電梯公司質(zhì)量管理手冊匯編正文終稿

文件狀態(tài)：□受控□非受控版本號：A/0版分發(fā)號：湖北康恩得電梯工程有限責任公司質(zhì)量手冊HBKED-QM001發(fā)布日期：2011年05月01日實施日期：2011年05月01日湖北康恩得電梯工程有限責任公司質(zhì)量手冊目錄文件號:HBKED-QM001頁碼：第1頁，共2頁序號目錄名稱文件編號0.0授權任命書HBKED-QM001-2011質(zhì)量體系頒布令HBKED-QM001-2011質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命書HBKED-QM001-20110.1修改控制頁HBKED-QM001-2011-010.2目錄HBKED-QM001-2011-010.3公司概況HBKED-QM001-2011-010.4組織結構圖HBKED-QM001-2011-010.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標HBKED-QM001-2011-010.6質(zhì)量職能分配表HBKED-QM001-2011-011.0范圍HBKED-QM001-2011-012.0術語和引用標準HBKED-QM001-2011-2.03.0質(zhì)量管理手冊的管理HBKED-QM001-2011-3.04.0質(zhì)量體系要素HBKED-QM001-2011-4.04.1管理職責HBKED-QM001-2011-4.14.2質(zhì)量體系HBKED-QM001-2011-4.24.3合同評審HBKED-QM001-2011-4.34.4設計控制HBKED-QM001-2011-4.44.5文件和資料控制HBKED-QM001-2011-4.54.6采購HBKED-QM001-2011-4.64.7顧客提供產(chǎn)品的控制HBKED-QM001-20114.74.8產(chǎn)品標識和可追溯性HBKED-QM001-2011-4.8湖北康恩得電梯工程有限責任公司質(zhì)量手冊目錄文件號:HBKED-QM001頁碼：第2頁，共2頁序號目錄名稱文件編號4.9過程控制HBKED-QM001-2011-4.94.10檢驗和試驗HBKED-QM001-2011-4.104.11檢驗、測量和試驗設備的控制HBKED-QM001-2011-4.114.12檢驗和試驗狀態(tài)HBKED-QM001-2011-4.124.13不合格品的控制HBKED-QM001-2011-4.134.14糾正和預防措施程序HBKED-QM001-2011-4.144.15搬運、貯存、防護和交付HBKED-QM001-2011-4.154.16質(zhì)量記錄控制HBKED-QM001-2011-4.164.17內(nèi)部質(zhì)量審核HBKED-QM001-2011-4.174.18培訓程序HBKED-QM001-2011-4.184.19服務HBKED-QM001-2011-4.194.20統(tǒng)計技術HBKED-QM001-2011-4.204.21設計與開發(fā)HBKED-QM001-2011-4.214.22執(zhí)行特種設備許可制度的有關規(guī)定HBKED-QM001-2011-4.22質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM-001-2011頁號：第1頁共1頁主題：授權任命書授權任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命先生為我公司管理者代表兼技術負責人。管理者代表的職責是：1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識4負責就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。湖北康恩得電梯工程有限責任公司總經(jīng)理（簽字）：日期：質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM-001-2011頁號：第1頁共1頁主題：質(zhì)量手冊發(fā)布令質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》和相關法規(guī)標準，參照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求》，并結合我公司的具體實際情況編制了《質(zhì)量手冊》。本手冊明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了公司質(zhì)量管理體系各過程，是我公司對內(nèi)實行質(zhì)量管理，規(guī)范公司員工質(zhì)量活動行為的準則，對外也可作為第三方（或行業(yè)主管部門）對本公司質(zhì)量管理體系進行認可審核的基礎文件。本手冊自2011年05月01日起正式實施。本手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運行準則，也是公司對所有顧客的承諾，公司所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。批準：總經(jīng)理：日期：質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM-001-2011頁號：第1頁共1頁主題：質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命書任命書為了貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求》，建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系的需要，現(xiàn)將質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命如下：1、任命為我公司副總經(jīng)理，協(xié)助總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進負責；2、任命為我公司財務部經(jīng)理。3、任命為經(jīng)營部經(jīng)理。4、任命為工程技術部經(jīng)理。5、任命為質(zhì)安部經(jīng)理。6、任命為辦公室主任。總經(jīng)理：年月日

質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第1頁共1頁主題：修改控制頁文件修改記錄修改標志修改單號修改頁碼修改處數(shù)修改人修改日期質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第1頁共1頁主題：公司概況公司概況湖北康恩得電梯工程有限責任公司是一家專門從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、舊型號電梯技術改造的專業(yè)有限責任公司。本公司成立于2004年6月，注冊資本200萬元人民幣。公司主要開展電梯的銷售、安裝、改造、維保和服務。安裝范圍為2.5米／秒以下的各種制式的各類高、中檔電梯。年安裝能力接近百臺。現(xiàn)已與電梯生產(chǎn)廠家取得了良好的合作關系。公司現(xiàn)有員工50余人。公司采用科學的管理，倡導“以人為本，客戶至上”的宗旨，形成完善的管理機制，從而保證標準化作業(yè)的順暢進行，充分調(diào)動員工積極性，挖掘內(nèi)部潛力，近年來公司始終保持良好的發(fā)展勢頭，擁有專業(yè)的安裝與維修隊伍并建立了一整套完善的售后服務體系，工程技術力量雄厚，服務質(zhì)量得到了廣大客戶的認可好評。地址：湖北省武漢市武昌區(qū)中北路117號同成富苑A棟16層3室電話：02787253499傳真：02787253499郵編：430022質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第1頁共2頁主題：組織結構圖注：1、工程部設有四個工程隊：每個工程隊有5-6名安裝人員。2、維保部有5名維保人員總經(jīng)理總經(jīng)理工程技術部工程技術部質(zhì)安部財務部經(jīng)營部辦公室工程安裝隊1副總經(jīng)理2質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第2頁共2頁主題：質(zhì)量管理體系結構圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量計量標準質(zhì)量計量標準內(nèi)審辦公室管理者代表質(zhì)安部財務部經(jīng)營部工程技術部質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第1頁共1頁主題：質(zhì)量方針質(zhì)量目標質(zhì)量方針質(zhì)量目標1質(zhì)量安全方針安全第一、優(yōu)質(zhì)高效、誠信守約、持續(xù)改進，不斷為顧客提供滿意的工程和服務。2質(zhì)量安全目標“安全第一”，全年無重大安全事故。