信息化項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度

1、6/6*信息化工程立項(xiàng)管理制度文件編制部門(mén)：版本版次：生效日期：2021- -1頁(yè) 數(shù)： 頁(yè)簽發(fā)：*編制/修訂： 一、文件使用單位：*各中心、各子公司。 二、簽批形式：OA工作流 紙質(zhì) 三、編制/修訂記錄： 版本版次生效日期撰稿人修改說(shuō)明1.目的為規(guī)*以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司信息化工程投資管理工作，有效落實(shí)公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)年度信息化工作目標(biāo)，制定本管理方法。2.適用圍本方法使用于公司及控股公司、參股分公司參照?qǐng)?zhí)行。3.術(shù)語(yǔ)與定義本方法所稱(chēng)的信息化工程，是指公司單獨(dú)建立的信息化工程及包含在其他工程中的信息化建立容。各分公司對(duì)信息化工程進(jìn)展單列，并上報(bào)信息中心備案。信息化工程分為公司統(tǒng)一建立類(lèi)信息化工

2、程、各業(yè)務(wù)部門(mén)所需建立類(lèi)信息化工程及公司標(biāo)準(zhǔn)化管理中分公司自主建立類(lèi)信息化工程。本方法主要對(duì)信息化工程立項(xiàng)管理、立項(xiàng)流程梳理、審批、信息化工程投資的跟蹤與監(jiān)視、后評(píng)估等工作進(jìn)展規(guī)定。4.職責(zé)信息化工程立項(xiàng)管理組織體系包括總裁辦、信息中心、業(yè)務(wù)需求部門(mén)、協(xié)助參與部門(mén)。4.1總裁辦是信息化工程立項(xiàng)管理的決策層，主要負(fù)責(zé)：4.1.1以董事會(huì)辦公會(huì)的形式審批投資金額大于2萬(wàn)元的信息化工程；4.1.2以總裁辦辦公會(huì)的形式審批投資金額小于2萬(wàn)元的信息化工程；4.2公司信息中心是信息化工程立項(xiàng)工作的歸口管理部門(mén)，主要職責(zé)：4.2.1工程部立項(xiàng)；4.2.2協(xié)助需求分析調(diào)研；4.2.3立項(xiàng)后的系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)及開(kāi)

3、發(fā)；4.2.4協(xié)助招標(biāo)外包工作；4.2.5組織工程驗(yàn)收、交付、培訓(xùn)工作；4.2.4系統(tǒng)運(yùn)維效勞及監(jiān)視、跟蹤信息化工程執(zhí)行情況。 4.3業(yè)務(wù)需求部門(mén)是信息化工程立項(xiàng)發(fā)起部門(mén)，主要職責(zé)：公司立項(xiàng)、過(guò)總裁會(huì)、整理需求信息可以協(xié)助、招標(biāo)信息中心協(xié)助、簽訂合同、申請(qǐng)資金、付款4.3.1進(jìn)展公司工程立項(xiàng)申請(qǐng)；4.3.2組織、跟蹤落實(shí)總裁辦公會(huì)董事會(huì)的工程立項(xiàng)審批；4.3.3組織、整理立項(xiàng)工程需求分析；4.3.4主持工程招標(biāo)外包須先上總裁辦公會(huì)；4.3.5招標(biāo)外包、簽訂合同；4.3.6跟蹤落實(shí)合同資金、付款事宜。4.4公司其他部門(mén)是信息化工程立項(xiàng)工作的參與部門(mén)，從專(zhuān)業(yè)角度協(xié)同業(yè)務(wù)需求部門(mén)、信息中心完成信息化

4、工程立項(xiàng)管理工作。4.5分公司信息化工程可自行進(jìn)展立項(xiàng)管理、工程實(shí)施，將信息化工程實(shí)施情況連同立項(xiàng)材料上報(bào)公司信息中心或備案。5.容5.1立項(xiàng)管理整體流程5.1.1業(yè)務(wù)需求部門(mén)對(duì)產(chǎn)生的信息化工程系統(tǒng)需求，整理文檔后，起草OA-工程需求申請(qǐng)工作流申請(qǐng)附上立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、需求文檔，依次至審批流程至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2業(yè)務(wù)需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、需求文檔進(jìn)展審核，并上總裁辦會(huì)議討論審批。5.1.3審批后，信息中心進(jìn)展部門(mén)部立項(xiàng)并確定工程負(fù)責(zé)人、工程小組，負(fù)責(zé)跟蹤溝通工程詳細(xì)需求調(diào)研與分析，確保業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)系統(tǒng)的具體需求明確。5.1.4根據(jù)與業(yè)務(wù)需求部門(mén)溝通結(jié)果，由信息中心進(jìn)展開(kāi)發(fā)或協(xié)助業(yè)務(wù)需求部門(mén)招

