壓力容器制造程序文件及管理制度

1、壓力容器制造程序文件及治理制度（2016版）文件號：LZZG-2016.1編制： 審核： 批準： 持有人： 2016-0X-0X公布 2016-0X-0X實施xxxxxxxx有限公司 xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-2016目錄頁碼1序號文件編號文件名xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.1 人員職責1.1.1 法定代表人（兼總經(jīng)理）1.1.1.1 負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施，對公司產(chǎn)品的安全質(zhì)量負全責；1.1.1.2 批準公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準公布壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

2、；1.1.1.3 任免公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責任人；1.1.1.4 為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；1.1.1.5 主持召開董事會，擬定公司治理機構(gòu)；1.1.1.6 支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.1.2 總經(jīng)理1.1.2.1 全面領(lǐng)導公司日常工作，向全體職員傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客中意的重要性；1.1.2.2 對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責；1.1.2.3 負責公司質(zhì)量保證體系的建立；1.1.2.4 負責程序文件（治理制度）的批準；1.1.2.5 負責各部門、各崗位人員的任免；1.1.2.6 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全

3、面負責；1.1.2.7 主持治理評審；1.1.2.8 為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源1.1.2.9 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。1.1.3 質(zhì)保工程師1.1.3.1 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進并確保其有效運行；1.1.3.2 按照質(zhì)保手冊的規(guī)定對各質(zhì)控系統(tǒng)的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，依照生產(chǎn)的進展不斷完善、改進質(zhì)保體系的工作；1.1.3.3 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定；1.1.3.4 堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證

4、體系工作人職員作；1.1.3.5 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審；1.1.3.6 對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓；1.1.3.7 組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.1.3.8 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.1.4 材料責任人1.1.4.1 對原材料、焊材、外購外協(xié)件的采購質(zhì)量負責，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收；1.1.4.2 審查分包/分供方的資質(zhì)，組織對分包/分供方的評價工作；1.1.4.3 監(jiān)督檢查材

5、料的保管、標記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性；1.1.4.4 審核材料的代用手續(xù)；1.1.4.5 有權(quán)對材料員、保管員的工作進行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進入制造現(xiàn)場；1.1.5 工藝責任人1.1.5.1 負責并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序；1.1.5.2 組織編制并審核工藝文件，負責工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理；1.1.5.3 負責組織審核工裝的設計、制造和驗收；1.1.5.4 負責對不合格品進行評估，并提出糾正措施；1.1.5.5 定期組織工藝紀律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀律的操作和行為。1.1.6 焊接責任人1.1.6.1 負責壓力容器焊工

6、的培訓、考試及焊工資格證的治理，負責建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案；1.1.6.2 負責組織編制WPS、PQR，負責PQR 及其試件的治理；1.1.6.3 組織編制焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進行監(jiān)督檢查；1.1.6.4 負責一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作；1.1.6.5 有權(quán)制止無焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀律的工作；1.1.6.6 負責產(chǎn)品焊接試件的治理和試件以批代臺情況操縱；1.1.6.7 有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。1.1.7 熱處理責任人1.1.7.1 負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量操縱；1.1.7.2 負

7、責外協(xié)熱處理的質(zhì)量操縱，提供或?qū)徍送鈪f(xié)熱處理的工藝；1.1.7.3 組織熱處理操縱程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對熱處理過程及熱處理曲線的正確性、完整性負責；1.1.7.4 審核熱處理報告并確認。xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.1.8 無損檢測責任人1.1.8.1 負責無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質(zhì)量操縱；1.1.8.2 對無損檢測工作質(zhì)量的可靠性負監(jiān)督檢查的責任，對產(chǎn)品質(zhì)量證明書中無損檢測報告的準確性進行審核并確認；1.1.8.3 審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片準確率負責；1.1.

8、8.4 有權(quán)拒絕無損檢測工件表面不符合要求的無損檢測工作；1.1.8.5 組織無損檢測操縱程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量操縱負責。1.1.9 理化責任人1.1.9.1 負責理化檢測檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質(zhì)量操縱；1.1.9.2 負責理化檢驗的試驗托付、試樣加工、試驗方法和試驗過程的治理，確保理化試驗的原始記錄和報告的正確性。1.1.9.3 審批理化檢驗報告。1.1.10 檢驗責任人1.1.10.1 耐壓試驗責任人1.1.10.1.1 負責壓力容器產(chǎn)品耐壓試驗預備、試驗過程和試驗報告的治理，確保壓力容器產(chǎn)品耐壓試驗的正確性。1.1.10.1.2 組織編制

9、并審核壓力容器耐壓試驗通用工藝規(guī)程和耐壓試驗工序過程卡。1.1.10.1.3 負責制定壓力容器耐壓試驗安全操作規(guī)程。1.1.10.1.4 負責組織產(chǎn)品耐壓試驗前的中間驗收檢查并組織會簽。1.1.10.1.5 負責規(guī)范耐壓試驗場地、工裝、設備、儀表的有效性和安全性。1.1.10.1.6 審核簽發(fā)耐壓試驗報告。1.1.10.2 最終檢驗責任人1.1.10.2.1 負責材料檢驗、制造過程檢驗和總體檢驗。1.1.10.2.2 組織編制并審核檢驗工藝文件。1.1.10.2.3 對檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負責。1.1.10.2.4 有權(quán)制止違反圖紙

10、的生產(chǎn)和違反工藝的操作，有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn)，有權(quán)xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1制止無證焊工施焊。1.1.10.2.5 有權(quán)對制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題做出判定和處理。1.1.10.2.6 有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。1.1.10.2.7 負責與壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)及監(jiān)督檢驗單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。1.1.11 設計責任人1.1.11.1 負責設計過程的質(zhì)量操縱，制定設計質(zhì)量要求，操縱程序。使設計過程操縱程序符合法律、法規(guī)、標準要求（包括節(jié)能要求）及需方的要求。1.1.11.2 負責審查設計圖樣，對設計質(zhì)量負責，并制定圖樣治

