某筑養(yǎng)站生產(chǎn)運(yùn)作管理規(guī)定

1、聯(lián)順筑養(yǎng)站生產(chǎn)作業(yè)管理規(guī)定（試行版）目的： 為為規(guī)范聯(lián)聯(lián)順筑養(yǎng)養(yǎng)集團(tuán)各各筑養(yǎng)站站生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作作，合理理確定筑筑養(yǎng)站的的收入和和支出，及及時(shí)、真真實(shí)地反反映筑養(yǎng)養(yǎng)站的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)信息，加加強(qiáng)筑養(yǎng)養(yǎng)站的內(nèi)內(nèi)部控制制，明確確各業(yè)務(wù)務(wù)的流程程以及各各相關(guān)部部門(mén)、崗崗位的任任務(wù)與職職責(zé)特制制定本規(guī)規(guī)定文件件。適用范圍： 凡凡聯(lián)順筑筑養(yǎng)集團(tuán)團(tuán)的筑養(yǎng)養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)均均適用之之，本規(guī)規(guī)定文件件從20005年年10月月1日起起生效并并試運(yùn)行行，試運(yùn)運(yùn)行時(shí)間間為1個(gè)個(gè)月。三、相關(guān)各各部門(mén)、崗崗位工作作的任務(wù)務(wù)與職責(zé)責(zé)：3.1集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)控管理理部：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)筑筑養(yǎng)站的的倉(cāng)儲(chǔ)工工作、信信息流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)工作進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)和

2、監(jiān)督督，并負(fù)負(fù)責(zé)每天天對(duì)各筑筑養(yǎng)站上上報(bào)到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”的信息息的及時(shí)時(shí)性和真真實(shí)性進(jìn)進(jìn)行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常找找出原因因及責(zé)任任人；每每月核查查筑養(yǎng)站站交上來(lái)來(lái)的所有有原始資資料；每每月不定定期對(duì)筑筑養(yǎng)站的的工作進(jìn)進(jìn)行抽查查；根據(jù)據(jù)集團(tuán)公公司內(nèi)內(nèi)部控制制管理制制度作作出處理理；3.2代表表處工程程部：負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)筑筑養(yǎng)站上上報(bào)到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”信息進(jìn)進(jìn)行分析析，找出出筑養(yǎng)站站成本、進(jìn)進(jìn)度管理理中的問(wèn)問(wèn)題，通通過(guò)分析析，督促促并幫助助筑養(yǎng)站站解決問(wèn)問(wèn)題；3.3代表表處財(cái)務(wù)務(wù)部：在在集團(tuán)公公司財(cái)務(wù)務(wù)部的統(tǒng)統(tǒng)一指導(dǎo)導(dǎo)下，對(duì)對(duì)筑養(yǎng)站站的財(cái)務(wù)務(wù)工作進(jìn)進(jìn)行檢查查、監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)；3.4筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理

3、：全面面負(fù)責(zé)筑筑養(yǎng)站的的各項(xiàng)工工作，對(duì)對(duì)筑養(yǎng)站站生產(chǎn)管管理工作作進(jìn)行指指導(dǎo)，并并對(duì)異常常情況進(jìn)進(jìn)行處理理；3.5筑養(yǎng)養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理：負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的制定，生生產(chǎn)通知知的填發(fā)發(fā)；負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)筑養(yǎng)養(yǎng)站的成成本、進(jìn)進(jìn)度工作作進(jìn)行管管理，通通過(guò)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題、分分析問(wèn)題題，并解解決問(wèn)題題；3.6筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科：是是筑養(yǎng)站站的信息息中心，負(fù)負(fù)責(zé)收集集、審核核筑養(yǎng)站站內(nèi)各部部門(mén)、崗崗位遞交交的各類(lèi)類(lèi)報(bào)表、出出入庫(kù)單單據(jù)及所所有原始始單據(jù)，并并把規(guī)定定的日?qǐng)?bào)報(bào)表、月月報(bào)表通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)在規(guī)定定時(shí)間之之前填報(bào)報(bào)到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。3.7筑養(yǎng)養(yǎng)站試驗(yàn)驗(yàn)室：負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)配合比比的制作作與確認(rèn)認(rèn)，負(fù)責(zé)責(zé)原材料料的品質(zhì)

4、質(zhì)檢驗(yàn)、驗(yàn)驗(yàn)收工作作；3.8拌和和站站長(zhǎng)長(zhǎng)：負(fù)責(zé)責(zé)瀝青拌拌和站生生產(chǎn)的安安排，設(shè)設(shè)備的管管理，填填寫(xiě)拌和和站的相相關(guān)報(bào)表表；3.9拌和和站操作作工：負(fù)負(fù)責(zé)拌和和比例的的設(shè)定、每每日生產(chǎn)產(chǎn)記錄的的匯總和和裝車(chē)安安排、裝裝車(chē)記錄錄的填寫(xiě)寫(xiě)；3.10筑筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)營(yíng)科（客客戶經(jīng)理理）：負(fù)負(fù)責(zé)把簽簽訂的合合同的主主要條款款填報(bào)到到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”；3.11筑筑養(yǎng)站工工程科：負(fù)責(zé)前前場(chǎng)施工工日?qǐng)?bào)表表的填填寫(xiě)，并并每日遞遞交筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科；參參與每月月的石料料盤(pán)點(diǎn)；3.12筑筑養(yǎng)站計(jì)計(jì)量：負(fù)負(fù)責(zé)每月月填寫(xiě)筑筑養(yǎng)站 (項(xiàng)目)計(jì)量(結(jié)算)情況月月報(bào)表，并并經(jīng)筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理簽字確確認(rèn)后，遞遞交給筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)

