國有企業(yè)工程項目催交儲運管理辦法模版

規(guī)章制度匯編（版）——生產經營部JY--29工程項目催交儲運管理辦法11-29-*工程公司工程項目催交儲運管理辦法編號：JY--29批準：制訂部門：生產經營部批準年月：年4月總則1.1為了加強公司工程總承包項目物資采購的進度管理，有效控制采購狀態(tài)，確保采購物資按期交貨、及時供應，為工程項目的建設進度提供保障，特制訂本辦法。1.2本辦法適用于公司本部工程總承包項目采購物資的催交管理、物流管理和倉儲管理；包括采購合同簽訂后對供應商備料、生產、制造、檢驗、包裝、交運并安全運抵施工現(xiàn)場的全過程活動，以及運抵現(xiàn)場后的接收、開箱檢查驗收、入庫、保管保養(yǎng)、出庫等全過程工作。1.3催交儲運工作基本原則：科學預判、重點跟蹤、按時交付、保障供應。職責2.1公司生產經營部是公司本部各類工程項目采購工作的歸口管理部門。2.2采購經理負責對供應廠商所供物資開展催交、物流和倉儲管理的具體工作。2.3總承包項目部采購組應專設催交儲運崗位，催交儲運人員在采購經理授權范圍內開展工作。催交項目部催交儲運人員應依據(jù)項目的設備及材料合同，對供應廠商預期供貨進展狀況予以監(jiān)視，督促供應廠商采取措施克服任何影響產品預期交付的因素，確保采購產品按照合同規(guī)定的地點、期限交付。3.1催交工作要點3.1.1項目部催交儲運人員根據(jù)訂貨合同制訂催交工作計劃表，報采購經理審核，項目經理批準后執(zhí)行；3.1.2項目部催交儲運人員按催交工作計劃進行協(xié)調、檢查、監(jiān)督供貨商的備料、生產、制造、檢驗、包裝、交運過程，確保進度在可控范圍之內；3.1.3建立進度預警機制，采取有效措施化解進度控制風險，保障貨物按照合同規(guī)定日期運抵工程現(xiàn)場；3.1.4協(xié)調與供應商關系，及時解決進度控制過程中出現(xiàn)的各種問題；3.1.5確認供應廠商是否收到采購合同生效通知、是否已開工執(zhí)行采購合同；3.1.6檢查供應廠商應提交的主要原材料采購進展狀態(tài)、制造進度狀況；3.1.7催促供應廠商及時提交圖紙和技術文件，并及時移交至設計人員；3.1.8據(jù)催交工作計劃，見證設備的制造、組裝、出廠驗收等關鍵狀態(tài)點；3.1.9確認供應廠商產品包裝、運輸?shù)臏蕚淝闆r；1.10確定設備/材料的出廠時間及物流跟蹤工作。催交準備工作項目部催交儲運人員應熟悉采購合同：了解采購合同供應廠商信息、聯(lián)系人員、供貨范圍、制造進度、交貨日期、到貨日期等情況；建立臺賬信息：項目部催交儲運人員應依據(jù)項目采購合同建立《催交狀態(tài)一覽表》并進行動態(tài)維護，包括各供應廠商信息資料、催交責任人、圖紙資料提交時間、出廠時間、到貨時間等文件索引/時間表。3.3催交等級劃分3.3.1關鍵設備和長周期設備：應定期訪問制造廠或其分包商，或依據(jù)供應廠商生產計劃對關鍵生產環(huán)節(jié)按期訪問；3.3.2構成項目的重要設備和材料：應采用不定期訪問制造廠或其分包商；3.3常規(guī)的設備和材料、標準件：可不訪問制造廠，采用定期電話、傳真聯(lián)系情況和催交。3.4催交方式3.4.1駐廠催交：催交人員駐制造廠，將在工廠進行的《催交狀態(tài)報告》提交給采購經理；對于影響項目控制點的急需設備、材料的催交要及時報告；3.4.2訪問催交：催交人員到訪制造廠，《催交狀態(tài)報告》要在返回部門后及時提交給采購經理；3.4.3電話或傳真催交：催交人員在辦公室通過電話或傳真進行催交時，要將催交狀態(tài)寫入《催交狀態(tài)一覽表》中，并報告采購經理。