11、理制度。1.1.11.3 指導協(xié)調(diào)設計人員進行設計工作，做好圖紙審核及評審設計質(zhì)量工作。1.1.11.4 負責設備工裝及臨時任務設計的審核并驗證設計使用效果。1.1.11.5 協(xié)助質(zhì)量治理負責人處理重要質(zhì)量問題及協(xié)調(diào)各專業(yè)責任人在技術(shù)質(zhì)量上的問題處理。1.1.12 設備責任人1.1.12.1 負責設備的購置、治理、使用和維護保養(yǎng)工作。1.1.12.2 對設備的專管情況和完好情況負責，對設備的驗收、安裝調(diào)試質(zhì)量負責。1.1.12.3 負責建立設備檔案。1.1.12.4 編制相關(guān)設備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設備操作規(guī)程的操作，保證設備安全運行。1.1.13 計量責任人1.1.13.1 負責計量

12、器具的訂購、驗收及送檢工作和計量器具的治理工作，保證計量器具的合格率同時在檢定有效期內(nèi)使用。1.1.13.2 負責建立計量器具檔案。1.1.13.3 有權(quán)拒絕不合格計量器具的使用。1.2 各部門的質(zhì)量職責：1.2.1 質(zhì)量治理部1.2.1.1 負責公司的質(zhì)量治理工作和對質(zhì)量治理人員的治理；全面配合質(zhì)保工程師進行質(zhì)保體系的運行；1.2.1.2 加強生產(chǎn)、經(jīng)營與技術(shù)和質(zhì)量的協(xié)調(diào)工作；1.2.1.3 認真貫徹各項標準和工藝文件的實施，及時處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)、工藝和質(zhì)量問題；1.2.1.4 負責產(chǎn)品質(zhì)量操縱點的設置；1.2.1.5 負責出廠文件與資料的編制工作；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程

13、序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.2.1.6 履行鑒不、把關(guān)和報告三大質(zhì)量職能；1.2.1.7 做好生產(chǎn)過程中不合格品治理及日常工藝紀律監(jiān)督等工作；1.2.1.8 對圖紙進行工藝性審查，依照本公司設備能力、技術(shù)水平，編制工藝文件，設計工裝，編制材料清單，并對工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負責；1.2.2 技術(shù)部1.2.2.1 負責公司的技術(shù)工作和對技術(shù)人員的治理；全面配合質(zhì)保工程師進行質(zhì)保體系的運行；1.2.2.2 負責全公司的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、法規(guī)、標準化等日常技術(shù)治理工作；1.2.2.3 負責技術(shù)革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術(shù)預備工作。1.2.3 工藝部1.2

14、.3.1 負責全公司的工藝、焊接等日常技術(shù)治理工作；1.2.3.2 負責工藝規(guī)程的編制、發(fā)放；1.2.3.3 負責工藝文件的更改，所有更改必須按照更改原則和程序進行，但不得降低產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要求。1.2.4 質(zhì)檢部1.2.4.1 負責公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作1.2.4.2 嚴格按照標準、圖紙、工藝、技術(shù)文件、訂貨合同及有關(guān)資料，對原材料、外購件及外協(xié)件從進貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、最終檢驗到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗；1.2.4.3 做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計，進行質(zhì)量分析，并行駛質(zhì)量否決權(quán)；1.2.4.4 保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗原始記錄完整，產(chǎn)品質(zhì)量檔案齊全；1.2.5 采購部1.2.5.1 在采購部經(jīng)理的

15、領(lǐng)導下，依照材料打算表和其他工藝技術(shù)文件，選購符合質(zhì)量要求的各種原材料、外購件和配套件；1.2.5.2 組織調(diào)查選擇有質(zhì)量保證能力和供貨及時的分承包方，建立合格供方檔案，并對合格的供方進行動態(tài)治理。1.2.6 市場部1.2.6.1 在市場部經(jīng)理的領(lǐng)導下，收集、整理、綜合分析市場信息，為生產(chǎn)產(chǎn)品的定向、更新?lián)Q代，提供統(tǒng)計、分析依據(jù)；1.2.6.2 負責組織銷售及銷售合同的評審工作，并對評審結(jié)論的準確性負責；1.2.6.3 做好銷售合同的治理，按合同交貨期限、數(shù)量、技術(shù)要求交貨；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.2.6.4 負責用

16、各種渠道大力宣傳工廠和產(chǎn)品，并認真處理好顧客的函電來訪，組織做好顧客的服務和信息反饋工作。1.2.7 生產(chǎn)部1.2.7.1 在生產(chǎn)部主任的領(lǐng)導下，按時、保質(zhì)完成市場部下達的生產(chǎn)任務單；1.2.7.2 負責生產(chǎn)廠地的安全生產(chǎn)工作1.2.7.3 做好全公司的設備的分類及治理工作，建立健全設備檔案；1.2.7.4 負責外購設備和自制設備的驗收、安裝、調(diào)試、鑒定工作；1.2.7.5 監(jiān)督檢查設備的使用、維護、保養(yǎng)情況，編制設備維修打算并實施；1.2.7.6 負責設備事故的調(diào)查和分析處理，提出改進措施；1.2.7.7 加強設備的治理和人員的培訓，制訂并貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作要求規(guī)程，并定期進行檢查，保證設

17、備的完好率達到85%以上。1.3 質(zhì)量體系關(guān)鍵人員職責1.3.1 終檢員（檢驗責任人兼職）1.3.1.1 差不多任務負責壓力容器總體檢驗、出廠的質(zhì)量操縱工作。1.3.1.2 工作內(nèi)容：1.3.1.2.1 編制質(zhì)量檢驗打算、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作；1.3.1.2.2 負責壓力容器出廠前的全部檢查工作：1.3.1.2.3 檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機文件；1.3.1.2.4 檢查確認壓力容器出廠銘牌、產(chǎn)品編號、出廠日期、技術(shù)參數(shù)等各項內(nèi)容是否齊全、是否與壓力容器本體標記相符；1.3.1.2.5 檢查確認隨機安全附件、儀表規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件是否齊全、準確無誤；1.3.1.2.