5、務(wù)科；3.13筑筑養(yǎng)站磅磅房：負(fù)負(fù)責(zé)石料料、油料料入庫(kù)的的稱(chēng)量，成成品料的的出庫(kù)的的稱(chēng)量及及統(tǒng)計(jì)工工作。負(fù)負(fù)責(zé)每天天把當(dāng)天天的所有有磅單（小小的）遞遞交倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，把當(dāng)當(dāng)天的匯匯總磅單單（電腦腦打印的的）交給給筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科；3.14筑筑養(yǎng)站倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)：負(fù)負(fù)責(zé)物料料的日常常出、入入庫(kù)、庫(kù)庫(kù)存的管管理及帳帳目登記記、匯總總和上報(bào)報(bào)工作；在庫(kù)物物料的55S管理理工作；倉(cāng)庫(kù)面面積、庫(kù)庫(kù)位、物物料擺放放的規(guī)劃劃應(yīng)用；物料的的盤(pán)點(diǎn)；物料在在需求或或安全庫(kù)庫(kù)存以下下的請(qǐng)購(gòu)購(gòu)工作；四、瀝青混混合料生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)流程：1、筑養(yǎng)站站與客戶戶的任何何合作項(xiàng)項(xiàng)目，不不管工程程量大小小，一律律必須簽簽訂合同同，并且且在簽訂訂

6、合同當(dāng)當(dāng)天（或或施工前前）把合合同主要要條款填填報(bào)到“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”；另外外，把簽簽訂好的的合同，交交給筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科兩份份，一份份留筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科，另另一份每每月由筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科交交集團(tuán)公公司內(nèi)控控管理部部。2、試驗(yàn)室室主任提提供生產(chǎn)產(chǎn)配合比比，并對(duì)對(duì)配合比比進(jìn)行跟跟蹤、調(diào)調(diào)整；筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理填填寫(xiě)生生產(chǎn)通知知，交交給拌和和站站長(zhǎng)長(zhǎng)、磅房房各一聯(lián)聯(lián)；3、拌和站站站長(zhǎng)在在接到生生產(chǎn)通知知后根根據(jù)要求求的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)及及現(xiàn)有原原材料情情況統(tǒng)一一考慮后后，調(diào)度度、安排排瀝青混混合料的的生產(chǎn)；4、拌和站站操作工工接到站站長(zhǎng)的通通知后按按生產(chǎn)配配合比的的規(guī)定設(shè)設(shè)定拌和和比例，并并在拌和和站站

7、長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)和和接到攤攤鋪現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)負(fù)責(zé)人人的通知知后進(jìn)行行生產(chǎn)；5、拌和站站操作工工在裝車(chē)車(chē)前，必必須要求求司機(jī)將將車(chē)斗清清潔干凈凈，根據(jù)據(jù)裝車(chē)情情況填寫(xiě)寫(xiě)拌和和站裝車(chē)車(chē)記錄表表，并并每日把把投料及及生產(chǎn)等等情況填填入瀝瀝青拌和和站生產(chǎn)產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表，拌拌和站站站長(zhǎng)進(jìn)行行復(fù)核、簽簽字確認(rèn)認(rèn)后將這這兩份表表每天遞遞交筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科；6、每天磅磅房根據(jù)據(jù)成品料料的“過(guò)磅單單”，按照照收貨工工地分別別填寫(xiě)成成品料每每日出貨貨記錄表表交給給筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科； 7、每日，拌拌和站停停止生產(chǎn)產(chǎn)后，站站長(zhǎng)應(yīng)及及時(shí)通知知筑養(yǎng)站站倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)瀝青青、重油油、柴油油用量進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量，并填填寫(xiě)瀝瀝青、重重油、柴柴油

8、每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表，交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科。8、每日，筑筑養(yǎng)站工工程科的的前場(chǎng)施施工負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)前前場(chǎng)施工工日?qǐng)?bào)表表，并并經(jīng)筑養(yǎng)養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)后后，交筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科。9、每旬，由由筑養(yǎng)站站副經(jīng)理理填報(bào)筑筑養(yǎng)站旬旬計(jì)劃及及完成情情況，按按規(guī)定遞遞交給相相關(guān)部門(mén)門(mén)。10、每月月初，筑筑養(yǎng)站計(jì)計(jì)量負(fù)責(zé)責(zé)人把上上月的計(jì)計(jì)量和結(jié)結(jié)算情況況填寫(xiě)在在筑養(yǎng)養(yǎng)站計(jì)量量/結(jié)算算情況月月報(bào)表（后后附原始始計(jì)量/結(jié)算資資料）上上，簽字字確認(rèn)后后交筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科。五、筑養(yǎng)站站物流作作業(yè)程序序：5.1.石石料、礦礦粉、黃黃沙、水水泥（下下統(tǒng)稱(chēng)石石料）的的入、出庫(kù)管管理作業(yè)業(yè)程序5.1.11.石料料的入庫(kù)庫(kù) = 1

9、 * GB3 根據(jù)與供供應(yīng)商簽簽定的供供應(yīng)合同同，貨物物重車(chē)運(yùn)運(yùn)達(dá)磅房房，磅房房必須對(duì)對(duì)石料進(jìn)進(jìn)行目測(cè)測(cè)檢驗(yàn)，并并由試驗(yàn)驗(yàn)室不定定時(shí)抽樣樣測(cè)試并并驗(yàn)收。當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)品品質(zhì)、規(guī)規(guī)格有問(wèn)問(wèn)題時(shí)，通通知筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理處理；無(wú)問(wèn)題題則進(jìn)行行過(guò)磅。 = 2 * GB3 過(guò)磅時(shí)，電電子衡顯顯示器必必須歸零零后才能能過(guò)磅，并并且磅房房必須要要求車(chē)上上人員（包包括司機(jī)機(jī)）在磅磅毛重和和皮重時(shí)時(shí)始終下下車(chē)離磅磅。 = 3 * GB3 司機(jī)按指指定的待待卸貨區(qū)區(qū)域?qū)⒅刂剀?chē)駛?cè)肴氩⑿敦涁浲戤叀?= 4 * GB3 卸料后的的空車(chē)必必須進(jìn)入入磅房磅磅空車(chē)，磅磅房根據(jù)據(jù)兩次過(guò)過(guò)磅的結(jié)結(jié)果打印印出過(guò)磅磅單（一一式三聯(lián)聯(lián)），將

