各檢驗(yàn)、化驗(yàn)班組按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定作好檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄第三章外銷產(chǎn)品混大樣管理制度第一條 檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員各自按照檢驗(yàn)操作文件或試驗(yàn)操作文件對外銷產(chǎn) 品的小樣進(jìn)行檢驗(yàn)、化驗(yàn)，結(jié)果報(bào)出后，由檢驗(yàn)員對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對小樣結(jié)果進(jìn)行判定，并

4、 按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第二條 質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度通知單確定大樣的批號、批量，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì) 量情況及合同要求確定組成大樣的小樣批號，并及時以配大樣通知單的形式下發(fā)到 相關(guān)的車間、部門；第三條 檢驗(yàn)員依據(jù)配大樣通知單，并按照相關(guān)的檢驗(yàn)操作文件的有關(guān)規(guī) 定進(jìn)行混樣或取樣，做好標(biāo)識，并及時送化；第四條 化驗(yàn)員按照試驗(yàn)操作文件對樣品進(jìn)行檢測，并及時報(bào)出檢測結(jié)果，并按 記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第五條 檢驗(yàn)員對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進(jìn)行判定，并按記錄控制程 序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄，判定后的檢測結(jié)果送相第六條關(guān)部門和車間。第四章出廠產(chǎn)品管理制度第一條 對出廠產(chǎn)品，由

5、檢驗(yàn)員按照相關(guān)的檢驗(yàn)操作文件對產(chǎn)品進(jìn)行取樣，做好 標(biāo)識，送化驗(yàn)班組進(jìn)行檢測；第二條 化驗(yàn)班組按照對應(yīng)的試驗(yàn)操作文件對樣品進(jìn)行檢測，及時報(bào)出檢測結(jié) 果，并按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定做好原始記錄；第三條檢驗(yàn)員依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對檢測結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量判定，做好記錄，報(bào)相關(guān)部門或車間；第四條對于合格的出廠產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部通知檢驗(yàn)班組，對該產(chǎn)品進(jìn)行鉛封；第五條檢驗(yàn)班組按質(zhì)量管理部通知進(jìn)行鉛封，并復(fù)核批號是否正確；第六條對出廠的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部根據(jù)檢測結(jié)果出具質(zhì)量證明書；第七條市場營銷部負(fù)責(zé)將質(zhì)量證明書傳給客戶。第五章檢測設(shè)備管理制度第一條公司購置的新計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器及備件到貨后，應(yīng)統(tǒng)一由質(zhì)量管理部

6、按照 監(jiān)視與測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定辦理質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)，合格者方可報(bào)銷入帳。驗(yàn) 收合格的計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器及備件必須由負(fù)責(zé)分類管理計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器計(jì)量員或 相關(guān)責(zé)任人按照監(jiān)視與測量裝置控制程序建立帳、卡、并按記錄控制程序保存 好原始驗(yàn)收記錄，方可投入使用。第二條2.對本公司不能檢驗(yàn)的新計(jì)量器具或檢驗(yàn)儀器及備件，須經(jīng)質(zhì)量管理部部 長批準(zhǔn)，可采取比照、免檢或送上級計(jì)量、鑒定部門檢驗(yàn)。對不合格的計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器 及備件應(yīng)提交驗(yàn)收報(bào)告，通知相關(guān)部門拒付、退貨、退修或索賠。第三條3.檢測設(shè)備的使用者必須熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作、維護(hù)和平安規(guī)程，并 嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作，否那么

7、不得使用這些設(shè)備；條4.使用者必須堅(jiān)持日常的維護(hù)、保養(yǎng)，并保護(hù)儀器設(shè)備，妥善保管，經(jīng)常保持設(shè)備、計(jì)量器具的整潔，注意設(shè)備、計(jì)量器具的防塵、防銹；第五條5.設(shè)備、計(jì)量器具在使用中發(fā)生故障，應(yīng)及時通知設(shè)備維修人員進(jìn)行維修, 修復(fù)的檢測設(shè)備必須經(jīng)檢定合格且重新掛合格證后，方可重新使用，并按照記錄控制 程序的規(guī)定作好記錄。第六條6.公司內(nèi)所使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，必須以檢定規(guī)程規(guī)定的周期為最長使 用期限，送檢周期由計(jì)量員按照計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備檢定周期制訂送檢計(jì)劃，并經(jīng) 部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，納入上級計(jì)量部門強(qiáng)制檢定計(jì)劃，確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的周檢合格率到達(dá) 100%,任何部門，單位不準(zhǔn)超期使用標(biāo)準(zhǔn)器；第七條7.公司