18、6 核實填寫壓力容器產(chǎn)品總體檢查項目表；1.3.1.2.7 收集壓力容器制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗責任人填寫壓力容器出廠質(zhì)量證明書及作好每臺壓力容器產(chǎn)品檔案的歸檔工作；1.3.1.2.8 在終檢項目表上簽字。1.3.1.3 工作要求1.3.1.3.1 認真執(zhí)行TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、GB150.1GB150.4-2011壓力容器、GB/T151熱交換器 等有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范、設計圖紙的要求和各xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1項質(zhì)量治理制度的規(guī)定；1.3.1.3.2 熟悉壓力容器總體檢查業(yè)務，

19、保證壓力容器制造質(zhì)量體系在終檢環(huán)節(jié)正常運轉(zhuǎn)。1.3.1.4 檢查與考核本崗位職責由檢驗責任人和質(zhì)保工程師進行檢查與考核。1.3.2 檢驗員1.3.2.1 材料檢驗員1.3.2.1.1 差不多任務在檢驗責任人的領(lǐng)導下，負責壓力容器制造用材料的采購入廠、入庫檢驗與托付對原材料進行理化試驗的復驗工作。1.3.2.1.2 工作內(nèi)容1.3.2.1.2.1 參與對材料采購分供方的日?？荚u，抽查檢驗工作，協(xié)助采購部確定合格分供方；1.3.2.1.2.2 負責所有材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的收存與復印件的驗收工作，并交質(zhì)量治理部歸檔。 1.3.2.1.2.3 對進廠的材料除核對質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證外還必須按

20、照公司相關(guān)規(guī)定進行材料表面質(zhì)量檢查和托付理化試驗； 1.3.2.1.2.4 如有需復驗的材料應指導車間下料員按規(guī)定要求在原材料上截取力學性能試樣和鉆取化學成份分析試樣，并填寫理化試驗托付單，寫明材料鋼號、爐批號、規(guī)格、型號、復驗項目以及材料代號；1.3.2.1.2.5 將外觀檢驗驗收并經(jīng)復驗合格的材料列明細表，報檢驗責任人審核批準，下達材料入庫通知單；1.3.2.1.2.6 監(jiān)督保管員，在確認合格入庫的材料上打上材料標記鋼印代號與相應產(chǎn)品編號；1.3.2.1.2.7 按以上程序內(nèi)容，檢查驗收壓力容器產(chǎn)品外購件、外協(xié)件，包括壓力容器安全附件、儀表、閥門、配件以及封頭、鍛件、鑄鋼件外協(xié)加工的檢驗、

21、驗收工作；1.3.2.1.2.8 整理材料檢驗、驗收報告，記錄文件，收集并編號保存好材料原始質(zhì)量證明書、合格證等質(zhì)量證明文件，并將復印件歸入產(chǎn)品檔案，原始文件交質(zhì)量治理部存檔。1.3.2.1.3 工作要求1.3.2.1.3.1 精通壓力容器材料檢驗、驗收技術(shù)標準和公司制定的材料入廠檢驗標準，保證材料符合要求；1.3.2.1.3.2 做好各項記錄，提供可靠的、真實的材料驗收檢驗報告、數(shù)據(jù)；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.3.2.1.3.3 確保公司質(zhì)量體系材料操縱系統(tǒng)，在材料驗收環(huán)節(jié)有效運轉(zhuǎn)。1.3.2.1.4 檢查與考核本崗

22、位由檢驗人負責檢查與考核，材料責任人監(jiān)督、檢查、評價其工作質(zhì)量。1.3.2.2 壓力容器檢驗員1.3.2.2.1 差不多任務在檢驗責任人領(lǐng)導下，負責壓力容器制造除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過程檢驗。1.3.2.2.2 工作內(nèi)容1.3.2.2.2.1 協(xié)助檢驗責任人制訂過程檢驗打算和公司內(nèi)控檢驗標準；1.3.2.2.2.2 嚴格按照標準、規(guī)范以及公司制定的過程操縱記錄卡規(guī)定的項目和方法進行壓力容器下料、成形、組對、裝配各道工序的檢驗并確認各種標記移植和標識；1.3.2.2.2.3 對制造過程中違反工藝守則，違章操作、阻礙質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序的工作；1.3.2.2.2.4 對檢查確認不合

23、格的另部件與不符合項，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并及時報告檢驗責任人處理；1.3.2.2.2.5 負責各項檢驗記錄整理工作。1.3.2.2.3 工作要求1.3.2.2.3.1 認真學習壓力容器制造標準、技術(shù)條件，熟悉壓力容器設計圖紙與工藝要求，熟練掌握檢驗方法、檢驗工具與檢驗要求；1.3.2.2.3.2 檢驗工作必須用數(shù)據(jù)表達，保證檢驗記錄及時、準確、清晰、簽字完整，報告及時；1.3.2.2.3.3 不得出現(xiàn)漏檢、誤判、錯檢或弄虛作假。1.3.2.2.4 檢查與考核本崗位由檢驗責任人負責進行日常檢查與考核，同意質(zhì)管辦的監(jiān)督。1.3.2.3 焊接檢驗員1.3.2.3.1 差不

24、多任務在檢驗責任人領(lǐng)導和焊接責任人的指導下，負責壓力容器全部焊接檢驗工作及對焊工的日?？己恕?.3.2.3.2 工作內(nèi)容1.3.2.3.2.1 參加編制焊接檢驗標準，制訂復雜部件施焊的檢驗方案；1.3.2.3.2.2 檢查鍋爐承壓部件焊接前的坡口尺寸、組對間隙與焊縫的外觀質(zhì)量，檢查焊工鋼印xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1及焊工是否按照考試合格的項目施焊；1.3.2.3.2.3 督促、指導焊工及時填寫焊接記錄并負責確認簽字；1.3.2.3.2.4 依照圖紙設計要求和標準規(guī)定以及對焊縫質(zhì)量有懷疑的部位，應要求探傷室進行無損檢測；1.