10、將一式三三聯(lián)的過(guò)磅單單簽字，由由司機(jī)簽簽字后，交交一聯(lián)給給司機(jī)做做以后結(jié)結(jié)算的依依據(jù)后，空空車(chē)出廠廠。磅房房每天把把石料過(guò)過(guò)磅單一起交交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)對(duì)石料料的過(guò)磅磅單進(jìn)行行復(fù)核統(tǒng)統(tǒng)計(jì)后填填寫(xiě)入入庫(kù)單（按按供應(yīng)商商、規(guī)格格填寫(xiě)）、石料入庫(kù)庫(kù)日?qǐng)?bào)表表，及及時(shí)登記記石料料出入庫(kù)庫(kù)明細(xì)帳帳。 = 5 * GB3 每天，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)把石石料入庫(kù)庫(kù)日?qǐng)?bào)表表（須須簽字確確認(rèn)）并并附入入庫(kù)單、所所有石料料的過(guò)磅磅單一起起交筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科，由由財(cái)務(wù)科科對(duì)這三三類(lèi)表單單進(jìn)行審審核后，在在石料料入庫(kù)日日?qǐng)?bào)表上上簽字，并并將石石料入庫(kù)庫(kù)日?qǐng)?bào)表表上網(wǎng)網(wǎng)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。5.1.22石料的出出庫(kù) = 1 * GB3

11、 每天，筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科把把成品品料出貨貨日?qǐng)?bào)表表打印印出來(lái)交交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)把成成品料出出貨日?qǐng)?bào)報(bào)表上上的石料料的基準(zhǔn)準(zhǔn)理論用用量及時(shí)時(shí)登記在在石料料出入庫(kù)庫(kù)明細(xì)帳帳上。 = 2 * GB3 每月月底，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)石料料出入庫(kù)庫(kù)明細(xì)帳帳上每每天的出出庫(kù)情況況進(jìn)行匯匯總得出出本月石石料出庫(kù)庫(kù)數(shù)量，開(kāi)開(kāi)立石料出出庫(kù)單交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。 = 3 * GB3 每月一次次，由筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理牽牽頭組織織財(cái)務(wù)科科、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、工程程科等部部門(mén)對(duì)石石料的數(shù)數(shù)量進(jìn)行行盤(pán)存（一一般安排在料場(chǎng)場(chǎng)里石料料比較少少的時(shí)候候），根根據(jù)上月月石料余余額和本本月進(jìn)料料情況，得得出本月月實(shí)際出出庫(kù)石料料數(shù)量，與與倉(cāng)庫(kù)的的每月石

12、石料出出庫(kù)單上上的數(shù)量量進(jìn)行比比較，有有必要的的時(shí)候，在在筑養(yǎng)站站經(jīng)理的的核準(zhǔn)下下對(duì)石料料出庫(kù)情情況進(jìn)行行修正。 = 4 * GB3 每半半年，由由集團(tuán)公公司選擇擇合適時(shí)時(shí)間，組組織對(duì)筑筑養(yǎng)站的的石料進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)，根據(jù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)結(jié)果對(duì)筑筑養(yǎng)站的的石料出出庫(kù)進(jìn)行行一次性性的修正正。5.2瀝青青、重油油、柴油油（以下下統(tǒng)稱(chēng)油油料）的的入、出出庫(kù)管理理作業(yè)程程序5.2.11油料的的入庫(kù) = 1 * GB3 根據(jù)與供供應(yīng)商簽簽訂的供供應(yīng)合同同，貨物物重車(chē)到到達(dá)磅房房。磅房房應(yīng)核對(duì)對(duì)廠家的的發(fā)貨單單、質(zhì)保保單、簽簽封條等等單據(jù)，并并立即通通知試驗(yàn)驗(yàn)室來(lái)抽抽樣測(cè)試試。當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)有問(wèn)題題時(shí)，通通知筑養(yǎng)養(yǎng)站

13、經(jīng)理理處理。 = 2 * GB3 過(guò)磅時(shí)，電電子衡顯顯示器必必須歸零零后才能能過(guò)磅，并并且必須須要求倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員在場(chǎng)場(chǎng)，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)皮重、毛毛重和凈凈重。過(guò)過(guò)磅時(shí)必必須采取取“什么時(shí)時(shí)候卸油油、什么么時(shí)候過(guò)過(guò)磅”的原則則，盡量量在可以以一次卸卸完的時(shí)時(shí)候進(jìn)行行過(guò)磅并并卸料。（即即：對(duì)于于不能一一次卸完完的，應(yīng)應(yīng)重新過(guò)過(guò)磅，確確定此次次數(shù)量；再次卸卸料的，必必須再次次過(guò)磅稱(chēng)稱(chēng)毛重和和皮重。） = 3 * GB3 在過(guò)磅了了毛重和和皮重后后，磅房房才能打打印出過(guò)過(guò)磅單并并簽字確確認(rèn)后，一一聯(lián)交司司機(jī)。另另每天把把油料的的過(guò)磅單單簽字后后一起交交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。 = 4 * GB3 每天，根根據(jù)磅房房

14、提交的的油料磅磅單，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)寫(xiě)油料入入庫(kù)單、瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（后后附所有有油料的的過(guò)磅單單）簽字字確認(rèn)后后一起交交給筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科。并并每天把把油料入入庫(kù)情況況及時(shí)登登記在油料出入庫(kù)明細(xì)帳上。5.2.22油料的的出庫(kù) = 1 * GB3 每天，在在生產(chǎn)結(jié)結(jié)束時(shí)，拌拌和站應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)去讀數(shù)數(shù)，并由由倉(cāng)庫(kù)把把瀝青、重重油、柴柴油的庫(kù)庫(kù)存量填填寫(xiě)在瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表上上，結(jié)合合昨天的的庫(kù)存（即即今天的的期初數(shù)數(shù)）、今今天的進(jìn)進(jìn)料數(shù)量量，得出出今天的的實(shí)際用用料數(shù)量量，并把把每天的的收、發(fā)發(fā)、存情情況登記記在油油料出入入庫(kù)明細(xì)細(xì)帳。倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)每天天