安全大修工程：一次交工驗收合格率達到95﹪；安全、大修工程：交付及時率100﹪；顧客滿意度≥90﹪；3本公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的宗旨和方向，包含了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體糸有效性的承諾，提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架。為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司要求全體員工必須在充分溝通和理解的基礎上進行貫徹和實施，堅決抵制違背質(zhì)量方針的做法和行為，確保在公司相關職能中建立質(zhì)量目標，并涵蓋工程項目要求所需的可測量的內(nèi)容。通過管理評審等形式，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性進行評審。通過執(zhí)行標準和持續(xù)改進活動，使質(zhì)量方針得以實施，使質(zhì)量目標得一落實?？偨?jīng)理：年月日質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第1頁共2頁主題：質(zhì)量職能分配表質(zhì)量職能分配表標準要素號要素名稱總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師（副總經(jīng)理）技術部銷售部辦公室工程部質(zhì)檢部維保部4.1管理職責▲△△△△△△△4.2質(zhì)量體系▲△▲△▲△△△4.3合同評審△△△▲△△△△4.4設計控制▲4.5文件和資料控制△△△△▲△△△4.6采購△▲△△4.7顧客提供產(chǎn)品的控制△△△▲△△4.8產(chǎn)品標識和可追溯性△△△▲△4.9過程控制△△△△▲△△4.10檢驗和試驗△△▲▲△4.11檢驗、測量和試驗設備的控制△△△▲△4.12檢驗和試驗狀態(tài)△△△▲△4.13不合格品的控制△△△▲△4.14糾正和預防措施△▲△▲△△△4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付△△▲△△4.16質(zhì)量記錄的控制△△△△△▲△質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第2頁共2頁主題：質(zhì)量職能分配表質(zhì)量職能分配表標準要素號要素名稱總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師（副總經(jīng)理）技術部銷售部辦公室工程部質(zhì)檢部維保部4.17內(nèi)部質(zhì)量審核△▲△△▲△△△4.18培訓△△△▲△△△4.19服務△△△△▲△△4.20統(tǒng)計技術△△△△△▲△“▲”——主管部門“△”——配合、相關執(zhí)行部門質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-01頁號：第1頁共1頁主題：范圍范圍1.1公司質(zhì)量手冊是依據(jù)TSGZ0004-2007標準的要求規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系要求，描述了公司質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。1.2本手冊適用于公司電（扶）梯設備的安裝、改造、維修保養(yǎng)服務的控制和管理，適用于內(nèi)部和外部（包括主管部門、第三方認證機構）的評定并證實其有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務。1.3公司質(zhì)量管理體系滿足TSGZ0004-2007質(zhì)量管理體系要求。1.4刪減TSGZ0004-2007標準中9熱處理控制、10無損檢測控制、11理化檢測控制等條款不適用于本公司作相應刪減。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-2.0頁號：第1頁共1頁主題：術語和引用標準術語和引用標準本手冊采用TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求》中的術語。引用標準：TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系基本要求》質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-3.0頁號：第1頁共2頁主題：質(zhì)量管理手冊的管理3.1職責與審批3.1.1質(zhì)量手冊辦公室歸口管理，負責組織質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、修改、修訂和作廢版本的處理。3.1.2質(zhì)量手冊由質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準發(fā)布。3.2發(fā)放3.2.1公司質(zhì)量保證組織體系圖所覆蓋的部門經(jīng)理、各部門負責人和質(zhì)管員（或內(nèi)審員）每人發(fā)給一本質(zhì)量手冊，并均為受控版本。上列崗位人員發(fā)生變動，應予以收回或補發(fā)。3.2.2辦公室負責建立質(zhì)量手冊發(fā)放臺帳，按每本手冊所編的唯一性發(fā)放號在臺帳上作出記載，由持有人簽收，并在臺帳上列出持有人姓名、所在部門和領取日期。3.3使用3.3.1質(zhì)量手冊持有人應做到：a)妥善保存、保持完整、清潔、不亂畫和涂改；b)手冊換版后，交回舊版本才能領取新版本；c)調(diào)離原崗位或公司，主動交回手冊；d)不得將持有手冊外借，本部門人員借閱應按時收回。3.4質(zhì)量手冊的更改與換版控制3.4.1質(zhì)量手冊的更改與換版由質(zhì)量保證工程師組織，總經(jīng)理批準。3.4.2手冊的換版周期為3～5年，在下列情況下可提前換版：a)手冊所依據(jù)的質(zhì)量保證模式標準換版；b)公司組織結構發(fā)生重大變化；c)公司的產(chǎn)品結構發(fā)生重大變化；質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-3.0頁號：第2頁共2頁主題：質(zhì)量管理手冊的管理d)手冊經(jīng)多次修改，影響手冊的使用；e)管理評審認為有必要時。3.4.3手冊再看版后按3.2進行發(fā)放，并同時收回舊版本。3.4.4質(zhì)量手冊的版序分別為01版、02版、03版……3.4.5作廢版本銷毀時，按《文件和資料控制程序》進行。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.1頁號：第1頁共4頁主題：管理職責4.1管理職責4.1.1目的和適用范圍確定質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行，規(guī)定職責、權限以及適當配置資源，按規(guī)定的時間間隔開展管理評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)適宜性和有效性，達到預定的質(zhì)量目標。本要素適用于從事與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作各類人員以及質(zhì)量保證工程師。4.1.2質(zhì)量方針4.1.2.1總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針，包括質(zhì)量目標以及對質(zhì)量的承諾，采取多種措施，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并使質(zhì)量方針得到貫徹實施。4.1.2.2對質(zhì)量目標分階段、按部門進行分解，做到目標明確，責任落實。4.1.3組織4.1.3.1公司設置與質(zhì)量體系相適應的組織機構和質(zhì)量保證組織體系，規(guī)定明確的職責。4.1.3.2總經(jīng)理職責a)貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量政策、法規(guī)、法律和指令，堅持“質(zhì)量第一，用戶至上”。b)確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并組織實施。c)批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》。d)任命質(zhì)量保證工程師。e)主持管理評審，并對質(zhì)量體系的改進作出決策。f)按照質(zhì)量職能分配需要，設置必要的組織機構。g)為質(zhì)量體系的有效運行配置充足的資源。h)對重大質(zhì)量事故負責。4.1.3.3質(zhì)量保證工程師職責（副總經(jīng)理）質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理任命，其主要職責是：a)協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針，完成質(zhì)量目標。c)定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況。d)負責公司內(nèi)總質(zhì)量活動的組織和協(xié)調(diào)工作，主持重大的糾正和預防措施的制定并監(jiān)督執(zhí)行。