25、3.2.3.2.5 負責產(chǎn)品試件焊接外觀質(zhì)量檢查、劃線、標記移植；填寫交由車間加工試件，并檢查加工后試件是否合格；合格的試件連同填寫的理化試驗托付單送理化外協(xié)單位進行力學性能試驗；1.3.2.3.2.6 收集探傷報告和物理力學性能試驗報告，確認合格后交質(zhì)量治理部歸入產(chǎn)品檔案；1.3.2.3.2.7 檢查焊接工藝紀律和焊接設備，符合焊接要求。1.3.2.3.3 工作要求1.3.2.3.3.1 必須熟悉TSGR0004-2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、GB150.1GB150.4-2011壓力容器、GB/T151熱交換器等標準、規(guī)范對壓力容器焊接的質(zhì)量要求，能夠準確無誤地判定焊接超標缺陷，

26、提出返修意見；1.3.2.3.3.2 認真填寫產(chǎn)品焊接記錄卡，要求數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容詳實、簽字完整、真實及時1.3.2.3.3.3 及時報告焊縫返修情況，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時考核記錄焊工的焊接質(zhì)量，結(jié)合探傷報告，填寫焊工考績檔案。1.3.2.3.4 檢查與考核1.3.2.3.4.1 本崗位由部進行考核；1.3.2.3.4.2 同意焊接責任人、無損檢測責任人、理化責任人的監(jiān)督、檢查、指導。1.3.3 工藝員1.3.3.1 差不多任務在工藝部經(jīng)理、材料責任人領(lǐng)導下，負責壓力容器材料的調(diào)度和采購打算。1.3.3.2 工作內(nèi)容1.3.3.2.1 依照倉庫的庫存材料臺賬，列出材料采購單，由工藝部經(jīng)理審

27、核，總經(jīng)理批準后交采購員進行采購，做好材料平衡調(diào)度工作；1.3.3.2.2 依照設計圖紙，列出當前產(chǎn)品所需材料和配件的采購清單，由工藝部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后交采購員進行采購；1.3.3.3 工作要求1.3.3.3.1 熟悉壓力容器材料標準和工廠質(zhì)量體系文件對材料供應的要求；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.3.3.3.2 在大材料和要緊受壓元件、安全附件及配套零部件的采購時必須督促采購員向供方索取有效合法的質(zhì)量證明文件；1.3.3.4 檢查與考核本崗位由工藝部經(jīng)理檢查與考核，同意材料責任人和檢驗責任人的監(jiān)督指導。1.3.4

28、采購員1.3.4.1 差不多任務在采購部經(jīng)理、材料責任人領(lǐng)導下，負責壓力容器材料采購與外協(xié)件加工訂制工作。1.3.4.2 工作內(nèi)容1.3.4.2.1 依照工藝部提供的采購清單，對清單上的壓力容器材料及配件進行采購；1.3.4.2.2 參于對分供方的考核評審，選擇提供分供方材料質(zhì)量與服務信息，有權(quán)依照采購合同對分供方提出采購材料的質(zhì)量要求；1.3.4.2.3 參與對材料的檢驗驗收工作，負責不合格材料和配件的退貨、申訴、索賠工作；1.3.4.2.4 參與對所有材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的收存與復印件的見證工作，指導保管員做好倉庫治理與存儲工作。1.3.4.3 工作要求1.3.4.3.1 熟悉壓力容

29、器材料標準和工廠質(zhì)量體系文件對材料供應的要求；1.3.4.3.2 大材料和要緊受壓元件、安全附件及配套零部件必須向合格分供方名錄內(nèi)的單位采購，采購時必須向供方索取有效合法的質(zhì)量證明文件；1.3.4.3.3 對壓力容器材料采購及時、準確、可靠，保證壓力容器生產(chǎn)的材料供應；1.3.4.3.4 小批、臨時采購，要認真選擇材料質(zhì)量，做到“貨比三家”。1.3.4.4 檢查與考核本崗位由采購部經(jīng)理檢查與考核，同意材料檢驗員、檢驗責任人的監(jiān)督指導。1.3.5 保管員1.3.5.1 材料保管員1.3.5.1.1 差不多任務在生產(chǎn)部主任、材料責任人領(lǐng)導下，負責壓力容器制造原材料、半成品、外購件、外協(xié)件的入庫、保

30、管、標記、標識和發(fā)放工作。1.3.5.1.2 工作內(nèi)容1.3.5.1.2.1 協(xié)助檢驗員對材料入庫前的檢驗驗收，在檢驗員的指導下，對入庫材料按規(guī)定打上xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1標記或作標識；1.3.5.1.2.2 按合格材料、待檢材料、不合格材料、專用材料以及種類、材質(zhì)、規(guī)格、批號的不同分區(qū)、分類存放并應有明顯標志牌；1.3.5.1.2.3 做好材料、半成品、外購件的防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作；1.3.5.1.2.4 建立材料發(fā)放帳目，按產(chǎn)品編號逐臺登記發(fā)放的材料，并進行標記移植，及時向材料員報告庫存情況。1.3.