8、內(nèi)所有強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，不準(zhǔn)越期使用；第八條8.公司內(nèi)所有在用標(biāo)準(zhǔn)器和工作計(jì)量器具，不準(zhǔn)“帶病”使用或無有效合格證使用;第九條9.公司所有計(jì)量器具由質(zhì)量管理部根據(jù)在用計(jì)量器具檢定周期或在 用檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期制訂計(jì)量器具檢定周期或檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期，并以周期檢定通 知書的形式通知使用部門。各使用部門必須按周期檢定通知書規(guī)定的時間進(jìn)行送 檢，要求送檢率到達(dá)100%;第一零條10.質(zhì)量管理部應(yīng)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、工藝的關(guān)鍵部位、點(diǎn)設(shè)置的計(jì)量器具 進(jìn)行巡回檢查，開展日常的檢測和維護(hù)。維修、檢測校準(zhǔn)計(jì)量器具時應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí) 行。確保計(jì)量器具的正常使用、運(yùn)行。第一一條11.對各部門送修的計(jì)量器具應(yīng)及時進(jìn)

9、行修理，檢定合格后，做好記錄方 可交付使用。因各種原因，無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值或經(jīng)屢次維修仍未到達(dá)原技術(shù)指標(biāo)的, 由維修、檢定人員按照監(jiān)視與測量裝置控制程序的規(guī)定提出報(bào)廢申請，經(jīng)質(zhì)量管理 部部長審批后，進(jìn)行報(bào)廢，并通知使用部門。第六章金屬平衡報(bào)表管理制度第一條各個車間的金屬平衡盤點(diǎn)工作是企業(yè)經(jīng)營活動的重要環(huán)節(jié)，對考核生產(chǎn)車 間本錢，提高經(jīng)濟(jì)效益至關(guān)重要，各有關(guān)人員務(wù)必高度重視，認(rèn)真做好此項(xiàng)工作。第二條各檢驗(yàn)班報(bào)表編制人員負(fù)責(zé)本服務(wù)車間的金屬平衡盤點(diǎn)及報(bào)表編制工作, 盤點(diǎn)時間為每月的2426日，遇節(jié)假日照常進(jìn)行。第三條盤點(diǎn)時，固體物料計(jì)量要求：異型、合金車間、碳化鴇車間以公斤為單位，鴿 氧車間以噸

10、為單位，微鉆車間以支數(shù)為單位。液體物料體積以立方米為單位，品位憑分析 結(jié)果。但凡在生產(chǎn)車間內(nèi)的所有物料（包括原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品、廢料、廢品等）都要進(jìn)行 盤點(diǎn)。第四條盤點(diǎn)記錄要清楚、詳細(xì)。盤點(diǎn)后，數(shù)字不準(zhǔn)隨意改動，以確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅 性。第五條金屬平衡報(bào)表的編制要做到有據(jù)可依，再產(chǎn)品結(jié)存量以盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，投入 、產(chǎn)出量分別以領(lǐng)料單和報(bào)產(chǎn)單為準(zhǔn)。第六條 金屬平衡報(bào)表編制要求數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清楚并按時（最遲29日上班前）完成第七條報(bào)表編制人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況，編制相關(guān)質(zhì)量報(bào)表。第八條質(zhì)量管理部要認(rèn)真審查各盤點(diǎn)人員編制的車間金屬平衡報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題要 立即妥善處理。報(bào)表經(jīng)審查合格后蓋上公章送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和

11、部門。第七章質(zhì)量信息反應(yīng)處理管理制度.質(zhì)量管理部接到外部顧客質(zhì)量信息反應(yīng)后應(yīng)在二個工作日內(nèi)單獨(dú)或會同市場營 銷部、技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)平安部、生產(chǎn)車間（必要時請主管副總經(jīng)理）分析原因，按信息 反應(yīng)表要求處理。.顧客反應(yīng)質(zhì)量信息屬質(zhì)量事故的，按質(zhì)量責(zé)任制管理制度處理。.公司內(nèi)部向質(zhì)量管理部反應(yīng)的各種質(zhì)量信息，質(zhì)量管理部應(yīng)在一個工作日內(nèi)單 獨(dú)或會同技術(shù)研發(fā)部、生產(chǎn)平安部、生產(chǎn)車間作出處理意見，并將處理意見通報(bào)有關(guān)部門.質(zhì)量信息的反應(yīng)和處理應(yīng)按照記錄控制程序的規(guī)定作好記錄。第八章時效的管理制度.檢斤、地磅稱量應(yīng)在接到通知后，半小時趕到現(xiàn)場；.計(jì)量器具的檢定、維修一般應(yīng)在收到器具后二天內(nèi)完成；.進(jìn)廠原輔材

