越秀地產(chǎn)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估管理細(xì)則(2016年版)

項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估管理細(xì)則（2016版）編制：修訂：審核：審核：總則1.1目的統(tǒng)一公司層面項(xiàng)目評(píng)估的組織、方法和流程，通過每季度的定期評(píng)估來評(píng)價(jià)各項(xiàng)目質(zhì)量管理狀況，并通過對(duì)質(zhì)量缺陷的整改和預(yù)防控制措施的跟蹤落實(shí)， 消除項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶質(zhì)量滿意度的持續(xù)提升。1.2適用圍適用于公司所有在建的住宅、商業(yè)及公建項(xiàng)目。1.3本細(xì)則所稱“公司”是指“市城市建設(shè)開發(fā)”；“轄下地產(chǎn)公司”是指公司轄下以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營為主業(yè)的區(qū)域（城市）公司、受托管理公司及合作合資公司；“項(xiàng)目”是指公司投資的，包括住宅、商業(yè)或其他業(yè)態(tài)的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營項(xiàng)目；“項(xiàng)目部”是指轄下地產(chǎn)公司派駐項(xiàng)目現(xiàn)場的管理機(jī)構(gòu)；第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)”是指公司委托的第三方評(píng)估單位； 評(píng)估小組”是指第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)按照合同要求組建的，實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估的組織。1.4文件類型1.5□一級(jí)制度（辦法）□二級(jí)制度（□細(xì)則□流程□指引）□三級(jí)制度（標(biāo)準(zhǔn)）職責(zé)2.1公司招投標(biāo)中心2.1.1負(fù)責(zé)公司評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和解釋。2.1.2負(fù)責(zé)每季度項(xiàng)目評(píng)估的組織、協(xié)調(diào)。2.1.3負(fù)責(zé)公司季度項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的審核與發(fā)布。2.1.4負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商獎(jiǎng)懲管理2.2轄下地產(chǎn)公司2.2.1負(fù)責(zé)編制轄下項(xiàng)目評(píng)估的實(shí)施細(xì)則，并督促各項(xiàng)目部建立日常質(zhì)量安全管控體系。2.2.2負(fù)責(zé)轄下項(xiàng)目評(píng)估工作的跟蹤與督促，配合公司進(jìn)行轄下項(xiàng)目季度現(xiàn)場評(píng)估。2.2.3負(fù)責(zé)轄下項(xiàng)目整改措施及預(yù)防控制措施的落實(shí)。2.2.4負(fù)責(zé)對(duì)轄下工程管理人員進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估工作培訓(xùn)。2.2.5負(fù)責(zé)制定轄下圍的獎(jiǎng)懲細(xì)則并實(shí)施。2.3參評(píng)項(xiàng)目部2.3.1負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、施工單位進(jìn)行日常實(shí)測實(shí)量、安全文明檢查；2.3.2負(fù)責(zé)配合公司和轄下地產(chǎn)公司進(jìn)行季度、月度的項(xiàng)目評(píng)估工作；2.3.3負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目評(píng)估暴露問題進(jìn)行整改落實(shí)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)提升。2.4第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)2.4.1負(fù)責(zé)按照公司要求編制、完善有關(guān)項(xiàng)目評(píng)估的作業(yè)指導(dǎo)文件；2.4.2負(fù)責(zé)按照委托合同要求安排合適的人員組成評(píng)估小組；2.4.3負(fù)責(zé)評(píng)估人員的監(jiān)督，確保評(píng)估工作的公正性、獨(dú)立性；2.4.4負(fù)責(zé)評(píng)估成果資料的審核，按時(shí)提交評(píng)估報(bào)告。2.5評(píng)估小組2.5.1負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目評(píng)估作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估工作;2.5.2遵守評(píng)估工作紀(jì)律，獨(dú)立、公正地開展工作。工作程序3.1評(píng)估組織3.1.1評(píng)估人員由公司聘請(qǐng)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)按照委托合同要求安排合適的專業(yè)人員組成

項(xiàng)目評(píng)估小組進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)場評(píng)估。評(píng)估小組由一名評(píng)估組長及多名組員構(gòu)成。3.1.2評(píng)估圍3.1.2.1主體結(jié)構(gòu)施工到土0.000以上且具備檢測條件（結(jié)構(gòu)拆模）至竣工驗(yàn)收施工階段的住宅項(xiàng)目；3.1.2.2主體結(jié)構(gòu)施工到基礎(chǔ)底板以上且具備檢測條件（結(jié)構(gòu)拆模）至竣工驗(yàn)收階段的商業(yè)及公建項(xiàng)目；3.1.2.3城市綜合體項(xiàng)目的評(píng)估圍分別對(duì)應(yīng)住宅、商業(yè)及公建項(xiàng)目要求；3.1.2.4不具備檢測條件（如結(jié)構(gòu)未拆模）或冬季暫停施工的項(xiàng)目，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況不參與產(chǎn)品實(shí)測實(shí)量合格率評(píng)估，只進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及安全文明施工評(píng)估；3.1.2.5毛坯房、精裝房等任何交付形式均在評(píng)估圍以，其中樣板房樓層除外。3.1.3評(píng)估區(qū)段劃分與測區(qū)選擇3.1.3.1評(píng)估區(qū)段由公司招投標(biāo)中心根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行統(tǒng)一劃分。評(píng)估區(qū)段劃分原則上以總包（或精裝）標(biāo)段進(jìn)行劃分，同一總包的城市綜合體項(xiàng)目按住宅、商業(yè)/公建部分進(jìn)行劃分。