ISOTS169492002流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審培訓(xùn)

1、流程導(dǎo)向內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審培訓(xùn)ISO/TS 16949:2002國(guó)際汽車工業(yè)技術(shù)規(guī)範(fàn)此TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審員員培訓(xùn)前前要求對(duì)ISO9001:2000、QS-9000:1998及ISO/TS16949:2002有基本認(rèn)認(rèn)識(shí)及推推行經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審審有基本認(rèn)認(rèn)識(shí)及推推行經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)對(duì)流程導(dǎo)導(dǎo)向有基基本認(rèn)識(shí)識(shí)及推行行經(jīng)驗(yàn)對(duì)整體公公司內(nèi)部部運(yùn)作有有基本認(rèn)認(rèn)識(shí)TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求內(nèi)部評(píng)審必須按已已計(jì)劃的的時(shí)間日日程進(jìn)行行內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審審確保符合合ISO/TS16949:2002要求、客戶要求求、國(guó)際際及國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)要要求、公公司訂定定的其他他要求確保公司司整體質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)能有效效地實(shí)施施制定評(píng)審計(jì)劃時(shí)必必須

2、考慮慮被評(píng)審的流程和和區(qū)域的的狀況和和重要性性、以往往評(píng)審的表表現(xiàn)必須定義義評(píng)審的準(zhǔn)則、範(fàn)圍、頻率和和方法確保評(píng)審過(guò)程的客客觀性和和公正性性評(píng)審員不得評(píng)審他們自己己的工作作TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求內(nèi)部評(píng)審必須制定定文件化化的支援援導(dǎo)向或或管理導(dǎo)導(dǎo)向流程程以界定定：流程擁有有評(píng)審目標(biāo)標(biāo)流程輸入入及輸出出內(nèi)部評(píng)審?fù)忾g認(rèn)証証機(jī)構(gòu)評(píng)評(píng)審結(jié)果果客戶投訴訴及回饋饋前次內(nèi)部部評(píng)審結(jié)結(jié)果內(nèi)部客戶戶投訴及及回饋糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)持續(xù)改善善APQP/MRM/業(yè)務(wù)計(jì)劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求內(nèi)部評(píng)審內(nèi)部評(píng)審審員的資歷、職責(zé)和和架構(gòu)內(nèi)部評(píng)審審的推行計(jì)計(jì)劃頻次次內(nèi)部評(píng)審審的匯報(bào)模模式內(nèi)部評(píng)審審的標(biāo)準(zhǔn)表表格（包包括

3、計(jì)劃劃表、烏烏龜圖或或魚骨圖圖、ISO/TS16949:2002檢查清單單、不符符合項(xiàng)目目報(bào)告、觀察點(diǎn)點(diǎn)報(bào)告、總結(jié)報(bào)報(bào)告、糾糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)報(bào)告）內(nèi)部評(píng)審審記錄的的保存期期及地點(diǎn)點(diǎn)TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求內(nèi)部評(píng)審流程擁有有必須須進(jìn)行糾糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)以確保保不符合合項(xiàng)目得得以改善善跟催活動(dòng)動(dòng)必須包包括對(duì)所所採(cǎi)取糾糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)的驗(yàn)證證和其驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果的成效效報(bào)告（見8.5.2及8.5.3糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)）可根據(jù)PDCA及SDCA原理進(jìn)行行糾正及及預(yù)防行行動(dòng)TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求汽車工業(yè)業(yè)對(duì)內(nèi)部部評(píng)審的額額外要求求進(jìn)行糾正正及預(yù)防防行動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮應(yīng)用用防錯(cuò)方方法及把把糾正及及

4、預(yù)防行行動(dòng)應(yīng)用用於同類類型產(chǎn)品品及流程程上，詳詳見8.5.2.2防錯(cuò)及8.5.2.3糾正措施施的影當(dāng)發(fā)現(xiàn)有有內(nèi)部或或外部不不符合項(xiàng)項(xiàng)目或客客戶投訴訴時(shí)，須須增加評(píng)評(píng)審的頻頻次必須使用用特定的的評(píng)審清清單例如如ISO/TS16949:2002檢查清單單及烏龜龜圖或魚魚骨圖TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求汽車工業(yè)業(yè)對(duì)內(nèi)部部評(píng)審的額額外要求求內(nèi)部評(píng)審員必須由由合資格格或客戶戶認(rèn)可的的培訓(xùn)機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行有關(guān)培培訓(xùn)及考考核ISO/TS16949:2002要求ISO/TS16949:2002流程導(dǎo)向向內(nèi)部評(píng)評(píng)審及審審核技考考內(nèi)部評(píng)審必須須包括整整體ISO/TS16949:2002的要求、整體流程（包包括客戶戶導(dǎo)向

