項目質量管理標準化手冊

1、項目質量管理標準化手冊主要管理活動:質量計劃、過程監(jiān)控、質量驗收。1 質量計劃1.1 由項目質量總監(jiān)（總工程師）根據項目管理策劃書及現(xiàn)場實際情況，編制質量實施計劃，作為項目部實施計劃書的組成部分。內容包括：質量目標、管理要求、管控措施。1.2 質量創(chuàng)優(yōu)實施計劃1.2.1有創(chuàng)優(yōu)目標的項目，由項目部質量總監(jiān)（總工程師）組織編制質量創(chuàng)優(yōu)實施計劃書（ZJSJ-XB-ZL-001），經項目部評審后，向（分公司）公司工程部和主管領導報審，國家級創(chuàng)優(yōu)工程必須報公司評審；根據審核意見修改完善后對項目部管理人員進行交底并形成記錄表（ZJSJ-XB-ZL-002）。1.2.2質量創(chuàng)優(yōu)實施計劃書應實行動態(tài)管理及調整

2、，當合同、圖紙和施工工藝等發(fā)生較大變化影響實施時，由項目部質量總監(jiān)組織進行調整。1.2.3項目部每月接受分公司、每季接受公司對質量創(chuàng)優(yōu)實施計劃書實施情況考核。2 過程監(jiān)控2.1 施工前質量控制：建立質量保證體系，成立項目質量管理領導小組，明確項目相關部門和崗位的質量職責；收集有關質量法律、法規(guī)、規(guī)范、圖集、質量管理文件并組織學習并做好記錄；建立健全質量制度；建立質量管理對外溝通機制，開展與業(yè)主、監(jiān)理、地方質量主管部門、質量檢測單位的對接工作。2.2 施工中質量控制2.2.1交底：項目部質量總監(jiān)根據質量目標、關鍵工序、特殊部位質量監(jiān)控計劃表（ZJSJ-XB-ZL-003）中的內容，分階段組織交底

3、；各工區(qū)或作業(yè)面工程師再對各作業(yè)隊進行技術交底或培訓。2.2.2通病防治:項目部質量總監(jiān)根據質量通病防治措施和工程實際情況，將易出現(xiàn)的質量通病及治理措施做成宣傳牌，張掛于施工現(xiàn)場明顯部位。2.2.3監(jiān)視測量（1）工序交接中做好“四檢制（ZJSJ-XB-ZL-004）”（即操作者“自、互檢”和責任工程師中間“交接檢”及質量工程師“專檢”）記錄。（2）項目部質量工程師應堅持巡檢和周檢，發(fā)現(xiàn)問題時下發(fā)質量整改通知單（ZJSJ-XB-ZL-005），并對整改情況跟蹤落實;根據發(fā)生的質量問題,建立不合格品臺帳（ZJSJ-XB-ZL-06）,統(tǒng)計不合格品發(fā)生的部位和處理情況。（3）項目部質量總監(jiān)組織開展實

4、體實測實量，并對檢查結果進行統(tǒng)計分析，制定對策加以改進，同時將檢查結果與分包月度工程款結算掛鉤。（4）對于當地建設主管部門、上級單位、甲方和監(jiān)理提出的書面整改要求，要及時建立整改落實臺賬。2.3 檢驗、試驗、檢測2.3.1具體工作見本手冊第四章項目技術管理。2.3.2項目部質量工程師應定期對試驗設備和環(huán)境進行抽查。2.3.3項目部質量工程師應對取樣和送檢數量進行核實，并收集試驗結果，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給項目總工程師和質量總監(jiān)。2.3.4樁基、回填土、實體、氯離子、幕墻、水質等檢測，由項目質量總監(jiān)組織進行，需要外部單位檢測的，外部單位應具備相應資質。2.4 樣板引路 2.4.1項目部質量總監(jiān)根據樣

5、板引路方案中確定工程實施的樣板主題、樣板施工方法及驗收標準，在基礎、主體、安裝、裝飾等各階段，開展工序質量實物樣板、樓層樣板間、樣板層的制作和展示，樣板旁應標注工藝、工序和標準，并對責任工程師和分包做好交底工作。2.4.2質量樣板經總承包、業(yè)主、監(jiān)理單位聯(lián)合驗收后方能展開大面積施工；項目部質量工程師及時填寫樣板驗收記錄（ZJSJ-XB-ZL-007）。2.5 成品保護：項目部質量工程師根據施工組織設計中的要求，對進場原材料和半成品、中間產品、已完工序、分項工程、分部工程及單位工程的保護工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題即督促責任單位整改。2.6 質量投訴與事故處理 2.5.1收到質量投訴后，項目部質量

