某集團(tuán)公司事業(yè)部績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)立及考核辦法

PAGE6各事業(yè)部季(月)度浮動(dòng)工資總額的考核指標(biāo)標(biāo)的設(shè)立及考核辦法批準(zhǔn)文件編號(hào)審核執(zhí)行日期作成總頁(yè)數(shù)版次一、適用范圍本規(guī)定適用用于除事事業(yè)部總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理及事業(yè)業(yè)部財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人之外的的、事業(yè)業(yè)部其他他管理崗崗位的相相關(guān)人員員的月度度浮動(dòng)工工資的考考核。二、考核指指標(biāo)的定定義、標(biāo)標(biāo)的及與與工資總總額掛鉤鉤關(guān)系1、主要考考核指標(biāo)標(biāo)（1）各事事業(yè)部通通用指標(biāo)標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)指標(biāo)定義標(biāo)的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系1考核利潤(rùn)基基本目標(biāo)標(biāo)按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計(jì)算算的本期期實(shí)現(xiàn)的的內(nèi)部考考核利潤(rùn)潤(rùn)。(1)假設(shè)設(shè)預(yù)算投投資回報(bào)報(bào)中的其其他費(fèi)用用項(xiàng)目保持持不變?yōu)闉榍疤?，以預(yù)算方案中季度計(jì)劃利潤(rùn)為依據(jù);(2)考慮慮股份公公司下達(dá)達(dá)的年度度基本目目標(biāo)與事事業(yè)部年年度預(yù)算算目標(biāo)的的差異的的比例關(guān)關(guān)系計(jì)算算本季度度應(yīng)該完完成的季季度利潤(rùn)潤(rùn)即為季季度基本本目標(biāo)標(biāo)標(biāo)的。(3)將季季度基本本目標(biāo)除除以3即即為月度度基本目標(biāo)標(biāo)標(biāo)的。按目標(biāo)標(biāo)的的計(jì)劃完完成率對(duì)對(duì)浮動(dòng)工資資總額進(jìn)進(jìn)行上下下浮動(dòng)考考核。2本期銷(xiāo)售收收入基本本目標(biāo)以股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計(jì)算算，本期期實(shí)現(xiàn)的的主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售售收入。(1)以預(yù)預(yù)算方案案中季度度銷(xiāo)售收收入計(jì)劃劃為依據(jù)據(jù);(22)考慮慮股份公公司下達(dá)達(dá)的年度度基本目目標(biāo)與事事業(yè)部年年度預(yù)算算目標(biāo)的的比例關(guān)關(guān)系計(jì)算算本季度度應(yīng)該完完成的季季度應(yīng)該該完成的的銷(xiāo)售收收入基本本目標(biāo)標(biāo)標(biāo)的。((3)將將季度基基本目標(biāo)標(biāo)標(biāo)的除以以3即為為月度基基本目標(biāo)標(biāo)標(biāo)的。同上（2）***事業(yè)部部附加考考核指標(biāo)標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)指標(biāo)定義標(biāo)的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系14R市場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計(jì)算算的除金金豐體系系以外的的4R市市場(chǎng)銷(xiāo)售售收入。以該目標(biāo)的的80%%為基本本目標(biāo)。按一定額度度對(duì)浮動(dòng)動(dòng)工資總總額考核核。24R市場(chǎng)實(shí)實(shí)現(xiàn)的實(shí)實(shí)邊際貢貢獻(xiàn)額按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計(jì)算算的除金金豐以外外的4RR市場(chǎng)實(shí)實(shí)現(xiàn)的邊邊際貢獻(xiàn)獻(xiàn)額。該目標(biāo)的880%為為基本目目標(biāo)。同上（3）***事業(yè)部部附加考考核指標(biāo)標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)指標(biāo)定義標(biāo)的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系1零售市場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入。按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計(jì)算算的本期期實(shí)現(xiàn)的的零售市市場(chǎng)銷(xiāo)售售收入。以季度預(yù)算算銷(xiāo)售收收入計(jì)劃劃的855%為基基本目標(biāo)標(biāo)。按一定比例例對(duì)浮動(dòng)動(dòng)工資總總額考核核。2零售市場(chǎng)邊邊際貢獻(xiàn)獻(xiàn)額。