5、流流程、支支援導(dǎo)向向流程及及管理導(dǎo)導(dǎo)向流程程）、所所有生產(chǎn)產(chǎn)班次及及轉(zhuǎn)班交交接，同同時(shí)必須須按年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求汽車工業(yè)業(yè)對(duì)內(nèi)部部評(píng)審的額額外要求求ISO/TS16949:2002的內(nèi)部評(píng)審共分分為品質(zhì)管理理系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部評(píng)審生產(chǎn)流程程內(nèi)部評(píng)審產(chǎn)品內(nèi)部部評(píng)審必須評(píng)審公司司品質(zhì)管理理系統(tǒng)，以驗(yàn)證證與ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)範(fàn)範(fàn)和任何何品質(zhì)管管理系統(tǒng)統(tǒng)附加要要求的符符合性TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求汽車工業(yè)業(yè)對(duì)內(nèi)部部評(píng)審的額額外要求求必須評(píng)審每一個(gè)生生產(chǎn)過(guò)程程 ，以以確定其其生產(chǎn)有有效性例例如次品品率、達(dá)達(dá)成率、合格率率、Cpk值、OEE、翻工率率等必須在規(guī)規(guī)定的頻

6、頻率下，確保產(chǎn)產(chǎn)品於生生產(chǎn)中及及交付前前已根據(jù)據(jù)訂定的的檢測(cè)要要求及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行驗(yàn)證，以確定定產(chǎn)品符符合所規(guī)規(guī)定的要要求，例例如產(chǎn)品品尺寸、功能、包裝及及標(biāo)籤等等TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求品質(zhì)管理理系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審?fù)忾g認(rèn)証証機(jī)構(gòu)評(píng)評(píng)審結(jié)果果客戶投訴訴及回饋饋前次內(nèi)部部評(píng)審結(jié)結(jié)果內(nèi)部客戶戶投訴及及回饋ISO/TS16949:2002要求國(guó)際及國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)客戶要求求客戶、支支援及管管理導(dǎo)向向流程公司其他他要求烏龜圖或或魚骨圖圖ISO/TS16949:2002檢查清單單糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)持續(xù)改善善品質(zhì)管理理系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部評(píng)審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計(jì)劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求生產(chǎn)流程程內(nèi)部評(píng)審PFMEA/

7、生產(chǎn)流程程圖生產(chǎn)控制制計(jì)劃/工作指指示製程設(shè)定定生產(chǎn)表現(xiàn)現(xiàn)數(shù)據(jù)SPC圖儀器校正正數(shù)據(jù)技術(shù)人員員知識(shí)不良品處處理及其其成本的的數(shù)據(jù)預(yù)防維護(hù)護(hù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)/5S/FIFO糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)持續(xù)改善善生產(chǎn)流程程內(nèi)部評(píng)審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計(jì)劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求產(chǎn)品符合合性內(nèi)部評(píng)審生產(chǎn)流程程圖生產(chǎn)控制制計(jì)劃?rùn)z測(cè)工作作指示（來(lái)料、首檢、製程中中、入倉(cāng)前、翻工、存?zhèn)}、客退貨品品等）產(chǎn)品圖樣糾正及預(yù)預(yù)防行動(dòng)動(dòng)持續(xù)改善善產(chǎn)品符合合性內(nèi)部部評(píng)審APQP/MRM/業(yè)務(wù)計(jì)劃劃TS-2內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審要求品質(zhì)管理理系統(tǒng)、生產(chǎn)流流程及產(chǎn)產(chǎn)品符合合性內(nèi)部部評(píng)審的相相互關(guān)係係品質(zhì)管理理系統(tǒng)生產(chǎn)流程程產(chǎn)品符合合性

8、產(chǎn)品符合合性評(píng)審結(jié)果果生產(chǎn)流程程評(píng)審結(jié)果果Continual improvement ofthe quality management systemMeasurement,analysis andimprovementManagementresponsibilityResourcemanagementProductrealizationProductCustomersCustomersRequirementsSatisfactionInputOutput 機(jī)構(gòu)輸入客戶需要要輸出滿足客戶戶要求COP1COP3COP2COPnMOP1MOP2MOPnMOP3SOP1流程導(dǎo)向向機(jī)構(gòu)要求報(bào)價(jià)確認(rèn)採(cǎi)購(gòu)單

