簽證的管理制度

一、 簽證主要流程表格:二、 簽證限額規(guī)定:對(duì)涉及增減數(shù)額

元（含

元以上的分包對(duì)于簽證數(shù)額超過

方可辦理結(jié)算。三、 簽證管理流程及要求：、有效確認(rèn)程序施工棟號(hào)長填寫《施工指令單》→項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→一份交施工隊(duì)一份交商務(wù)部→通知分包進(jìn)行施工→現(xiàn)場監(jiān)督并做好《同期經(jīng)濟(jì)（含計(jì)時(shí)工和機(jī)械臺(tái)班）簽證單》→施工工長審核→項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理驗(yàn)收審核→商務(wù)經(jīng)理審核→項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字→返回商務(wù)部。、分包簽證的審核意見及要求：、）施工棟號(hào)長、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理簽署審核意見時(shí)就簽證單的內(nèi)容逐條、審核，說明完成情況，并提出意見。項(xiàng)目經(jīng)理可以表示“同意”“屬實(shí)”或

“不同意”等意見。，）任何有圖紙或圖示依據(jù)（設(shè)計(jì)變更、方案、圖紙）

在事后依然要以計(jì)算，工程量的，則各級(jí)審核人員無需對(duì)分包單位提出的工程量簽署意見，但審核人員應(yīng)對(duì)附圖詳細(xì)核實(shí)，對(duì)尺寸標(biāo)注有疑問的應(yīng)在旁邊加注并簽名。以專業(yè)并作為簽證的附件，否則不給予結(jié)算。）施工棟號(hào)長、生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)簽證的原因、簽證的項(xiàng)目、簽證的部位、簽證的單價(jià)要有市場對(duì)比組價(jià)分析做附件（比如參考同期哪個(gè)項(xiàng)目，或成本人材機(jī)組成和特殊因素描述。如商務(wù)經(jīng)理對(duì)簽證的單價(jià)不能最終確定，須上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及公司預(yù)算部，待項(xiàng)目經(jīng)理及公司預(yù)算部給出意見后，項(xiàng)目部方能簽署簽證。）對(duì)隱蔽驗(yàn)收項(xiàng)目的分包簽證，必須將隱蔽驗(yàn)收記錄（加蓋項(xiàng)目資料紅章）作為簽證的附件作為分包結(jié)算的依據(jù)。明原因，返工部位，返工程度及材料損耗數(shù)量，材料是否“全部損耗”必須進(jìn)行簽證，盡可能杜絕以“項(xiàng)”為單位簽證。如果確實(shí)要總價(jià)包干以“項(xiàng)”為單位簽證，商務(wù)部必須出具“項(xiàng)”的組價(jià)明細(xì)附件。索賠的分包單位，并注明寬限期，期滿將已審核的簽證及時(shí)以書面形式發(fā)至被索賠的承包單位。并以此作為分包簽證的附件，在分包結(jié)算對(duì)被索賠的分包單位提出索賠。9）對(duì)于所有發(fā)生的零星打鑿、拆除、修補(bǔ)、現(xiàn)場文明施工的分包簽證，必須

注明原因，部位，及由誰承擔(dān)。如果屬于其他分包的合同施工內(nèi)容，要見到項(xiàng)目發(fā)函給其他分包，要求施工并規(guī)定限期；如期限外不施工，則安排代為施工并要扣除相關(guān)費(fèi)用。）對(duì)于簽證價(jià)格較大或大宗材料單價(jià)，施工員必須先與商務(wù)經(jīng)理溝通、協(xié)商后方能簽字。對(duì)于材料調(diào)撥單據(jù)，必須有項(xiàng)目經(jīng)理和機(jī)關(guān)材料部經(jīng)理確認(rèn)調(diào)撥單價(jià)。）分包誤工索賠和機(jī)械臺(tái)班停滯費(fèi)索賠，注意相關(guān)單價(jià)必須經(jīng)公司預(yù)算部審核備案。）分包簽證必須及時(shí)，禁止補(bǔ)簽，對(duì)于一些重大的現(xiàn)場變化、返工等還應(yīng)及時(shí)拍照，以保持第一手的原始資料。）預(yù)算部對(duì)簽證內(nèi)容有疑問時(shí)，項(xiàng)目部的簽證人員必須給予配合取證、解

歸檔、統(tǒng)計(jì)，并建立《分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》商務(wù)經(jīng)理在下月初將《分包簽證單統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》報(bào)公司預(yù)算部備案，同時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，所有后補(bǔ)的簽證將不予結(jié)算，誰后補(bǔ)誰承擔(dān)責(zé)任。）簽證過程中，禁止向分包單位提供分包簽證單或書面承諾，否則，誰提供誰承擔(dān)責(zé)任。流程和表格格式見附件中國建筑第四工程局有限公司

年

月

日

□

按圖計(jì)算 □現(xiàn)場實(shí)量 □包干 計(jì)時(shí)工，需用人數(shù)（ ）人，需用時(shí)間（ ）小時(shí)，（從 到 ）□

計(jì)臺(tái)班，需要機(jī)械（型號(hào) 數(shù)量 ），需要時(shí)間（ ）小時(shí)，（從 到 ）是否第三方用工：□是

從 工程款中扣除

□否

則另外安排人員施工，相關(guān)費(fèi)用從第三方工程款內(nèi)扣除） 生產(chǎn)經(jīng)理：商務(wù)經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：

, ,,施工工長生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理

主經(jīng)辦人：

簽名/日期