5、標(biāo)發(fā)包，并明確工程完成時(shí)間。5.1.5審批完畢后，工程進(jìn)入到開(kāi)發(fā)與實(shí)施階段。5.1.6在建軟件工程需求變更的，必須由原需求工程申請(qǐng)人起草在建軟件工程需求變更流程。5.1.7工程經(jīng)過(guò)需求部門(mén)測(cè)試反響后，信息根據(jù)反響結(jié)果進(jìn)展系統(tǒng)調(diào)整，調(diào)整完畢后進(jìn)展培訓(xùn)并交付上線。5.1.8運(yùn)行一定期后業(yè)務(wù)需求部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)行結(jié)果評(píng)測(cè)。5.2立項(xiàng)申請(qǐng)需求工程必須通過(guò)OA-工程立項(xiàng)申請(qǐng)審批流程。5.2.1申請(qǐng)人必須為部門(mén)經(jīng)理級(jí)別以上人員；5.2.2申請(qǐng)人起草OA-工程立項(xiàng)申請(qǐng)工作流申請(qǐng)附上立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、需求文檔，依次至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.3申請(qǐng)人直接上級(jí)審批需否合理及是否違反公司相關(guān)制度、規(guī)流程。5.2.4申請(qǐng)人為業(yè)務(wù)工

6、程負(fù)責(zé)人，必須全程負(fù)責(zé)工程的管理工作，為需求工程提供各項(xiàng)詳細(xì)的要求、業(yè)務(wù)流程、算法、單據(jù)及相關(guān)制度文件，協(xié)調(diào)信息中心人員對(duì)其需求進(jìn)展協(xié)助分析。5.2.5業(yè)務(wù)需求部門(mén)中心總經(jīng)理將工程上總裁辦會(huì)議討論后，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。信息中心在流程審批通過(guò)時(shí)給出明確的需求分析完成時(shí)間，如否決需求流程必須給出明確的理由。5.3立項(xiàng)管理工作業(yè)務(wù)需求工程通過(guò)OA需求立項(xiàng)審批流程安成后，進(jìn)入到工程管理階段，標(biāo)識(shí)工程正式啟動(dòng)。5.3.1需求審批完成后，信息中心負(fù)責(zé)歸檔OA需求立項(xiàng)審批流程、立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、需求文檔。5.3.2信息中心完成歸檔工作后進(jìn)展部立項(xiàng)。5.3.3信息中心需求分析人員必須充分的挖掘部門(mén)潛在需求，并用原型法展

7、示軟件界面，使需求部門(mén)充分了解軟件工程的功能。5.3.3信息中心立項(xiàng)后制定開(kāi)發(fā)方案；5.3.4信息中心負(fù)責(zé)工程開(kāi)發(fā)、實(shí)施、培訓(xùn)并交付上線；5.4招標(biāo)管理工作業(yè)務(wù)需求工程通過(guò)審批后，經(jīng)業(yè)務(wù)需求部門(mén)與信息中心溝通，進(jìn)展對(duì)外招標(biāo)發(fā)包事宜。5.4.1招標(biāo)事宜由業(yè)務(wù)需求部門(mén)主導(dǎo)，需經(jīng)總裁辦公會(huì)審批后可執(zhí)行招標(biāo)事宜；5.4.2信息中心協(xié)助配合，并就工程市場(chǎng)價(jià)值、效勞提供商及工程效勞類(lèi)型給予業(yè)務(wù)需求部門(mén)建議。5.5在建工程需求變更 需求部門(mén)在提交需求開(kāi)發(fā)申請(qǐng)后至工程驗(yàn)收期間，需求原則上不進(jìn)展變更。在建工程需求變更，須通過(guò)OA-需求變更流程審批流程。5.5.1申請(qǐng)人必須為部門(mén)經(jīng)理級(jí)別以上人員；5.5.2申請(qǐng)人

8、起草OA-需求變更流程審批流程工作流申請(qǐng)附上立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、需求文檔，依次流程至領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5.3經(jīng)與信息中心溝通，涉及整體流程及工程需求變更較大的，遵照新立項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)展處理。5.6工程驗(yàn)收流程5.6.1由信息中心組織工程驗(yàn)收工作。5.6.2 工程驗(yàn)收測(cè)試過(guò)程，需求部門(mén)用戶(hù)代表全程參與。配合信息中心進(jìn)展工程驗(yàn)收工作，從工程是否符合需求，滿(mǎn)足需求原則上同意驗(yàn)收。5.6.3驗(yàn)收過(guò)程中，假設(shè)提出用戶(hù)問(wèn)題，形成備忘錄。5.6.4工程驗(yàn)收運(yùn)行一定時(shí)間段，由業(yè)務(wù)需求部門(mén)出具工程運(yùn)行報(bào)告。6.支持文件無(wú)7.使用表單及軟件工程立項(xiàng)管理流程需求部門(mén)總裁辦信息中心開(kāi)場(chǎng)立項(xiàng)申請(qǐng)工程需求申請(qǐng)/需求變更需求文檔需求提供完畢測(cè)試反響工程測(cè)試評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)召開(kāi)需求分析會(huì)議審批及批準(zhǔn)配