礦建項目基本建設管理制度匯編

1、PAGE PAGE 69*煤礦基本建設管管理制度度匯編二一*年年*月前 言為規(guī)范*煤礦礦基本建建設管理理工作，明明確管理理程序，確確保礦建建、土建建工程施施工安全全、工程程質量、施施工進度度、文明明施工、工工程資料料符合梅梅花井煤煤礦建設設要求，特特將各類類基本建建設管理理制度匯匯編成冊冊，以便便貫徹執(zhí)執(zhí)行。目錄第一章 招（投投）標管管理辦法法第二章 合同管管理辦法法第三章 計劃管管理辦法法第四章 預算管管理辦法法第五章 結算管管理辦法法第六章 統(tǒng)計管管理辦法法第七章 工程開開（復）、停停工管理理第八章 中間驗驗收制度度第九章 工程竣竣工管理理辦法第十章 工程質質量認證證第十一章 變更更簽證管

2、管理辦法法第十二章 礦建建工程質質量管理理辦法第十三章 文明明施工管管理第十四章 安全全管理第一章 招投標標管理辦辦法一、目的和和依據(jù)為進一步加加強本礦各類類工程及及項目招招投標管管理，規(guī)規(guī)范招投投標行為為，確保保各項工工程、項項目方案案設計質質量，體體現(xiàn)公平平有序競競爭，節(jié)節(jié)約社會會資源，維維護集體體公司合合法權益益，根據(jù)據(jù)神華華寧夏煤煤業(yè)集團團招投標標及合同同管理規(guī)規(guī)則的的規(guī)定，結結合本礦實際際情況，制制訂本辦辦法。二、 適用用范圍本規(guī)則適用用于礦建建工程、土土建工程程、安裝裝工程、設設計、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、技技術服務務等事項項的招標標。三、 招投投標原則則礦招投標活活動在集集團公司司規(guī)定范

3、范圍內進進行，遵遵循公開開、公平平、公正正、擇優(yōu)優(yōu)和誠實實信用的的競爭原原則。四、職責1 基建建科負責責礦建、土土建工程程招、投投標資料料的收集集、整理理（包括括相關圖圖紙及會會審紀要要）工作作。2 動力力科負責責安裝工工程招、投投標資料料的收集集、整理理（包括括相關圖圖紙及會會審紀要要）工作作。3 動力力科負責責設備招招、投標標資料的的收集、整整理（包包括相關關圖紙及及會審紀紀要）及及匯總上上報工作作。4 基建建科負責責招、投投標資料料的審核核、匯總總及上報報備案工工作?；?、動動力科分分別將招招投標過過程產(chǎn)生生的相關關資料（包包括中標標通知書書）報辦辦公室檔檔案室二二份存檔檔。五、 管理

4、理流程1 基建建科匯總總月度招招投標計計劃，經(jīng)經(jīng)各部門門主管審審核確認認，基建建科主管管領導同同意，報報送集團團公司建建設部。2 礦設設內部招招投標領領導小組組，確定定每周二二、周四四為礦內內部招標標會議。按按照月度度招投標標計劃，各各招投標標工程負負責部門門及時收收集招投投標單位位和工程程項目資資料，在在礦內部部招投標標會議上上，確定定招標方方式和取取費的標標準，并并上報礦礦領導進進行審定定。3 礦內內部招投投標會議議確定的的工程項項目，各各工程項項目負責責部門進進行施工工圖紙會會審工作作，同時時出施工工圖紙會會審紀要要、招標標方案審審查會議議紀要。委委托工程程項目須須由礦委委托施工工單位審

5、審查會議議紀要?；曝撠撠煂φ姓型稑讼嘞嚓P施工工單位資資質證書書、會議議紀要進進行審查查。4 基建建科將招招投標方方案報送送集團公公司招投投標領導導小組辦辦公室，上上集團公公司招標標預審會會議，下下達招標標文件批批復后?；茖⑾鄳Y料送招標代理機構。同時反饋工程招標文件進行復核，確認無誤后發(fā)布招標公告。5 招標標工程由由基建科科、動力科科配合招招標代理理機構進進行招標標答疑。6 招標標結束確確定中標標單位，基基建科根根據(jù)招標標代理機機構評標標報告、基建科（礦建工程、土建工程）、動力科（安裝工程、設備購置）上會確認評標結果審查會議紀要及其它相關資料，經(jīng)礦領導簽字確認后報送集團公司進行備案工

6、作，委托工程直接進行備案。備案時報送送下列材材料：（1）工程程項目施施工圖紙紙審查會會議紀要要; （2）招標標方案審審查會議議紀要；（3）評標標報告；（4）評標標結果會會議紀要要；（5）委托托工程審審定會議議紀要（委委托工程程適用）；（6）需要要說明的的重要問問題。第二章 合同管管理辦法法為規(guī)范礦合合同管理理程序，明明確管理理職責，界界定管理理層面，提提高管理理效能，結合梅梅花井煤煤礦建設設實際，特特制定本本管理辦辦法。一、適用范范圍本 HYPERLINK /html/gongwenxiezuo/guanlizhidu/Index.shtml辦法適用用于礦建建工程、土土建工程程、安裝裝工程及及

7、設計、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、技技術服務務等工程程項目。各各部門依依據(jù)相關關程序執(zhí)執(zhí)行。二、合同擬擬定依據(jù)據(jù)（1）集團團公司或或礦招、投投標文件件；（2）集團團公司或或礦招標標答疑紀紀要；（3）集團團公司或或礦招投投標領導導小組審審查會議議紀要；（4）所下下發(fā)中標標通知書書。合同應采用用由集團團公司建建設部制制訂的范范本。 三、職責（1）各施施工單位位、中標標單位負負責工程程合同的的擬訂工工作。（2）基建建科為工工程合同同主管部部門，負負責合同同的初審審、報批批及歸檔檔管理工工作。（3）礦、土土、安工工程主管管人員負負責合同同的內部部審定及及合同內內容具體體實施情情況的監(jiān)監(jiān)督管理理工作。（4）設備備主

8、管人人員負責責設備合合同（合合同審核核、簽訂訂工作在在集團物物資公司司）的實實施監(jiān)督督、歸檔檔管理及及其它相相關管理理工作。四、管理流流程（1）經(jīng)過過招標或或直接委委托形式式確定為為工程的的中標單單位，于于2個工作作日內報報送相關關資質、招招標評分分匯總表表、投標標報價確確認表于于基建科科合同管管理員審審核。（2）經(jīng)基基建科初初審后，按按照礦內內部會簽簽程序，首首先由基基建科相相關主管管人員、礦礦、土、安安工程主主管人員員進行審審核，修修改完畢畢后，經(jīng)經(jīng)合同主主管領導導審核、修修改后，最最終由礦礦長簽批批認可。（3）經(jīng)礦礦內部審審核確定定后的合合同文本本，基建建科按照照集團公公司合同同審定程程

