質(zhì)量記錄的控制程序

WHSY沈陽XX電子有限公司程序文件版號:CAT:ISO/QS9000質(zhì)量記錄的控制程序共3頁WHSY－4.16PD－030第1頁目的保證質(zhì)量記錄符合規(guī)定的要求和證明質(zhì)量體系的有效運行。確保質(zhì)量記錄的有效性和可追溯性，更好地為顧客服務(wù)。范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的表式、填寫、標識、收集、編目、歸檔、查閱、保管、貯存和處理，并規(guī)定了有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄，其它記錄可參照執(zhí)行。職責(zé)和權(quán)限3.1 各質(zhì)量記錄的填寫人員對填寫的內(nèi)容的真實性、及時性和正確性負責(zé)。3.2 各主管部門負責(zé)對質(zhì)量記錄進行標識、收集、編目和歸檔工作。3.3 文件控制工程師負責(zé)質(zhì)量記錄的查閱、保管、貯存和處理等工作。3.4 各部門經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量記錄處理的審批。3.5 各部門制表人員應(yīng)負責(zé)對新編表式到質(zhì)量部登記備存 ,并對表式的適用性負責(zé)。3.6 質(zhì)量部負責(zé)對本程序的執(zhí)行和實施情況進行監(jiān)督。程序與要求4.1表式 各部門新編制的質(zhì)量記錄表式在投入使用前，應(yīng)在質(zhì)量部的資料室和 ISO工程師處登記并備存一份。 所有新編制的質(zhì)量記錄表式都應(yīng)在質(zhì)量部 ISO工程師處統(tǒng)一編號, 以防質(zhì)量記錄失控。 對各種記錄或表式如有更改或變動，應(yīng)在質(zhì)量部資料室和 ISO工程師處更改并重新編號。4.1.4對于質(zhì)量記錄表式的編號,可按以下形式進行編號:WHSY---部門英文字頭縮寫---記錄性質(zhì)---編號順序.更改符號例如:WHSY---QD---QSPR（---PQCR）---012AWHSY---公司名稱QD---質(zhì)量部QSPR---質(zhì)量體系程序記錄PQCR---產(chǎn)品質(zhì)量控制記錄012---編號A---更改號4.2填寫4.2.1所有的質(zhì)量記錄的內(nèi)容在填寫時,應(yīng)做到真實、完整、準確無誤，不準漏項空項，如有涂抹，必須有填寫人簽字。編制: 審核: 批準:WHSY沈陽XX電子有限公司程序文件版號:CAT:ISO/QS9000共3頁WHSY－4.16PD－030質(zhì)量記錄的控制程序第2頁4.2.2所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，清楚易讀，易于識別。4.2.3應(yīng)盡可能把能夠填寫的項目按要求都填寫上，不能填寫的項目用斜杠線劃掉，避免產(chǎn)生空格引起誤解。4.3標識4.3.1各部門對所有填寫完的質(zhì)量記錄都應(yīng)進行標識，且清楚、醒目、易于識別和辨認。4.3.2在標識前應(yīng)對質(zhì)量記錄按種類整理清楚，分別標識。4.4收集4.4.1各主管部門應(yīng)及時收集各種已填寫完的或已發(fā)生的質(zhì)量記錄，并對所收集的質(zhì)量記錄進行審查，當無問題時才可整理收集在一起。如記錄不全、模糊不清及損壞嚴重的記錄應(yīng)拒絕收集，令責(zé)任人重新補寫后，經(jīng)審查合格后方可接收，收集者應(yīng)對收集記錄的質(zhì)量和數(shù)量負責(zé)，如有問題可追蹤處理。4.5編目4.5.1各主管部門應(yīng)按月、季、年對所收集的質(zhì)量記錄進行整理、編寫目錄，裝訂成冊，以利于查找和借閱。4.5.2對沒有編目成冊的質(zhì)量記錄不得歸檔保存。如有違反者按有關(guān)規(guī)定處理。4.6歸檔4.6.1各主管人員應(yīng)按月、季、年定期將已編目成冊的質(zhì)量記錄送資料室存檔，并填寫收發(fā)質(zhì)量記錄登記表。資料管理員對歸檔的資料應(yīng)認真檢查，看是否符合要求，如不符合要求資料員有權(quán)拒收，可責(zé)令責(zé)任人員重新整理、編目成冊。 已歸檔的記錄資料管理員應(yīng)按管理規(guī)定進行注冊、登記、寫清保存期限，并放置在適宜的地點，做好標識。4.7查閱4.7.1本公司的管理人員均可按專業(yè)借閱各種記錄。資料借閱期為七天，到期未用完需辦理續(xù)借手續(xù)。 借閱時雙方必須嚴格履行借閱手續(xù) ,進行登記且字跡清楚。 借閱者在查閱期間，對記錄精心愛護，保證資料完好無損，否則不予借閱，并罰款處理。4.8保管4.8.1除生產(chǎn)流程卡和培訓(xùn)記錄由車間自行保管以外，公司所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)按月、季、年送交資料室保管。WHSY電子有限公司程序文件版號:C沈陽XXAT:ISO/QS9000質(zhì)量記錄的控制程序共3頁WHSY－4.16PD－第3頁030負責(zé)質(zhì)量記錄保管的人員應(yīng)定期對所保管的記錄進行清點、整理，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 保管方式應(yīng)放在便于存取與查閱的地方。 一般記錄保管期為 2年，重要記錄保管期 3－5年。如有特殊要求應(yīng)作長期或永久性保存，其他記錄按各有關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行。對于生產(chǎn)件批準文件中涉及的首樣批準報告、工裝記錄及采購訂單和文件更改單必須保持顧客現(xiàn)行生產(chǎn)與服務(wù)所規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，當顧客未說明保存的年限同時也不知道零件的生產(chǎn)與服務(wù)的年限時，按本公司的規(guī)定執(zhí)行。4.9 貯存4.9.1質(zhì)量記錄的保管人員應(yīng)定期做好記錄的貯存工作，將記錄放置在防火、防潮、防鼠、防蟲的地方。4.9.2對于長期貯存的記錄應(yīng)集中在一起存放并做好標識，以便查找和借閱。4.10處理4.10.1凡已超過保管期的質(zhì)量記錄都應(yīng)定期按規(guī)定進行處理，資料管理員可定期處理過期記錄。對過期的質(zhì)量記錄應(yīng)由保管人員提出處理申請報告，報主管部門經(jīng)理批準，當?shù)玫脚鷾屎蠓娇蛇M行處理或銷毀。 質(zhì)量記錄處理申請報告應(yīng)做為一種記錄存檔，保存期一年。相關(guān)/與支持性文件5.1