6、總監(jiān)應進行現(xiàn)場核實，出具處理方案，處理完成并經業(yè)主或監(jiān)理核實后報公司（分公司）工程部和投訴單位。2.5.2質量事故的處置：當發(fā)生質量事故時，按照局質量管理條例規(guī)定處理；并將工程質量事故報告表（ZJSJ-XB-ZL-008）、質量事故處理記錄（ZJSJ-XB-ZL-009）報公司（分公司）工程部；責任追究按照局質量管理條例執(zhí)行。2.7 質量控制記錄：項目質量部門應按照規(guī)定建立和保持完整的質量記錄（如日志、整改及回復、實測實量、交底、驗收、培訓、獎罰、不合格品處置等），分類整理歸檔。2.8 質量分析與改進2.8.1項目部質量工程師應根據不合格品臺帳，定期或按節(jié)點對不合格品進行分類和統(tǒng)計分析，對同一

7、類別反復出現(xiàn)的質量問題，制訂糾正和預防措施；對出現(xiàn)較嚴重質量缺陷，組織相關人員進行評審（ZJSJ-XB-ZL-010），分析原因，評估對工序的影響并確定處置方案。2.8.2項目部質量工程師應每周對檢查中發(fā)生的質量通病的現(xiàn)象、原因以及采取的措施在項目進行通報，以避免相同的問題反復出現(xiàn)，實施質量改進。2.9 分包質量管理2.9.1有創(chuàng)優(yōu)要求的項目應優(yōu)先選擇有創(chuàng)優(yōu)經驗的分包單位。項目部質量總監(jiān)對分包質量管理體系組建、專職質監(jiān)人員配備進行監(jiān)督，對創(chuàng)優(yōu)策劃組織進行評審，將分包質量納入總承包單位的統(tǒng)一管理。2.9.2總承包單位與分包單位單獨簽訂總分包質量管理協(xié)議，具體要求見局質量管理條例；分包單位應向總包

8、繳納質量保證金，項目部質量工程師建立保證金使用臺賬。2.9.3總承包項目部質量總監(jiān)應結合工程質量情況及要求，定期組織對分包單位人員開展質量策劃、最新驗收規(guī)范標準、工程質量收集與整理等方面的培訓。2.9.4項目部質量總應監(jiān)定期組織對甲指分包工程質量進行巡檢、周檢、月檢，對于發(fā)現(xiàn)的問題簽發(fā)整改通知單，督促分包單位落實整改。2.9.5項目部質量總監(jiān)對分包工程質量按月進行考核評價，將工序質量與分包單位的經濟利益掛鉤；工程完工后應出具綜合考核評價報告。3 質量驗收3.1 物資進場驗收：按物資（設備）進場驗收計劃執(zhí)行。3.2 預驗收：根據質量內部預驗收方案，由項目部質量總監(jiān)組織開展單位工程預驗收工作，公司

9、（分公司）相關部門應參與，并對驗收結果進行實名會簽，形成工程質量內部驗收記錄表（ZJSJ-XB-ZL-011）。 3.3驗收：項目部質量總監(jiān)根據監(jiān)理單位審批的檢驗批、分項工程、分部工程劃分及驗收計劃（ZJSJ-XB-ZL-012），按照國家規(guī)范規(guī)定進行驗收，做好驗收記錄。4 附表： 附表1：質量創(chuàng)優(yōu)實施計劃書（ZJSJ-XB-ZL-001） 附表2：質量（創(chuàng)優(yōu)）交底記錄（ZJSJ-XB-ZL-002） 附表3：關鍵工序、特殊部位質量監(jiān)控計劃表（ZJSJ-XB-ZL-003） 附表4：施工質量自檢、互檢、交接檢、專檢記錄表（ZJSJ-XB-ZL-004） 附表5：質量整改通知單（ZJSJ-XB-

10、ZL-005） 附表6：不合格品（不符合項）臺賬（ZJSJ-XB-ZL-006） 附表7：樣板質量驗收記錄表（ZJSJ-XB-ZL-007） 附表8：工程質量事故報告表（ZJSJ-XB-ZL-008） 附表9：質量事故處理記錄（ZJSJ-XB-ZL-009） 附表10：工程質量內部驗收記錄表（ZJSJ-XB-ZL-010） 附表11：質量缺陷評審記錄（ZJSJ-XB-ZL-011） 附表12：分部工程、分項工程、檢驗批劃分及驗收計劃表（ZJSJ-XB-ZL-012）附表1：質量創(chuàng)優(yōu)實施計劃書（ZJSJ-XB-ZL-001）序號項 目具體內容1質量目標及分解合同目標獎罰條款企業(yè)自定目標目標分解（