9、序，依依次經(jīng)集集團建設設部寧東東工程管管理處、規(guī)劃發(fā)發(fā)展部、財財務公司司、法律律事務部部會審、簽簽批后，由由法律事事務部辦辦理、發(fā)發(fā)放經(jīng)董董事長簽簽發(fā)的委委托授權權書。（4）基建建科與中中標單位位商議合合同正式式簽訂日日期，并并在委托托授權3個工作作日內與與中標單單位正式式簽訂合合同及備備案工作作。（5）合同同有效期期限應至至合同所所有權利利義務履履行完畢畢之日止止。（6）合同同文本一一式十份份，基建建科按照照相關規(guī)規(guī)定發(fā)送送合同文文本。其其中：集集團建設設部、規(guī)規(guī)劃發(fā)展展部、財財務公司司、法律律事務部部各1份，施施工單位位2份，礦礦財務科科1份，基建建科存檔檔兩份，礦礦相關部部門一份份。五、

10、合同的的變更和和解釋（1）變更更或解除除合同，應應符合法法定或約約定的形形式及程程序。（2）變更更或解除除合同的的通知或或答復應應在法定定或約定定期限內內做出。（3）變更更或解除除合同未未達成書書面協(xié)議議前，原原合同繼繼續(xù)有效效。（變變更解除除的電報報、圖表表、書信信等也應應作為資資料保管管）。（4）合同同變更或或解除程程序與合合同簽訂訂程序相相同。六、合同糾糾紛的處處理（1）合同同發(fā)生糾糾紛時，首首先采用用協(xié)商、調調解方式式解決。協(xié)協(xié)商或調調解能夠夠達成一一致時，依依合同簽簽訂程序序簽訂書書面協(xié)議議；協(xié)商商或調解解不能達達成協(xié)議議時，可可依合同同約定選選擇仲裁裁或訴訟訟方式解解決糾紛紛。（2

11、）合同同發(fā)生糾糾紛時，應應及時通通知有關關部門和和負責人人，并迅迅速收集集下列有有關證據(jù)據(jù)：1）合同文文本，包包括附件件、變更更或解除除合同的的協(xié)議、有有關電報報、信函函、圖表表、視聽聽材料等等；2）有關票票據(jù)、票票證；3）有關質質量標準準的法定定或約定定文本、封封樣、樣樣品、鑒鑒定報告告、檢測測結果等等；4）證人證證言；5）其它有有關證據(jù)據(jù)材料。（1）合同同發(fā)生糾糾紛后，礦礦應及時時將糾紛紛的原因因及處理理情況報報業(yè)務部部門及法法律顧問問礦備案案。（2）仲裁裁或訴訟訟解決糾糾紛時，礦礦應指定定專人，會會同法律律顧問礦礦協(xié)商確確定代理理人、訴訴訟方案案等，并并向法定定代表人人報告。（3）法律律

12、訴訟中中形成的的調解書書、協(xié)議議書、裁裁決書、判判決書，與與合同文文本一并并由法律律顧問礦礦歸檔，副副本或復復印本交交有關部部門或人人員使用用。（4）對方方當事人人逾期不不履行生生效協(xié)議議、裁決決、判決決的，礦礦應及時時會商法法律顧問問礦并經(jīng)經(jīng)集團同同意，向向人民法法院申請請強制執(zhí)執(zhí)行。七、考 核（1）對不不按照基基建科規(guī)規(guī)定，不不能按期期報送合合同文本本（包括括電子版版）初稿稿的中標標單位，每每遲報一一天，將將給予該該單位500元罰款款處理。（2）合同同審批過過程中，中中標單位位不能按按期報送送工程預預算，并并在規(guī)定定期限內內按相關關程序進進行審定定的，每每推遲一一天，將將給予該該單位500

13、元罰款款處理。（3）未能能按照集集團公司司下發(fā)的的合同管管理辦法法，逾期期簽訂合合同及備備案工作作的，造造成的一一切損失失自負。八、其 他施工單位在在正式簽簽訂合同同前，必必須交納納合同工工本、手手續(xù)費（35元/本）和和合同條條 款中中規(guī)定的的相關款款額，否否則停辦辦下月度度工程結結算，且且造成的的一切損損失自負負。第三章 計劃管管理辦法法為加強梅花花井煤礦礦基本建建設計劃劃管理工工作，嚴嚴格基本本建設管管理程序序，提高高投資效效益，特特制訂本本辦法。一、原則礦基本建設設管理實實行統(tǒng)一一計劃，分分級管理理，堅持持實事求求是、量量力而行行、留有有余地的的原則。二、管理職職責基建科為礦礦基本建建設

14、計劃劃管理部部門，牽牽頭審查查編制中中長期發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和年、季季、月度度基本建建設計劃劃，計劃劃編制須須由動力力科配合合編制安安裝工程程及設備備購置計計劃，最最后由基基建科統(tǒng)統(tǒng)一匯總總。礦井井中、長長期發(fā)展展規(guī)劃、年計劃經(jīng)礦長審定后報送集團公司建設工程管理部、規(guī)劃發(fā)展部，季度計劃的編排上報同年度計劃。月度計劃編制由動力科配合基建科上報安裝及設備計劃，由基建科編制完畢報主管基建領導審批后報經(jīng)營管理科隨生產(chǎn)經(jīng)營計劃一并下達。三、基本建建設計劃劃的內容容基本建設計計劃按時時間分為為中長期期計劃、年年、季、月月度計劃劃。（一）基本本建設年年度計劃劃編制依依據(jù)礦中中長期發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，批準準的項目目初步設

15、設計和概概算、項項目的施施工圖預預算、施施工組織織設計，續(xù)續(xù)建工程程完成的的工程量量和工作作量；內內容主要要為礦、土土、安、設設備購置置及其他他基建費費用投資資。（二）基本本建設季季度、月月度計劃劃編制的的依據(jù)是是批準的的年度投投資計劃劃。四、基本建建設計劃劃的編制制和下達達（一）年度度基本計計劃的編編制和下下達1、根據(jù)集集團公司司下文要要求時間間由基建建科牽頭頭、動力力科配合合按基本本建設總總體規(guī)劃劃安排下下一年工工程項目目接續(xù)，基建科統(tǒng)一按相關版本及程序，編制下一年投資計劃，按程序上報集團審定后，經(jīng)集團公司批準下達正式計劃，基建科將按下達投資計劃分解落實嚴格執(zhí)行，年末調整計劃由基建科對當年