15、把瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科，由筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科負(fù)負(fù)責(zé)把此此表信息息上網(wǎng)報(bào)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。 = 2 * GB3 每月，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)油料料出入庫(kù)庫(kù)明細(xì)帳帳開(kāi)立立一次本本月油料料的出出庫(kù)單交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科。并把把瀝青青/石料料/重油油/柴油油收發(fā)存存月報(bào)表表交筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科。5.3成品品料入、出出庫(kù)管理理作業(yè)程程序 = 1 * GB3 空車(chē)進(jìn)廠廠拉成品品料時(shí)，由由磅房磅磅皮重后后，空車(chē)車(chē)進(jìn)廠裝裝料。拌拌和站操操作工在在裝車(chē)前前，必須須命令司司機(jī)將車(chē)車(chē)斗清潔潔干凈。 = 2 * GB3 裝料車(chē)經(jīng)經(jīng)磅房過(guò)過(guò)磅，磅磅房打印印出“過(guò)磅單單”（

16、共三三聯(lián)）簽簽字后，交交司機(jī)簽簽字，二二、三聯(lián)聯(lián)隨料車(chē)車(chē)由司機(jī)機(jī)帶出筑筑養(yǎng)站至至攤鋪現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)；料料車(chē)到工工地后，“過(guò)磅單”二、三聯(lián)交攤鋪現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字后，第二聯(lián)交司機(jī)作為以后結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)留攤鋪現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人處，每天附在前場(chǎng)施工日?qǐng)?bào)表后，交筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。 = 3 * GB3 每天，磅磅房填寫(xiě)寫(xiě)成品品料每日日出貨記記錄表，附附上成品品料“過(guò)磅單單”交給筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科。筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科根根據(jù)成成品料每每日出貨貨記錄表表上網(wǎng)網(wǎng)（“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”）填寫(xiě)寫(xiě)成品品料出貨貨日?qǐng)?bào)表表，并并打印出出成品品料出貨貨日?qǐng)?bào)表表交倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)把成成品料出出貨日?qǐng)?bào)報(bào)表上上的“基準(zhǔn)數(shù)數(shù)量”及時(shí)登登記在成品料出入庫(kù)明細(xì)

17、帳上。 = 4 * GB3 每天，筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科把把筑養(yǎng)養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信信息分析析日?qǐng)?bào)表表交筑筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)理、副副經(jīng)理；當(dāng)筑筑養(yǎng)站生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)信息分分析日?qǐng)?bào)報(bào)表上上的誤差差：|磅磅房數(shù)量量攪拌拌站數(shù)量量|/磅磅房數(shù)量量的值大大于0.4的的時(shí)候，筑筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)理要組組織校驗(yàn)驗(yàn)瀝青攪攪拌站與與電子地地磅的計(jì)計(jì)量精度度，直至至滿足要要求為止止。 = 5 * GB3 每月，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)成品品料出入入庫(kù)明細(xì)細(xì)帳開(kāi)開(kāi)立一次次成品料料的入入庫(kù)單和和出庫(kù)庫(kù)單（分分項(xiàng)目、混混合料規(guī)規(guī)格開(kāi)立立）給筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科。5.4機(jī)配配件入、出出庫(kù)管理理作業(yè)程程序 = 1 * GB3 當(dāng)拌和站站因維修修需要領(lǐng)領(lǐng)用機(jī)配配件、導(dǎo)

18、導(dǎo)熱油時(shí)時(shí)，由拌拌和站站站長(zhǎng)開(kāi)立立機(jī)配件件申領(lǐng)單單經(jīng)筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理核準(zhǔn)后后，交倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)料； = 2 * GB3 倉(cāng)庫(kù)接經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)的的機(jī)配件件申領(lǐng)單單查詢庫(kù)庫(kù)存后，開(kāi)開(kāi)立出出庫(kù)單后后發(fā)貨。每每天，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)將機(jī)機(jī)配件出出庫(kù)單后附附機(jī)配件件申領(lǐng)單單交筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科，并并登記機(jī)配件/工具/低值易耗品出入庫(kù)明細(xì)帳； = 3 * GB3 拌和站憑憑出庫(kù)庫(kù)單帶帶機(jī)配件件出庫(kù)至至需用地地。 = 4 * GB3 機(jī)配件、導(dǎo)導(dǎo)熱油入入庫(kù)時(shí)由由拌和站站站長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)配合核核實(shí)數(shù)量量，如發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)、數(shù)量量有問(wèn)題題，交筑養(yǎng)站經(jīng)理理處理；如驗(yàn)收收合格，拌拌和站站站長(zhǎng)在入入庫(kù)單上上簽字，由由倉(cāng)庫(kù)辦辦理入庫(kù)庫(kù)

19、，并登登記機(jī)機(jī)配件/工具/低低值易耗耗品出入入庫(kù)明細(xì)細(xì)帳。把把入庫(kù)庫(kù)單后后附請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單交筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科。 = 5 * GB3 每月，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)機(jī)配配件/工工具/低低值易耗耗品出入入庫(kù)明細(xì)細(xì)帳，填填制機(jī)機(jī)配件/工具收收發(fā)存月月報(bào)表交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科。 5.5工具具入、出出庫(kù)管理理及登記記領(lǐng)用作作業(yè)程序序 = 1 * GB3 筑養(yǎng)站內(nèi)內(nèi)的工具具分常用用工具和和臨時(shí)用用工具兩兩種，所所有工具具原則上上于進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)一次次性入庫(kù)庫(kù)。由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立立入庫(kù)庫(kù)單，并并登記機(jī)配件/工具/低值易耗品出入庫(kù)明細(xì)帳。 = 2 * GB3 常用工具具一次性性移交給給拌和樓樓，由拌拌和樓維維修人員員保管，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)除辦辦好移

