工作流程審批管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)受控狀態(tài)受控分發(fā)編號文件編號：ZG/YP 3 10 007-2014 工作流程審批管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2014年12月09日 實施日期： 2014年12月09日 1 目的1.1 提高公司業(yè)務(wù)流程處理的規(guī)范化和及時性，強化審核審批環(huán)節(jié)責(zé)任意識，提升工作效率、提升執(zhí)行力。1.2 加強業(yè)務(wù)工作事前溝通，增強業(yè)務(wù)工作策劃的準確性與科學(xué)性。2 使用范圍廣西南寧玉柴馬石油潤滑油有限公司（簡稱南寧公司）、廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司（簡稱北海公司）所有OA業(yè)務(wù)審批流程。

2、3 職責(zé)3.1 管理部3.1.1 3.1.2 組織工作流程增減和修訂工作，對職能部門提出的流程增減及修訂進行審核。3.1.3 工作流程審批執(zhí)行的監(jiān)督、考核、通報。3.2 信息部3.2.1 3.2.2 負責(zé)監(jiān)控工作流程審批環(huán)節(jié)的進程，按月統(tǒng)計報備3.3 各職能部門3.3.1 建立、健全職責(zé)范圍內(nèi)的工作流程。3.3.2 組織業(yè)務(wù)工作的事前溝通，發(fā)起業(yè)務(wù)流程。4 工作要求4.1 流程發(fā)起4.1.1 4.1.2 4.1.3 流程發(fā)起人必須填寫流程提醒，明確每一個環(huán)節(jié)的審核審批人。格式要求：環(huán)節(jié)名稱（處理人姓名）環(huán)節(jié)名稱（處理人姓名），其中環(huán)節(jié)名稱必須與流程圖中環(huán)節(jié)名稱一致。4.2 期量要求4.2.1

3、南寧公司政策類、銷售類和費用類工作流程，每個環(huán)節(jié)處理的時間不超24小時；下班時間到達的工作流程，從下一個工作日上班時點開始計時（遇周未或節(jié)假日時間，緊急流程必須按要求及時處理）。4.2.2 南寧公司、北海公司除4.2.1外其他業(yè)務(wù)審批流程每個環(huán)節(jié)的處理時間不超12小時；下班前2小時內(nèi)到達的流程，環(huán)節(jié)處理時間不超工作時間8小時（工作時間指公司規(guī)定的上班時間）。4.2.3 工作計劃、通報、分析報告發(fā)布時間按對應(yīng)制度要求期量標準發(fā)布。4.3 過程溝通4.3.1 流程發(fā)起單位必須對流程各環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)督和督促，流程到達某環(huán)節(jié)時，必須以電話或其他有效方式通知該環(huán)節(jié)處理人。4.3.2 流程環(huán)節(jié)處理人需要進一步調(diào)研或完善方案的，必須OA給予明確處理時間節(jié)點答復(fù)。4.4 監(jiān)督統(tǒng)計4.4.1 信息部每月前5個工作日內(nèi)完成上月度工作流程審批情況監(jiān)控，并將監(jiān)控結(jié)果OA提交到管理部。4.4.2 管理部對超期量要求處理的流程環(huán)節(jié)進行核實，流程環(huán)節(jié)處理人提供OA郵件等有效溝通憑證。4.4.3 管理部不定期以正式發(fā)文方式對工作流程審批情況發(fā)布通報。5 考核標準5.1 流程環(huán)節(jié)處理超過期量標準的考核100元/次，流程發(fā)起人連帶考核10元/環(huán)節(jié)。6 記錄6.1 信息部工作流程審批監(jiān)控記錄。6.2 超期量工作流程審批考核通報。7 修改記錄頁修改記錄頁ZJ/Y