9、報(bào)價(jià)單採(cǎi)購(gòu)單COP-RFQ-01COP-OP-02COP3COP4COP5COP6COP7SOP-RFQ-01SOP-OP-01流程導(dǎo)向向保存期品質(zhì)記錄錄負(fù)責(zé)人參考文件件客戶、支支援及管管理導(dǎo)向向流程COP-RFQ-01主要流程程輸出:確定報(bào)主要流程程輸入:客戶要求求制定審批發(fā)行日期期版次流程目標(biāo)標(biāo)平均週期期3日日流程擁有有客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理文件名稱稱編號(hào)RFQ評(píng)審客戶戶資料收集客戶戶資料查接受？再了解客戶要求求制定報(bào)價(jià)價(jià)接受下接受傳到客戶戶需了解不需要需要客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理跨部門小小組一 年三 年報(bào)價(jià)Sop-RFQ-01記錄WI-RFQ-01Cop-OP-01傳到營(yíng)運(yùn)經(jīng)理理不報(bào)價(jià)客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理客戶服

10、務(wù)務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理客戶服務(wù)務(wù)經(jīng)理營(yíng)運(yùn)經(jīng)理理內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧流程導(dǎo)向向內(nèi)部評(píng)審年度度計(jì)劃流程/生產(chǎn)車間一月二月三月四月五月六月七月八月COP1-1 COP5-1COP6-1 COP10-1SOP1-1 SOP20-1SOP21-1 SOP50-1MOP1-1 MOP10-1壓鑄生產(chǎn)車間二次加工生產(chǎn)車間磨光生產(chǎn)車間包裝生產(chǎn)車間內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧如何選擇擇內(nèi)部評(píng)審樣本本最佳樣本本為現(xiàn)時(shí)時(shí)正處?kù)鹅渡a(chǎn)中中的產(chǎn)品品其次為剛剛完成PPAP的新產(chǎn)品品再其次為為剛完成成合同評(píng)評(píng)審的新新產(chǎn)品合同評(píng)審APQPPPAP生產(chǎn)及物料排期生產(chǎn)交付報(bào)價(jià)內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧流程導(dǎo)向向流程確定定流程目標(biāo)標(biāo)流程擁有有輸入/輸

11、輸出流程中活活動(dòng)的相相互關(guān)係係流程與流流程間的的相互關(guān)關(guān)係流程監(jiān)察察、分析析及改善善品質(zhì)記錄錄輸出（滿足客客戶要求求）輸入（客戶需需要）COP運(yùn)作流程程內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧內(nèi)部評(píng)審要點(diǎn)點(diǎn)合資格的的內(nèi)部評(píng)審員應(yīng)應(yīng)能應(yīng)用用合適的的工具有有效地進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審合資格的的內(nèi)部評(píng)審員應(yīng)應(yīng)能於評(píng)評(píng)審中建建立流程程的相互互關(guān)係（Linkage)，從而確定定運(yùn)作的的有效性性流程導(dǎo)向向評(píng)審應(yīng)應(yīng)根據(jù)客客戶投訴訴及管理理評(píng)審數(shù)數(shù)據(jù)而制制定評(píng)審審計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧內(nèi)部評(píng)審程序序應(yīng)預(yù)先了了解全部部客戶要要求應(yīng)確定流流程負(fù)責(zé)責(zé)人及其其職責(zé)及及職權(quán)應(yīng)預(yù)先評(píng)評(píng)審業(yè)務(wù)務(wù)方向、客戶期期望、品品質(zhì)政策策、品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)、客戶導(dǎo)導(dǎo)向流程