20、交交手續(xù)外外，應(yīng)備備有“工具清清單”，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)工具清清單須有有倉(cāng)管、接接收方負(fù)負(fù)責(zé)人在在場(chǎng)并簽簽字。 = 3 * GB3 臨時(shí)用工工具一次次性移交交給倉(cāng)管管，在以以后的業(yè)業(yè)務(wù)過(guò)程程中使用用工具登登記領(lǐng)用用卡，采采用登記記領(lǐng)用，歸歸還銷(xiāo)帳帳的制度度。 = 4 * GB3 筑養(yǎng)站倉(cāng)倉(cāng)管協(xié)同同筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科每個(gè)月月對(duì)工具具進(jìn)行一一次盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)，對(duì)正正常損壞壞的，經(jīng)經(jīng)筑養(yǎng)站站經(jīng)理確確認(rèn)，予予以出庫(kù)庫(kù)銷(xiāo)帳，并并購(gòu)買(mǎi)相相對(duì)應(yīng)的的工具；對(duì)人為為損壞或或丟失的的，由相相關(guān)人員員負(fù)責(zé)賠賠償。5.6低值值易耗品品入、出出庫(kù)管理理作業(yè)程程序 = 1 * GB3 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)查查詢庫(kù)存存后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)低值易易耗品不不足時(shí)，通通知綜合

21、合辦，由由綜合辦辦開(kāi)立低耗品采購(gòu)/驗(yàn)收單經(jīng)筑養(yǎng)站經(jīng)理核準(zhǔn)后依采購(gòu)核準(zhǔn)辦理進(jìn)行采購(gòu)； = 2 * GB3 對(duì)于一次次性購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)單件價(jià)價(jià)值在1100元元以下的的低值易易耗品，無(wú)無(wú)須入庫(kù)庫(kù)和出庫(kù)庫(kù)，由財(cái)財(cái)務(wù)一次次性記入入成本，并并由綜合合辦主任任負(fù)責(zé)辦辦理領(lǐng)用用手續(xù)，但但必須有有專(zhuān)用的的領(lǐng)取記記錄； = 3 * GB3 對(duì)于一次次性購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)單件價(jià)價(jià)值在1100元元以上的的低值易易耗品，必必須入庫(kù)庫(kù)，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)填制制入庫(kù)庫(kù)單，交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科，并記記帳；在在領(lǐng)用時(shí)時(shí)，必須須憑筑養(yǎng)養(yǎng)站經(jīng)理理核準(zhǔn)的的領(lǐng)用單單向倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦理領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)開(kāi)具出出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽字后，交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科，并記記帳；

22、= 4 * GB3 每月，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)本月低低值易耗耗品入、出出庫(kù)情況況、上月月庫(kù)存情情況，填填制低低值易耗耗品收發(fā)發(fā)存月報(bào)報(bào)報(bào)筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科。 六、在庫(kù)材材料倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理規(guī)規(guī)定6.1物資資存放在在露天的的管理 = 1 * GB3 外購(gòu)材料料、自己己加工的的材料、不不同規(guī)格格的材料料應(yīng)分開(kāi)開(kāi)堆碼。 = 2 * GB3 各種材料料堆碼必必須整齊齊規(guī)范，分分散、零零亂的材材料應(yīng)及及時(shí)清理理，像碎碎石、石粉、黃沙沙等材料料盡量堆堆高，降降低損耗耗，節(jié)約約場(chǎng)地空空間，縮縮短運(yùn)輸輸距離，減少場(chǎng)地內(nèi)內(nèi)二次搬搬運(yùn)，節(jié)節(jié)約成本本。 = 3 * GB3 不同品名名的材料料和不同同規(guī)格的的材料堆堆碼，要要有明確確

23、的標(biāo)識(shí)識(shí)。6.2物資資存放在在倉(cāng)庫(kù)的的管理 = 1 * GB3 倉(cāng)儲(chǔ)物資資必須有有明確的的標(biāo)識(shí)，按按用途、按按成本項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行分類(lèi)。一一物一卡卡，保證證帳卡相相符。 = 2 * GB3 易燃易爆爆及化學(xué)學(xué)危險(xiǎn)物物品，要要有明顯顯的警示示標(biāo)志，并并單獨(dú)存存放。 = 3 * GB3 不同規(guī)格格，不同同品名、不不同用途途的物資資，必須須分開(kāi)存存放，能能上架的的盡量上上架存放放。 = 4 * GB3 庫(kù)存物資資采取先先進(jìn)先出出的原則則。不定定期整理理，減少少污染，防防止腐蝕蝕，保證倉(cāng)儲(chǔ)物物資完好好，降低低損耗。 = 5 * GB3 對(duì)不清楚楚來(lái)源、用用途、名名稱(chēng)的庫(kù)庫(kù)存物資資，應(yīng)及及時(shí)查明明原因，并并

24、采取相相應(yīng)的措措施。 = 6 * GB3 每月定期期盤(pán)存庫(kù)庫(kù)存物資資，保證證帳實(shí)相相符。對(duì)對(duì)長(zhǎng)期不不用、殘殘次、規(guī)規(guī)格錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)時(shí)申報(bào)，并并通知采采購(gòu)，及時(shí)查明原原因，或或調(diào)劑、更更換、變變賣(mài)。降降低庫(kù)存存量，保保證有效效庫(kù)存，節(jié)節(jié)約資金占用用。6.3設(shè)備備、臨時(shí)時(shí)用工具具、常用用工具的的管理 = 1 * GB3 設(shè)備、臨臨時(shí)用工工具是指指留在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，各部部門(mén)共同同使用，需需要時(shí)領(lǐng)領(lǐng)用，用完必須歸歸還的那那部分物物資。 = 2 * GB3 設(shè)備、臨臨時(shí)用工工具必須須建立專(zhuān)專(zhuān)門(mén)的臺(tái)臺(tái)帳，領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)只只登記簽簽字，不不開(kāi)出庫(kù)單，歸還還時(shí)銷(xiāo)帳帳。定期期清理、報(bào)報(bào)廢，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷(xiāo)成本本。 = 3 *