e)負責處理對外的質(zhì)量保證事務和聯(lián)絡工作。f)組織并領導開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。g)負責分管部門文件的批準并監(jiān)督實施。h)主持重大合同評審。i)審批本公司職員的培訓計劃，確保有資格的人員才能上崗。j)組織安裝過程中重大的返工工作。k)主持重大不合格品評審。l)負責推廣統(tǒng)計技術的應用。m)對電梯安裝和調(diào)試過程中的技術工作負責。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.1頁號：第2頁共4頁主題：管理職責4.1.3.4銷售部經(jīng)理職責a)貫徹公司的質(zhì)量方針、目標，負責宣傳公司的實力、服務、質(zhì)量，擴大公司在市場上的影響。b)負責批準市場策劃和廣告策劃方案。c)收集市場住處組織市場調(diào)查和市場預測。d)主持合同評審工作，準確傳達顧客信息。4.1.3.5辦公室主任職責a)負責人力資源的管理工作及人員培訓計劃，并組織實施。b)負責文件和資料的管理及檔案管理工作。c)負責編制質(zhì)量手冊及質(zhì)量體系的管理工作。4.1.3.6工程部經(jīng)理和維保部經(jīng)理職責a)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標，嚴格按程序文件的要求開展工作。b)監(jiān)督安裝人員按作業(yè)指導書操作，杜絕任何違反操作規(guī)程的行為。c)按公司的承諾或合同的要注，組織對顧客產(chǎn)品的維護保養(yǎng)工作。d)對電梯的安裝和維修質(zhì)量全面負責。4.1.3.7質(zhì)檢部經(jīng)理職責a)負責電梯安裝全過程的檢驗和試驗工作。b)組織實施對檢驗、測量和試驗設備的校驗。c)負責組織對不合格品進行標識、隔離、評審。c)對質(zhì)量記錄進行控制。e)負責統(tǒng)計技術的運用。f)負責電梯安裝全過程的安全防護工作。4.1.3.8設計責任工程師崗位職責a)服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向分管領導負責；b)嚴格遵守公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；c)負責建立和完善產(chǎn)品設計、新產(chǎn)品的試制、標準化技術規(guī)程、技術情報管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關部門建立和完善設備、質(zhì)量、能源等管理標準及制度；d)組織和編制公司技術發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術提高工作計劃，編制長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作；e)負責制訂和修改技術規(guī)程。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術安全等有關的技術規(guī)定；f）負責公司新技術引進和新產(chǎn)品開發(fā)的工作，確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴大；g)合理編制工藝技術文件，改進和規(guī)范工藝流程；h)研究和摸索科學的流水作業(yè)規(guī)律，認真做好各類技術信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標，提供可靠的指導依據(jù)；i)負責制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標準，實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.1頁號：第3頁共4頁主題：管理職責j)編制公司產(chǎn)品標準，按年度審核、補充、修訂定額內(nèi)容；k)認真做好技術圖張、技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度；l)及時指導、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術問題，確保經(jīng)營工作的正常進行；m)及時搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢；n)組織技術成果及技術經(jīng)濟效益的評價工作；o)按時完成公司領導交辦的其他工作任務。4.1.3.9工藝責任工程師崗位職責a)嚴格執(zhí)行國家電梯工藝標準，確定有關產(chǎn)品和工藝系統(tǒng)的問題，并且實施改善計劃來消除問題，加強企業(yè)內(nèi)控。b)

做到產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品品質(zhì)統(tǒng)一。c)

做到技術要求、檢測、操作標準、號型規(guī)格、圖解、樣版、包裝等規(guī)定齊全，并制定各工序的工時定額標準。保證工藝標準與公司的目標、成本和供貨相符。d)編制工藝技術文件時，語言要標準、通俗易懂，方案要合理、條理清楚。各種標準要經(jīng)濟實用、先進、合理。e)在實際操作過程中，嚴格監(jiān)督檢查，規(guī)定標準是否得到貫徹執(zhí)行。f）監(jiān)控工藝過程，以發(fā)現(xiàn)需要改進的區(qū)域，根據(jù)需要協(xié)調(diào)糾正行動。7、及時收集各種工藝技術標準的執(zhí)行情況，及時反饋、及時上報、及時解決。做到技術文件的歸檔和保密工作。4.1.3.10安裝調(diào)試責任工程師崗位職責負責日常為用戶安裝、調(diào)試公司設備；負責項目工程中設備的安裝、調(diào)試、管理及技術支持；發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品可能存在的安全和性能問題,并提出改進建議負責有關技術文件的擬訂參與工程和維護過程中重大技術問題的解決。參與項目驗收和相關合同評審。負責向部門經(jīng)理及時反饋實際工作中遇到的問題，并提出改進建議。承擔相應的保密職責。完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。4.1.3.10材料采購責任工程師崗位職責實施采購計劃，控制采購成本，保證材料設備采購按時、保質(zhì)、保量地完成；調(diào)研材料市場行情、供求關系等、發(fā)掘好的供應商；收集、反饋材料設備的使用質(zhì)量等信息，督促供應商做好售后服務；根據(jù)采購計劃和工程進度要求，監(jiān)督供貨商按合同保質(zhì)保量保期的供貨；協(xié)調(diào)分管區(qū)域內(nèi)甲供材料的供應時間、數(shù)量，合理調(diào)配現(xiàn)場材料；6、參與現(xiàn)場材料驗收，對不合格材料和設備提出處理意見；參與材料設備招投標。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.1頁號：第4頁共4頁主題：管理職責4.1.3.11焊接責任工程師崗位職責制定公司的焊接工藝標準和進行焊接工藝評定；焊接管理及過程跟蹤，負責現(xiàn)場焊接施工方案的編制，現(xiàn)場焊接技術支持；指導施工現(xiàn)場執(zhí)行焊接工藝和檢驗規(guī)程并推進持續(xù)改進工作；負責編制焊接類企業(yè)內(nèi)部標準和管理規(guī)程并監(jiān)督，管理和落實；負責企業(yè)內(nèi)部焊接操作人員技術培訓，考核工作。4.1.4資源4.1.4.1總經(jīng)理為公司質(zhì)量活動的開展配置充足的資源，包括人力資源。4.1.5管理評審4.1.5.1總經(jīng)理主持管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性和有效性作出評價，并采取改進措施。4.1.5.2管理評審在一年內(nèi)不少于一次，遇質(zhì)量方針、目標不適宜或持續(xù)改進需要等特殊情況下，可以增加評審次數(shù)?？偨?jīng)理在認為有必要時，可隨時安排管理評審。4.1.5.3管理評審的結果應形成報告，提出的改進措施各相關部門應組織實施，質(zhì)量保證工程師對改進措施的實施情況進行監(jiān)督，并由辦公室主任組織跟蹤。4.1.5.4評審輸入管理評審過程的輸入一般包括如下信息（由相關部門/人員負責提供）：a)質(zhì)量目標、方針完成情況，審核的結果(包括內(nèi)審、第二方、第三方審核)；b)顧客反饋(包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客抱怨等)；c)過程的業(yè)績，即實現(xiàn)增值或間接增值，并達到預期結果程度的情況；d)服務符合性(指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身對服務的要求)；e)預防和糾正措施的狀況；f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更(包括外界環(huán)境和公司自身的變化)；h)改進的建議；4.1.5.5評審輸出管理評審輸出要反應出對以上評審輸入進行分析和評價的有關決定和措施，評審輸出應包括：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進方面的決定和措施。