3.5催交報告3.5.1催交人員根據(jù)確認的各項供貨狀況，每周更新《催交狀態(tài)一覽表》，并上報采購經理。催交人員在進行制造廠訪問催交時，要及時編制《催交狀態(tài)報告》。3.5.2《催交狀態(tài)一覽表》按附件一格式。3.5.3《催交狀態(tài)報告》按附件二格式。包裝運輸4.1貨物的包裝4.1.1貨物的包裝必須要符合國家標準中關于包裝要求和指示標志的規(guī)定，同時需要滿足貨物承運部門的相關要求；4.1.2貨物的包裝必須要適合長途運輸、多次搬運和裝卸、長時間倉儲的要求；如國際工程貨物必須滿足長時間海上運輸；貨物的包裝必須以安全、無損地運抵現(xiàn)場為目的；4.1.3按合同貨物不同的形狀選擇不同的包裝方式，包裝方式包括：木箱、鐵箱、托盤、捆裝、框架、裸裝、桶裝、盤裝、不規(guī)則貨物包裝等方式。4.1.4按合同貨物不同的特性選擇不同的保護措施，保護措施包括：防潮、防雨、防霉、防銹、防震、防腐蝕、防大氣侵蝕、防海水侵蝕、防化學侵蝕和局部防護等保護措施；4.1.5貨物的包裝還需考慮減振保護、油漆保護、高度限制、重量限制、良好承壓能力、方便裝卸作業(yè)、包裝連接緊密等因素。4.2貨物的標識2.1包裝標識：包括重心位置、裝卸起吊位置、堆碼極限、防雨、輕放、正面、切勿倒置、開啟位置等裝卸和儲存保管指示標志等，應符合國標規(guī)范GB-T191-2008。4.2.2嘜頭要求：嘜頭是在起運地（包括廠家、港口、船舶）和目的地（包括目的港、施工現(xiàn)場、倉庫）辨識貨物最重要的依據(jù)，嘜頭的基本要求是：牢固、防水、清晰。嘜頭格式應按項目的設備及材料合同制定，嘜頭上應標注收發(fā)貨人、起運地、目的地、貨物名稱、貨物尺寸及重量、貨物件號等信息。4.3貨物的單證4.3.1貨物單證主要包括：裝箱單、箱件清單、放行單、發(fā)貨計劃表、發(fā)貨通知回執(zhí)、送貨單、熏蒸證明、增值稅發(fā)票等。4.3.2裝箱單和箱件清單按項目的設備及材料合同要求制作，應做到單單相符、單貨相符、單證相符、準確無誤，并按規(guī)定的份數(shù)分頁裝訂成冊。4.3.3隨貨物提供的裝箱單和箱件清單必須裝入防水封皮后固定在包裝內/外表面的安全位置上，確保不會在運輸過程中被刮擦掉。4.3.4其他單證應在發(fā)貨前十五天以快遞方式提交給項目部采購經理或催交儲運人員。4.4運輸管理4.4.1運輸管理分成普通貨物運輸和超限貨物運輸兩個分項，由供應廠商負責具體操作，項目部采購經理或催交儲運人員參加運輸路線、運輸方案的確定。4.4.2供應廠商負責貨物的運輸保險，并提供運輸保單復印件。4.4.3項目部采購經理或催交儲運人員應全程監(jiān)控貨物的裝車作業(yè)、運輸全程監(jiān)控、卸車作業(yè)，并及時跟蹤到貨情況。4.5包裝儲運的具體要求應在招標文件中約定，并作為不可分割的組成部分；并簽入采購合同中。到貨開箱項目部催交儲運人員應依據(jù)項目的設備及材料合同，在設備、材料等物資運抵現(xiàn)場后負責接收及開箱檢查、檢驗；并負責收集、保存隨機資料，負責開箱檢驗記錄、隨機資料的存檔，做好隨機資料移交記錄。5.1到貨開箱工作要點5.1.1負責制定項目部的物資接收及檢查、檢驗程序和管理制度；5.1.2負責組織物資運抵現(xiàn)場后的卸車、接收；到貨后與供貨單位檢查核對，辦理交接手續(xù)并通知驗相關人員準備開箱驗收。