16、需要調整的工程按實際情況調整，按礦程序上報集團公司。2、年度計計劃的編編制參照照批準概概算及工工程投標標報價等等相關規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，嚴禁禁超概算算列入。3、年度計計劃一經(jīng)經(jīng)批準下下達后，必必須嚴格格執(zhí)行，執(zhí)執(zhí)行單位位均不得得隨意改改動；如如因客觀觀因素影影響確需需調整計計劃時，按按以下規(guī)規(guī)定執(zhí)行行：（1）需調調整計劃劃指標時時，由相相關專業(yè)業(yè)人員及及部門提提出書面面申請送送至基建建科，基基建科按按相關程程序向集集團打報報告，待待集團批批準后執(zhí)執(zhí)行。（2）調整整計劃指指標一律律以書面面批復為為準，在在未接到到書面批批復以前前，一律律按原計計劃考核核。（二）季度度計劃的的編制和和下達1、季度計計劃依

17、據(jù)據(jù)年度計計劃編制制，編制制和上報報程序同同年度計計劃。2、季度計計劃一般般要求上上一個季季度末20日前上上報集團團公司，集集團公司司下達后后并按此此考核。3、季度計計劃編制制要兼顧顧年度計計劃，與與年度計計劃相互互對應銜銜接。（三）月度度基本計計劃的編編制和下下達1、月度基基本建設設計劃必必須嚴格格按批準準的年度度單位工工程計劃劃內容編編制，且且投資必必須控制制在年度度計劃投投資指標標內。2、月度基基本建設設計劃內內容包括括年度計計劃在本本月施工工的三類類工程工工程量和和投資、到到貨設備備數(shù)量和和投資以以及相關關的各項項基本建建設其他他費用。3、凡需列列入月度度計劃的的三類工工程原則則上必須

18、須是已簽簽訂合同同的工程程，且必必須有審審定的施施工圖預預算、開開工報告告、施工工組織設設計等，必必須在編編制說明明中概述述上月底底及本月月底各單單位工程程形象進進度。4、凡需列列入月度度計劃的的設備必必須是本本月到貨貨的設備備，按合合同價列列入月度度計劃。5、對于年年度計劃劃內的其其它費用用和建設設期利息息，按照照實際需需要在當當月需要要發(fā)生的的，方可可列入月月度計劃劃。6、對于計計劃外工工程，設設備和費費用以及及由于工工程變更更、材料料價差等等原因發(fā)發(fā)生的費費用必須須嚴格執(zhí)執(zhí)行審批批程序，具具有有效效的批準準文件，方方可列入入月度計計劃。7、基建科科負責編編制礦土土安及設設備購置置基本建建

19、設月度度施工計計劃，經(jīng)經(jīng)主管領領導審核核批準，于于每月15日前報報經(jīng)營管管理科匯匯總，隨同礦礦經(jīng)營計計劃于20日前前分發(fā)給給各礦生生產(chǎn)科室室、各施施工單位位、監(jiān)理理單位。8、月度計計劃一經(jīng)經(jīng)批準，原原則上不不予調整整，確因因外部因因素造成成4小時以以上影響響的，施施工單位位必須編編制施工工影響簽簽證單，報報經(jīng)總監(jiān)監(jiān)理工程程師、基基建科項項目負責責人、基基建科科科長、礦礦調度室室主任、相相關科室室負責人人、總工工程師審審批，于于影響發(fā)發(fā)生后2日內報報基建科科計劃編編制人員員對施工工計劃進進行調整整。9、因設計計、工程程變更等等因素造造成工程程量變化化從而影影響月度度計劃，由由基建科科根據(jù)實實際情

20、況況對月度度計劃進進行調整整。五、計劃的的實施、控控制1、加強計計劃執(zhí)行行過程控控制。各各施工單單位將月月度計劃劃分解落落實到班班組、責責任人，落落實到每每一天，確確保計劃劃的完成成。2、三類工工程作業(yè)業(yè)計劃進進行調整整，必須須履行審審批程序序。3、工程進進度計劃劃調整后后，要同同時調整整相應經(jīng)經(jīng)濟指標標。4、基建科科要及時時跟蹤計計劃執(zhí)行行情況，根根據(jù)完成成情況進進行考核核。六、對工期期進度、投投資計劃劃完成情情況的考考核1、礦建工工程實行行月度考考核，每每月月度度驗收后后2日內由由礦基建建科對礦礦建工程程進行匯匯總考核核，經(jīng)主主管領導導審核批批準后報報經(jīng)營管管理科匯匯總兌現(xiàn)現(xiàn)。礦基基建科根

21、根據(jù)單位位工程月月度計劃劃完成情情況，按按以下標標準對施施工單位位進行考考核：（1）炮掘掘工作面面：每超超欠計劃劃1%，獎獎罰施工工單位500元；（2）綜掘掘工作面面：每超超欠計劃劃1%，獎獎罰施工工單位300元；（3）在規(guī)規(guī)定工期期內完成成的單位位工程或或分部工工程，節(jié)節(jié)點工期期每提前前或推遲遲1天，獎獎罰施工工單位10000元。（4）工程程質量經(jīng)經(jīng)驗收未未達到合合同約定定等級的的分部工工程，不不計入考考核工程程量。（5）以合合同、補補充協(xié)議議或其他他書面方方式明確確約定考考核辦法法及標準準的單位位工程，以以約定方方式考核核。2、土建工工程實行行周、月月度考核核，周計計劃在每每周五下下午工地

22、地例會上上審核批批準后執(zhí)執(zhí)行，對對完不成成周計劃劃的按每每個單位位工程給給予施工工單位20000元罰款款，如施施工單位位在兩周周內采取取了有效效措施，搶搶回了延延誤工期期，撤消消以往的的工期罰罰款。連連續(xù)4周完不不成周計計劃的視視進度差差予以無無償辭退退或給予予總額200000元罰款款，月進進度計劃劃未完成成除周計計劃罰款款執(zhí)行外外，每月月罰款50000元。第四章 預算管管理辦法法為加強工程程預算管管理工作作，提高高預算編編制、審審核、審審定效率率，特制制定本管管理辦法法。一、職責1 施工工單位負負責工程程預算及及變更預預算的編編制、報報審工作作。2 基建建科負責責對施工工單位預預算初審審，并

23、上上報造價價中心審審核。3 基建建科負責責自營工工程預算算的編制制與審核核及竣工工決算工工作。4 基建建科負責責工程變變更的預預算審核核及審批批工作。5 集團團造價中中心負責責工程標標底及預預算的最最終審定定。二、管理流流程及規(guī)規(guī)定1 凡進進行招標標的工程程，標底底由造價價中心審審定。2 采取取直接委委托或其其它方式式確定施施工單位位的工程程，施工工單位在在資料齊齊全的情情況下，必必須于開開工后一一個月內內將預算算編制、報報審完畢畢，不得得影響合合同簽訂訂。3 工程程竣工驗驗收后一一個月內內辦理完完竣工決決算，遲遲一星期期罰20000元，依依次類推推。4 設計計變更、工工程變更更及隱蔽蔽工程按