12、料的取樣、送樣應(yīng)在接到通知后半個工作日完成；.正常生產(chǎn)的取樣、送樣應(yīng)在上午10:30前完成；.臨時需檢驗(yàn)出廠的產(chǎn)品要按規(guī)定時間內(nèi)完成檢驗(yàn)；.鴇精礦在接到樣品后，三天內(nèi)報(bào)出檢測結(jié)果；.其余樣品無特殊情況應(yīng)在一個工作日報(bào)出檢測結(jié)果；.為降低檢測費(fèi)用，經(jīng)相關(guān)車間、部門同意，在不影響生產(chǎn)、交貨的情況下，可適當(dāng) 推遲報(bào)出檢測結(jié)果。第九章準(zhǔn)確率的管理制度.嚴(yán)格按操作文件進(jìn)行取樣，檢測，樣品對產(chǎn)品的代表性要100%符合要求，檢測結(jié) 果的正確率100%；.樣品歸類清晰，編號清楚、準(zhǔn)確，且準(zhǔn)確率到達(dá)100%；.檢測人員認(rèn)真填寫結(jié)果報(bào)告單，報(bào)告單填寫的過失率為零；.取樣人員做好分析結(jié)果的登記、整理工作和分析樣品的

13、歸類保管工作，收集所有 質(zhì)量信息，及時對分析結(jié)果糾偏扶正；.檢測人員適時安排檢查樣的自查自糾，保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確可靠；.嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)的漏檢、誤判率為零。第一零章質(zhì)量記錄管理制度.各化驗(yàn)班組應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)操作文件在檢測的同時應(yīng)做好質(zhì)量記錄。.各檢驗(yàn)、計(jì)量班組應(yīng)建立相應(yīng)的檢驗(yàn)、計(jì)量質(zhì)量記錄臺帳。當(dāng)日發(fā)生的檢驗(yàn)、計(jì)量 等質(zhì)量記錄，必須于當(dāng)日分別按照檢驗(yàn)操作文件或計(jì)量操作文件的有關(guān)規(guī)定, 做好臺帳；.各種質(zhì)量記錄必須做到記錄清晰、干凈整潔，對出現(xiàn)錯誤的數(shù)據(jù)，按照記錄控 制程序文件的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改；.凡非本部門人員借閱資料，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方能辦理借閱手續(xù)；.各班的質(zhì)量記錄由專人負(fù)

14、責(zé)按照記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行清理, 并妥善保管，防止因受潮而損壞；.各種質(zhì)量記錄的保存期為二年。第一一章質(zhì)量責(zé)任制管理制度.質(zhì)量責(zé)任制實(shí)行公司、部門、班組三級管理制度；.質(zhì)量隱患參照質(zhì)量事故進(jìn)行管理；.質(zhì)量事故按造成的經(jīng)濟(jì)損失和不良影響分為一級、二級和三級質(zhì)量事故；.各生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)生三級以下的質(zhì)量事故由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)處理，處理結(jié)果應(yīng)在處 理完后二日內(nèi)報(bào)質(zhì)量管理部備案；.公司各職能部門對本部門下發(fā)的各項(xiàng)指令負(fù)責(zé)；.各生產(chǎn)車間、部門要層層制定相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任制并進(jìn)行考核；.正常程序出廠的產(chǎn)品質(zhì)量由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé);.達(dá)不到合同標(biāo)準(zhǔn)要求需要出廠的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部和市場營銷部 共同分析決定，以讓步接收的形式出廠；.生產(chǎn)車間有責(zé)任對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量隱患在最短的時間內(nèi)采取措施予以 消除；.各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，使用經(jīng)質(zhì)量管理 部檢定、校正的各種計(jì)量器具；.質(zhì)量管理部要嚴(yán)格按有關(guān)操作文件規(guī)定取樣、化驗(yàn)，準(zhǔn)確報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果；.市場營銷部要根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的混大樣通知單噴噴頭，并按要求打托、交 付。.各部門有責(zé)任對各種質(zhì)量記錄按規(guī)定予以保存，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯和質(zhì) 量事故原因的分析；.各生產(chǎn)車間有責(zé)任配合質(zhì)量管理部進(jìn)行金屬量盤點(diǎn)及完成報(bào)表；.發(fā)生