31、5.1.3 工作要求1.3.5.1.3.1 保持材料的代號標記和外購、外協(xié)件標識清晰、牢固；1.3.5.1.3.2 對所管的材料應做到“五清”，即：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清晰；1.3.5.1.3.3 材料賬目記錄詳實、準確，做到帳、物相符；1.3.5.1.3.4 必須保證出庫材料標記移植準確無誤，保證余料始終有原始標記；1.3.5.1.3.5 材料發(fā)放必須做到及時、準確、手續(xù)完整、標記清晰、憑證齊全。1.3.5.1.4 檢查與考核本崗位職責由生產(chǎn)部主任、材料責任人檢查與考核，同意檢驗員指導。1.3.5.2 焊材保管員1.3.5.2.1 差不多任務在材料責任人領(lǐng)導下，負責入庫合格焊材的保管

32、、焊條、焊劑烘干、發(fā)放。1.3.5.2.2 工作內(nèi)容1.3.5.2.2.1 負責將驗收合格批準入庫的焊條按規(guī)定要求上架保管，依照進貨日期、批號、型號分隔存放并掛上焊材標牌；1.3.5.2.2.2 操縱一級庫的溫度、濕度，保證溫度在15以上，相對濕度不大于60%，負責對當日使用焊條、焊劑的烘干；1.3.5.2.2.3 按日填寫焊材烘干記錄，建立焊材發(fā)放臺帳，核準焊材領(lǐng)料單，發(fā)放焊材記錄；1.3.5.2.2.4 治理焊條烘干、保溫設備，及時通知計量責任人對一級庫的干、濕度計，和二級庫的烘干箱自動測溫儀進行校驗；1.3.5.2.2.5 回收當日剩余焊條及焊條頭，對剩余焊條隔離存放并加上標記，用于非承

33、壓件的焊接。1.3.5.2.3 工作要求1.3.5.2.3.1 熟悉焊條烘干、保管規(guī)定，嚴格執(zhí)行烘干制度，保證烘干質(zhì)量；xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼11.3.5.2.3.2 焊材烘干記錄內(nèi)容要完整、詳實、清晰，不得補記或弄虛作假。1.3.5.2.4 檢查與考核本崗位由焊接責任人負責檢查與考核，同意材料責任人的治理和焊接檢驗員的指導。1.3.6 焊工1.3.6.1 差不多任務在焊接組組長領(lǐng)導下，完成壓力容器制造過程的焊接工作。1.3.6.2 工作內(nèi)容1.3.6.2.1 檢查焊接設備，確認電焊機上電壓表、電流表的靈敏度是否正常，熟

34、悉焊接工藝要求、牢記焊接工藝參數(shù)、核對坡口尺寸，做好焊接預備工作；1.3.6.2.2 依照焊接組組長下達的任務，按焊接工藝卡要求，完成好產(chǎn)品焊接和試件焊接任務；1.3.6.2.3 定期維護保養(yǎng)自己負責的焊接設備，發(fā)覺異常及時向焊接檢驗員報告；1.3.6.2.4 按照規(guī)定做好重要受壓部件的焊接檢驗，焊后按照規(guī)定在距焊縫50mm處明顯部位打上自己的焊工鋼印代號，對自己所焊焊縫質(zhì)量負責。1.3.6.3 工作要求1.3.6.3.1 必須熟悉自己的焊工考試合格項目和焊接位置代號，嚴格執(zhí)行焊接工藝紀律，按照焊接操作規(guī)程進行焊接；1.3.6.3.2 應具有鑒不焊機是否出現(xiàn)異常的能力，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止

35、施焊，并報告焊接責任人檢查處理；1.3.6.3.3 不斷學習焊接基礎知識，提高焊接操作技能；1.3.6.4 檢查與考核本崗位職責由焊接組組長檢查考核，同意焊接檢驗員和焊接責任人的監(jiān)督。1.3.7 劃線工1.3.7.1 差不多任務在車間班組組長的領(lǐng)導下，負責壓力容器加工的劃線工作。1.3.7.2 工作內(nèi)容1.3.7.2.1 熟悉和全面掌握不同型號的壓力容器設計圖紙，明確筒體、封頭展開圖開孔方位及相關(guān)尺寸；1.3.7.2.2 按圖紙給出的位置尺寸劃線并打好樣沖點；1.3.7.2.3 負責按規(guī)定打上標記移植代號，包括產(chǎn)品編號、材料代號。產(chǎn)品試件在試件加工劃線xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文

36、件及治理制度文件編號LZZG-20161.職責匯編頁碼1的同時須將產(chǎn)品編號、材料代號連同焊工鋼印號準確移植到每塊試件的非加工表面；屬于焊接工藝評定試件，劃線的同時將焊接工藝評定代號、材料標記、焊工鋼印移植到每塊試樣的非加工表面。1.3.7.3 工作要求1.3.7.3.1 保證劃線準確、清晰，方便機械加工；1.3.7.3.2 標記移植符合規(guī)定，標記號齊全、分明。1.3.7.4 檢查與考核本崗位職責由壓力容器檢驗員、焊接檢驗員檢查考核。1.3.8 起重機操作工1.3.8.1 差不多任務在車間班組組長的領(lǐng)導下，完成壓力容器制造過程中工序運轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。1.3.8.2 工作內(nèi)容1.3.8.2.1

37、負責壓力容器要緊部件的吊運；1.3.8.2.2 壓力容器組裝焊接工位調(diào)整吊運；1.3.8.2.3 壓力容器出廠的吊裝；1.3.8.2.4 負責起重機的維護保養(yǎng)和申請定檢驗證。1.3.8.3 工作要求1.3.8.3.1 參加監(jiān)察機構(gòu)組織的安全操作培訓考試，持證上崗；1.3.8.3.2 認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，完成好所制造產(chǎn)品的吊運任務；1.3.8.3.3 貫徹執(zhí)行起重設備安全操作規(guī)程，熟悉起重機的機構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴禁超載、斜拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)；1.3.8.3.4 對壓力容器本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，以免阻礙壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量。1.3.8.4 檢查與考核本崗位職責由生產(chǎn)部主

38、任負責進行檢查與考核。xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20162.治理評審操縱程序頁碼12.1 范圍本標準規(guī)定了治理評審的職責權(quán)限、內(nèi)容要求，方法措施、記錄和報告。本標準適用于公司質(zhì)量治理體系的治理評審。2.2 職責2.2.1 總經(jīng)理2.2.1.1 領(lǐng)導治理評審打算的制定并主持治理評審活動；2.2.1.2 批準年度治理評審打算和治理評審報告；2.2.1.3 有權(quán)適時決定進行治理評審。2.2.2 質(zhì)保工程師2.2.2.1 向總經(jīng)理匯報治理體系運行情況和存在問題；2.2.2.2 在治理評審首次會議上作治理體系運行情況的報告，以供評審。2.2.3 質(zhì)量治理部2