12、程目標(biāo)、部門目目標(biāo)及其其他目標(biāo)標(biāo)應(yīng)預(yù)先了了解公司司業(yè)務(wù)流流程及其其相互關(guān)關(guān)係應(yīng)了解流流程聯(lián)繫繫及交接接、員工工與員工工之間的的聯(lián)繫及及交接、班次與與班次之之間的聯(lián)聯(lián)繫及交交接等內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧內(nèi)部評(píng)審程序序當(dāng)發(fā)現(xiàn)流流程及產(chǎn)產(chǎn)品已符符合要求求，應(yīng)進(jìn)進(jìn)一步了了解：如何持續(xù)續(xù)改善如何應(yīng)用用典範(fàn)借借鏡持續(xù)續(xù)改善等等當(dāng)發(fā)現(xiàn)流流程及產(chǎn)產(chǎn)品不符符合要求求，應(yīng)進(jìn)進(jìn)一步了了解：管理層是是否參與與及誰(shuí)是是負(fù)責(zé)人人於產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程中那一一個(gè)流程程或步驟驟出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題公司是否否已進(jìn)行行產(chǎn)品隔隔離以保保障客戶戶公司是否否已分析析問(wèn)題根根源及制制定糾正正行動(dòng)公司是否否已考慮慮其他同同類型產(chǎn)產(chǎn)品的影影響等過(guò)程(一)運(yùn)作流

13、程程內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧流程分析析過(guò)程？輸入？輸出？用什麼？如何進(jìn)行行？如何量度度？誰(shuí)負(fù)責(zé)？包括什麼麼?(物料,機(jī)器)(三)包括誰(shuí)?(能力/技能/培訓(xùn))(四)輸入(六)需優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品輸出(七)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品怎樣?(方法/步驟/技巧)(二)包括什麼麼關(guān)鍵準(zhǔn)準(zhǔn)則?(量度/評(píng)估)(五)內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧分析項(xiàng)目評(píng)審的要素及客觀証據(jù)評(píng)審什麼找尋什麼客觀証據(jù)流程什麼？機(jī)器/設(shè)備/硬件等誰(shuí)？人/ 資歷等怎樣？方法/技術(shù)等關(guān)鍵特性？測(cè)量/評(píng)核等其他流程分析析清單流程人機(jī)物法環(huán)內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧流程分析析例子APQP產(chǎn)品開發(fā)發(fā)流程包括誰(shuí)?APQP小組/培培訓(xùn)/技技能工程程師/培培訓(xùn)/技技能包括什麼麼關(guān)鍵準(zhǔn)準(zhǔn)則?產(chǎn)品開

14、發(fā)發(fā)週期80%輸入客戶要求求（產(chǎn)品品圖樣及及規(guī)格、樣辦、功能及及測(cè)試規(guī)規(guī)格、功功能樣辦辦交期、PPAP交期）怎樣?APQP程序PPAP程序其他相關(guān)關(guān)指引及及程序輸出PPAP符合客戶戶要求正式放產(chǎn)產(chǎn)包括什麼麼?電腦CAD/CAE其他分析析軟件內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧流程導(dǎo)向向內(nèi)部評(píng)審員安安排建議非涉涉及工程程及生產(chǎn)產(chǎn)的中層層員工主主要評(píng)審審品質(zhì)管管理系統(tǒng)統(tǒng)（非技技術(shù)性），例如如管理評(píng)審審數(shù)據(jù)分析析持續(xù)改善善建議涉及及工程及及生產(chǎn)的的中層員員工主要要評(píng)審產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)及生產(chǎn)產(chǎn)流程（技術(shù)性性），例例如APQP/PPAP生產(chǎn)車間間測(cè)試實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧內(nèi)部評(píng)審員應(yīng)應(yīng)具備以以下條件件：客觀公平有耐性分析

15、能力力高溝通能力力高好的聆聽聽有能力處處理人有廣泛的的知識(shí)內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧合資格的的內(nèi)部評(píng)審員應(yīng)應(yīng)：尋找是否否已明白白ISO/TS16949:2002的要求尋找是否否已明白白客戶、國(guó)際及及國(guó)家的的要求尋找是否否已把有有關(guān)要求求轉(zhuǎn)化為為日常運(yùn)運(yùn)作流程程尋找是否否已有效效地推行行訂定的的運(yùn)作流流程尋找是否否已符合合訂定的的流程目目標(biāo)及100%滿足客客戶要求求尋找是否否有持續(xù)續(xù)改善的的空間內(nèi)部質(zhì)量量評(píng)審技巧流程導(dǎo)向向不符合合項(xiàng)目報(bào)報(bào)告須於報(bào)告告內(nèi)修改改及增加加下列原原素客戶導(dǎo)向向流程名名稱或編編號(hào)支援導(dǎo)向向流程名名稱或編編號(hào)管理導(dǎo)向向流程名名稱或編編號(hào)ISO/TS16949:2002要求編號(hào)號(hào)描述被評(píng)評(píng)審的運(yùn)運(yùn)作流程程於糾正行行動(dòng)表格格中增加加防錯(cuò)法法