包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否需要更新，質(zhì)量體系文件是否需要修改等；b)與顧客要求有關的服務的改進決定和措施。包括顧客的規(guī)定要求，顧客雖未明示，但規(guī)定用途或已知預期用途所必需的需求以及技術文件修改需求；c)針對內(nèi)外環(huán)境變化考慮自身資源的適宜性以及改進資源需求的決定和措施。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.2頁號：第1頁共1頁主題：質(zhì)量體系4.2.1目的和適用范圍建立并保持有效的質(zhì)量體系，形成恰當?shù)奈募w系結構和層次，做好與質(zhì)量體系文件相一致的質(zhì)量策劃工作，確保質(zhì)量體系的有效運行，滿足規(guī)定的安裝和服務質(zhì)量要求。本質(zhì)量體系滿足我公司對電梯的安裝和服務工作以及相應的職能部門。4.2.2質(zhì)量體系文件公司的質(zhì)量體系文件分三個層次：a)質(zhì)量手冊（A/0版）：闡明公司的質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量體系文件的綱領性文件；b)質(zhì)量體系程序文件：是規(guī)定實施質(zhì)量體系要素及開展質(zhì)量活動的途徑和方法的文件；c)作業(yè)指導書、操作規(guī)程、技術文件等是詳細的作業(yè)文件。4.2.3質(zhì)量策劃4.2.3.1為滿足項目和合同規(guī)定的要求，對安裝過程和服務過程所涉及的質(zhì)量活動進行策劃，并形成文件。各部門根據(jù)自身的職能，編制各自的質(zhì)量計劃。質(zhì)量策劃應與公司的質(zhì)量體系相一致。4.2.3.2針對特定的項目或合同，按HBKED-QM—0208《質(zhì)量策劃程序》編制質(zhì)量計劃，對安裝、調(diào)試、服務等過程中所涉及的裝備、驗證要求、驗收準則、質(zhì)量記錄、資源等作出規(guī)定。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.3頁號：第1頁共2頁主題：合同評審4.3.1目的和適用范圍通過合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活動，使顧客的要求都有形成文件的明確規(guī)定，并在有關職能部門之間準確傳遞、理解、確認，確保本公司具有滿足每個合同要求的能力。本要素適用于對報價單、訂單、安裝合同及維保合同的評審和修訂。4.3.2職責4.3.2.1銷售部負責組織評審和協(xié)調(diào)合同評審活動，以及合同的簽定和修訂，并及時向有關部門提供必要的資料。4.3.2.2維保部負責組織維保合同評審和協(xié)調(diào)維保合同評審活動。4.3.2.3工程部負責對安裝合同交貨期進行評審。4.3.2.4質(zhì)檢部負責對安裝能力、技術要求、質(zhì)量保證能力進行評審4.3.2.5必要時，其他部門參與合同評審。4.3.2.6銷售部經(jīng)理和工程部經(jīng)理、維保部經(jīng)理分別主持銷售合同評審（安裝合同）和維保合同的評審，并審批合同。必要時，由副總經(jīng)理主持合同評審并審批合同。4.3.2.7必要時，總經(jīng)理參與合同評審活動。4.3.3合同評審的基本要求和內(nèi)容。4.3.3.1合同評審后，對顧客的要求有形成文件的明確意見，對顧客要求的理解所存在的差異應得到解決，確保具有滿足合同運作能力。4.3.3.2合同評審的內(nèi)容應符合程序文件HBKED-QM-0308《合同評審程序》的要求。4.3.4合同評審方式：一般采用會議形式，亦可采用會簽或傳真等方式進行。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.3頁號：第2頁共2頁主題：合同評審4.3.5合同評審的實施：銷售合同（安裝合同）的評審與維保合同的評審均按程序文件HBKED-QM-08《合同評審程序》的要求進行。4.3.6合同的修訂：由于某些原因需要對合同進行修改時，根據(jù)需要，銷售部與工程部分別組織相關部門進行評審。合同的修訂應有記錄，并得到雙方人員的確認。4.3.7合同評審及合同簽定后，銷售部和工程部應將相關文件和資料按HBKED-QM-0508《文件的資料控制程序》發(fā)放到有關部門，并按HBKED-QM-1608《質(zhì)量記錄控制程序》將相關資料交辦公室外進行歸檔。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.5頁號：第1頁共2頁主題：文件和資料的控制4.5.1目的和適用范圍對文件和資料的批準、發(fā)布、更改和換版進行控制，確保各有關場所使用的文件和資料均為有效版本，為質(zhì)量活動正常、有效地開展提供準確的、有效的依據(jù)。本要素適用于與選擇的質(zhì)量保證模式標準要求和選題體系要素覆蓋的任何媒體形式的質(zhì)量體系文件、技術文件和資料，包括外來文件和資料。4.5.2職責4.5.2.1辦公室負責質(zhì)量體系文件及技術文件和資料的控制。4.5.2.2辦公室負責外來文件的管理。4.5.2.3各有關部門負責各類使用的文件和資料的保管。4.5.3文件和資料的審批與發(fā)布4.5.3.1質(zhì)量管理手冊（A/0版）由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。4.5.3.2程序文件由辦公室主任組織會審，質(zhì)量保證工程師批準。4.5.3.3第三層次文件（作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程、管理辦法、檢驗和試驗規(guī)范）由各部門經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準。4.5.3.4文件和資料的發(fā)放：按HBKED-QM-0508《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定發(fā)放。4.5.4文件和資料的修改4.5.4.1文件和資料需修改時，由原文件的編制部門確定修訂內(nèi)容和修訂狀態(tài)，并由原審批人批準后進行修改。4.5.4.2文件和資料應編制目錄，目錄應反應文件修訂后的狀態(tài)，以防止使用無效的或作廢文件。作廢文件應及時從現(xiàn)場撤出，加蓋“作廢”印章。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.5頁號：第2頁共2頁主題：文件和資料的控制4.5.5文件和資料的管理4.5.5.1文件發(fā)放后,各使用部門應填寫《收文登記表》，外來文件應填寫《外來文件收文登記表》，集中管理。4.5.5.2文件和資料的持有者必須保管好各類受控文件，確保文件不丟失或損壞。4.5.5.3各類資料（如技術文件，產(chǎn)品說明書，設備、儀器說明書等）由檔案管理員編目歸檔。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.6頁號：第1頁共2頁主題：采購4.6.1目的和適用范圍加強對合格分供方的管理，嚴格采購過程，使采購產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求，更好地滿足顧客的需要。本要素適用于公司的所有采購產(chǎn)品的控制。4.6.2職責4.6.2.1工程部和維保部負責組織對分承包方進行評價。4.6.2.2工程部和維保部負責編制采購文件并對產(chǎn)品進行采購。4.6.2.3質(zhì)檢部負責對采購產(chǎn)品進行檢驗。4.6.2.4質(zhì)檢部參加對分承包方的評價。4.6.2.5副總經(jīng)理批準采購文件，辦公室負責對相關采購文件進行管理、歸檔。4.6.3程序4.6.3.1對合格分供方的評價，由工程部確定分承包方候選名單，并對合格分供方的基本情況進行調(diào)查。4.6.3.2由工程部組織對分承包方進行評價。對合格分供方的評價可采用下面方法中的一種或幾種：a)現(xiàn)場對合格分供方進行評價；b)對此類似產(chǎn)品的試驗結果；c)對產(chǎn)品樣品進行評價。4.6.3.3評價的基礎上，擇優(yōu)確定合格的分承包方，形成合格分承包方清單。4.6.4采購過程控制4.6.4.1任何影響本公司服務質(zhì)量的采購品均應控制，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務等各方面符合規(guī)定的采購要求。應考慮：質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.6頁號：第2頁共2頁主題：采購a)對公司服務提供過程中及后續(xù)過程的影響；b)直接影響或間接影響；c)影響的重要程度(是否影響到電梯正常使用的關鍵特性或安全性)。4.6.4.2對采購產(chǎn)品及其供方的控制程度取決于上述影響。公司制定相關準則區(qū)分新供方和現(xiàn)有供方以及供方重要度、配件級別實施不同的控制。4.6.4.3評價結果及評價引起的必要的控制措施應予以記錄并保持。4.6.5編制采購文件采購文件包括：采購計劃、采購清單、采購合同等。