24、按變更單單簽審程程序辦理理完簽證證后，在在10天施工單單位編制制預算上上報礦基基建科。變更簽簽證具體體程序如如下：（1）設計計變更由由設計院院依據(jù)工工程實際際情況出出具設計計變更單單，由礦礦專業(yè)項項目負責責人、專專業(yè)分管管領導、監(jiān)監(jiān)理單位位簽字確確認，作作為編制制預算的的依據(jù)。（2）工程程變更單單、隱蔽蔽工程變變更1）工程變變更發(fā)生生前先由由礦現(xiàn)場場專業(yè)工工程師上上報專業(yè)業(yè)項目負負責人和和專業(yè)分分管領導導，在確確認需要要發(fā)生后后，由施施工單位位提出變變更申請請。隱蔽蔽工程必必須在發(fā)發(fā)生后兩兩小時內內報專業(yè)業(yè)項目負負責人和和專業(yè)分分管領導導，在一一個工作作日內上上報建設設部工程程一處，并并由施工

25、工單位提提出變更更申請。2）由礦專專業(yè)分管管領導組組織召集集工程變變更審查查會，對對變更申申請?zhí)岢龀龅膬热萑菁肮こ坛塘窟M行行核定。參參加審查查的單位位和人員員有：施施工單位位、監(jiān)理理單位、設設計單位位、礦現(xiàn)現(xiàn)場專業(yè)業(yè)工程師師、專業(yè)業(yè)項目負負責人、預預結算管管理人員員、建設設部工程程一處。3）施工單單位依據(jù)據(jù)核定的的變更內內容及工工程量出出具工程程變更單單，施工工單位要要派專人人負責工工程變更更的簽證證，經(jīng)監(jiān)監(jiān)理單位位、設計計單位、礦礦現(xiàn)場專專業(yè)工程程師、專專業(yè)項目目負責人人、專業(yè)業(yè)分管領領導、建建設部工工程一處處簽字確確認，會會簽時間間不超過過10天，逾逾期后果果施工單單位自負負。4）礦專業(yè)業(yè)

26、項目負負責人將將簽證的的工程變變更單送送基建科科一份，由由基建科科報送造造價中心心作為審審核預算算的依據(jù)據(jù)。未經(jīng)經(jīng)礦許可可，施工工單位自自行將變變更單直直接報送送造價中中心的，礦礦將不予予認可。（3）基建建科將變變更預算算上報，造造價中心心審核完完畢預算算后由基基建科按按照變更更費用額額度大小小按相關關程序上上報集團團管理部部門及領領導審批批，審批批完畢后后在次月月辦理變變更結算算。三、 其它它審定后的預預算一式式十份，經(jīng)經(jīng)相關人人員簽字字蓋章后后發(fā)送相相關單位位。其中中：投資資部一份份、造價價中心一一份、建建設部一一份、財財務公司司一份、礦礦專業(yè)項項目負責責人一份份、基建建科三份份、施工工單

27、位兩兩份。第五章 結算管管理辦法法為加強工程程結算管管理工作作，確保保工程結結算工作作正常進進行，按按照集團團公司有有關規(guī)定定，結合合梅花井井煤礦基基本建設設實際，特特制定本本管理辦辦法。一、項目投投資結算算原則1 概算算資金計計劃合同同依據(jù)充充分；2 工程程建設和和設備購購置內容容真實；3 工程程質量符符合相關關標準；設備票票據(jù)資料料齊全；4 工程程結算實實行中間間月進度度結算和和竣工結結算制；5 設備備實行到到貨驗收收結算制制；6 工程程中間按照照實際進進度驗收收的100辦理理結算。當當工程進進度結算算達到工工程總造造價（合合同價或或審定預預算價）的85時，停止辦理進度結算，剩余價款作為尾

28、款，待辦理工程竣工驗收及決算手續(xù)后，一次結清總造價的剩余價款。二、項目實實施單位位應提供供的投資資結算依依據(jù)1 工程程結算 （1）實行行招標外外委的單單位工程程，應提提供施工工合同。不不實行招招標外委委的，應應提供施施工合同同或經(jīng)項項目實施施單位初初審的工工程預算算書。（2）項目目實施單單位自營營建安工工程，工工程形象象進度達達到50前，應應提供項項目實施施單位編編制的工工程預算算書。進進度達到到50后，應應提供造造價管理理中心審審定的預預算書。（3）經(jīng)項項目監(jiān)理理單位、施施工單位位簽證的的單位位工程中中間驗收收交接證證書或或進度預預算書，并并附結算算表。（4）設計計變更、工工程變更更和隱蔽蔽

29、工程的的結算，按按集團公公司建設設項目設設計變更更和工程程變更管管理辦法法的有關關規(guī)定，提提供在規(guī)規(guī)定期限限內辦理理的簽證證及經(jīng)造造價管理理中心審審定的變變更、隱隱蔽工程程預算書書以及變變更審批批單方可可辦理竣竣工工程程結算。（5）單位位工程竣竣工結算算，應提提供竣工工驗收報報告、竣竣工決算算報告、竣竣工決算算會簽單單和單位位工程造造價清單單2 設備備結算設備到貨出出庫后，憑憑購置合合同（或或采購計計劃審定定單）及及出庫單單（或發(fā)發(fā)票）、設設備到貨貨驗收會會簽單辦辦理結算算。 不予辦辦理結算算的情形形（1） 未列入入年度投投資計劃劃的；（2 ） 結算依依據(jù)不齊齊全的；（3） 因質量量不合格格發(fā)

30、生的的工程返返工費;（4） 因質量量不合格格發(fā)生的的設備更更換運雜雜費等；其它規(guī)定不不予結算算的。三、結算表表格式要要求項目投資結結算以規(guī)規(guī)范、統(tǒng)統(tǒng)一的工工程結算算表為財財務記帳帳憑證，送送交財務務公司的的結算表表應附有有原始憑憑證。無監(jiān)理、項項目主管管負責人人簽字的的結算單單，基建建科不予予受理。工程、設備備結算表表與初步步設計概概算或者者投資計計劃中單單位工程程名稱、設設備名稱稱要統(tǒng)一一，文字字和數(shù)據(jù)據(jù)清楚、工工整，監(jiān)監(jiān)理單位位、項目目實施單單位、項項目主管管部門應應簽署審審核意見見，并簽簽名蓋章章。工程、設備備結算表表，由項項目實施施單位按按照要求求自行制制作。結結算表編編號及報報送單位