25、GB3 常用工具具是指各各部門(mén)常常用的工工具用具具，不是是一次性性消耗的的物品。領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)視同材料料辦理相相關(guān)的出出庫(kù)手續(xù)續(xù)，一次次轉(zhuǎn)入成成本。但但倉(cāng)庫(kù)應(yīng)應(yīng)單獨(dú)登登記造冊(cè)，一式三三份，財(cái)財(cái)務(wù)一份份，使用用部門(mén)一一份，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)一份份。使用用人即保管人人，保管管不善丟丟失照價(jià)價(jià)賠償。損損壞不能能用，到到倉(cāng)庫(kù)以以舊換新新，或到財(cái)務(wù)注注銷(xiāo)。調(diào)調(diào)離崗位位，必須須辦理移移交。七、附錄：填表說(shuō)說(shuō)明生產(chǎn)產(chǎn)通知（表表1）試驗(yàn)室主主任提供供生產(chǎn)配配合比，由由筑養(yǎng)站站副經(jīng)理理填寫(xiě)；不同的工工地或混混合料規(guī)規(guī)格，必必須開(kāi)出出不同的的生產(chǎn)產(chǎn)通知；此表一式式三聯(lián)，筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理留留一聯(lián)，給給拌和站站站長(zhǎng)一一聯(lián)、磅磅房一聯(lián)聯(lián)

26、。拌和和站裝車(chē)車(chē)記錄（表表2）由拌和站站操作工工填寫(xiě)，站站長(zhǎng)復(fù)核核；成品品料每日日出貨記記錄表（表表3）此表的目目的主要要有兩個(gè)個(gè)：確定定從磅房房出去的的成品料料車(chē)數(shù)；確定成成品料過(guò)過(guò)磅數(shù)量量（噸）；磅房根據(jù)據(jù)成品料料的“過(guò)磅單單”，按照照收貨工工地分別別填寫(xiě)成成品料每每日出貨貨記錄表表，并并將這二二類(lèi)表單單簽字確確認(rèn)后在在每天中中午122點(diǎn)之前前交給筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科。瀝青青拌和站站生產(chǎn)日日?qǐng)?bào)表（表表4）此表的主主要目的的是：確確定從拌拌和站出出去的成成品料數(shù)數(shù)量（噸噸）及裝裝車(chē)車(chē)數(shù)數(shù)；計(jì)量量出石料料、石粉粉、瀝青青的使用用數(shù)量（從從拌和站站的計(jì)量量系統(tǒng)讀讀出）；一張生生產(chǎn)通知知，填填寫(xiě)一張張

27、拌和站站瀝青青拌和站站生產(chǎn)日日?qǐng)?bào)表；表中都時(shí)時(shí)間按224小時(shí)時(shí)制填寫(xiě)寫(xiě)； = 4 * GB2 此表由操操作工填填寫(xiě)，拌拌和站站站長(zhǎng)復(fù)核核簽字后后和拌拌和站裝裝車(chē)記錄錄一起起附上生生產(chǎn)通知知在每每天中午午12點(diǎn)點(diǎn)之前交交給筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科。 = 5 * GB2 筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科負(fù)負(fù)責(zé)把表表4信息息在每天天下午22點(diǎn)之前前上網(wǎng)報(bào)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。成品品料出貨貨日?qǐng)?bào)表表（表表5）筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科根根據(jù)成成品料每每日出貨貨記錄表表的數(shù)數(shù)據(jù)在每每天下午午2點(diǎn)之之前在“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”上填寫(xiě)寫(xiě)此表，填填好后，打打印出來(lái)來(lái)，每天天下午33點(diǎn)之前前交倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。每天，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)把成成品料出出貨日?qǐng)?bào)報(bào)表上上的石料料

28、的基準(zhǔn)準(zhǔn)理論用用量及時(shí)時(shí)登記在在石料料出入庫(kù)庫(kù)明細(xì)帳帳上。表1、表表2、表表3、表表4、表表5的工工單號(hào)填填寫(xiě)要求求：比如如武漢筑筑養(yǎng)站220055年9月月21日日生產(chǎn)第第一種規(guī)規(guī)格的混混合料，填填寫(xiě)成“wh00509921001”，生產(chǎn)產(chǎn)第二種種規(guī)格的的混合料料，填寫(xiě)寫(xiě)成“wh00509921002”；比如如2033筑養(yǎng)站站（邢臨臨），分分別填寫(xiě)寫(xiě)成“20330500921101”、“20330500921102”。6前場(chǎng)場(chǎng)施工日日?qǐng)?bào)表（表表6）此表的目目的主要要有兩個(gè)個(gè)：確定定攤鋪現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)收到到的成品品料車(chē)數(shù)數(shù)；衡量量攤鋪過(guò)過(guò)程中成成品料的的使用情情況；前場(chǎng)施工工負(fù)責(zé)填填寫(xiě)，筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理

29、復(fù)復(fù)核簽字字。每日日，由前前場(chǎng)施工工負(fù)責(zé)將將前場(chǎng)場(chǎng)施工日日?qǐng)?bào)表并并附本日日的所有有的成品品料過(guò)磅磅單（需需在每張張磅單上上簽字）在在每天中中午122點(diǎn)之前前交筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科；由由筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科負(fù)責(zé)把把表6信信息在每每天下午午2點(diǎn)之之前上網(wǎng)網(wǎng)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。副經(jīng)理應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本筑養(yǎng)站站施工的的項(xiàng)目情情況，對(duì)對(duì)此表的的填寫(xiě)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作出出要求，比比如：每每十車(chē)填填寫(xiě)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)一次次：卸車(chē)車(chē)時(shí)樁號(hào)號(hào)、攤鋪鋪完樁號(hào)號(hào)、設(shè)計(jì)計(jì)用量和和收料數(shù)數(shù)量；或或者按照照施工路路面的形形狀來(lái)確確定填寫(xiě)寫(xiě)周期。7石料料入庫(kù)日日?qǐng)?bào)表（表表7）倉(cāng)庫(kù)管理理員根據(jù)據(jù)磅房每每日提供供石料的的過(guò)磅單單進(jìn)行復(fù)復(fù)核統(tǒng)計(jì)計(jì)后填寫(xiě)寫(xiě)石