4.6.5.1采購合同形式可以是合同、訂單、技術協(xié)議(含技術文件、圖樣等)、詢價單及采購計劃等。4.6.5.2采購合同與供方溝通前，公司采取必要的控制手段確保采購要求充分和適宜。4.6.5.3采購合同應清楚準確地表達擬采購產(chǎn)品的要求，即采購要求。包括：a)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；b)有關產(chǎn)品提供的程序性要求，如：供方提交產(chǎn)品的程序、供方生產(chǎn)或服務提供的過程要求、供方設備方面的要求等；c)有關供方人員資格的要求；d)有關供方質(zhì)量管理體系的要求。4.6.5.4采購文件由工程部和維保部編制，副總經(jīng)理批準后實施。4.6.5.5采購文件的更改應符合《文件和資料控制程序》。4.6.6采購，由工程部負責產(chǎn)品采購。4.6.7對采購產(chǎn)品的驗證。產(chǎn)品采購回來后，由質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，檢驗方法按《檢驗和試驗控制程序》進行。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.7頁號：第1頁共1頁主題：顧客提供產(chǎn)品的控制4.7.1目的和適用范圍按照有關標準對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量進行驗證，確保顧客提供的產(chǎn)品在安裝前予以確認，從而保證電梯安裝質(zhì)量。本要素適用于所有電梯顧客提供的產(chǎn)品。4.7.2職責4.7.2.1質(zhì)檢部負責對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量進行驗證。4.7.2.2工程部負責與顧客辦理產(chǎn)品交接手續(xù)及對顧客提代產(chǎn)品的搬運、貯存和防護。4.7.3控制要求4.7.3.1當顧客提供的產(chǎn)品運往施工現(xiàn)場時，質(zhì)檢部、工程部對顧客提供的一般產(chǎn)品按《檢驗和試驗程度》進行開箱檢驗。4.7.3.2對顧客提供的重要關鍵件（曳引機、門機門掛、鋼絲繩、安全鉗、限速器、控制柜等部件）必須有型式實施報告或由質(zhì)安部進行試驗。4.7.3.3在檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品按照《不合格品控制程序》進行處置和隔離存放。4.7.3.4經(jīng)檢驗的合格品，工程負責人與顧客按《搬運、貯存、防護和交付程序》輸有關交接手續(xù)，并采取措施防止在搬運、貯存過程中使已形成的產(chǎn)品質(zhì)量受到損壞。4.7.3.5對于甲方提供的井道，按照國家有關標準和土建圖對機房、提升高度、頂層高度、井道寬深尺寸、開門寬度、底沉深度等尺寸進行檢驗。4.7.3.6工程部必須保護好產(chǎn)品的標識。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.8頁號：第1頁共1頁主題：產(chǎn)品標識的可追溯性4.8.1目的和適用范圍對產(chǎn)品進行標識，為接收、安裝和交付活動提供準確的依據(jù)，防止錯用和混用不同特性的產(chǎn)品，作業(yè)唯一性標識，根據(jù)特定要求能實現(xiàn)可追溯性。本要素適用于對電梯的接收、安裝和交付過程。4.8.2職責4.8.2.1工程部和維保部負責對接收、安裝的產(chǎn)品進行標識和保護4.8.2.2倉庫管理員負責對倉儲的產(chǎn)品標識進行保護。4.8.2.3質(zhì)檢部負責監(jiān)督和檢查產(chǎn)品標識，并按可追溯性程序進行追溯。4.8.3控制要求4.8.3.1產(chǎn)品接收后，由整梯質(zhì)檢員和零（部）件質(zhì)檢員對產(chǎn)品進行檢驗，查看產(chǎn)品標識是否完整，有無標識丟失或遺漏標識，并作好記錄。4.8.3.2對標識遺漏或標識丟失的產(chǎn)品，由工程部和維保部重新標識。標識該產(chǎn)品時，標識人員應獲得該產(chǎn)品的相關背景資料。4.8.3.3產(chǎn)品在倉儲期間，倉庫管理員應保護好產(chǎn)品標識，發(fā)現(xiàn)標識損壞或丟失時，應及時向工程部經(jīng)理報告。4.8.3.4安裝過程的產(chǎn)品標識：安裝過程由工程部負責標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、批號等。采用工序卡的形式進行標識。4.8.3.5安裝完成，檢驗調(diào)試合格后，采用刻寫《銘牌》的方式標識。4.8.3.6有可追溯性要求的必須采用工序卡的形式標識，并保存好記錄。4.8.3.7所有標識應準確、清晰、符合規(guī)定求，標識記錄按HBKED-QM-1608《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。4.8.3.8追溯：當合同有追溯要求時，按《施工單項檢查記錄》進行追溯。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.9頁號：第1頁共3頁主題：過程控制4.9.1目的和適用范圍對安裝和調(diào)試過程進行策劃，使影響安裝和調(diào)試過程質(zhì)量的各種因素得到有效的控制，確保安裝、調(diào)試過程的各項活動處于受控狀態(tài)，使安裝質(zhì)量達到國家有關標準規(guī)定的要求，確保電梯安全運行，為用戶提供合格的產(chǎn)品。本要素適用于本公司所有電梯的安裝、調(diào)試過程。4.9.2職責4.9.2.1質(zhì)檢部負責確定安裝過程關鍵工序。4.9.2.2工程部負責整梯安裝和配合調(diào)試工作及工作場地物品的保管和辦理開工報告。4.9.2.3質(zhì)檢部負責零部件、整梯檢驗，調(diào)試檢驗工作，建立質(zhì)量控制點，進行安全和安裝過程監(jiān)督檢查以及向當?shù)丶夹g監(jiān)督部門進行驗收申報。4.9.3安裝、調(diào)試過程策劃4.9.3.1質(zhì)檢部確定關鍵工序。關鍵工序的確定按HBKED-QM-0608《安裝過程控制程序》和HBKED-QM-0608《調(diào)試過程控制程序》中的要求進行，并編制《關鍵工序明細表》，由技術部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準后實施。安裝過程關鍵工序包括：a)樣板架制作、安裝工序；b)導軌安裝標準工序；c)門機、門掛安裝校正工序；d)曳引機安裝工序；e)安全開頭安裝工序；f)電氣安裝工序；g)層門、廳門、安裝校正工序。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.9頁號：第2頁共3頁主題：過程控制調(diào)試過程關鍵工序包括：a)門機調(diào)試工序；b)極限調(diào)試工序；c)安全鉗高度工序；d)平層調(diào)試工序；e)選層調(diào)試工序；f)舒適感調(diào)試工序。4.9.3.2建立質(zhì)量控制點。質(zhì)檢部按照《關鍵工序明細表》設置質(zhì)量控制點，并按照有關技術標準編制相應的檢驗規(guī)范和質(zhì)檢卡。4.9.3.3確定具有安裝、調(diào)試資格的人員進行工作。4.9.4安裝過程控制4.9.4.1在安裝過程應嚴格按《電梯安裝工藝》進行，工程負責人對安裝質(zhì)量進行檢查，發(fā)現(xiàn)偏離時，立即按HBKED-QM-1406《糾正和預防措施程序》采取有效的糾正和預防措施，做到上工序不合格品不得轉入下一工序。4.9.4.2在安裝過程中質(zhì)檢員加強對質(zhì)量控制點的檢驗。4.9.4.3工程負責人對每天工作進行監(jiān)督和檢查，填寫《電梯安裝工作日記》和《電梯安裝質(zhì)量自檢記錄表》。4.9.4.4整梯安裝完畢后，工程負責人協(xié)同整梯檢驗員對整梯性能進行測試和試驗。整梯性能測試完畢后，由調(diào)試員對電梯運行情況進行調(diào)試，調(diào)試過程按HBKED-QM-0608進行調(diào)試。4.9.5調(diào)試過程控制4.9.5.1調(diào)試員在電梯調(diào)試前應對如下內(nèi)容進行確認：a)土建檢查確認；b)導軌安裝檢查確認；質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.9頁號：第3頁共3頁主題：過程控制c)門套、廳門安裝檢查確認；d)層門地坎、門鎖安裝檢查確認；e)電氣安裝檢查確認；f)機房、轎床、緩沖器安裝確認4.9.5.2先進行慢車調(diào)試，調(diào)試員以檢修速度（慢車）使電梯運行，同時派人在轎廂內(nèi)、轎廂外進行配合，按規(guī)定的項目進行調(diào)試或檢測。然后進行快車調(diào)試，檢查電梯的平穩(wěn)度及舒適度。4.9.5.3電梯調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題按HBKED-QM-1408《糾正和預防措施程序》及時采取糾正和預防措施。4.9.5.4電梯調(diào)試過程中的所有記錄按HBKED-QM-1608《質(zhì)量記錄程序》進行控制。