3.1.3.2項(xiàng)目評(píng)估時(shí)由項(xiàng)目部書面提交《項(xiàng)目進(jìn)度采集表》，由項(xiàng)目評(píng)估小組負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度隨機(jī)抽選項(xiàng)目評(píng)估測區(qū)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)所提交的項(xiàng)目進(jìn)度的真實(shí)性負(fù)責(zé)，項(xiàng)目評(píng)估小組負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度表不符的，評(píng)估小組可以有權(quán)調(diào)整測區(qū)并上報(bào)公司招投標(biāo)中心，公司招投標(biāo)中心將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的真實(shí)性進(jìn)行抽查，對(duì)現(xiàn)場進(jìn)度與實(shí)際不符的情況將視情況采取補(bǔ)測、罰分、通報(bào)批評(píng)等處理措施。3.1.4評(píng)估周期每季度組織一次項(xiàng)目評(píng)估。3.2評(píng)估容3.2.1項(xiàng)目評(píng)估容包括項(xiàng)目實(shí)測實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及安全文明施工三部分容。3.2.2項(xiàng)目實(shí)測實(shí)量包括尺寸控制、工藝節(jié)點(diǎn)、滲漏隱患等容。3.2.3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，主要檢查現(xiàn)場的滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量、成品保護(hù)、結(jié)構(gòu)安全、施工違規(guī)行為、強(qiáng)條執(zhí)行等進(jìn)行檢查，針對(duì)具體情況進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。3.3評(píng)估方法3.3.1第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)要求編制出越秀地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估作業(yè)指導(dǎo)書、工程質(zhì)量實(shí)體實(shí)測操作指引、項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)、安全文明檢查評(píng)分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)、以及相關(guān)配套表格，經(jīng)公司招投標(biāo)中心批準(zhǔn)后實(shí)施。332項(xiàng)目評(píng)估計(jì)劃由公司招投標(biāo)中心統(tǒng)一編制，第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)估計(jì)劃及評(píng)估聯(lián)系人安排項(xiàng)目現(xiàn)場評(píng)估，各項(xiàng)目的具體評(píng)估時(shí)間將遵循事前、提前通知的原則。評(píng)估聯(lián)系人由各轄下地產(chǎn)公司 項(xiàng)目提供給公司招投標(biāo)中心進(jìn)行匯總。3.3.3評(píng)估小組須嚴(yán)格遵守本管理細(xì)則，按照操作指引文件及檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)客觀公正地進(jìn)行實(shí)測與評(píng)估。轄下地產(chǎn)公司要全程參與本區(qū)域項(xiàng)目評(píng)估的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場見證，公司招投標(biāo)中心將視情況需要進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估的現(xiàn)場監(jiān)督工作。3.3.4每個(gè)參評(píng)項(xiàng)目一般應(yīng)在一個(gè)工作日完成現(xiàn)場評(píng)估工作，第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)在15日完成公司所有項(xiàng)目的現(xiàn)場評(píng)估。3.3.5標(biāo)段綜合得分計(jì)算規(guī)則標(biāo)段綜合得分=60%x實(shí)測實(shí)量得分+30%x質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分+10%x安全文明施工得分(適應(yīng)用于有實(shí)測實(shí)量標(biāo)段)標(biāo)段綜合得分=60%x質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)合格率+40%x安全文明施工得分(適應(yīng)用于無實(shí)測實(shí)量標(biāo)段)3.4現(xiàn)場評(píng)估流程現(xiàn)場評(píng)估流程包括評(píng)估準(zhǔn)備、評(píng)估前會(huì)議、現(xiàn)場評(píng)估、評(píng)估后會(huì)議。按照第三方項(xiàng)目評(píng)估作業(yè)指導(dǎo)書開展相關(guān)工作。3.5轄下地產(chǎn)公司、項(xiàng)目配合工作3.5.1轄下地產(chǎn)公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)或工程管理部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須參加評(píng)估前會(huì)議及評(píng)估后會(huì)3.5.2轄下地產(chǎn)公司項(xiàng)目應(yīng)安排專人配合、協(xié)調(diào)現(xiàn)場評(píng)估，并進(jìn)行現(xiàn)場見證。3.5.3轄下地產(chǎn)公司項(xiàng)目應(yīng)對(duì)評(píng)估前會(huì)議及評(píng)估后會(huì)議進(jìn)行錄像錄音，對(duì)現(xiàn)場評(píng)估過程進(jìn)行拍照留證。3.6評(píng)估報(bào)告3.6.1項(xiàng)目評(píng)估簡報(bào)每個(gè)參評(píng)項(xiàng)目現(xiàn)場評(píng)估作業(yè)完成后，均需要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)估數(shù)據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可，項(xiàng)目現(xiàn)場評(píng)估結(jié)束后3天，第三方評(píng)估公司編制完成項(xiàng)目標(biāo)段評(píng)估簡報(bào)，發(fā)送到公司招投標(biāo)中心，由招投標(biāo)中心發(fā)送給轄下地產(chǎn)公司及參評(píng)項(xiàng)目部。3.6.2項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告及季度評(píng)估總報(bào)在全公司所有參評(píng)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后7天，第三方評(píng)估公司編制正式的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告及季度評(píng)估總報(bào)，發(fā)送到公司招投標(biāo)中心。項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告中應(yīng)闡述評(píng)估項(xiàng)目所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全管理問題以及整改的建議。季度評(píng)估總報(bào)應(yīng)全面分析所有項(xiàng)目標(biāo)段質(zhì)量數(shù)據(jù)、項(xiàng)目運(yùn)作狀態(tài)與質(zhì)量安全管理效果，對(duì)各項(xiàng)目 標(biāo)段的質(zhì)量安全管理得分進(jìn)行排名。公司招投標(biāo)中心根據(jù)