31、位、報送送份數(shù)，按按照規(guī)定定填寫。四、 結算算時間規(guī)規(guī)定1 工程程進度結結算（1）工程程進度結結算在每每月15日驗收收結束后后開始辦辦理，施施工單位位必須將將項目負負責人簽簽認的結結算單在在每月17日前統(tǒng)統(tǒng)一交基基建科結結算負責責人，不不能按時時送交者者當月不不予辦理理結算。（2）自營營工程結結算：礦礦建驗收收資料由由礦建負負責人16日交基基建科結結算負責責人；安安裝資料料由動力力科16日交基基建科結結算負責責人。（3）設備備結算必必須符合合下列條條件：有有技術參參數(shù)審批批意見;合同（附附技術協(xié)協(xié)議）;設備到到貨驗收收記錄;調撥單單，否則則不予辦辦理。設設備到貨貨出庫并并履行完完到貨驗驗收會簽

32、簽手續(xù)，一一個月內內必須辦辦理結算算。（3） 項目負負責人要要督促施施工單位位及時辦辦理結算算。工程竣工結結算，在在工程竣竣工驗收收后兩個個月以內內應全部部辦理結結算。 工程或設設備變更更發(fā)生的的費用，按按照集團團公司相相關規(guī)定定，在履履行完審審批程序序后1個月內內辦理結結算。2、工程進進度結算算程序工程進度驗驗收后，由由施工單單位填寫寫工程進進度結算算表，依依次送監(jiān)監(jiān)理公司司、項目目主管部部門審核核簽證（礦建、土建由基建科及項目負責人簽審，安裝由動力科及負責人簽審），分管礦長審核簽證后，由項目實施單位報送基建科結算負責人，結算負責人報送礦主管領導簽審后再上報集團公司相關部門簽審完畢。最后將結

33、算單交給施工單位及相關科室、部門。3、設備結結算程序序由動力科填填寫設備備結算表表，負責責人簽審審后分管管領導、礦礦主管領領導簽審審，基建建科、動動力科協(xié)協(xié)同上報報集團公公司相關關部門簽簽審后將將結算單單交給相相關科室室、部門門。4、其它費費用結算算程序.（1） 建設單單位經(jīng)費費的結算算，應依依據(jù)規(guī)劃劃發(fā)展部部、建設設部、經(jīng)經(jīng)營部、人人力資源源科、財財務公司司共同審審定的總總額和下下達的明明細，并并結合實實際發(fā)生生額度辦辦理。由由基建科科填寫結結算表，送送項目主主管礦長長審核簽簽證，基基建科辦辦理結算算確認后后送交相相關部門門或科室室記賬。（2） 與被委委托單位位發(fā)生合合同的費費用，由由被委托

34、托單位填填寫結算算表，報報基建科科審核簽簽證，基基建科辦辦理結算算確認后后送交財財務科進進行賬務務處理。五、單位工工程保修修費金額額及保修修期單位工程竣竣工結算算，應在在結算單單上注明明留置保保修費金金額及保保修期。集團公司集集中核算算項目，由由集團財財務公司司留置保保修費。項項目實施施單位獨獨立核算算的項目目，由項項目實施施單位財財務科留留置保修修費。保保修期屆屆滿，施施工單位位辦理工工程保修修簽證后后，集團團公司或或項目實實施單位位的財務務科支付付工程保保修費。六、設備質質保金的的留置與與支付（1） 由物資資公司供供應的設設備，質質保期內內的設備備質保金金由物資資公司留留置。質質保期屆屆滿

35、，設設備供貨貨單位與與設備使使用單位位辦理質質保簽證證手續(xù)后后，到物物資公司司辦理設設備質保保金支付付。（2） 項目實實施單位位自購設設備。由由集團公公司集中中核算的的項目，質質保期內內的設備備質保金金由集團團財務公公司留置置。項目目實施單單位獨立立核算的的項目，質質保期內內的設備備質保金金由項目目實施單單位財務務科留置置。質保保期屆滿滿，由供供貨單位位與設備備使用單單位辦理理質保簽簽證手續(xù)續(xù)后，到到集團公公司或項項目實施施單位的的財務科科辦理設設備質保保金支付付。七、竣工決決算1 單位位工程竣竣工后，辦辦理相應應竣工驗驗收手續(xù)續(xù)，由施施工單位位提出竣竣工決算算申請，并并附一份份竣工決決算報告

36、告。2 礦專專業(yè)項目目負責人人出具單單位工程程竣工驗驗收報告告、單單位工程程竣工決決算報告告，預預結算管管理負責責人出具具單位位工程預預算清單單。3 施工工單位填填制工程程結算表表辦理工工程款余余額結算算，報送送單位、程程序和時時間與進進度驗收收結算相相同。4 礦專專業(yè)分管管領導組組織相關關單位及及人員參參加單單位工程程竣工驗驗收報告告和單單位工程程竣工決決算報告告審查查，審查查通過之之后，各各相關單單位在單單位工程程竣工決決算會簽簽單上上簽章。參參加單位位及人員員：施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、設計計單位、礦礦現(xiàn)場專專業(yè)工程程師、專專業(yè)項目目負責人人、預結結算負責責人、專專業(yè)分管管領導、建建設部

37、工工程一處處、造價價中心。5 單單位工程程竣工驗驗收報告告、單單位工程程竣工決決算報告告和單單位工程程竣工決決算會簽簽單一一式十二二份報送送相關單單位存檔檔。（其其中：施施工單位位存檔兩兩份、作作為單位位工程竣竣工驗收收資料存存檔兩份、礦礦基建科科存檔兩兩份、礦礦財務科科存檔一一份、監(jiān)監(jiān)理公司司一份、造造價中心心一份、規(guī)劃發(fā)展部一份）。6 單位位工程或或設備保保修費的的支付：在保修修期內，由由礦（梅梅花井煤煤礦）留留置保修修費。保保修期屆屆滿時，施施工單位位（供貨貨單位）按按規(guī)定辦辦理工程程或設備備保修簽簽證后，到到礦（梅梅花井煤煤礦）財財務科辦辦理工程程保修費費支付手手續(xù)。八、獎罰措措施每季

38、度末，由由基建科科組織相相關項目目管理部部門檢查查一次項項目投資資結算。違違反本規(guī)規(guī)定，有有下列情情形之一一的，相相關部門門或單位位按照違違規(guī)金額額的2%以上5%以下數(shù)數(shù)額罰款款，對直直接責任任人員除除建議礦礦給予行行政礦分分外，還還應對其其本人礦礦以部門門（單位位）罰款款金額的的1%以上3%以下的的罰款。1 超實實際工程程進度多多結算的的； 2 未達達到合同同約定的的質量要要求而辦辦理結（決決）算的的；3 工程程決算總總造價超超概算，而而未按規(guī)規(guī)定履行行報批手手續(xù)結算算的；4 結（決決）算后后不按規(guī)規(guī)定留置置保修費費（質保保金）的的； 5 其它它違規(guī)事事項。對辦理結算算的有關關部門或或單位的