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.10頁號：第1頁共2頁主題：檢驗和試驗4.10.1目的和適用范圍通過對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，形成記錄以驗證和證實產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，防止未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品被接收、安裝和交付。本要素適用于顧客提供的產(chǎn)品（包括土建）、安裝過程及整梯檢驗和試驗。4.10.2職責4.10.2.1質(zhì)檢部負責對過程產(chǎn)品和整梯進行檢驗和試驗。4.10.2.2質(zhì)檢部負責提供檢驗標準。4.10.2.3工程部負責對土建進行檢測。4.10.3顧客提供產(chǎn)品的檢驗和試驗4.10.3.1顧客提供的產(chǎn)品送往工地后，質(zhì)檢部按照有關零部件圖紙、檢驗規(guī)范或標準對其進行檢驗。4.10.3.2未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，不得簽收和投入使用。4.10.3.3工程負責人負責對井道尺寸按照土建圖進行確認。4.10.3.4經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》作出狀態(tài)標識。不合格品不得投入使用。4.10.4安裝過程檢驗和試驗。4.10.4.1安裝人員應進行自檢和互檢。4.10.4.2對關鍵工序，質(zhì)檢員應逐一進行檢驗，結果填入“質(zhì)檢卡”中。并作好狀態(tài)標識。4.10.4.3安裝過程中發(fā)現(xiàn)不合格品按HBKED-QM-1308《不合格品控制程序》、HBKED-QM-1408《糾正和預防措施程序》進行控制。4.10.5整梯檢驗和試驗.4.10.5.1工程部對整梯進行自檢和調(diào)試。4.10.5.2檢驗員依據(jù)電梯有關國家標準、產(chǎn)品圖樣以及安裝合同的規(guī)定，對電梯質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.10頁號：第2頁共2頁主題：檢驗和試驗各項進行檢驗。4.10.5.3整機調(diào)試完后，由質(zhì)檢員做電梯運行平衡試驗。4.10.6按規(guī)定進行整梯性能檢驗和調(diào)試檢驗。對整梯檢驗過程中的不合格按HBKED-QM-1408《不合格品控制程序》和HBKED-QM-1308《糾正和預防措施程序》進行控制。4.10.7整梯驗收：整梯自檢整改合格后，質(zhì)檢部向當?shù)丶夹g監(jiān)督部門進行申報驗收，直至驗收部門驗收合格。4.10.8檢驗和試驗過程中的質(zhì)量記錄按HBKED-QM-1608《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.11頁號：第1頁共1頁主題：檢驗和試驗設備的控制4.11.1目的和適用范圍對檢驗和試驗設備做好配置、校準、標識、維修工作，保持所要求的測量能力達到量值統(tǒng)一，準確可靠。4.11.2職責4.11.2.1質(zhì)檢部負責編制檢驗和試驗設備購置計劃，并負責該設備的選型、購置、驗收、日常管理、報廢、檢定及標識工作。4.11.2.2副總經(jīng)理負責檢驗和試驗設備購置計劃的審核批準，及報廢價值達千元以上檢驗和試驗設備的審批。4.11.2.3各使用部門負責檢驗和試驗設備的申請、領用、日常維護、保養(yǎng)，并按照質(zhì)檢部的要求定期送交校準。4.11.3控制要求4.11.3.1使用部門或個人領用檢驗和試驗設備時，應辦理有關領用手續(xù)。4.11.3.2使用部門領用檢驗和試驗設備后，應建立設備臺帳4.11.3.3應按說明書或操作規(guī)程正確使用，必要時有些檢驗和試驗設備的使用者還應進行相關知識和培訓，無合格證或超期沒有檢定的設備，一律不準使用。4.11.3.4所有檢驗、測量和試驗設備均應按規(guī)定的要求定期進行檢定。4.11.3.5計量器具量值傳遞通過檢定單位可以追溯到國家或國際標準。4.11.3.6經(jīng)檢定達不到規(guī)定要求的設備，對其進行維修后仍達不到規(guī)定要求的應予以報廢。4.11.3.7與檢驗、測量和試驗設備的檢定、使用有關的質(zhì)量記錄應保存。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.12頁號：第1頁共1頁主題：檢驗和試驗狀態(tài)4.12.1目的和適用范圍對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)按規(guī)定的方法加以標識，以保證只有合格品才能安裝和交付。本要素適用合格（部）件、整梯的各檢驗點的狀態(tài)控制。4.12.2職責4.12.2.1質(zhì)檢部負責對檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。4.12.2.2工程部負責保護標識。4.12.3檢驗和試驗狀態(tài)包括：a)檢驗和試驗后合格狀態(tài)；b)待檢狀態(tài)；c)檢驗和試驗后不合格狀態(tài)。4.12.4標識方法：按HBKED-QM-0608《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》進行標識。4.12.5標識的保護4.12.5.1零（部）件標識至少保護到下一安裝工序。4.12.5.2整梯狀態(tài)標識至少保護到下一次年檢。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.13頁號：第1頁共1頁主題：不合格品的控制為確保對不合格品進行有效控制，質(zhì)檢部制定《不合格品控制程序》，防止不合格品的非預期使用或交付。4.13.4.1對于貯存、維修、改造、維保等過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，相關人員都要對其進行標識或隔離，以防止非預期使用或交付。4.13.4.2質(zhì)檢部制定包括判定、標識、記錄、評審和處置等不合格品的控制活動和處置不合格品職責權限，對不合格品進行返工、返修、讓步接收甚至賠償?shù)却胧?。銷售部負責在服務交付使用后顧客提出質(zhì)量問題、售后服務不周所出現(xiàn)的不合格的評審。4.13.4.3在整梯自檢和整梯驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由工程部進行整改，整改完后應重新進行檢驗。4.13.4.4在交付后甚至使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，公司根據(jù)不合格品給顧客造成影響和損失情況，分別采用負責返工、返修、讓步接收甚至賠償?shù)却胧?。采取返工措施消除不合格，返工后再次驗證符合性。4.13.4.5顧客提供產(chǎn)品的不合格品進行退貨或讓步接收處理。讓步接收的不合格品，應作相應的標識和記錄，方可放行。4.13.4.6所有質(zhì)量記錄按HBKED-QM-1608《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.14頁號：第1頁共3頁主題：糾正和預防措施程序4.14.1目的和使用范圍針對任何已出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的原因，確定并實施糾正和預防措施，確保有效性，防止問題重復發(fā)生，或把質(zhì)量問題發(fā)生的可能性減少到最低限度。本要素使用于質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過程中出現(xiàn)的不合格或潛在不合格原因的采取的糾正和預防措施。4.14.2職責4.14.2.1總經(jīng)理主持糾正和預防措施的策劃，提供足夠的資源，并督促其實施。4.14.2.2質(zhì)量保證工程師負責糾正和預防措施的評估和計劃擬定，并督促相關部門實施。4.14.2.3責任部門負責實施糾正和預防措施。4.14.2.4質(zhì)檢部負責糾正和預防措施的檢查、驗證工作。4.14.3按HBKED-QM-1408《糾正和預防措施控制程序》采取糾正和預防措施。4.14.4糾正措施4.14.4.1針對產(chǎn)品質(zhì)量不合格，過程質(zhì)量不合格，責任部門及時組織質(zhì)量分析，查明原因，明確責任。4.14.4.2對產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量引導起的顧客投訴，根據(jù)問題性質(zhì)由質(zhì)檢部、副總經(jīng)理召開質(zhì)量分析后，查明原因，明確責任。4.14.4.3對重大、關鍵的不合格和最終產(chǎn)品不合格，由質(zhì)檢部組織，副總經(jīng)理主持質(zhì)量分析會，查明原因，明確責任。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.14頁號：第2頁共3頁主題：糾正和預防措施程序4.14.4.4對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格，由總工程師組織，質(zhì)量保證工程師主持分析會，查明原因，明確責任。4.14.4.5在分析原因的基礎上，分別由責任部門、分管部門或技術部提出消除不合格原因需要采取的糾正措施。