按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計(jì)算算的本期期實(shí)現(xiàn)的的零售市市場(chǎng)的邊邊際貢獻(xiàn)獻(xiàn)總額。以季度預(yù)算算邊際貢貢獻(xiàn)額計(jì)計(jì)劃的885%為為基本目目標(biāo)。同上2、專(zhuān)項(xiàng)考考核指標(biāo)標(biāo)序號(hào)考核指標(biāo)指標(biāo)定義標(biāo)的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系1預(yù)算費(fèi)用指指標(biāo)超限限使用的的考核按預(yù)算費(fèi)用用指標(biāo)限限額控制制及相應(yīng)應(yīng)考核規(guī)規(guī)定執(zhí)行行見(jiàn)具體規(guī)定定按專(zhuān)項(xiàng)考核核辦法考考核2質(zhì)量事故一次性報(bào)廢廢損失或或返工損損失0..5萬(wàn)元元以上的的質(zhì)量事事故?；蚧蚪o本公公司的信信譽(yù)造成成重大影影響的事事故同上同上3生產(chǎn)進(jìn)度事事故因事業(yè)部?jī)?nèi)內(nèi)部原因因，對(duì)本本公司的的信譽(yù)造造成重大大負(fù)面影影響的生生產(chǎn)進(jìn)度度事故同上同上4安全事故一次性損失失0.55萬(wàn)元以以上的安安全事故故同上同上5其他另定三、主要考考核指標(biāo)標(biāo)的考核核辦法考核指標(biāo)準(zhǔn)科級(jí)及以以上中層層管理崗崗位的浮浮動(dòng)工資資總額主任級(jí)及以以下崗位位的浮動(dòng)動(dòng)工資總總額考核利潤(rùn)1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)浮動(dòng)工工資不浮浮動(dòng)。2、高或低低于基本本目標(biāo)、每每高或低低1%，浮動(dòng)工資總額上或下浮動(dòng)1%。3、該項(xiàng)目目工資總總額最大大單項(xiàng)封頂頂浮動(dòng)比比例14%1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)不浮動(dòng)動(dòng)。2、高或低低于基本本目標(biāo)、每每高或低低1%，浮動(dòng)工資總額上或下浮動(dòng)0.5%。3、該項(xiàng)目目工資總總額最大大單項(xiàng)封頂頂浮動(dòng)比比例14%本期銷(xiāo)售收收入1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)浮動(dòng)工工資不浮浮動(dòng)。2、高或低低于基本本目標(biāo)、每每高或低低1%，工工資總額額上或下下浮動(dòng)11%。3、該項(xiàng)目目工資總總額最大大單項(xiàng)封頂頂浮動(dòng)比比例6%1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)不浮動(dòng)動(dòng)。2、高或低低于基本本目標(biāo)、每每高或低低1%，工工資總額額上或下下浮動(dòng)00.5%%。3、該項(xiàng)目目工資總總額最大大單項(xiàng)封頂頂浮動(dòng)比比例6%其他4R市市場(chǎng)銷(xiāo)售售收入（該該指標(biāo)針針對(duì)鍛件件事業(yè)部部設(shè)立）1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標(biāo)標(biāo)，每高高或低于于基本目目標(biāo)的22%，增增加或減減少工資資總額1000元。1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標(biāo)標(biāo)，每高高或低于于基本目目標(biāo)的22%，增增加或減減少工資資50元元。其他4R市市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的實(shí)際際邊際貢貢獻(xiàn)額（該該指標(biāo)針針對(duì)鍛件件事業(yè)部部設(shè)立）同上同上零售市場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入（該指指標(biāo)針對(duì)對(duì)消聲器器事業(yè)部部設(shè)立）1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標(biāo)標(biāo)，每高高或低于于基本目目標(biāo)的22%，增增加或減減少工資資50元。每月月扣款封封頂1550元。季季度累計(jì)計(jì)拉通計(jì)計(jì)算。1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)，工資資總額不不變。22、高于于或低于于基本目目標(biāo)，每每高或低低于基本本目標(biāo)的的2%，增增加或減減少工資資20元。每每月扣款款封頂1100元元。季度度累計(jì)拉拉通計(jì)算算。零售市場(chǎng)實(shí)實(shí)現(xiàn)的實(shí)實(shí)際邊際際貢獻(xiàn)額額（該指指標(biāo)針對(duì)對(duì)消聲器器事業(yè)部部設(shè)立）1、完成基基本目標(biāo)標(biāo)，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標(biāo)標(biāo)，每高高或低于于基本目目標(biāo)的22%，增增加或減減少工資資20元元。每每月扣扣款封