39、.2.3.1 在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責治理評審打算的制定，負責收集和預備治理評審所需的資料和信息；2.2.3.2 依照總經(jīng)理的指令公布召開治理評審會議的通知，做好會務工作；2.2.3.3 做好治理評審會議記錄，負責編寫治理評審報告，提交治理評審會議通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準后按發(fā)放范圍下發(fā)有關(guān)部門、單位并存檔；2.2.3.4 落實評審后行動、編寫并下達“改進措施要求表”并跟蹤驗證。2.2.4 各部門2.2.4.1 負責預備并提供與本部門工作有關(guān)的治理評審所需的資料，并負責落實評審中提出的涉及本部門的改進措施的實施。2.3 內(nèi)容與要求2.3.1 治理評審的目的治理評審的目的是評價治理體系以確保其持續(xù)的適

40、應性、充分性和有效性。以及評價治理體系，包括質(zhì)量安全方針和目標、改進的機會和變更的需要。以達到提高公司競爭能力和增強顧客/職員/相關(guān)方中意的目的。2.3.2 治理評審的頻率公司的治理評審采納治理評審會議形式進行，一般情況下，治理評審每年進行一次。2.3.3 治理評審的內(nèi)容xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20162.治理評審操縱程序頁碼12.3.3.1 治理體系審核結(jié)果及不合格項糾正措施和預防措施的實施情況；2.3.3.2 通過對治理體系運行結(jié)果達到所設定的質(zhì)量安全方針、目標/指標的程度綜合分析、評價治理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；2.3.3.3 依

41、據(jù)最終產(chǎn)品質(zhì)量情況與顧客反饋信息、以及過程、產(chǎn)品或服務質(zhì)量信息反饋，職員及相關(guān)方反饋信息及其抱怨、評價治理體系滿足顧客、職員和相關(guān)方的需求的充分性；2.3.3.4 隨著技術(shù)、質(zhì)量概念、市場策略和社會要求或環(huán)境條件變化、治理體系是否需要調(diào)整和完善，體系是否適宜內(nèi)外環(huán)境變化；2.3.3.5 組織機構(gòu)、運行機制、資源配備的充分性和適應性；2.3.3.6 改進的建議2.4 治理評審的打算2.4.1 質(zhì)量治理部依照體系運行情況于適當時刻制訂治理評審打算。2.4.2 評審打算的內(nèi)容2.4.2.1 評審的目的；2.4.2.2 評審組織；2.4.2.3 評審內(nèi)容；2.4.2.4 評審的預備及要求；2.4.2.

42、5 評審時刻安排等。2.4.3 評審打算經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)至參加評審的人員及有關(guān)部門。2.5 治理評審的實施2.5.1 治理評審一般采取會議形式進行。2.5.2 擬定評審打算質(zhì)量治理部在治理評審會議前向評審組成員及有關(guān)人員發(fā)出評審打算，評審打算內(nèi)容包括：評審會時刻、地點、評審的主題、需預備的資料、會議程序、內(nèi)容及要點。2.5.3 召開治理評審首次會議2.5.3.1 總經(jīng)理主持召開評審首次會議，評審組成員及有關(guān)人員參加；2.5.3.2 質(zhì)保工程師向會議作報告，報告內(nèi)容包括：治理體系運行的整體效果、存在問題及采取改進措施的建議、評價治理體系運行是否持續(xù)適宜、充分和有效。2.5.3 會議應進行認真

43、討論，廣泛聽取意見，并由質(zhì)量治理部認真作好治理評審記錄。2.5.4 編寫評審報告xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20162.治理評審操縱程序頁碼12.5.4.1 評審報告應集中反映評審會一致或較一致的意見，報告要簡明扼要，一般應按規(guī)定編寫；2.5.4.2 評審報告的內(nèi)容一般應包括：評審時刻、目的和內(nèi)容、評審組成員、評審簡要過程和要緊結(jié)論，對評審后行動的要求等。2.5.5 召開治理評審末次會議討論修改并通過治理評審報告，由總經(jīng)理對評審報告所提出的各項改進建議提出決策性意見，并在總結(jié)治理體系運行經(jīng)驗的基礎上、表揚獎勵優(yōu)秀部門、單位和人員。2.5.6 評審后行

44、動2.5.6.1 對治理評審報告中所提出的需要采取改進措施的不合格項，由質(zhì)量治理部將“治理評審質(zhì)量跟蹤表” 下達給有關(guān)部門，由部門做出答復并負責實施。2.5.6.2 質(zhì)量治理部在改進措施實施完成后，組織跟蹤驗證。2.6 記錄序號記錄名稱表格編號責任部門歸檔部門保存期治理評審實施打算表質(zhì)量治理部質(zhì)量治理部治理評審記錄質(zhì)量治理部質(zhì)量治理部治理評審報告質(zhì)量治理部質(zhì)量治理部治理評審質(zhì)量跟蹤表質(zhì)量治理部質(zhì)量治理部xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20163.質(zhì)量打算的編制與操縱程序頁碼13.1 目的通過合理設置操縱環(huán)節(jié)、操縱點（包括審核點、見證點、停止點），針對設計

45、、采購、制造、服務過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的操縱手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的要求。3.2 范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量打算的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責，適用于質(zhì)量打算的治理。3.3 職責3.3.1 質(zhì)量治理部負責質(zhì)量打算的提出。3.3.2 由質(zhì)保工程師負責組織質(zhì)量打算的編制。3.3.3 由檢驗責任人審核，由質(zhì)保工程師批準執(zhí)行。3.3.4 由各相關(guān)部門負責打算的實施。3.4 工作程序3.4.1 質(zhì)量打算的提出當顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證打算，由市場部負責向總經(jīng)理報告，交質(zhì)量治理部組織編寫，質(zhì)保工程師批準。3.4.2 編寫程序3.4.2.1 質(zhì)保工