39、的罰款，由由財務科科根據(jù)基基建科罰罰款通知知單，從從單位的的資金賬賬戶中劃劃扣。對對直接責責任人員員的罰款款，由所所在部門門負責落落實，罰罰款上繳繳財務科科。第六章 統(tǒng)計管管理辦法法為了保證各各項統(tǒng)計計數(shù)據(jù)的的真實、準準確、及及時、完完整，能能夠準確確反映基基本建設設項目投投資完成成情況，根根據(jù)中中華人民民共和國國統(tǒng)計法法、寧寧夏回族族自治區(qū)區(qū)統(tǒng)計管管理條 例、集集團公司司數(shù)據(jù)據(jù)信息管管理規(guī)則則等法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)范性文文件的有有關規(guī)定定，特制制定本辦辦法。一、基本建建設統(tǒng)計計范圍對基本建設設三類工工程當月月結算完完成情況況進行統(tǒng)統(tǒng)計，制制作統(tǒng)計計報表，按按相關規(guī)規(guī)定報送送，作好好統(tǒng)計臺臺帳

40、，與與相關部部門對帳帳，作好好年度投投資報表表及臺帳帳。二、統(tǒng)計報報表報送送規(guī)定1、基本建建設所有有統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)均由由基建科科提供，所所出數(shù)據(jù)據(jù)口徑一一致。2、基建科科內部專專業(yè)上報報材料及及數(shù)據(jù)必必須嚴格格執(zhí)行相相關程序序，嚴格格逐級審審簽，任任何人及及專業(yè)人人員不得得擅自將將數(shù)據(jù)上上報。3、統(tǒng)計報報表必須須按期上上報，不不得隨意意延誤。4、報表必必須規(guī)范范，不得得任意調調整報表表格式。5、統(tǒng)計報報表必須須有報告告期、表表號、填填報日期期、制表表人、單單位負責責人簽字字蓋章，并并加蓋單單位公章章，以保保證統(tǒng)計計報表的的嚴肅性性。基建建科上報報的統(tǒng)計計年報、統(tǒng)統(tǒng)計分析析，均抄抄送同級級部門一一份

41、。6、編制報報表必須須有分析析說明，編制報表的同時應編寫分析說明與報表一同報送。7、對已報報出的報報表發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯誤時時，應迅迅速向受受表部門門打電話更更正，并并及時補補報改正正后的報報表。受受表單位位發(fā)現(xiàn)報報表錯誤誤后，通通知更改改后，要要立即按按要求整整改并重重新按程程序上報報。發(fā)現(xiàn)重要數(shù)數(shù)據(jù)有差差錯必須須修改時時，電子子報表在在規(guī)定上上報期限限后24小時內內，月報報、季報報、年報報應在二二日內，年年報應在在五日內內及時進進行更正正并寫明明原因，更更正時必必須將原原報表報報單位和和抄送單單位的報報表同時時予以更更正，以以保證數(shù)數(shù)據(jù)的一一致性。8、所有數(shù)數(shù)據(jù)來源源應有原原始記錄錄，一個個指標數(shù)數(shù)

42、據(jù)應來來源于一一個記錄錄。應按按照科學學統(tǒng)一、易易于實行行，避免免重復，煩煩瑣、滿滿足核算算需要的的原則，建建立健全全原始記記錄及臺臺帳。三、統(tǒng)計報報表及數(shù)數(shù)據(jù)管理理1、統(tǒng)計報報表按月月裝訂整整齊，保保持表面面整潔、清清晰、完完整。報報表管理理應按國國家檔案案保管期期限規(guī)定定，按期期裝訂存存檔，不不得遺失失或擅自自銷毀。2、統(tǒng)計報報表數(shù)據(jù)據(jù)來源于于原始記記錄，建建立健全全統(tǒng)計原原始記錄錄是統(tǒng)計計業(yè)務的的基礎工工作。統(tǒng)統(tǒng)計人員員必須認認真對待待。四、統(tǒng)計職職責1、按照規(guī)規(guī)定及時時報送各各種統(tǒng)計計資料，對對本單位位的計劃劃執(zhí)行情情況進行行分析。2、根據(jù)集集團公司司統(tǒng)計制制度要求求，健全全統(tǒng)計臺臺帳

43、的原原始記錄錄。3、統(tǒng)計人人員在報報送報表表期間一一般不得得隨意脫脫離崗位位。確有有特殊原原因而離離開崗位位時，所所在單位位務必指指派熟悉悉業(yè)務得得人員頂頂替，頂頂替人員員必須按按時完成成統(tǒng)計任任務，不不得延誤誤統(tǒng)計工工作。五、對統(tǒng)計計人員的的考核1、統(tǒng)計人人員必須須按規(guī)定定時間上上報統(tǒng)計計表表，提提供統(tǒng)計計數(shù)據(jù)。2、統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)要真真實、準準確，統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳要規(guī)范范、完整整。如以以上及相相關方面面不能按按要求執(zhí)執(zhí)行，對對統(tǒng)計人人員按績績效考核核相關規(guī)規(guī)定給予予扣分。第七章 工程開開、停（復復）工管管理辦法法第一節(jié) 工程開開工管理理第一條 施工單單位在工工程開工工前必須須完成以以下準備備工作：1

44、、審查施施工圖紙紙，并在礦礦基建科科指定的的時間參參加施工工圖會審審會議；2、編制、審審核施工工組織設設計，于于開工前前10天報監(jiān)監(jiān)理單位位專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、基基建科項項目負責責人審查查，并在在專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師指定定的時間間參加施施工組織織設計會會審會議議；編制制、審核核施工作作業(yè)規(guī)程程，于開開工前3天報專專業(yè)監(jiān)理理工程師師、總監(jiān)監(jiān)理工程程師批準準，報駐駐礦安監(jiān)監(jiān)處、安安全管理理科、基基建科、通通風科、動動力科、調調度室備備案。3、組織人人員、設設備、材材料進場場；4、完成原原材料試試驗，并并于開工工前2天報專專業(yè)監(jiān)理理工程師師、總監(jiān)監(jiān)理工程程師審批批；5、建立施施工現(xiàn)場場通風、供供電、供

45、供水、壓壓風、運運輸、防防塵、防防滅火、通通訊、安安全監(jiān)測測等系統(tǒng)統(tǒng)，建立立地面材材料場地地；6、編制開開工報告告，說明明施工組組織設計計、作業(yè)業(yè)規(guī)程審審批、人人員到場場、材料料及設備備到場情情況，并并報專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師、總總監(jiān)理工工程師、礦礦基建科科項目負負責人審審批。第二條 監(jiān)理單單位在工工程開工工前必須須完成以以下準備備工作：1、編制單單位工程程監(jiān)理實實施細則則，報礦礦基建科科項目負負責人、基基建科科科長、礦礦長助理理、總工工程師審審查；2、審查施施工圖紙紙，并在礦礦基建科科指定的的時間參參加施工工圖會審審會議；3、組織施施工單位位、建設設單位召召開第一一次工地地例會，確確定開工工日期

