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文檔簡介

2016年度半年工作總結(jié)2016年上半年，華南公司審計在公司審計部和華南公司的雙重下，全面履行審計工作職責(zé)，現(xiàn)就2016年上華南公司審計的總體審計工作圍繞公司審計計劃來開8-93-4月份；7-86月下旬。審計建議并出具審計報告；山金鷹項目、中山利高項目的信息會同紀(jì)檢進(jìn)行復(fù)核，記錄未按要求進(jìn)行二級交底，如紀(jì)項目無項目二但存在財務(wù)賬務(wù)處理不及時現(xiàn)象，如福建中航紫項目，財17份對 13的對外及時錄入，如紀(jì)項目；航紫項目分包集中，晟通梅溪湖項目收到分包簽證73份，通過的17份，分包率23.29%；鋼筋進(jìn)場驗收問題。紀(jì)項目鋼筋每批次作至班組；如晟通梅溪湖項目現(xiàn)場形象進(jìn)度已完成約96.99%，而二三次經(jīng)營策劃完成率54.08%；廣州綠地花都項目現(xiàn)場形象進(jìn)度完成76.64%，二三次經(jīng)營策劃完成率為48.05%；月度結(jié)算單就直接錄入了，辦理了設(shè)備結(jié)算；要求，則對于有一定的處罰。如中航紫項目要求一次支付合同額5%的違約金；晟通梅溪湖項目須獲得“湖南省優(yōu)質(zhì)50地花都項目一次驗收未通過，處以合同價1%的罰款；成工期延誤將給予罰款。晟通梅溪湖項目工期滯后較嚴(yán)重，合同暫定價與施工圖相比，要低2,438.76萬元，則按合同比例收款，將存在過程中少收進(jìn)度款2,072.94萬元，給造成壓力。調(diào)研各單位鋼筋廢材率、損耗率、率來體現(xiàn)鋼筋管控水平，以“分包完工結(jié)算”作為選題，編制審計策劃時想通過短，但華南公司、公司業(yè)務(wù)提量大，針對審計工

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