醫(yī)院物流管理規(guī)定

1、Xxx醫(yī)院XXYY-ZWK-001XXYY-ZWK-001文檔序號：文檔編號：ZWK-20XX-001XXX醫(yī)院物流管理規(guī)定編制科室：知丁日期:年 月 日Xxx醫(yī)院物流管理規(guī)定為強(qiáng)化醫(yī)院各職能部門的監(jiān)督管理職能，規(guī)范物資管理 業(yè)務(wù)流程，提高工作效率和資金使用效益，同時為提高醫(yī)療 服務(wù)質(zhì)量打下基礎(chǔ)，現(xiàn)制定物流管理制度如下：一、采購管理（一）各倉庫采購員根據(jù)科室提交的需求計(jì)劃和倉庫庫 存需要，向取得醫(yī)院供應(yīng)商資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購。（二）具有采購權(quán)的職能部門以外的任何科室不得隨意 向供應(yīng)商采購，采購員不得向未經(jīng)資質(zhì)審核的供應(yīng)商采購， 必須先確定供應(yīng)商資質(zhì)再進(jìn)行采購。（三）為了便于二級庫及時移庫、臨床

2、科室順利申領(lǐng)， 采購員必須在收到貨物當(dāng)天填制入庫單，同時庫管員及時向 二級庫移庫。入庫時嚴(yán)格依照確定的物料名稱入庫，規(guī)格型 號應(yīng)明確、不得一料多名，每次入庫名稱應(yīng)一致。及時整理 廢舊物料名稱，保證數(shù)據(jù)庫物料名稱清晰準(zhǔn)確。二、倉庫對供應(yīng)商的管理（一）物料單價(jià)大于等于5萬元的供應(yīng)商必須招標(biāo)確定， 單價(jià)5萬元以下的議標(biāo)確定。主管采購的職能部門要嚴(yán)格按 照醫(yī)院的招標(biāo)管理辦法、物資管理辦法等相關(guān)規(guī)定確定合格 供應(yīng)商，采購員不得向未經(jīng)授權(quán)的供應(yīng)商提前采購。合格供 應(yīng)商名單由招標(biāo)辦公室審核確認(rèn)后，由信息維護(hù)員負(fù)責(zé)維護(hù)。（二）供應(yīng)商的隨貨清單里必須注明物資的名稱、規(guī)格Xxx醫(yī)院型號，且以上兩項(xiàng)不得隨意變更。（

3、三）供應(yīng)商送貨時應(yīng)同時將隨貨清單交庫管員、采購 員手中，發(fā)票必須至少每月送一次，盡量做到發(fā)票隨貨同行， 每月25號之前將當(dāng)月發(fā)票送到采購員手中，否則財(cái)務(wù)部門 予以延期付款。三、倉庫管理（一）設(shè)備庫、總務(wù)倉庫、消毒供應(yīng)室每天下午四點(diǎn)以 后進(jìn)行科室申領(lǐng)匯總，由庫管員負(fù)責(zé)填制出庫單，總務(wù)倉庫、 設(shè)備倉庫每周二、四，消毒供應(yīng)室每天將物料送達(dá)各申領(lǐng)科 室，要求領(lǐng)料負(fù)責(zé)人在出庫單上簽字。對庫存不足或者新物 料，科室可在申領(lǐng)單備注中注明，倉庫及時采購，貨到后進(jìn) 行出庫審核并配送貨物。（二）采購入庫時必須由采購員、倉庫管理員、供應(yīng)商 三方共同驗(yàn)收確認(rèn)，質(zhì)量合格后三方共同在入庫單上簽字， 質(zhì)量不合格或未經(jīng)三方簽

4、字的物資，庫管員有權(quán)不予驗(yàn)收入 庫；若因私自收貨導(dǎo)致物資材料賬實(shí)不符無法出庫的，由庫 管員負(fù)責(zé)。（三）倉庫每月對庫存定期盤點(diǎn)，計(jì)財(cái)部不定期抽查。四、科室申領(lǐng)各科室必須通過網(wǎng)上申領(lǐng)進(jìn)行物料領(lǐng)用，由倉庫在指定 時間統(tǒng)一配送，不經(jīng)網(wǎng)上申領(lǐng)的總務(wù)倉庫、供應(yīng)室倉庫不予 發(fā)貨。申領(lǐng)人員每天下午四點(diǎn)以前匯總所需物資，填制申領(lǐng)Xxx醫(yī)院單一次性發(fā)送至倉庫進(jìn)行申領(lǐng)。緊急情況下科室可填制申領(lǐng) 單后自行前去倉庫領(lǐng)用?？剖矣诿吭略碌坠浪阆略挛镔Y用量， 填制科室需求計(jì)劃。要求各科室主任對網(wǎng)上申領(lǐng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行 書面授權(quán)，書面授權(quán)書交設(shè)備部、總務(wù)部留底備查。五、高值代銷業(yè)務(wù)高值代銷科室依據(jù)物流軟件及時完成代銷業(yè)務(wù)，填制代 銷

