公司信用評價管理辦法

-27-xx信用評價處罰通知書武電信罰（）年第號受罰單位處罰原因：處罰決定：依據(jù)集團(tuán)公司《信用評價管理辦法》電氣化安全【2020】XX號的規(guī)定，對你單位處罰人民幣元（大寫）。由你單位按相關(guān)責(zé)任落實到個人。主責(zé)部門（章）年月日抄：財務(wù)部、人力資源部附件4問題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實責(zé)任表（一）編號項目現(xiàn)場質(zhì)量安全問題責(zé)任部門1原材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場廠制成品、半成品材料無出廠合格證或質(zhì)量證明文件物資設(shè)備部進(jìn)場廠制成品、半成品材料質(zhì)量證明文件檢驗指標(biāo)不全或不滿足驗標(biāo)、設(shè)計文件要求進(jìn)場原材料、設(shè)備構(gòu)配件檢驗頻次不足、檢驗指標(biāo)不全原材料、構(gòu)配件未按規(guī)定存儲2混凝土更換料源時未重新選定配合比工程管理部混凝土拌制前未測定砂石含水率并調(diào)整施工配合比混凝土拌和時間不滿足要求鋼筋連接方式不按設(shè)計或工藝要求施工鋼筋連接試驗檢驗頻次不足大體積混凝土不按設(shè)計要求或?qū)ｍ椃桨甘┕せ炷炼臼┕の淳幹茖ｍ検┕し桨富蛭窗捶桨笇嵤┪窗匆筮M(jìn)行養(yǎng)護(hù)混凝土強(qiáng)度未達(dá)到設(shè)計、驗標(biāo)要求拆除模板；拆除順序與施工方案不符混凝土（含噴射混凝土）試件制作數(shù)量不足、規(guī)格類型與工程實際不符，或養(yǎng)護(hù)條件不滿足規(guī)定要求的。3四電桿、柱、塔、架未進(jìn)行現(xiàn)場核對測試工程管理部桿、柱、塔、架埋深和限界不夠工程管理部線纜、配件、器材、設(shè)備未按要求進(jìn)行檢測檢驗物資設(shè)備部聯(lián)鎖、列控、CTC、通信承載網(wǎng)、GSM-R等關(guān)鍵子系統(tǒng)功能未按規(guī)定完成試驗不，即交付運(yùn)營維護(hù)單位進(jìn)行下一道工序的工程管理部施工組織不當(dāng)造成光電纜成品損壞或性能不達(dá)標(biāo)工程管理部光電纜未按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)敷設(shè)、設(shè)置溝槽及強(qiáng)弱電隔離措施的工程管理部設(shè)備未按要求接地或接地性能不達(dá)標(biāo)的預(yù)留四電接口設(shè)施（設(shè)備機(jī)房、槽道、接地等），未經(jīng)建設(shè)單位組織檢查確認(rèn)就進(jìn)行下一道工序施工接觸網(wǎng)預(yù)配件未采用專業(yè)的預(yù)制平臺和器具，以及未使用力矩扳手等專用工具進(jìn)行設(shè)備安裝在電力牽引供電區(qū)段施工，無隔離防護(hù)措施，與牽引供電設(shè)備帶電部分的距離不足2M設(shè)備設(shè)施安裝距離牽引供電帶電部分距離不足2M，距離回流線帶電部分的距離不足1M問題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實責(zé)任表（二）編號內(nèi)容施工管理問題責(zé)任部門1合同管理主要人員、設(shè)備履約情況人力資源部重點工程進(jìn)度工程管理部專業(yè)分包及勞務(wù)管理工程管理部/成本管理部2質(zhì)量管理質(zhì)量保證體系（機(jī)構(gòu)、人員、制度和責(zé)任落實）安質(zhì)環(huán)保部技術(shù)交底、變更設(shè)計等技術(shù)管理工程管理部作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書工程管理部過程驗收情況（含竣工文件編制）工程管理部問題閉合管理情況安質(zhì)環(huán)保部3安全管理安全保證體系（機(jī)構(gòu)、人員、制度和責(zé)任落實）安質(zhì)環(huán)保部風(fēng)險工點專項施工方案及措施落實情況安質(zhì)環(huán)保部大型起重、吊運(yùn)、機(jī)械檢驗驗收情況物資設(shè)備部安全生產(chǎn)費使用情況安質(zhì)環(huán)保部4生態(tài)環(huán)境保護(hù)環(huán)水保措施安質(zhì)環(huán)保部工地布置及場地硬化工程管理部施工降噪安質(zhì)環(huán)保部取棄土場安質(zhì)環(huán)保部5穩(wěn)定施工穩(wěn)定子分公司/辦公室問題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實責(zé)任表（三）編號項目鐵路工程管理平臺自動采集問題責(zé)任部門1施工組織標(biāo)段重難點工程形象進(jìn)度計劃版本非最新批復(fù)版工程管理部標(biāo)段重難點工程形象進(jìn)度與實際進(jìn)度不符2試驗室未安裝試驗室信息采集系統(tǒng),或故意損壞、停用信息系統(tǒng)。工程管理部當(dāng)期(統(tǒng)計期不少于1個月)應(yīng)采集的試驗數(shù)據(jù)未上傳。