11、包括工程一次交驗合格率、優(yōu)質率、質量通病、質量投訴、質量事故控制目標、項目質量管理考核評價等級、質量成本目標、質量創(chuàng)新、質量培訓教育目標等）2質監(jiān)人員配置技術負責人兼質量總監(jiān)專職質量總監(jiān)質監(jiān)員數量：3質量內控標準 國家統(tǒng)一標準： 地方標準： 企業(yè)標準： 其它標準：4質量風險識別風險內容風險程度（重大/一般）風險類型（管理/成本/施工）控制責任人5質量關鍵控制點質量關鍵控制點內容部 位施工時間監(jiān)控責任人6安裝、裝飾、鋼構等二次深化設計和綜合布局機電安裝工程裝飾工程鋼結構工程7質量成本控制措施質量成本內容控制措施8專項方案清單9創(chuàng)優(yōu)資料收集整理要求含專業(yè)分包、甲指分包、甲方、監(jiān)理10創(chuàng)優(yōu)策劃工程創(chuàng)

12、獎可行性分析擬打造的質量亮點編 制技術負責人（質量總監(jiān)）審核項目經理審核公司主管部門審批公司主管領導時 間時間時間時間附表2：質量（創(chuàng)優(yōu)）交底記錄（ZJSJ-XB-ZL-002）工程名稱編號交底項交 底 日 期交底要求交底內容：審核人交底人接受交底人附表3：關鍵工序、特殊部位質量監(jiān)控計劃表（ZJSJ-XB-ZL-003）工程名稱及編碼序號控制點名稱工作內容驗收標準可能出現(xiàn)問題質量控制措施執(zhí)行人員123編制質量工程師審核質量總監(jiān)批準項目經理時間時間時間附表4：施工質量自檢、互檢、交接檢、專檢記錄表（ZJSJ-XB-ZL-004）工程名稱部 位工序名稱檢查時間自檢、互檢、交接檢記錄及意見序號實測項

13、目允許偏差（毫米）12345678910合計共檢查 點，其中合格 點合格率 %評定等級班組長：施工員：接收班組檢查意見班組長：施工員：質監(jiān)人員檢查意見質監(jiān)員：附表5：質量整改通知單（ZJSJ-XB-ZL-005）檢查部位檢查日期分包單位整改內容整改要求（應根據整改內容逐項表述）有無附件：附后限期整改時間簽發(fā)人質量工程師、質量總監(jiān)簽收人項目工長、分包現(xiàn)場人員整改反饋情況單位（人）： 工長 年 月 日有無附件：復查情況（應根據整改內容逐項表述）復查人：總監(jiān)、質監(jiān)員 年 月 日附表6：不合格品（不符合項）臺賬（ZJSJ-XB-ZL-006）工程名稱不合格品部位不合格品名稱不合格品發(fā)生日期不合格品情況

14、概述處置方式評 審負責人處 理責任人復查結果復查責任人填報人質量工程師審核質量總監(jiān)日期說明：每發(fā)生同樣問題記錄一次日期附表7：樣板質量驗收記錄表（ZJSJ-XB-ZL-007） 編號： 工程名稱檢查部門甲方，監(jiān)理，總包檢查部位及形式參加檢查人材料本表內填寫驗收匯總結果改進建議本表后附樣板照片和實測驗收記錄驗收結果改進建議簽字欄建設單位監(jiān)理單位施工單位-年-月-日-年-月-日-年-月-日附表8：工程質量事故報告表（ZJSJ-XB-ZL-008）填報單位工程名稱發(fā)生事故時間發(fā)生地點造成損失設計單位施工單位事故情況及主要原因處理方法填報人質量工程師技術負責人審核人項目經理附表9：質量事故處理記錄（Z

15、JSJ-XB-ZL-009）填報單位日 期工程名稱分部分項名稱事故發(fā)生時間返工時間事故情況事故影響事故責任人事故直接經濟損失損失項目單位數量合計損失的內容備注材料名稱單價金額填報人質量工程師審核人項目經理附表10：工程質量內部驗收記錄表（ZJSJ-XB-ZL-010）序號驗收部位工程部質量部驗收意見責任人驗收時間驗收意見整改結果驗收/復查時間責任人12.附表11：質量缺陷評審記錄（ZJSJ-XB-ZL-011）工程名稱 編 號責任單位工程部位不合格品基本情況：序號工序名稱施工班組存在的主要缺陷不合格品對后續(xù)工程是否造成了影響：評審意見：處置方式及基本要求：處置期限：參加評審人員：驗證意見日期驗證人員簽字填表人質量工程師審核人質量總監(jiān)附表12：分部工程、分項工程、檢驗批劃分及驗收計劃表（ZJSJ-XB-ZL-012）序號名 稱編 號驗收部位劃分及驗收依據驗收時間驗收人分部工程分項工程檢驗批1地基與基礎（01）樁基（01）建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范（GB50202-2002）2土方開挖（02）3主體結構（02）模板工程（01）模板安裝（01）020101001