單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)

單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，做好方案可是讓你提高工作效率的方法喔!信任大家又在為寫方案犯愁了吧?下面是我細(xì)心整理的單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)5篇，盼望對(duì)大家有所關(guān)心。

單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)1

自__年總行開展內(nèi)部掌握綜合評(píng)價(jià)以來(lái)，我行非常重視內(nèi)部掌握管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、方法的前提下，針對(duì)__支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順當(dāng)貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)進(jìn)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了樂(lè)觀促進(jìn)作用。現(xiàn)將全行內(nèi)控管理狀況報(bào)告

一、內(nèi)部掌握管理的基本狀況

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、方案信貸部、市場(chǎng)客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、__支行、__支行、__分理處、__分理處、__分理處、__分理處、__分理處、__分理處、___分理處、__分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)__、__、__、__、__、__6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工__人，其中長(zhǎng)期合同工__人，短期合同工__人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分別;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確。

在制度建設(shè)上做到文件傳遞上準(zhǔn)時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn);在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范力量日益提高。

二、當(dāng)年內(nèi)控管理實(shí)行的主要措施、取得的效果和成果

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì)，今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上實(shí)行了以下措施

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)。

20__年以來(lái)，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的.內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素養(yǎng)的重要手段來(lái)抓，做到思想熟悉到位，工作措施到位，組織體系健全，懲罰整改加強(qiáng)。

我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)_次，參與人員__人次，依據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了，完成了__主任__、__分理處主任__任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);__儲(chǔ)畜所、__儲(chǔ)蓄所、__儲(chǔ)蓄所、__分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交_個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)覺的問(wèn)題進(jìn)行延長(zhǎng)檢查;建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。

2、準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新方法。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件__多只，收文后準(zhǔn)時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工嫻熟把握國(guó)家金融政策、制度、方法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對(duì)本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。

依據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到詳細(xì)業(yè)務(wù)進(jìn)展和內(nèi)控管理上，支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了___、___、___委員會(huì)，調(diào)整了__審查委員會(huì)、___委員會(huì)、___領(lǐng)導(dǎo)小組、___領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了__年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核方法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資安排方法、___工作質(zhì)量考核方法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、方法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理供應(yīng)了有效的制度保障。

4、高度重視存在問(wèn)題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。

整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。

合規(guī)部門建立全行性整改臺(tái)賬，對(duì)今年來(lái)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結(jié)果逐一登記，并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《__通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改狀況;業(yè)務(wù)主管部門對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問(wèn)題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬，并依據(jù)《__通知書》深化基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)持“誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)整改，誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀緣由確難整改外，做到整改不留死角，不走過(guò)常

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，懲罰力度明顯提高。

__月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，根據(jù)___銀行員工違反規(guī)章制度處理方法和審計(jì)處理懲罰方法進(jìn)行了嚴(yán)厲?懲罰，共懲罰__人次，金額__元。

單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)2

近日，大理州全面部署行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持全面性、重要性、問(wèn)題導(dǎo)向及適應(yīng)性四大原則。評(píng)價(jià)指標(biāo)分為單位層面指標(biāo)及業(yè)務(wù)層面指導(dǎo)兩大體系。單位層面指標(biāo)主要涉及單位內(nèi)部掌握建設(shè)啟動(dòng)狀況、單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)內(nèi)部掌握建立與實(shí)施責(zé)任狀況、對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約狀況、內(nèi)部掌握制度完備狀況、不相容崗位與職責(zé)分別掌握狀況、內(nèi)部掌握管理信息系統(tǒng)功能掩蓋狀況6個(gè)方面。業(yè)務(wù)層面指標(biāo)主要涉及預(yù)算業(yè)務(wù)管理掌握狀況、收支業(yè)務(wù)管理掌握狀況、政府選購(gòu)業(yè)務(wù)管理掌握狀況、資產(chǎn)管理掌握狀況、建設(shè)項(xiàng)目管理掌握狀況、合同管理掌握狀況6個(gè)方面。

通過(guò)開展內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，一方面使各單位在內(nèi)部掌握建設(shè)過(guò)程中做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部掌握體系建設(shè);另一方面旨在發(fā)覺單位現(xiàn)有內(nèi)部掌握基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)“以評(píng)促建”，推動(dòng)各單位如期完成內(nèi)部掌握建立與實(shí)施工作。