4.14.5預防措施4.14.5.1利用以下信息來源，分析潛在的不合格原因，制定并實施預防措施：a)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表和產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；b)過程質(zhì)量記錄；c)內(nèi)審報告及外部審核結果。d)管理評審的結果；e)服務報告和顧客投訴；f)檢驗和實驗記錄；g)重大不合格處理記錄；4.14.5.2根據(jù)4.14.5.1所列信息反映的潛在不合格，由各分管部門開展質(zhì)量分析，確定原因4.14.5.3在分析原因的基礎上，由分管部門確定消除潛在不合格原因所采取的預防措施并實施。4.14.5.4糾正和預防措施的實施與跟蹤。對于責任部門自行確定的糾正和預防措施，實施后由質(zhì)檢部進行驗證。由質(zhì)檢部下達的糾正和預防措施實施，責任部門實施后，由質(zhì)檢部進行跟蹤質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.14頁號：第3頁共3頁主題：糾正和預防措施程序驗證；質(zhì)檢部為責任部門時，由質(zhì)量保證工程師或其指定部門進行跟蹤驗證。4.14.5.5預防措施的有關信息作為管理評審的一種輸入。4.14.6所有與糾正和預防措施有關的質(zhì)量記錄均應保存。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.15頁號：第1頁共1頁主題：搬運、貯存、防護和交付4.15.1目的和適用范圍對搬運、貯存、防護和交付過程進行控制，提供合適的搬運工具，儲存條件，采取適當?shù)姆雷o措施，以保障產(chǎn)品在搬運、貯存和交付過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。本要素適應于對產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和最終產(chǎn)品交付的控制。4.15.2職責4.15.2.1工程部負責對電梯零（部）件的搬運、貯存、防護和交付工作。4.15.3搬運按產(chǎn)品的類別，選擇適當?shù)陌徇\工具及方法，嚴格按照搬運安全規(guī)則進行操作，搬運過程中要保護產(chǎn)品標識和產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。4.15.4貯存?zhèn)}庫管理員對各種物品的貯存提供橋梁的場地或環(huán)境，采取措施防止物品損壞、丟失、變質(zhì)、銹蝕。做好產(chǎn)品入庫和發(fā)放記錄。4.15.5防護產(chǎn)品的防護及開封均由庫管理員負責。4.15.6交付在交付過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品按HBKED-QM-1308《不合格品控制程序》進行處理。整梯驗收完畢后，由質(zhì)檢部向上級管理部門辦理準用證，由工程部并向顧客提供相關交驗文件。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.16頁號：第1頁共1頁主題：質(zhì)量記錄控制4.16.1目的和適用范圍對質(zhì)量記錄進行收集、標識、編目、歸檔、貯存和處理，使質(zhì)量記錄得以保存，便于存取、查閱、檢索、管理和利用，為質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。本要素適用于本公司對電梯安裝和服務過程中所形成的任何媒體形式的質(zhì)量記錄的控制。4.16.2職責4.16.2.1辦公室歸口質(zhì)量體系運行質(zhì)量記錄的填寫、標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。4.16.2.2質(zhì)檢部負責電梯安裝、維護、保養(yǎng)成的質(zhì)量記錄的填寫、標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理。4.16.2.3其它職能部門負責歸口要素的質(zhì)量體系運行及有關質(zhì)量記錄的填寫、標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。4.16.2.4質(zhì)量記錄管理人員對所管質(zhì)量記錄的保密、丟失、破損負責。4.16.3控制要求4.16.3.1填制：質(zhì)量記錄的填制不得用鉛筆，字跡應清楚，內(nèi)容真實、完整。質(zhì)量記錄不得涂改。4.16.3.2標識：質(zhì)量記錄標識方法由有關程序文件和技術文件規(guī)定。4.16.3.3收集與編目：質(zhì)量記錄由要素歸口部門和有關責任部門收集編目4.16.3.4歸檔：由要素歸口部門、責任部門負責歸檔。4.16.3.5貯存：質(zhì)量記錄的貯存，應有防盜、防曬、防蟲、防塵、防潮等措施。并防止丟失、破損、變質(zhì)和泄密。4.16.3.6查閱：查閱質(zhì)量記錄時，應由保管部門主管同意。4.16.3.7處理：按HBKED-QM-0508《文件和資料控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.17頁號：第1頁共2頁主題：內(nèi)部質(zhì)量審核4.14.1目的和適用范圍策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核，查明質(zhì)量體系要素和活動及其結果是否符合質(zhì)量體系文件的要求及達到預定目標，以確定質(zhì)量體系的符合性和有效性，并不斷改進和完善質(zhì)量體系。本要素適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核。4.17.2職責4.17.2.1質(zhì)量保證工程師領導和監(jiān)督本程序的實施。4.17.2.2辦公室主任負責組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核和對糾正措施的實施進行跟蹤管理。4.17.2.3不合格項的責任部門負責制定和實施糾正措施。4.17.3措施與方法4.17.3.1對審核人員的要求：審核員必須由經(jīng)過培訓、考核合格的人員承擔。每次審核由與審核部門沒有直接關系的人員擔任。審核工作由審核組長直接領導。4.17.3.2審核策劃：通過策劃，編制年度質(zhì)量體系審核計劃。4.17.3.3審核準備：確定審核組長，制定審核實施計劃，由審核組長確定審核員，組成審核組，編制檢查表，作好審核準備。4.17.3.4實施審核：召開首次會議。實施現(xiàn)場審核，每天審核結束，審核組進行情況交流，將不合格項提交集體講座確定。進行審核結果的匯總分析，開出不合格項報告。對質(zhì)量體系作出總體評價。召開末次會議。4.17.3.5提出審核報告：審核報告經(jīng)審核組長、審核員簽字，質(zhì)量保證工程師審批。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.17頁號：第2頁共2頁主題：內(nèi)部質(zhì)量審核4.17.4采取糾正措施：針對不合格報告由責任部門制訂并實施糾正措施。4.17.5跟蹤管理和驗證：總工程師負責組織對責任部門采取的糾正措施進行跟蹤，重大不合格項的糾正措施，由質(zhì)量保證工程師進行監(jiān)督和跟蹤。4.17.6審核結果的管理評審：審核結果及對糾正措施的跟蹤報告由辦公室主任呈送質(zhì)量保證工程師審核后提交管理評審。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.18頁號：第1頁共1頁主題：培訓程序4.18.1目的和適用范圍為了確保質(zhì)量體系的有效運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，貫徹公司的質(zhì)量方針，達到公司所要求的質(zhì)量目標，需加強對員工的培訓。4.18.2職責4.18.2.1各部門向辦公室申報培訓需求申請4.18.2.2辦公室根據(jù)各部門的培訓申請，編制培訓計劃并組織實施。4.18.2.3辦公室負責組織對從事特殊工作人員的資格考核。4.18.3培訓實施4.18.3.1每年各部門根據(jù)自身的需求，向辦公室提出培訓申請，辦公室根據(jù)各部門的需求編制培訓計劃并實施。4.18.3.2培訓內(nèi)容：應符合程序文件的要求。4.18.3.3培訓方式：公司內(nèi)部培訓；委外培訓。4.18.3.4培訓形式：全脫產(chǎn)；半脫產(chǎn)；業(yè)余。4.18.4培訓的實施：由辦公室按培訓計劃和方法組織實施。需委外培訓時由副總經(jīng)理批準后，辦公室組織實施。4.18.5培訓管理4.18.5.1所有從事與質(zhì)量有關的人員均應培訓。4.18.5.2對從事特殊工作的人員，經(jīng)培訓并考試合格后，應進行資格考核，只有獲得資格認可的人員，才能上崗。4.18.5.3所有的培訓考核記錄，包括委外培訓記錄應保存。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.19頁號：第1頁共1頁主題：服務4.19.1目的和適用范圍按規(guī)定的要求搞好維保服務的實施、監(jiān)督、驗證和報告，樹立良好的公司形象，解除用戶的后顧之憂，通過有效的途徑，廣泛獲取用戶的意見和信息，用以提高本公司的安裝、維保質(zhì)量，達到公司質(zhì)量目標之要求，同時不斷完善和改進質(zhì)量體系，為開拓更大的市場而服務。