30、料料入庫(kù)日日?qǐng)?bào)表；每天，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)把石石料入庫(kù)庫(kù)日?qǐng)?bào)表表（須須簽字確確認(rèn)）并并附入入庫(kù)單、所所有石料料的過(guò)磅磅單一起起在每天天中午112點(diǎn)之之前交筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科，由由財(cái)務(wù)科科對(duì)這三三類(lèi)表單單進(jìn)行審審核后，在在石料料入庫(kù)日日?qǐng)?bào)表上上簽字，并并將石石料入庫(kù)庫(kù)日?qǐng)?bào)表表在每每天下午午2點(diǎn)之之前上網(wǎng)網(wǎng)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。8瀝青青、重油油、柴油油每日用用量統(tǒng)計(jì)計(jì)表（表表8）每天，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)磅房提提交的油油料磅單單填寫(xiě)油油料入入庫(kù)單、瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表（后后附所有有油料的的過(guò)磅單單）；每天，在在生產(chǎn)結(jié)結(jié)束時(shí)，拌拌和站應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知倉(cāng)庫(kù)庫(kù)去讀數(shù)數(shù)，并由由倉(cāng)庫(kù)把把瀝青、重重油、柴柴油的

31、庫(kù)庫(kù)存量填填寫(xiě)在瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表上上，結(jié)合合昨天的的庫(kù)存（即即今天的的期初數(shù)數(shù)）、今今天的進(jìn)進(jìn)料數(shù)量量，得出出今天的的實(shí)際用用料數(shù)量量；倉(cāng)庫(kù)每天天把瀝瀝青、重重油、柴柴油每日日用量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，在在每天中中午122點(diǎn)之前前交筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科，由由筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科負(fù)責(zé)把把此表信信息在每每天下午午2點(diǎn)之之前上網(wǎng)網(wǎng)報(bào)“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”。9筑養(yǎng)養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信信息分析析日?qǐng)?bào)表表（表表9）此表不需需要填寫(xiě)寫(xiě)，而是是由“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”自動(dòng)生生成；每天，筑筑養(yǎng)站財(cái)財(cái)務(wù)科負(fù)負(fù)責(zé)把“筑養(yǎng)業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”的表99打印出出來(lái)，簽簽字后，在在每天下下午3點(diǎn)點(diǎn)之前交交筑養(yǎng)站站經(jīng)理、

32、副副經(jīng)理、拌拌和站站站長(zhǎng)、工工程科長(zhǎng)長(zhǎng)。筑養(yǎng)站經(jīng)經(jīng)理、副副經(jīng)理要要仔細(xì)分分析表99中反映映出來(lái)的的問(wèn)題，及及時(shí)組織織并落實(shí)實(shí)到具體體人員對(duì)對(duì)本筑養(yǎng)養(yǎng)站存在在的問(wèn)題題予以解解決。10筑筑養(yǎng)站旬旬計(jì)劃及及完成情情況（表表10）每月1號(hào)號(hào)、111號(hào)、221號(hào)上上午100點(diǎn)之前前由筑養(yǎng)養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理以電電子郵件件的形式式發(fā)送到到集團(tuán)公公司內(nèi)控控管理部部 HYPERLINK mailto:nkbbassroaad.ccom nkkbm和所屬屬的代表表處工程程副總或或工程部部經(jīng)理。11期期中計(jì)量量結(jié)果通通知單（表表11）此表按項(xiàng)項(xiàng)目填寫(xiě)寫(xiě)，每發(fā)發(fā)生一次次計(jì)量，填填寫(xiě)一張張；計(jì)量人員員將上報(bào)報(bào)的項(xiàng)目目計(jì)量結(jié)結(jié)

33、果得到到對(duì)方的的確認(rèn)后后在1個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)（節(jié)節(jié)假日順順延）填填寫(xiě)計(jì)量量結(jié)果通通知單給給財(cái)務(wù)，同同時(shí)遞交交本次計(jì)計(jì)量的相相關(guān)證明明資料。12瀝瀝青/石石料/重重油/柴柴油收發(fā)發(fā)存月報(bào)報(bào)表（表表12）每月2日日上午110點(diǎn)之之前，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)上月的的石料料出入庫(kù)庫(kù)明細(xì)帳帳和油料出入庫(kù)明細(xì)帳上的信息進(jìn)行匯總，開(kāi)立石料出庫(kù)單和油料出庫(kù)單，并填寫(xiě)瀝青/石料/重油/柴油收發(fā)存月報(bào)表，一起交給筑養(yǎng)站財(cái)務(wù)科。13機(jī)機(jī)配件/工具收收發(fā)存月月報(bào)表（表表13）每月2日日上午110點(diǎn)之之前，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)上月的的機(jī)配配件/工工具/低低值易耗耗品明細(xì)細(xì)帳，填填制機(jī)機(jī)配件/工具收收發(fā)存月月報(bào)表交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科。 14

34、低低值易耗耗品收發(fā)發(fā)存月報(bào)報(bào)表（表表14）每月2日日上午110點(diǎn)之之前，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)據(jù)上月的的機(jī)配配件/工工具/低低值易耗耗品明細(xì)細(xì)帳，填填制低低值易耗耗品收發(fā)發(fā)存月報(bào)報(bào)表交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科。 15 物資盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表 （表115）每月，由由筑養(yǎng)站站副經(jīng)理理組織筑筑養(yǎng)站的的財(cái)務(wù)科科、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、工程程科等部部門(mén)對(duì)石石料、機(jī)機(jī)配件、工工具、低低值易耗耗品等物物料進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)。參參與盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)的人員員簽字后后，交給給筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)科科。所有物料料每半年年盤(pán)點(diǎn)一一次，由由總公司司筑養(yǎng)事事業(yè)部牽牽頭，集集團(tuán)公司司、代表表處、筑筑養(yǎng)站相相關(guān)部門(mén)門(mén)、人員員參加。盤(pán)盤(pán)點(diǎn)后由主主盤(pán)人負(fù)負(fù)責(zé)填立立物資資盤(pán)點(diǎn)表表并交交筑養(yǎng)站站財(cái)務(wù)