5.1.3負責組織與供貨單位、業(yè)主方或委托倉儲保管的第三方進行開箱檢驗、入庫檢驗，并做好相關記錄和文檔管理；5.1.4負責處理開箱、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題；5.1.5負責辦理物資入庫手續(xù)，或委托倉儲保管的第三方辦理物資入庫手續(xù)；5.1.6負責處理其它與物資接收及檢查檢驗相關的事宜；5.1.7所有采購物資入庫前都應嚴格按照合同要求及相關標準進行驗收。無正式合同或采購訂單物資，一律不予驗收入庫。5.1.8驗收工作必須在規(guī)定的期限內完成。一般物資不超過三個工作日，大宗物資不超過七個工作日。5.2到貨開箱管理5.2.1開箱檢驗由采購經理或項目部催交儲運人員主持，參加開箱檢驗人員應包括：采購經理或現(xiàn)場采購人員、供應廠商、委托倉儲保管的第三方人員、監(jiān)理工程師及業(yè)主方代表；2.2采購經理或項目部催交儲運人員負責落實現(xiàn)場開箱、搬運機具以及勞動保護等安全措施；5.2.3開箱檢驗工作中擬定使用的記錄表格為：“設備/材料開箱檢驗記錄”（按附件三格式）、“設備、材料開箱檢驗報告”（按附件四格式）。5.3內外包裝檢驗包括下列內容：5.3.1嘜頭是否清楚，收貨人名稱、目的地名稱是否正確；5.3.2各種搬運、倉儲等標志是否齊全，對于特殊的標志要做出記錄；5.3.3外包裝是否完好或受潮、受損、曾重新釘裝過等，內包裝是否完好；3.4箱內貨物的支撐、固定是否牢固，放置是否合適，貨物有無傾倒等。5.4箱內資料檢驗包括下列內容：5.4.1清點箱內資料名稱、數(shù)量并做詳細記錄；5.4.2查看產品合格證、隨箱裝箱單、安裝維護手冊等資料是否齊全。5.5貨物數(shù)量檢驗包括下列內容：5.5.1清點箱內貨物數(shù)量并查看是否與裝箱單和合同上的數(shù)量一致；5.5.2對貨物殘、缺、損要作詳細記錄。5.6設備情況檢驗包括下列內容：5.6.1設備外觀是否完好，有無銹蝕、脫漆、污漬、劃痕、裂紋等；5.6.2設備是否受潮、破損、變形等；5.6.3貨物儀表部分、電器部分(如電動機、信號燈等)是否有、缺件、損壞；5.6.4是否隨機帶有專用工具等；5.6.5核對備品備件要仔細清點品種、規(guī)格型號、數(shù)量。倉儲管理6.1倉儲工作要點6.1.1項目部催交儲運人員負責制定項目現(xiàn)場的物資倉儲管理要求；6.1.2組織協(xié)調項目倉庫規(guī)劃、布局，或委托倉儲保管的第三方搭建倉庫；6.1.3選擇和管理倉儲承包商；6.1.4對項目各類倉庫進行規(guī)范管理和指導工作；6.1.5負責項目倉儲管理的檢查、考核工作；6.1.6負責指導檢查項目各類倉庫的盤點工作。6.2物資入庫管理6.2.1入庫物資必須做到六個清楚，即渠道清楚、數(shù)量清楚、規(guī)格清楚、價格清楚、用途清楚、質量清楚；6.2.2對于沒有嚴格驗收的物資、有爭議的物資、無正當理由退庫的物資、錯發(fā)到項目的物資、借用和租賃的物資以及無使用價值的廢舊物資，均不能進行正式入賬；6.2.3入庫的物資必須附檢驗記錄、說明書、出廠單等有關資料憑證；6.2.4物資入庫后，必須及時按要求擺放到貨位，并根據(jù)有關憑證詳細登記物資明細賬。6.2.5《設備、材料入庫單》按附件五格式6.3物資保管保養(yǎng)管理6.3.1物資在儲存期間，應根據(jù)物資不同性質和特點合理儲備，加強維護，防止質變、損壞和短少。要求做到：標識清楚、材質不混、名稱齊全、數(shù)量準確、規(guī)格不串；確保達到：無差錯、無丟失、無損壞、無腐爛變質；庫內物資要定置堆碼，庫外物資要上蓋下墊；6.3.2對包裝損壞、滲漏、銹蝕、玷污的物資應及時采取有效措施進行處置；對易銹蝕及露天存放物資要采取特護措施加以保護，避免物資受損；6.3.3貴重物資應設有專柜，危險物品、劇毒物品的保管要設置危險品庫單獨存放；6.3.4加強庫存物資的日常維護保養(yǎng)，搞好倉庫衛(wèi)生；6.3.5倉庫要建立健全驗收、發(fā)放、保管保養(yǎng)、消防安全、門衛(wèi)值班、機械操作、裝卸搬運、配送服務等制度，并編制保管員崗位責任制、物資收發(fā)存動態(tài)牌板、庫存平面示意圖、倉庫工作流程示意圖等。