單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)3

在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部掌握建設(shè)工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推動(dòng)行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握建設(shè)的指導(dǎo)看法》要求，行政事業(yè)單位應(yīng)于20__年底前完成內(nèi)部掌握建設(shè)實(shí)施工作。依據(jù)財(cái)政部和省財(cái)政廳開展行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的統(tǒng)一部署，我州行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作全面啟動(dòng)，通過(guò)“以評(píng)促建”，加快我州行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握建設(shè)，確保年底實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。

行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握建設(shè)，是指單位為合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)平安和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整等目標(biāo)，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)的效率和效果。內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，是指單位在開展內(nèi)部掌握建設(shè)之前，或在內(nèi)部掌握建設(shè)的初期階段，對(duì)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)狀況進(jìn)行的“摸底”評(píng)價(jià)。通過(guò)開展內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，一方面，明確單位內(nèi)部掌握的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部掌握建設(shè)過(guò)程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部掌握體系建設(shè);另一方面，旨在發(fā)覺單位現(xiàn)有內(nèi)部掌握基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部掌握體系，通過(guò)“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)各單位于20__年底前如期完成內(nèi)部掌握建立與實(shí)施工作。

為做好我州的行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，州財(cái)政局?jǐn)M定了工作方案，明確要求各單位在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)相關(guān)文件要求仔細(xì)組織開展內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，在10月底前完成自查并仔細(xì)撰寫行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告。州財(cái)政局將依據(jù)各單位自查狀況開展重點(diǎn)檢查，督促各單位年底前完成內(nèi)部掌握規(guī)范的實(shí)施工作。

單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)4

根據(jù)財(cái)政部門關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握工作的部署要求，我所高度重視，準(zhǔn)時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，明確內(nèi)控目標(biāo)、落實(shí)責(zé)任，加大宣揚(yáng)培訓(xùn)，內(nèi)掌握度貫徹執(zhí)行初見成效。下面將我所20__年以來(lái)內(nèi)部掌握工作總結(jié)如下。

一、工作成效

強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)區(qū)財(cái)政局、區(qū)住建局關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握有關(guān)要求，建立內(nèi)部掌握領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部掌握規(guī)范實(shí)施的組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)心組織，周密支配，確保了內(nèi)控規(guī)范的實(shí)施到位。強(qiáng)化對(duì)干部職工的宣揚(yáng)訓(xùn)練，組織學(xué)習(xí)行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握規(guī)范工作的重要意義、程序管理和詳細(xì)內(nèi)容，營(yíng)造了貫徹實(shí)施內(nèi)控規(guī)范的良好氛圍。

狠抓制度建設(shè)。在堅(jiān)持內(nèi)掌握度要全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益性等原則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了我所內(nèi)部掌握制度，使之成為符合實(shí)際、行之有效的一套內(nèi)掌握度，大大提高了管理服務(wù)水平及風(fēng)險(xiǎn)防范力量。如：實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤點(diǎn)，賬實(shí)相符;實(shí)行合同歸口管理，規(guī)范了合同簽訂與監(jiān)督履行;根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告;對(duì)單位的支出嚴(yán)格根據(jù)審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;加強(qiáng)信息化建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與內(nèi)控流程的信息化等等。

從嚴(yán)規(guī)范管理。結(jié)合我所實(shí)際制定了行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握工作相關(guān)管理制度，將“三公經(jīng)費(fèi)”政府選購(gòu)、固定資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、預(yù)算決算和財(cái)務(wù)收支等各項(xiàng)需內(nèi)控的項(xiàng)目歸類整理，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高的財(cái)政專項(xiàng)資金實(shí)施的重點(diǎn)崗位制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制度和操作規(guī)程，并詳細(xì)細(xì)化到責(zé)任人，確保內(nèi)控工作有崗有責(zé)有人抓。

強(qiáng)化協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。建立了向上與區(qū)財(cái)政等部門上下級(jí)之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務(wù)活動(dòng)之間良好的溝通環(huán)境和條件的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保證內(nèi)部掌握功能發(fā)揮的信息與溝通的需求。并定期召開協(xié)調(diào)聯(lián)系會(huì)議，討論解決詳細(xì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和下一步內(nèi)控工作部署。同時(shí)，節(jié)開支陪財(cái)源。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和沒(méi)有必要的開支，對(duì)園林車輛進(jìn)行嚴(yán)格管理。

二、存在問(wèn)題與建議

盡管我所內(nèi)部掌握工作有取得初步成效，但還存在一些問(wèn)題和不足，如：一是對(duì)內(nèi)部掌握制度重要性的熟悉還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重進(jìn)展、輕掌握，把內(nèi)部掌握看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。二是內(nèi)部掌握制度不完善。雖然制定了一系列內(nèi)掌握度，但未能嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，內(nèi)部掌握制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。三是信息與溝通連接不夠。業(yè)務(wù)股與辦公室、上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)還不夠等等。需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦袌?jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，抓整改、強(qiáng)舉措、建機(jī)制。