（查詢3天前上傳記錄）當(dāng)期（統(tǒng)計期不少于1個月）報警處置情況（查詢7天前處置情況）3電子施工日志系統(tǒng)系統(tǒng)工點狀態(tài)與實際不符工程管理部當(dāng)期填報比例不足當(dāng)期日志審核比例不足問題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實責(zé)任表（四）編號一般不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門1檢驗批質(zhì)量驗收記錄與工程實體不符或分項工程中檢驗批不合格的安質(zhì)環(huán)保部2隱蔽工程未經(jīng)檢驗合格而進(jìn)入下一道工序的安質(zhì)環(huán)保部3未編制安全專項方案、重難點和高風(fēng)險工程專項施工方案，或方案未經(jīng)評審的工程管理部4項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格的人力資源部5特種作業(yè)人員或其他關(guān)鍵崗位作業(yè)人員無證上崗作業(yè)的人力資源部6未編或編制的作業(yè)指導(dǎo)書不符合要求工程管理部7隱蔽工程未留存影像資料的安質(zhì)環(huán)保部8未按規(guī)定進(jìn)行施工技術(shù)交底，或技術(shù)交底未形成書面記錄、簽字不全，或交底內(nèi)容缺乏針對性和可操作性。工程管理部9現(xiàn)場支架、施工作業(yè)通道未按施工方案搭設(shè)存在安全隱患的。安質(zhì)環(huán)保部10未按投標(biāo)承諾和合同約定配備安全負(fù)責(zé)人、試驗檢測負(fù)責(zé)人、測量負(fù)責(zé)人、拌和站負(fù)責(zé)人等主要技術(shù)人員或主要上場機(jī)械設(shè)備的人力資源部/物資設(shè)備部11建設(shè)項目靜態(tài)驗收、動態(tài)驗收中發(fā)現(xiàn)的工程實體質(zhì)量方面影響行車的問題安質(zhì)環(huán)保部12初步驗收和安全評估中發(fā)現(xiàn)的工程實體質(zhì)量方面影響行車的問題（含靜態(tài)驗收、動態(tài)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題未完成整改的）安質(zhì)環(huán)保部13建設(shè)項目完成實物工作量不滿足施工組織設(shè)計要求，施工企業(yè)負(fù)有一定及較大責(zé)任的；或建設(shè)項目未完成投資計劃任務(wù)，施工企業(yè)負(fù)有一定責(zé)任的；或在建項目重點控制工程進(jìn)度滯后，施工企業(yè)負(fù)有一定責(zé)任的工程管理部14因施工原因發(fā)生一般D類鐵路交通事故的安質(zhì)環(huán)保部問題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實責(zé)任表（五）編號較大不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門1施工中偷工減料的安質(zhì)環(huán)保部2內(nèi)業(yè)資料弄虛作假的工程管理部3（1）轉(zhuǎn)包或違法分包工程、使用包工隊；（2）施工總承包單位存在“以包代管”行為，或分包工程管理混亂，或故意拖欠分包工程款的。成本管理部/人力資源部4使用不合格原材料、構(gòu)配件的物資設(shè)備部5隱蔽工程弄虛作假的安質(zhì)環(huán)保部6未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工的（1）單位及以上工程未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工的；（2）高風(fēng)險工點安全專項方案未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工的；（3）營業(yè)線施工方案未經(jīng)批準(zhǔn)，規(guī)定程序未履行，擅自開工的；（4）未經(jīng)檢查驗收簽認(rèn)擅自復(fù)工的。工程管理部7擅自改變施工圖設(shè)計或不按圖施工的、擅自改變工程材料的工程管理部/物資設(shè)備部8擅自更換項目經(jīng)理或總工程師的人力資源部9營業(yè)線（臨近營業(yè)線）施工安全防范措施不落實，或無計劃、超施工計劃范圍施工的。安質(zhì)環(huán)保部10隧道接觸網(wǎng)后植錨栓錨固抗拔力未進(jìn)行檢驗或檢驗結(jié)果不符合設(shè)計要求，已安裝設(shè)備的。工程管理部11一般安全事故安質(zhì)環(huán)保部12較大安全事故安質(zhì)環(huán)保部13一般質(zhì)量事故負(fù)全部、主要、重要責(zé)任安質(zhì)環(huán)保部14較大質(zhì)量事故負(fù)重要、次要責(zé)任安質(zhì)環(huán)保部15因施工原因發(fā)生一般A、B、C類鐵路交通事故的（不含造成旅客死亡的旅客列車沖突、脫軌、火災(zāi)、爆炸的一般鐵路交通事故），施工企業(yè)負(fù)有重要及以上責(zé)任的安質(zhì)環(huán)保部16發(fā)生污染或破壞環(huán)境事件的安質(zhì)環(huán)保部17驗工計價、變更設(shè)計弄虛作假的成本管理部啊/工程管理部18違規(guī)使用大額資金、歸集資金及私設(shè)小金庫、使用假發(fā)票等違反財經(jīng)紀(jì)律的財務(wù)部

問題及不良行為監(jiān)督檢查與整改落實責(zé)任表（六）編號重大不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門1單位工程不合格的安質(zhì)環(huán)保部2嚴(yán)重污染或破壞環(huán)境的安質(zhì)環(huán)保部3行賄受賄等違反廉政紀(jì)律的行為紀(jì)委監(jiān)察部4發(fā)生重大及以上安全事故（含工程原因引起的鐵路交通事故，隱瞞不報的加重一級處理，不含不可抗力引起的事故）特別重大安質(zhì)環(huán)保部重大5因工程原因引起較大鐵路交通事故的，或造成旅客死亡的旅客列車沖突、脫軌、火災(zāi)