35、科科。八、筑養(yǎng)站站內(nèi)原始始資料的的每月上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司的的規(guī)定 筑養(yǎng)養(yǎng)站財(cái)務(wù)務(wù)科匯總總本月每每天的表表3、表表4、表表5、表表6、表表7、表表8，表表11、表表12、表表13、表表14、表表15、所所有工程程項(xiàng)目合合同（包包括賣(mài)料料）原件件，并在在對(duì)應(yīng)的的表后附附上所有有原始表表單、過(guò)過(guò)磅單（按按時(shí)間順順序放置置，并填填寫(xiě)一張張清單，顯顯示本捆捆資料內(nèi)內(nèi)包含的的內(nèi)容）捆捆綁在一一起每月月10日日之前上上交集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)控管理理部。九、本制度度由集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)控管理理部負(fù)責(zé)責(zé)制定并并解釋。浙江聯(lián)順筑筑養(yǎng)實(shí)業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司二O O五五年九月月二十二二日生產(chǎn)通知（表表1） 工單單號(hào)： 填表日日期

36、： 年年 月 日 項(xiàng)目名稱(chēng)施工部位混合料型號(hào)號(hào)瀝青品牌生產(chǎn)日期生產(chǎn)配合比比拌和量（噸噸）備注（攪拌時(shí)間間、骨料料溫度、瀝瀝青溫度度、成品品料溫度度）填表說(shuō)明筑養(yǎng)站副經(jīng)經(jīng)理填寫(xiě)寫(xiě)表格，試試驗(yàn)室主主任填寫(xiě)寫(xiě)配合比比。施工工部位包包括樁號(hào)號(hào)、左右右幅、哪哪一層。試驗(yàn)室主任任： 筑筑養(yǎng)站副副經(jīng)理： 拌和站裝車(chē)車(chē)記錄表表（表22） 筑筑養(yǎng)站 日期： 年年 月 日 （第 頁(yè)頁(yè)共 頁(yè)）工單號(hào)混合料型號(hào)號(hào)數(shù)量（車(chē)）項(xiàng)目名稱(chēng)序號(hào)車(chē)號(hào)時(shí)間序號(hào)車(chē)號(hào)時(shí)間序號(hào)車(chē)號(hào)時(shí)間序號(hào)車(chē)號(hào)時(shí)間備注拌和站操作作工： 拌拌和站站站長(zhǎng)： 成品料每日日出貨記記錄表（表表3） 筑養(yǎng)站站 日日期： 年年 月 日 （第第 頁(yè)共 頁(yè)頁(yè)）工單號(hào)混合料

37、型號(hào)號(hào)數(shù)量（t）項(xiàng)目名稱(chēng)本項(xiàng)目發(fā)料料車(chē)數(shù)序號(hào)車(chē)號(hào)稱(chēng)重單序號(hào)號(hào)數(shù)量（t）序號(hào)車(chē)號(hào)稱(chēng)重單序號(hào)號(hào)數(shù)量（t）13323433543653763873984094110421143124413451446154716481749185019512052215322542355245625572658275928602961306231633264小計(jì)小計(jì)合計(jì)磅房： 會(huì)計(jì)計(jì)： 瀝青拌和站站生產(chǎn)日日?qǐng)?bào)表（表表4） 筑養(yǎng)養(yǎng)站 日期期： 年 月 日工單號(hào)混合料型號(hào)號(hào)生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)目名稱(chēng)裝車(chē)車(chē)數(shù)開(kāi)工時(shí)間收工時(shí)間廢料數(shù)量生 產(chǎn) 配 合 比計(jì)量系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)物料名稱(chēng)含 量（）廢料產(chǎn)生原原因分析析記 事事操作工： 拌拌和站站站

38、長(zhǎng)：成品料出貨貨日?qǐng)?bào)表表（表55） 筑養(yǎng)站站 日期期： 年 月 日工單號(hào)成品料規(guī)格格磅房數(shù)量拌和站數(shù)量量基準(zhǔn)數(shù)量（噸噸）項(xiàng)目名稱(chēng)過(guò)磅車(chē)數(shù)配合比理論用量物料名稱(chēng)含量（）計(jì)算公式磅房理論用用量基準(zhǔn)理論用用量 會(huì)會(huì)計(jì)： 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)： 前場(chǎng)施工日日?qǐng)?bào)表（表表6） 筑養(yǎng)養(yǎng)站 施工工日期： 年年 月 日日項(xiàng)目名稱(chēng)混合料收料料車(chē)數(shù)混合料設(shè)計(jì)計(jì)工程量量分項(xiàng)內(nèi)容起止樁號(hào)部位設(shè)計(jì)工程量量A實(shí)際用量BB偏差A(yù)-BB上面層中面層粘層 第 車(chē)車(chē)第 車(chē)收料數(shù)量（噸噸）卸車(chē)時(shí)樁號(hào)號(hào)攤鋪完樁號(hào)號(hào)攤鋪長(zhǎng)度(m)設(shè)計(jì)用量(噸)廢料數(shù)量產(chǎn)生廢料的的原因備注攤鋪負(fù)責(zé)人人/日期期： 前前場(chǎng)施工工負(fù)責(zé)/日期： 副副經(jīng)理/日期： 石料入庫(kù)日日?qǐng)?bào)表（表表7） 筑養(yǎng)站站 年 月 日序 號(hào)品 名供應(yīng)商本日車(chē)數(shù)本日噸數(shù)驗(yàn)收人合 計(jì)倉(cāng)庫(kù)： 會(huì)計(jì)計(jì)：瀝青、重油油、柴油油每日用用量統(tǒng)計(jì)計(jì)表（表表8） 筑養(yǎng)養(yǎng)站 日日期： 年 月月 日序號(hào)材料名稱(chēng)期初數(shù)（tt）進(jìn)料數(shù)量（tt）庫(kù)存量（tt）用料數(shù)量（tt）1埃索瀝青2SK瀝青3改性瀝青4國(guó)產(chǎn)70瀝青5重油6拌和站用柴柴油7裝載機(jī)用柴柴油8場(chǎng)外用柴油油9其它101112倉(cāng)庫(kù)： 會(huì)計(jì)：筑養(yǎng)站生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信信息分析析日?qǐng)?bào)表