6.4物資出庫管理6.4.1領料單位物資領用申請表經項目采購經理、倉儲管理人員審核確認后予以發(fā)料；6.4.2發(fā)放物資要實行“先進先出”的原則。物資發(fā)放時要當面點交，保證數(shù)量準確，質量合格，交接清楚；6.4.3發(fā)放劇毒、危險物品時必須嚴格管理物品用處和使用時間；6.4.4發(fā)料后立即填寫料卡，及時記錄物資收、支、存明細賬，做到日清月結，保證賬、卡、物相符；6.4.5《設備、材料出庫單》按附件六格式。6.5物資退庫管理6.5.1物資退庫時由領用單位提報退料申請，經項目采購經理、倉儲管理人員同意后，由倉儲管理人員協(xié)調辦理退庫手續(xù)。6.5.2辦理退庫物資的范圍：因計劃變更、工程削減、原材料超過需要或根本不需要的物資；錯領、錯發(fā)的物資；6.5.3物資退庫應遵循退回原領料倉庫的原則；6.5.4退庫物資驗收合格后辦理交接手續(xù)；6.5.5如發(fā)現(xiàn)退庫物資質量不符合標準，不予辦理退庫。

附件一：催交狀態(tài)報告編號：項目名稱合同編號合同內容供應廠商交貨日期聯(lián)系人催交方式駐廠/訪問/電話/傳真本次催交時間下次催交時間本次催交內容本次催交結果 狀態(tài)列表（根據(jù)實際情況在框內打√）目錄完成進展中未完成備注廠商資料提交或設計資料批復制造進度計劃安排原材料的準備狀態(tài)原材料的準備狀態(tài)工廠試驗情況出廠文件準備狀態(tài)備品、備件狀態(tài)出廠驗收情況包裝和運輸狀態(tài)報告人：報告日期：規(guī)章制度匯編（2016版）——生產經營部JY-2016-29工程項目催交儲運管理辦法項目名稱：XXXXXX項目報告人：采購經理：日期：11-29-9工程項目催交儲運管理辦法規(guī)章制度匯編（2016版）——生產經營部JY-2016-29 附件三：設備開箱、檢驗記錄項目名稱：XXXXXX項目 合同編號合同內容供應廠商到貨內容規(guī)格型號數(shù)量單位到貨日期檢驗日期檢驗執(zhí)行標準序號驗收項目開箱檢驗情況（選擇項采用符號√表示）1標識□齊全□不齊全□與實物不符23幾何尺寸□合格□尺寸超差4輔件□齊全□不齊全□有破損5備品備件□齊全□不齊全□有破損6專用工具□齊全□不齊全7包裝狀態(tài)包裝狀態(tài)□包裝無損□包裝破損8質量證件□質量檢驗報告□說明書□裝箱單□無質量檢驗報告□無說明書□無裝箱單9復驗□不需要復檢□需要復加復檢方法復檢結果□合格□不合格10核查數(shù)量□正確□不正確11其他12檢驗結論□合格□不合格13備注開箱檢驗簽署采購經理供應廠商監(jiān)理單位業(yè)主方施工單位倉儲管理人員11-29-10規(guī)章制度匯編（2016版）——生產經營部JY-2016-29工程項目催交儲運管理辦法附件四：設備、材料開箱檢驗報告項目名稱：XXXXXX項目合同編號合同內容開箱檢驗組織供貨/供應廠商合同/訂單號報告日期開箱檢驗參加部門（單位）及參加人員：本合同共計到貨：（箱/件），下列各項已經開箱檢驗：結果如下：序號箱號設備材料名稱規(guī)格型號數(shù)量單位檢驗結果檢驗單號檢驗人檢驗日期備注□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不