內(nèi)部掌握建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、需要與時(shí)俱進(jìn)的系統(tǒng)工程。建議上級(jí)主管部門定期對(duì)下屬單位分級(jí)分批進(jìn)行培訓(xùn)，加大內(nèi)控培訓(xùn)力度，推動(dòng)內(nèi)部掌握體系的進(jìn)一步完善，促進(jìn)下屬各單位事業(yè)的健康、可持續(xù)進(jìn)展。

單位內(nèi)部掌握工作總結(jié)5

一、與__年的賬務(wù)順當(dāng)承接

(一)完成__年度部門決算工作

__年部門決算與以往相比變化較大，且時(shí)間緊，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，數(shù)據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整，我們克服了重重困難，準(zhǔn)時(shí)、圓滿地完成了這項(xiàng)工作。

(二)應(yīng)用新的會(huì)計(jì)科目、報(bào)表體系

今年財(cái)政正式啟動(dòng)了__年新政府收支分類去改革工作，對(duì)我們行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的“功能分類”“經(jīng)濟(jì)分類”等內(nèi)容,對(duì)原有的功能分類和經(jīng)濟(jì)分類進(jìn)行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過(guò)程中,我們實(shí)行學(xué)習(xí)與爭(zhēng)論相結(jié)合的多種形式,讓主管會(huì)計(jì)對(duì)新的收支分類科目有一個(gè)比較深層次的理解,較精確?????的把握各科目核算的涵義，并明確了常用的會(huì)計(jì)做賬方法，規(guī)范了新科目的運(yùn)用。

(三)逐步取消手工幫助賬

一是取消財(cái)政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會(huì)計(jì)的財(cái)政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中，在“應(yīng)繳財(cái)政專戶款”下設(shè)明細(xì)科目，反映各核算單位上繳和財(cái)政返撥的狀況，在基本賬務(wù)上就清晰地反映了每一筆財(cái)政專戶資金的收支狀況。

二是逐步取消項(xiàng)目幫助賬。運(yùn)用新軟件對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能，對(duì)任何一筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，可以進(jìn)行細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟(jì)核算,可以直接在基本賬務(wù)上對(duì)每一筆收支可同時(shí)按財(cái)政撥款的項(xiàng)目和科目記賬，并反映每個(gè)會(huì)計(jì)期末的項(xiàng)目資金的結(jié)余狀況，最大限度的滿意了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。

二、注意統(tǒng)一規(guī)范，強(qiáng)化核算實(shí)效，完善監(jiān)督職能

二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，協(xié)作財(cái)政局資產(chǎn)清查，對(duì)盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，削減國(guó)有資產(chǎn)的鋪張鋪張。

三是強(qiáng)化基建、修繕賬務(wù)管理，目前2位會(huì)計(jì)師管理著25個(gè)核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達(dá)3.28億元。拒付不合理的基建報(bào)賬共4筆46.4萬(wàn)元,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬(wàn)元。

四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作。稽核工作是我區(qū)會(huì)計(jì)集中核算的一個(gè)亮點(diǎn)，遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算中心會(huì)計(jì)稽核工作細(xì)則》(核[__]5號(hào))，以往在社保、銀行、財(cái)政局等機(jī)構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門，在我區(qū)會(huì)計(jì)集中核算中較早引入，今年引來(lái)福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿。我們仔細(xì)履行稽核職責(zé)，在事前、事中、事后的稽核工作中擅長(zhǎng)發(fā)覺和解決問(wèn)題，明確要求全部工作人員“一把尺子量究竟”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進(jìn)中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善，協(xié)作審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)“財(cái)政支出到哪里，績(jī)效追蹤就到哪里。”

五是以制度說(shuō)話，按制度核算，在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上，完善了30萬(wàn)元以下工程項(xiàng)目管理制、工作人員量化考核制度等，更有利于加大對(duì)財(cái)政性資金的管理和監(jiān)督力度，提高資金使用效益。

七是重視新軟件建設(shè)，快速搭建新軟件環(huán)境，依據(jù)業(yè)務(wù)特別性自行研制方案，共同開發(fā)，避開被動(dòng)，利用6個(gè)月時(shí)間順當(dāng)完成了新舊軟件的更替，并依