某集團公司事業(yè)部績效考核指標設(shè)立及考核辦法

PAGE6各事業(yè)部季(月)度浮動工資總額的考核指標標的設(shè)立及考核辦法批準文件編號審核執(zhí)行日期作成總頁數(shù)版次一、適用范圍本規(guī)定適用用于除事事業(yè)部總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理及事業(yè)業(yè)部財務(wù)務(wù)負責人人之外的的、事業(yè)業(yè)部其他他管理崗崗位的相相關(guān)人員員的月度度浮動工工資的考考核。二、考核指指標的定定義、標標的及與與工資總總額掛鉤鉤關(guān)系1、主要考考核指標標（1）各事事業(yè)部通通用指標標序號考核指標指標定義標的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系1考核利潤基基本目標標按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計算算的本期期實現(xiàn)的的內(nèi)部考考核利潤潤。(1)假設(shè)設(shè)預算投投資回報報中的其其他費用用項目保持持不變?yōu)闉榍疤?，以預算方案中季度計劃利潤為依據(jù);(2)考慮慮股份公公司下達達的年度度基本目目標與事事業(yè)部年年度預算算目標的的差異的的比例關(guān)關(guān)系計算算本季度度應(yīng)該完完成的季季度利潤潤即為季季度基本本目標標標的。(3)將季季度基本本目標除除以3即即為月度度基本目標標標的。按目標標的的計劃完完成率對對浮動工資資總額進進行上下下浮動考考核。2本期銷售收收入基本本目標以股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計算算，本期期實現(xiàn)的的主營業(yè)業(yè)務(wù)銷售售收入。(1)以預預算方案案中季度度銷售收收入計劃劃為依據(jù)據(jù);(22)考慮慮股份公公司下達達的年度度基本目目標與事事業(yè)部年年度預算算目標的的比例關(guān)關(guān)系計算算本季度度應(yīng)該完完成的季季度應(yīng)該該完成的的銷售收收入基本本目標標標的。((3)將將季度基基本目標標標的除以以3即為為月度基基本目標標標的。同上（2）***事業(yè)部部附加考考核指標標序號考核指標指標定義標的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系14R市場銷銷售收入入按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計算算的除金金豐體系系以外的的4R市市場銷售售收入。以該目標的的80%%為基本本目標。按一定額度度對浮動動工資總總額考核核。24R市場實實現(xiàn)的實實邊際貢貢獻額按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計算算的除金金豐以外外的4RR市場實實現(xiàn)的邊邊際貢獻獻額。該目標的880%為為基本目目標。同上（3）***事業(yè)部部附加考考核指標標序號考核指標指標定義標的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系1零售市場銷銷售收入入。按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計算算的本期期實現(xiàn)的的零售市市場銷售售收入。以季度預算算銷售收收入計劃劃的855%為基基本目標標。按一定比例例對浮動動工資總總額考核核。2零售市場邊邊際貢獻獻額。按股份公司司規(guī)定的的核算口口徑計算算的本期期實現(xiàn)的的零售市市場的邊邊際貢獻獻總額。以季度預算算邊際貢貢獻額計計劃的885%為為基本目目標。同上2、專項考考核指標標序號考核指標指標定義標的與工資總額額掛鉤關(guān)關(guān)系1預算費用指指標超限限使用的的考核按預算費用用指標限限額控制制及相應(yīng)應(yīng)考核規(guī)規(guī)定執(zhí)行行見具體規(guī)定定按專項考核核辦法考考核2質(zhì)量事故一次性報廢廢損失或或返工損損失0..5萬元元以上的的質(zhì)量事事故?；蚧蚪o本公公司的信信譽造成成重大影影響的事事故同上同上3生產(chǎn)進度事事故因事業(yè)部內(nèi)內(nèi)部原因因，對本本公司的的信譽造造成重大大負面影影響的生生產(chǎn)進度度事故同上同上4安全事故一次性損失失0.55萬元以以上的安安全事故故同上同上5其他另定三、主要考考核指標標的考核核辦法考核指標準科級及以以上中層層管理崗崗位的浮浮動工資資總額主任級及以以下崗位位的浮動動工資總總額考核利潤1、完成基基本目標標浮動工工資不浮浮動。2、高或低低于基本本目標、每每高或低低1%，浮動工資總額上或下浮動1%。3、該項目目工資總總額最大大單項封頂頂浮動比比例14%1、完成基基本目標標不浮動動。2、高或低低于基本本目標、每每高或低低1%，浮動工資總額上或下浮動0.5%。3、該項目目工資總總額最大大單項封頂頂浮動比比例14%本期銷售收收入1、完成基基本目標標浮動工工資不浮浮動。2、高或低低于基本本目標、每每高或低低1%，工工資總額額上或下下浮動11%。3、該項目目工資總總額最大大單項封頂頂浮動比比例6%1、完成基基本目標標不浮動動。2、高或低低于基本本目標、每每高或低低1%，工工資總額額上或下下浮動00.5%%。3、該項目目工資總總額最大大單項封頂頂浮動比比例6%其他4R市市場銷售售收入（該該指標針針對鍛件件事業(yè)部部設(shè)立）1、完成基基本目標標，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標標，每高高或低于于基本目目標的22%，增增加或減減少工資資總額1000元。1、完成基基本目標標，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標標，每高高或低于于基本目目標的22%，增增加或減減少工資資50元元。其他4R市市場實現(xiàn)現(xiàn)的實際際邊際貢貢獻額（該該指標針針對鍛件件事業(yè)部部設(shè)立）同上同上零售市場銷銷售收入入（該指指標針對對消聲器器事業(yè)部部設(shè)立）1、完成基基本目標標，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標標，每高高或低于于基本目目標的22%，增增加或減減少工資資50元。每月月扣款封封頂1550元。季季度累計計拉通計計算。1、完成基基本目標標，工資資總額不不變。22、高于于或低于于基本目目標，每每高或低低于基本本目標的的2%，增增加或減減少工資資20元。每每月扣款款封頂1100元元。季度度累計拉拉通計算算。零售市場實實現(xiàn)的實實際邊際際貢獻額額（該指指標針對對消聲器器事業(yè)部部設(shè)立）1、完成基基本目標標，工資資總額不不變。2、高于或或低于基基本目標標，每高高或低于于基本目目標的22%，增增加或減減少工資資20元元。每每月扣扣款封