本要素適用于公司的維保服務。4.19.2職責4.19.2.1工程部和維保部負責電梯的維修、保養(yǎng)及用戶培訓組織工作。4.19.2.2工程部和維保部負責解決電梯維修、保養(yǎng)過程中的技術問題。4.19.2.3質(zhì)檢部負責對電梯維修、保養(yǎng)過程進行監(jiān)督、檢查。4.19.3維修、保養(yǎng)服務的策劃：通過策劃，編制本年度電梯維保計劃，新用戶時應及時納入該計劃，總經(jīng)理批準后予以實施。4.19.4維保隊應合理配備人員，維修人員必須做到持證上崗。4.19.5維保服務過程控制4.19.5.1定期巡檢：維保部根據(jù)用戶分布情況，合理安排巡檢路線及時間，實施定期巡檢。4.19.5.2維保部收到故障信息，通知維保隊，維保隊接到通知單后應立即實施。4.19.6維保服務的監(jiān)督：質(zhì)檢部每月對維保情況進行抽查，并將抽查情況反饋到公司有關部門。 4.19.7年底維保部編寫《年度維保綜合服務報告》報管理者代表，為下年編制維保計劃奠定基礎，可從中發(fā)現(xiàn)問題，及時采取糾正和預防措施。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.20頁號：第1頁共1頁主題：統(tǒng)計技術4.20.1目的和適用范圍為了正確的運用統(tǒng)計技術，有效的控制和驗證過程能力，特制定本程序。本要素適用于我公司對電梯的安裝過程、檢測、監(jiān)控和其他相關領域。4.20.2職責4.20.2.1質(zhì)檢部負責統(tǒng)計技術的歸口管理工作。4.20.2.2辦公室負責統(tǒng)計技術的歸口管理工作。47.20.2.3副總經(jīng)理負責確定統(tǒng)計技術的需求，組織實施，并對統(tǒng)計技術運用的有效性作出評價。4.20.2.4工程部、質(zhì)檢部負責對統(tǒng)計技術的正確運用。4.20.3措施和方法：按《統(tǒng)計技術應用程序》對統(tǒng)計技術的運用和實施進行管理。4.20.4統(tǒng)計技術運用的場所：a)安裝過程；b)檢測過程；c)調(diào)試過程；4.20.5常用的統(tǒng)計技術方法：a)圖示法：因果圖、直方圖、矩陣圖、控制圖、散布圖；b)實施計算；c)方差分析。4.20.6統(tǒng)計技術運用的管理。4.20.6.1由質(zhì)檢部制定《統(tǒng)計技術推廣運用計劃》，由辦公室主任審核，質(zhì)量保證工程師批準后實施。各統(tǒng)計技術的運用部門，每年應向統(tǒng)計技術歸口管理部門提供《統(tǒng)計技術運用報告》。4.20.6.2公司辦公室在分析各部門的《統(tǒng)計技術運用報告》的基礎上結合調(diào)查分析的情況，編寫年度統(tǒng)計技術應用評價報告。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.21頁號：第1頁共3頁主題：設計與開發(fā)4.21.1與產(chǎn)品有關的要求的評審組織應評審與產(chǎn)品有關的要求。評審應在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，如：提交標書，接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；a.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；b.組織有能力滿足規(guī)定的要求；c.評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持。若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的。而代之對有關的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。4.21.2顧客溝通組織應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a.產(chǎn)品信息；b.問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c.顧客反饋，包括顧客抱怨。4.21.3設計和開發(fā)4.21.3.1設計和開發(fā)策劃組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設計和開發(fā)策劃時，組織應確定：a.設計和開發(fā)階段；b.適合每個設計和開發(fā)階段的評審，驗證和確認活動；c.設計和開發(fā)的職責和權限。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.21頁號：第2頁共3頁主題：設計與開發(fā)組織應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。4.21.3.2設計和開發(fā)輸入應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括：a.功能和性能要求；b.適用的法律、法規(guī)要求；c.適用時，以前類似設計提供的信息。d.設計和開發(fā)所必需的其他要求。應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.21.3.3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應：a.滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b.給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；c.包含或引用產(chǎn)品接收準則；d.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必要的產(chǎn)品特性。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.21頁號：第3頁共3頁主題：設計與開發(fā)4.21.3.4設計和開發(fā)評審在適宜的階段，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a.評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；b.識別任何問題并提出必要的措施；評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。4.21.3.5設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持。4.21.3.6設計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。4.21.3.7設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。質(zhì)量手冊版號：A/0版文件號：HBKED-QM001-2011-4.22頁號：第1頁共2頁主題：執(zhí)行特種設備許可制度的有關規(guī)定為了貫徹并切實執(zhí)行國家“特種設備安全監(jiān)察條例”和“特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定”，結合“特種設備行政許可實施辦法（試行）”的有關規(guī)定，要求公司各部門和全體員工認真學習，逐項落實在各自的工作實踐中，并做如下規(guī)定：在貫徹上述文件的基礎上，公司認真清理一次公司各項項管理制度和已建立并正在運行的TSGZ0004-2007質(zhì)量體系中相關的程序文件，使之與國家特種設備（電梯）安全監(jiān)察法律法規(guī)相適應，做到適時修改和補充完善，以推進公司電梯產(chǎn)品質(zhì)量的提高和防止安全事故的發(fā)生。按照質(zhì)量監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的規(guī)定，公司質(zhì)檢部負責電梯安裝、改造、維修工程告知書的編寫并上報質(zhì)量監(jiān)督部門，取得批準后，工程部方可開工。不允許不辦開工手續(xù)施工和漏報。在工程（安裝、改造、維修）施工過程中，嚴格按施工方案作業(yè)，分階段進行自查和自檢，完工后由質(zhì)檢部專職檢驗員自檢合格并如實填寫自檢報告單，報特檢所進行監(jiān)督檢驗，檢驗合格發(fā)放準用證，方可與客戶辦理竣工移交手續(xù)和進行售后三包服務，交付使用時同時向客戶進行技術、維護知識和安全須知的交底。質(zhì)檢部和工程部相應建立顧客檔案，將開工告知書和監(jiān)督檢驗合格證書等資料存檔備查。每年自覺接受國家或省、市質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的質(zhì)量抽查，抽查結果一并存入該客戶和公司質(zhì)檢部質(zhì)量檔案中。在安裝、改造、維修許可證?。〒Q）證時，應按如下規(guī)定進行（程序）：認真消化機電類“特種設備制造許可規(guī)則（試行）”和“機電類特種設備改造、維修許可規(guī)則（試行）”等文件精神，做好各方面的工作。在上述基