5、出入庫單，盡量做到供應(yīng)商來貨及時代銷入庫，病人用貨 及時代銷出庫。代銷科室將發(fā)票送達(dá)設(shè)備倉庫時，設(shè)備部應(yīng) 根據(jù)網(wǎng)上代銷出入庫單及病人信息審核發(fā)票，網(wǎng)上出入庫信 息及病人信息不全的不予辦理。六、票據(jù)管理（一）設(shè)備部、總務(wù)部、設(shè)備維修部應(yīng)于每周四下班前 將上周四至本周三的發(fā)票連同入庫單由經(jīng)辦人及科室負(fù)責(zé) 人簽字后送達(dá)計(jì)財(cái)部，以便物資會計(jì)及時到物流網(wǎng)確認(rèn)、審 核發(fā)票；每月5號前將上月發(fā)票集中經(jīng)分管院長與審計(jì)部簽 字后全部送達(dá)計(jì)財(cái)部，以便會計(jì)及時處理賬務(wù)并辦理付款業(yè) 務(wù)。（二）各倉庫應(yīng)于每月五號前將上月打印的出、入庫單 財(cái)務(wù)聯(lián)與統(tǒng)計(jì)聯(lián)送達(dá)計(jì)財(cái)部，同時將庫存盤點(diǎn)表、出庫分類 統(tǒng)計(jì)表、材料庫存匯總表、以及

6、科室消耗物資額分類統(tǒng)計(jì)表 之間的勾稽關(guān)系與實(shí)際業(yè)務(wù)核對無誤后一并送達(dá)計(jì)財(cái)部。七、期末處理Xxx醫(yī)院物流軟件各操作人員保證填制的單據(jù)當(dāng)天確認(rèn)，月底結(jié) 賬前檢查并處理所有未確認(rèn)單據(jù)，保證財(cái)務(wù)結(jié)賬的順利完成， 物資會計(jì)對相關(guān)科室處理工作進(jìn)行監(jiān)管和督促。八、職責(zé)明確（一）倉庫職責(zé).倉庫主管：熟悉、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理采購員、庫管員、 配送員等各崗位的日常工作，明確各工作崗位的崗位職責(zé)， 保證倉庫的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時掌握倉庫的庫存物資情況及各供 應(yīng)商資質(zhì)情況，認(rèn)真聽取各科室的反饋意見及建議，不斷改 進(jìn)和完善倉庫管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；倉庫物資出現(xiàn)任 何問題都將附有一定的連帶責(zé)任；及時將采購合同及已履行 審簽手

7、續(xù)的發(fā)票送達(dá)計(jì)財(cái)部。.采購員：每月匯總各科室需求計(jì)劃制定采購訂單，根 據(jù)采購訂單進(jìn)行采購，對所采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、性能負(fù) 主要責(zé)任，若物資因?yàn)椴少弳T采購時未嚴(yán)格把關(guān)出現(xiàn)質(zhì)量問 題，導(dǎo)致科室無法正常使用的，損失由采購員及其上級主管 共同承擔(dān)，不允許各倉庫私自報(bào)廢；貨到與庫管員、供應(yīng)商 三方共同進(jìn)行簽字驗(yàn)收并填制入庫單，每周每月向計(jì)財(cái)部送 達(dá)發(fā)票；添加供應(yīng)商信息，并將相關(guān)手續(xù)交由信息維護(hù)員授 予權(quán)限；及時整理材料名稱及規(guī)格型號，保證數(shù)據(jù)庫信息準(zhǔn) 確。.庫管員：貨到由庫管員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，與采購員、供Xxx醫(yī)院應(yīng)商三方共同驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，質(zhì)量不合格或未經(jīng)三方簽字 的物資，庫管員有權(quán)不予驗(yàn)收入庫；若私

8、自收貨導(dǎo)致物料賬 實(shí)不符或因質(zhì)量問題科室無法正常使用的，各科室有權(quán)要求 倉庫調(diào)貨或退貨，且此項(xiàng)物資損失由庫管員及其上級主管共 同承擔(dān)；負(fù)責(zé)日常物資保管、物資出庫、填制出庫單、及時 反應(yīng)物資名稱規(guī)格問題，協(xié)同采購員規(guī)范物料名稱、根據(jù)庫 存預(yù)警及科室申領(lǐng)通知采購員采購。.配送員：根據(jù)倉庫出庫單將物資安全準(zhǔn)確地送達(dá)各申 領(lǐng)科室，并將申領(lǐng)負(fù)責(zé)人簽字的出庫單交庫管員保管。（二）物資會計(jì)職責(zé).每周接收各倉庫主管送達(dá)的發(fā)票及入庫單，并及時審 核發(fā)票。.不定期到倉庫抽查物資管理情況。.及時根據(jù)采購發(fā)票、出庫單以及相關(guān)資料進(jìn)行物資出 入庫的賬務(wù)處理。.根據(jù)采購合同，定期編制付款計(jì)劃并按規(guī)定及時付款。.負(fù)責(zé)對物資管理業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督檢查，及時向上 級匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題并協(xié)調(diào)解決。（三）領(lǐng)料負(fù)責(zé)人職責(zé).領(lǐng)料負(fù)責(zé)人每天下午四點(diǎn)以前完成網(wǎng)上申領(lǐng)工作，且 申領(lǐng)的物料盡量在一張申領(lǐng)單上一次性反映。.倉庫配送員將物資送達(dá)時，領(lǐng)料負(fù)責(zé)人接收物資并在Xxx醫(yī)院出庫單上簽字確認(rèn)，若發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)物資質(zhì)量不合格，不論金額 大小各科室領(lǐng)料負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕簽字，并要求倉庫調(diào)貨或退 住 貨。（四）信息中心及時添加部門、人員信息，每年定期對數(shù)據(jù)庫維護(hù)；隨 時檢查網(wǎng)絡(luò)