46、；4、督促、檢檢查施工工單位各各項開工工準備工工作的落落實情況況；5、于施工工組織設設計報送送后2日內組組織施工工單位、建建設單位位召開會會審會議議，于開開工前2日內完完成作業(yè)業(yè)規(guī)程審審批；6、原材料料見證取取樣；7、組織施施工單位位、建設設單位進進行開工工檢查，審審批開工工報告。第三條 建設單單位在工工程開工工前必須須完成以以下準備備工作：1、基建科科（設計計組）應應及時向向施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、礦基基建科項項目負責責人、基基建科科科長、分分管領導導分發(fā)施施工圖，組組織召開開施工圖圖初審會會議，形形成會議議紀要，報報集團公公司設計計審查中中心審查查，并及及時分發(fā)發(fā)圖紙會會審紀要要；2、基

47、建科科項目負負責人負負責審批批監(jiān)理單單位編制制的單位位工程監(jiān)監(jiān)理實施施細則；3、相關領領導及部部門按照照指定時時間參加加監(jiān)理單單位組織織的施工工組織設設計會審審會議；4、基建科科項目負負責人負負責督查查各項開開工準備備工作的的落實情情況；5、相關領領導及部部門按照照指定時時間參加加監(jiān)理單單位組織織的工地地例會、開開工檢查查，基建建科項目目負責人人審批開開工報告告。第四條 單位工工程開工工準備工工作經(jīng)監(jiān)監(jiān)理單位位、建設設單位檢檢查合格格并批準準開工報報告后，方方可開工工。第二節(jié) 工程停停（復）工工管理第五條 工程停停（復）工工必須由由施工單單位編制制停（復復）工安安全技術術措施及及停（復復）工報

48、報告，報報專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、總總監(jiān)理工工程師、礦礦基建科科項目負負責人審審批。第六條 工程停停（復）工工前，由由監(jiān)理單單位組織織施工單單位、建建設單位位進行停停（復）工工檢查，不不符合要要求的以以書面形形式向施施工單位位提出整整改意見見，并組組織復查查，合格格后方準準停（復復）工。第七條 不符合合以下任任一條件件的工程程，不得得停工：1、掘進工工作面支支護完善善；2、施工現(xiàn)現(xiàn)場通風風、排水水、安全全監(jiān)測系系統(tǒng)完善善；3、電氣設設備各類類保護完完善，除除通風、排排水、監(jiān)監(jiān)測設備備外，其其他設備備必須停停電并閉閉鎖。4、施工現(xiàn)現(xiàn)場無安安全隱患患，文明明施工符符合神華華集團安安全質量量標準化化標準

49、。第九條 不符合合以下任任一條件件的工程程，不得得復工：1、掘進工工作面支支護完善善；2、施工現(xiàn)現(xiàn)場通風風、排水水、安全全監(jiān)測系系統(tǒng)完善善；3、電氣設設備各類類保護完完善；4、施工現(xiàn)現(xiàn)場無安安全隱患患，文明明施工符符合神華華集團安安全質量量標準化化標準。第八條 工程停停工后，施施工單位位必須每每班指派派專人負負責施工工現(xiàn)場的的通風、排排水、有有害氣體體檢查、其其他安全全狀況檢檢查等工工作。第三節(jié) 處罰辦辦法第九條 單位工工程開（復復）工未未經(jīng)批準準而擅自自開（復復）工，除除責令停停工外，每每次處罰罰施工單單位50000元。第十條 單位工工程未經(jīng)經(jīng)批準而而擅自停停工的，每每次處罰罰施工單單位50

50、000元。第十一條 因施工工單位造造成的單單位工程程未能按按期開（復復）工，每每延遲1天處罰罰施工單單位10000元。第八章 中間驗驗收制度度第一條 礦建工工程實行行旬檢制制度，每每月5日、15日、25日8時30分開始始檢查驗驗收；土建工工程實行行周檢制制度，每每周三14時開始始檢查驗驗收。第二條 中間驗驗收由專專業(yè)總監(jiān)監(jiān)理工程程師組織織，施工工單位項項目負責責人、施施工隊長長、技術術員、礦礦相關部部門參加加，對在在建工程程安全、質質量、進進度、文文明施工工、內業(yè)業(yè)資料進進行中間間驗收。無故不參加者，每次處罰50元；無故遲到、早退者，每次處罰30元。第三條 中間驗驗收必須須按照分分項工程程質量

51、驗驗收評定定表規(guī)定定的內容容、神華華集團安安全質量量標準化化標準進進行，對對分項工工程質量量等級進進行評定定。第四條 中間驗驗收后由由監(jiān)理單單位組織織召開工工地例會會，由各各檢查組組通報單單位工程程進度、質質量、安安全、文文明施工工情況，對對存在的的問題提提出處理理意見，由由施工單單位對進進度完成成情況及及存在問問題進行行分析并并提出整整改意見見，監(jiān)理理單位負負責編寫寫會議紀紀要，于于次日12時前分分發(fā)各相相關單位位及部門門。未按按規(guī)定時時間分發(fā)發(fā)會議紀紀要，每每次處罰罰監(jiān)理單單位200元。第五條 分部工工程經(jīng)驗驗收合格格后由施施工單位位編制中中間驗收收交接證證書，報報專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、總總

52、監(jiān)理工工程師、礦礦基建科科項目負負責人審審批、存存檔。第四條 每月15日為月月度驗收收，驗收收合格后后，施工工單位編編制結算算單，于于驗收后后3日內完完成礦內內審批手手續(xù)，報報基建科科結算負負責人統(tǒng)統(tǒng)一上報報集團公公司履行行月度結結算手續(xù)續(xù)，分部部工程結結算單未未在規(guī)定定時間內內報送的的，當月月不予結結算。第五條 驗收不不合格的的分部工工程不予予結算。第九章 工程竣竣工管理理辦法第一條 單位工工程按照照合同約約定內容容完成現(xiàn)現(xiàn)場施工工及工程程資料整整理后，由由施工單單位編制制竣工圖圖、竣工工報告，并并以書面面形式向向專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、礦礦基建科科項目負負責人提提出初步步驗收申申請。第二條 監(jiān)

