IQC進料檢驗作業(yè)指導書1

深圳市品諾鼎科技有限公司來料檢驗規(guī)范書文件編號QC-SOP-01版本A0名稱作業(yè)指導書頁次1生效日期：2016-8-22制定日期：2016-08-22全頁6更改詳情版本修改內(nèi)容日期編寫審核A初版2016-08-22全面修訂2016-08-22制定部門：品質(zhì)部備注：工作指導書文件名稱：進料檢驗作業(yè)指導書文件編號XXXXX版本：B生效日期2012-10-22頁次：PAGE61.0目的為來料品質(zhì)控制，對（成品、原物料、外協(xié)加工、半成品）所檢驗的項目以標準進行檢驗，達到更好管控。2.0適用范圍：適用本公司成品、原物料、半成品外協(xié)加工及輔助材料.3.0權責：3.1品管部（IQC）.3.1.1原物料之品質(zhì)抽檢;3.1.2半成品及輔助材料品質(zhì)控制;3.1.3進料品判定、標識,反饋;3.1.4品質(zhì)檢驗異常狀況處理結果之督導跟進、確認;3.1.5供應商品質(zhì)輔導,新開發(fā)供應商考核、評估.3.2采購部3.2.1進料品數(shù)目確認,運輸儲存;3.2.2新物料試驗之傳達;3.2.3品質(zhì)異常處理傳達及時效性督導.3.2.4交貨期之督導、跟進;.3.3.0工程/業(yè)務/生產(chǎn)部3.3.1對急需物料不合格的評審.3.3.2抽樣方案：標準MIL-STD-105EⅡ次抽樣，AQL值MA=0.4MI供應商送貨倉庫接收放置于待檢區(qū)開出《送檢單》IQC檢驗品質(zhì)異常處理生產(chǎn)計劃確認是否為急件退貨供應商入退貨區(qū)退貨結論入庫組織評審評審同意使用挑選加工降級使用供應商送貨倉庫接收放置于待檢區(qū)開出《送檢單》IQC檢驗品質(zhì)異常處理生產(chǎn)計劃確認是否為急件退貨供應商入退貨區(qū)退貨結論入庫組織評審評審同意使用挑選加工降級使用5.0作業(yè)流程及檢驗內(nèi)容作業(yè)流程：5.1.1采購購物料回廠后,由倉庫核對品名數(shù)量,無誤后先作暫收且置于“IQC待檢驗區(qū)”,并且將供應商出貨檢驗報告送到IQC,通知IQC人員進行檢驗。5.1.2外協(xié)加工回廠半成品,倉庫核對數(shù)量,將其放置于“IQC待檢驗區(qū)”,且將加工商出貨檢驗報告送到IQC,通知IQC檢驗;5.1.3對于涉及到商業(yè)機密及有關物料成份之物料,則由該供方提供品質(zhì)保證書及品質(zhì)合格證明及標識（標本）,本公司作為免檢物料并在制程使用時再作品質(zhì)狀況跟進.5.1.4對生產(chǎn)急用而來不及進行檢驗之物料,需特殊放行者,由使用單位提出申請,經(jīng)采購、計劃、工程、品管確認,且經(jīng)總經(jīng)理核準后方可放行.5.1.5緊急放行物料,IQC須在《IQC進料（原物料、半成品）檢驗報告》中注明物料之批量、數(shù)量及使用單位,使用原因且知會研發(fā)、品管共同跟進,先小批量試用,若一旦發(fā)現(xiàn)異常時,立即停用物料,且對該物料依《不合格品管制程序》進行處理.5.1.6對于緊急或特殊放行后剩余之物料,則由IQC按正常抽檢標準(AQL=0.40)進行檢驗.5.1.7經(jīng)IQC檢驗合格之物料,將檢驗結果記錄在《IQC進料(原物料或半成品)檢驗報告》中,并在物料外箱上（表面）貼上“物料合格標簽”,且知會物控部將合格之物料入庫儲存或知會下工序過數(shù)員進行轉(zhuǎn)序(半成品)處理.5.1.8經(jīng)IQC檢驗不合格之來料,將檢驗結果記錄在《IQC進料檢驗報告》中,在物料外箱(表面)貼上紅色不合格物料標簽,且知會物控通知廠商處理,并開立《品質(zhì)異常糾正與預防對策回復報告》經(jīng)主管審批后傳真(E-mail)到供應商(加工商).5.1.9對于被判退之物料(半成品),如生產(chǎn)急用時則由物控或計劃提出特采申請,且填寫特采申請單,經(jīng)采購、生產(chǎn)、品管確認后,經(jīng)總經(jīng)理核準后方可特采使用,IQC須在《IQC進料(原物料或半成品)檢驗報告》中注明.檢查項目（咪頭）驗收標準檢查方法檢測工具/儀器問題描述外觀尺