46、程師負責組織質(zhì)量打算編制的組織和協(xié)調(diào)工作。3.4.2.2 經(jīng)市場部負責提供所需的：3.4.2.2.1 該合同生效的技術(shù)協(xié)議；3.4.2.2.2 產(chǎn)品訂貨合同；3.4.2.2.3 必要時的合同評審記錄。3.4.2.3 采購部提供所需的：材料供貨時刻表；3.4.2.4 質(zhì)量打算應包括的要緊內(nèi)容3.4.2.4.1 應達到的質(zhì)量目標3.4.2.4.2 過程中實際操作要求；3.4.2.4.3 規(guī)定活動的順序和質(zhì)量打算的實施進度；3.4.2.4.4 規(guī)定為完成質(zhì)量打算所必需配備的資源，包括人員、設備、資金等；3.4.2.4.5 質(zhì)量操縱系統(tǒng)責任人和相關(guān)人員簽字確認。xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序

47、文件及治理制度文件編號LZZG-20163.質(zhì)量打算的編制與操縱程序頁碼13.4.2.5 質(zhì)量打算經(jīng)檢驗責任人審核、質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。3.4.3 實施、驗證3.4.3.1 各有關(guān)職能部門負責質(zhì)量打算的實施。3.4.3.2 實施過程中出現(xiàn)的問題由生產(chǎn)部主任負責組織協(xié)調(diào)。3.4.3.3 質(zhì)量治理部指定專人負責組織打算的執(zhí)行、檢查。3.4.3.5 質(zhì)保工程師負責打算的監(jiān)督3.4.4 質(zhì)量打算的歸檔與保管3.4.4.1 質(zhì)量打算由質(zhì)量治理部負責歸檔與保管，并按質(zhì)量記錄操縱程序進行操縱。3.4.4.2 質(zhì)量打算的保管期隨產(chǎn)品檔案。3.5. 記錄序號記錄名稱表格編號責任部門歸檔部門保存期檢驗與檢驗打算

48、質(zhì)檢部質(zhì)量治理部xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20164.文件與資料操縱程序頁碼14.1 范圍本程序僅適用于壓力容器質(zhì)量體系的相關(guān)文件、資料的編制、會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。4.2 受控文件的類型公司的文件與資料包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊、程序文件與治理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標準、顧客提交的文件等）。上述文件分“受控”與“非受控”二種，分不應在封面上作出標識。公司的受控文件包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊、程序文件及治理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標準、顧客提交的文

49、件等）。4.3 質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準、發(fā)放、回收、修改及保管。所有與質(zhì)量治理有關(guān)的文件和資料在公布前應經(jīng)授權(quán)人審核和批準，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準按下表：文件名稱審核批準一層文件質(zhì)量保證手冊質(zhì)保工程師法定代表人二層文件程序文件和治理制度質(zhì)保工程師法定代表人三層文件作業(yè)(工藝)文件和記錄相關(guān)責任人質(zhì)保工程師質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標識應按文件與資料編寫、編號規(guī)則的要求進行4.3.1 質(zhì)量保證手冊治理4.3.1.1 手冊的分類和發(fā)放范圍4.3.1.1.1 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須

50、跟蹤操縱。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤操縱。質(zhì)量保證手冊的發(fā)放由質(zhì)保工程師批準。4.3.1.1.2 受控手冊發(fā)至最高治理者、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)控系統(tǒng)責任人及與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準、質(zhì)量治理部登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。公司進行壓力容器制造資格鑒定評審時，向鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。4.3.1.1.3 受控的質(zhì)量保證手冊發(fā)放前應加蓋“受控”印章，注明發(fā)放編號。并在文件發(fā)放（回收）登記表上登記。4.3.1.2 手冊的編制、審核、批準和公布由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責任人員編制，質(zhì)保工程師審核，最高治理者（即法定代表人）審批其適用性和充

51、分性，并批準公布，手冊的實施日期即為質(zhì)量保證體系按本手冊開始運行的日期。手冊xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20164.文件與資料操縱程序頁碼1頒布后，與質(zhì)量相關(guān)的各級人員和部門須進行質(zhì)保體系的宣貫，具體工作由質(zhì)保工程師負責，質(zhì)量治理部組織執(zhí)行。4.3.1.3 手冊的換版及編制4.3.1.3.1 每次換證審查前，各責任人需將質(zhì)保手冊的更改情況匯總到編制人，編制人對原有的質(zhì)量保證手冊進行重新編制，進行版本更新，更新后由質(zhì)保工程師審核，法定代表人批準。4.3.1.3.2 手冊的版本號按換證審查當年的年份作為后綴，如2016年換證審查的，版本號為LZZB-20

52、16；換證審查后依照審查人員提出的整改意見對手冊進行更改的，第一次更改的版本號為LZZB-2016.1，第二次更改的為LZZB-2016.2，以此類推。4.3.1.3.3 質(zhì)保手冊重新編制后，需將舊版質(zhì)保手冊進行回收、作廢，并在文件發(fā)放（回收）登記表上記錄，并在手冊上加蓋“作廢”印章。4.3.1.4 手冊的使用和回收4.3.1.4.1 手冊在使用中，持有者應妥善保管，防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印。4.3.1.4.2 質(zhì)量治理部應依照質(zhì)保手冊的版本號，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質(zhì)保手冊。4.3.1.4.3 質(zhì)量治理部人員應詳細登記質(zhì)保手冊的發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員

53、的簽名。4.3.1.5 手冊的保存、作廢與銷毀4.3.1.5.1 手冊的正本，由質(zhì)量治理部歸檔。4.3.1.5.2 作廢或失效的手冊回收后，加蓋“作廢”印章，進行登記，經(jīng)質(zhì)保工程師書面批準后，可集中銷毀。4.3.1.5.3 已作廢的手冊質(zhì)量治理部應保留一份作為資料，蓋上“作廢”印章，并加蓋“留用”印章，方可留用。4.3.1.6 電子版的質(zhì)量保證手冊應進行標識、編目，由質(zhì)量治理部指定專人保存，更正或換版時及時修正。4.3.1.7 質(zhì)保手冊條文解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。4.3.2 程序文件與治理制度4.3.2.1 程序文件與治理制度的編制：由相關(guān)治理人員編制、質(zhì)保工程師審核及總經(jīng)理批準后公布。4.3.2