53、理單單位接到到施工單單位報送送的初步步驗收申申請后，于7日內組織施工單位、建設單位進行初步驗收，依照施工合同、相關規(guī)范及標準對單位工程實際發(fā)生的工程量、工程質量、工程資料進行驗收，由礦基建科項目負責人于驗收后3日內編寫初步驗收紀要，對不符合合同規(guī)定的內容提出整改要求，經(jīng)礦方審核批準后分發(fā)給監(jiān)理單位、施工單位，施工單位按要求內容及期限整改完畢后，向專業(yè)監(jiān)理工程師、礦基建科項目負責人報送整改回復單。第三條 經(jīng)初驗驗合格，單單位工程程具備竣竣工驗收收條件后后，由建建設單位位申請、建建設工程程管理部部組織進進行竣工工驗收，驗驗收合格格后，由由建設工工程管理理部出具具竣工驗驗收紀要要，礦基基建科項項目負

54、責責人負責責分發(fā)給給監(jiān)理公公司、施施工單位位。第八條 單位工工程經(jīng)竣竣工驗收收合格后后，施工工單位整整理單位位工程質質量資料料，由礦礦基建科科報質量量監(jiān)督站站審批。第九條 單位工工程完成成質量認認證手續(xù)續(xù)后，施施工單位位在15日內向向礦檔案案室移交交工程資資料，履履行竣工工決算手手續(xù)。第十章工工程質量量認證第一條 單位工工程經(jīng)竣竣工驗收收合格后后，施工工單位于于3日內編編制單單位工程程質量認認證申請請書，提提供真實實、完整整的單位位工程竣竣工資料料和竣工工圖、竣工驗驗收問題題整改回回復單、單單位工程程質量竣竣工驗收收記錄、單位工程質量控制資料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽

55、查記錄、單位工程觀感質量檢查記錄、單位工程竣工驗收交接證書，以及監(jiān)理單位的工程質量評估報告，報礦基建科專業(yè)主辦。第二條 礦基建建科專業(yè)業(yè)主辦對對工程質質量認證證資料進進行檢查查，確認認無誤后后報質量量監(jiān)督站站審查。第三條 質量監(jiān)監(jiān)督站審審查合格格后，出出具單單位工程程質量認認證書。第十一章 變更簽證證管理第一節(jié) 設計變變更第一條 設設計變更更分類1、一般設設計變更更：不影影響工程程質量、安安全、使使用功能能、外觀觀效果，不不改變技技術要求求、工期期計劃，且且變更后后工程造造價增減減在概算算控制范范圍之內內；2、重大設設計變更更：對工工程使用用功能、外外觀效果果、工藝藝做法、設設備材料料選型有有

56、改變，且且變更費費用增減減超過工工程造價價5%的設計計變更。第二條 設計變變更無論論由哪方方提出，均均應由項項目籌建建處、設設計單位位、施工工單位、監(jiān)監(jiān)理單位位協(xié)商，經(jīng)經(jīng)確認后后由設計計單位發(fā)發(fā)出相應應圖紙或或說明，由由項目籌籌建處上上報集團公公司審批批后實施施，其中中一般設設計變更更報建設設工程管管理部寧寧東工程程處審批批，重大大設計變變更報集集團公司司總工程程師或分分管副總總工程師師組織專專題會研研究，形形成明確確的變更更意見后后，再由由項目實實施單位位辦理設設計變更更通知書書，下發(fā)發(fā)給施工工單位實實施。第三條 施工單單位在接接到設計計變更后后10日內完完成工程程預算，由基建科結算負責人報

57、造價中心審核，再上報集團公司審批后進行正常結算。第二節(jié) 工程變變更第四條 工程變變更簽證證內容1、施工圖圖紙、設設計變更更以外（施施工圖預預算未包包含而施施工中又又必須發(fā)發(fā)生費用用）的施施工內容容；2、由于施施工條件件的變化化或無法法預見的的客觀因因素所引引起的工工程量變變化；3、涉及預預備費范范圍且合合同中明明確規(guī)定定的由建建設方原原因造成成施工方方停工、窩窩工、用用工和機機械臺班班等。第五條 工程變變更由項項目籌建建處、施施工單位位或監(jiān)理理單位提提出，經(jīng)經(jīng)三方協(xié)協(xié)商確認認后由施施工單位位編制工工程變更更單，在在1個工作作日內完完成監(jiān)理理單位、項項目籌建建處審批批，在2個工作作日內報報建設工

58、工程管理理部寧東東工程處處審批后后實施。第六條工程程變更簽簽證管理理程序1、施工中中由于工工程地質質條件變變化等因因素而引引起的突突發(fā)事件件如冒頂頂、涌水水、建筑筑物基礎礎變更等等隱蔽工工程，施施工單位位必須立立即通知知專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、礦礦基建科科項目負負責人，由由三方在在第一時時間進行行現(xiàn)場查查證，并并由礦基基建科通通知建設設部工程程管理部部寧東工工程處有有關人員員24 小時內內參加現(xiàn)現(xiàn)場簽證證。2、施工中中非突發(fā)發(fā)性事件件引起的的工程簽簽證應及及時通知知專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師、礦礦基建科科項目負負責人進進行現(xiàn)場場簽證，礦礦基建科科每月10-12日組織織施工單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位召開工工程變更

59、更審查會會議，對對當月發(fā)發(fā)生的變變更進行行集中簽簽證。3、變更簽簽證完成成礦內簽簽證手續(xù)續(xù)后，由由施工單單位報建建設工程程管理部部寧東工工程處核核實簽證證。4、所有簽簽證手續(xù)續(xù)必須在在變更發(fā)發(fā)生后一一個月內內完成。5、所有簽簽證資料料必須詳詳實清楚楚、圖文文完整，并并附實物物照片，簽簽字蓋章章齊全。簽簽證資料料一式9份，其其中施工工單位存存檔5份、監(jiān)監(jiān)理單位位存檔1份、礦礦基建科科項目負負責人1份、基基建科結結算負責責人2份；工工程變更更簽證完完畢后應應立即報報送各部部門相關關人員，每每遲報1天處罰罰施工單單位50元。第七條 工程變變更簽證證完畢后，由施施工單位位負責編編制工程程變更預預算，由

60、由礦基建建科結算算負責人人報造價價中心審審核，再再上報集集團公司司審批。第八條工程程簽證經(jīng)經(jīng)審核批批準后，應應于當月月報基建建科履行行結算手續(xù)續(xù)，否則則不予結結算。第九條 未按上上述規(guī)定定程序及及規(guī)定期期限履行行簽證手手續(xù)的變變更，不不予簽認認。第三節(jié) 審批程程序和權權限第十條 設設計變更更費用和和現(xiàn)場工工程簽證證費總計計不超中中標價或或審定預預算價20%的，按按照以下下規(guī)定程程序辦理理審批手手續(xù)：1、設計變變更10 萬元、工工程變更更簽證5 萬元及及以下的的，經(jīng)項項目實施施單位主主要負責責人審簽簽后，報報建設工工程管理理部工程程主管、建建設主管管審批；2、設計變變更1020 萬元（含含20