54、.2 程序文件與治理制度的換版：換版由相關(guān)治理人員進行重新編制并經(jīng)質(zhì)保工程師審核及總經(jīng)理批準后公布。版本號的編制同質(zhì)保手冊的編制方法，換版后舊版文件需進行回收、作廢，填xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20164.文件與資料操縱程序頁碼1寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，并加蓋“作廢”印章。4.3.2.3 程序文件與治理制度類不：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時不作修改。4.2.4 程序文件的發(fā)放：由質(zhì)保工程師確定程序文件的發(fā)放對象，發(fā)放范圍應為與程序文件相關(guān)的個人與部門。工藝部人員負責程序文件發(fā)放，并填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”。

55、4.3.3 作業(yè)（工藝）文件4.3.3.1 作業(yè)（工藝）文件的編制：由相關(guān)技術(shù)人員編制，質(zhì)控負責人審核并由質(zhì)保工程師批準后公布。4.3.3.2 作業(yè)（工藝）文件的換版：換版由相關(guān)治理人員進行重新編制并經(jīng)各相關(guān)負責人審核及質(zhì)保工程師批準后公布。版本號的編制同質(zhì)保手冊的編制方法，換版后舊版文件需進行回收、作廢，填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，并加蓋“作廢”印章。4.3.3.4 作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放與治理：由質(zhì)量治理部人員發(fā)放，并填寫文件發(fā)放（回收）登記表，發(fā)放范圍：與該標準相關(guān)的人員。4.3.4 質(zhì)量記錄4.3.4.1 質(zhì)量記錄等資料應予以保存，以證實符合要求和質(zhì)量體系的有效運行；4.3.4.2

56、 公司制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、保管和處置。4.3.5 監(jiān)督檢驗依照壓力容器監(jiān)督檢驗規(guī)則的規(guī)定，壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。4.4 外來文件的標識、發(fā)放、回收及治理4.4.1 外來文件收集、購買后應予以標識，質(zhì)量治理部對其發(fā)放進行操縱，包括文件“受控”狀態(tài)標識、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及共用文件的存檔。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應購買正式版本；外來文件的收集、購買由質(zhì)量治理部人員負責，確保均為現(xiàn)行有效版本。4.4.2 顧客提供的圖樣、技術(shù)文件、協(xié)議等文件統(tǒng)一由質(zhì)量治理部治理。包括文件“受控”狀態(tài)的標識、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢

57、版本及文件的存檔。上述文件資料的修改、變更均應書面征得用戶同意，并將修改信息及時書面通知相關(guān)部門。4.5 相關(guān)文件文件與資料編寫、編碼規(guī)定4.6 相關(guān)的質(zhì)量記錄xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20164.文件與資料操縱程序頁碼1序號記錄名稱表格編號責任部門歸檔部門保存期文件發(fā)放(回收)登記表質(zhì)量治理部質(zhì)量治理部文件更改通知單質(zhì)量治理部質(zhì)量治理部xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20165.合同操縱程序頁碼15.1 范圍本程序規(guī)定了合同確定、合同內(nèi)容及要求、合同評審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通（包括顧客反饋意見的處理）

58、的治理要求。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同操縱。5.2 職責5.2.1 市場部5.2.1.1 負責識不與確定顧客的需求與期望，組織合同要求的評審；5.2.1.2 負責與顧客溝通，及時處理顧客反饋意見。5.2.2 市場部經(jīng)理(總經(jīng)理兼任)5.2.2.1 負責和組織全公司的銷售活動；5.2.2.2 負責市場部對合同值較高的合同和招標文件合同評審；5.2.2.3 負責指導市場部的售后服務工作。5.2.3 業(yè)務員5.2.3.1 負責做好本崗位的銷售工作；5.2.3.2 參與合同識不、溝通，并負責一般合同評審和簽訂合同；5.2.3.3 負責收集、整理各類信息并及時傳遞。5.3 實施程序5.3.1 合同確定 市

59、場部負責識不并確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的需求與期望, 以便簽訂合理的訂單，包括：5.3.1.1 識不并確定顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及可行性、交付、支持服務（如運輸、保修等）、價格等方面的要求；5.3.1.2 識不并確定顧客沒有明示的要求，但預期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求（包括壓力容器法規(guī)要求，并使同意的壓力容器在公司制造許可證范圍內(nèi)），為滿足顧客要求應做出承諾；5.3.1.3 公司確定的附加要求。5.3.2 合同內(nèi)容及要求5.3.2.1 公司的銷售合同一般應包含以下內(nèi)容：5.3.2.1.1 產(chǎn)品名稱、型號、類不及數(shù)量等；5.3.2.1.2 制造標準、保質(zhì)期及交貨期；5.3.2.1.3 雙

60、方責任劃分及違約責任；5.3.2.1.4 其它條款。xxxxxxxx有限公司壓力容器制造程序文件及治理制度文件編號LZZG-20165.合同操縱程序頁碼15.3.2.2 在將簽訂的合同中有顧客提供或指定的產(chǎn)品，應明確以下內(nèi)容：5.3.2.2.1 若顧客提供材料，在合同中應明確出來，顧客必須提供材料的材質(zhì)證等相關(guān)質(zhì)量文件，所提供的材料應滿足相應的壓力容器材料標準的技術(shù)要求；5.3.2.2.2 應由顧客提供的圖樣數(shù)量，當顧客無法提供圖樣時，應指定標準圖樣的名稱和圖號；5.3.2.2.3 上述相關(guān)合同在合同評審時要認真評審合同條款，尤其是雙方責任的劃分；盡管公司已同意了顧客提供產(chǎn)品,也不能免除其提供