江蘇公司倉庫崗位規(guī)范

20/20江蘇博潤電氣科技有限公司倉庫崗位規(guī)范編制日期簽發(fā)：日期

目錄TOC\o"1-3"\h\z一、 目的 3二、 適用范圍 3三、 定義 3四、 倉庫治理制度 4五、 物料治理 4六、 入庫治理 51、入庫原則 52、入庫流程 5七、 出庫治理 61、出庫原則 62、出庫流程 73、物資、物料檢驗 7八、 附錄：倉庫記錄表式 7目的規(guī)范倉庫出入庫流程，明確物料入庫、保管、發(fā)放、清查盤點的一般治理要求，確保倉庫的可控性。符合公司整體的日常治理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的成品、半成品、物料、設(shè)備、工具、包裝等的出入庫治理及資產(chǎn)操縱。定義入庫單：是指物料入庫所需填寫的單據(jù)，需寫明交貨單位（部門）、發(fā)票號碼（生產(chǎn)單號）、入庫日期、貨號、數(shù)量、金額等，填寫完畢后，第二聯(lián)交財務(wù)部記賬，第三聯(lián)交倉庫治理員登記，入庫單由采購員填寫；領(lǐng)料單：是指物料領(lǐng)用所要填寫的單據(jù)，需注意的是領(lǐng)用備品備件需注明用途，由于考慮到待料時刻問題領(lǐng)料單能夠不填寫金額。送貨單：是指成品出庫需開具的單據(jù)，此單據(jù)第二聯(lián)和第三聯(lián)同成品一起交給客戶，簽字后第三聯(lián)交回倉庫治理員處；入庫明細(xì)表：依照入庫單填寫入庫明細(xì)，此表須填寫詳細(xì)，保證物料的追溯，由倉庫治理員親自填寫，并定期進(jìn)行匯總。出庫明細(xì)表：依照領(lǐng)料單與送貨單的記錄填寫出庫明細(xì)，此表需填寫詳細(xì)，由倉庫治理員親自填寫，并定期進(jìn)行匯總。庫存匯總分析表：是每月對入庫明細(xì)表和出庫明細(xì)表進(jìn)行的匯總表，此表由倉庫治理員親自填寫，每月交財務(wù)做賬；報廢申請表：是指對報廢設(shè)備、模塊等的處置申請，此表需寫明報廢緣故，由質(zhì)檢員檢測后簽字，工程技術(shù)部主任及總經(jīng)理審批（原值在壹仟元以下的無須經(jīng)總經(jīng)理審批）；注、所有定義表格詳見附錄倉庫治理制度嚴(yán)格遵守出入庫流程；能及時按量地發(fā)放物料，爭取做到待料時刻為零，處理好發(fā)料及登記工作；定期對倉庫所有物料進(jìn)行清查盤點，發(fā)覺盤虧應(yīng)及時分析緣故，辦理盤盈盤虧手續(xù)。加強工具、零配件、備料的歸還及廢料的處置工作，有效地操縱和降低成本；科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收發(fā)物料的檢查工作；為改進(jìn)流程、規(guī)范和倉庫崗位規(guī)范提出有助改進(jìn)公司物料操縱的合理化建議；做好倉庫相關(guān)文檔的存檔、備份工作；在滿足生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上最大限度提高物料使用率；充分與財務(wù)部進(jìn)行溝通統(tǒng)一對同一物料不同價格的處理方式；實施掌握物料狀況信息，協(xié)助工程技術(shù)部主任及采購人員及時制定采購打算；物料治理倉庫物料治理應(yīng)該分類治理，倉庫物料實物量做到帳、卡、物一致。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識統(tǒng)一。物料要依照類不、特點、用途，分區(qū)、分類保管。分區(qū)：按物料的自然屬性分若干區(qū)。分類：將同性質(zhì)的物料按品種分成：成品、半成品（模塊、機械結(jié)構(gòu)件）、物料（電子元器件、零配件）、包裝箱、設(shè)備、工具共六類進(jìn)行治理。物料的堆放要做到合理、牢固、整齊、美觀、安全、方便。實行三號定位，達(dá)到二清、二齊、三一致。三號定位：按倉區(qū)序列、貨架、貨位統(tǒng)一編號，實行定位保管、對號入座。二清：規(guī)格清、數(shù)量清。二齊：庫容整齊、堆放整齊。三一致：帳、卡、物的名稱、規(guī)格、數(shù)量相符。充分利用倉庫空間合理堆放，收、發(fā)流淌方便。庫存物料，應(yīng)按物料的特性妥善保管，適時加熱、通風(fēng)、干燥，并定期涂油，防止風(fēng)化銹蝕。入庫治理倉庫入庫治理直接關(guān)系到物料質(zhì)量、倉庫賬目治理及物料可控性等諸多問題，因此有必要嚴(yán)格地規(guī)范入庫流程。關(guān)于倉庫入庫的治理，要求建立文件存檔與電子存檔，存檔文件包含入庫明細(xì)表、《入庫單》、《退料單》以及其它資料文檔。電子文檔按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份治理，《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》按要求留有關(guān)職能部門備案。1、入庫原則物料入庫嚴(yán)格按照類型入庫；所有采購物料及外協(xié)加工件必須有發(fā)票及質(zhì)量證明，質(zhì)檢人員做好相關(guān)檢測；原材料入庫由質(zhì)檢人員檢查質(zhì)量，通過后倉管對數(shù)量等進(jìn)行核查。檢查不合格應(yīng)該督促采購人員盡快做好處置；成品入庫檢查零配件、合格證、講明書等是否齊全，有缺項應(yīng)與相關(guān)生產(chǎn)人員協(xié)調(diào)；退料入庫包括：備品備件歸還和原材料剩余退還；備品備件歸還需同質(zhì)檢人員對其進(jìn)行檢查，假如出現(xiàn)壞品應(yīng)及時督促相關(guān)人員做好處置方案，并依照實際情況做相關(guān)登記及財務(wù)登記；各類入庫都需依照實際情況做好相關(guān)登記備案，保證物料可控性。2、入庫流程出庫治理1、出庫原則 1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉庫治理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。2、物料出庫必須依據(jù)出庫流程辦理相關(guān)手續(xù)，做到出庫有憑證，簽章要齊全，發(fā)放有記錄。3、認(rèn)真審查各種出庫憑證的合法性、規(guī)范性、堅持五不準(zhǔn)。憑證簽章不全、不符，不準(zhǔn)出庫。憑證字跡不清或涂改后未在涂改處簽字蓋章，不準(zhǔn)出庫。未辦妥收入庫手續(xù)的物料，不準(zhǔn)出庫。物料的品名、規(guī)格、數(shù)量和憑證不一致，不準(zhǔn)出庫。通過檢驗放行的物料，在憑證上未經(jīng)檢驗員簽章，不準(zhǔn)出庫。4、成品出庫必須依照先進(jìn)先出的原則.憑營銷部發(fā)貨通知，經(jīng)工程技術(shù)部主任簽字后才能發(fā)貨。同時開具送貨單附上有關(guān)質(zhì)量報告并請接收方簽收。5、關(guān)于工程服務(wù)人員備品、備件借用，應(yīng)定期督促其歸還。6、發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清晰，防止差錯出門。7、所有發(fā)料憑證，治理員應(yīng)妥善保管，不可丟失。8、庫存的物料，未經(jīng)許可，一律不準(zhǔn)自行外借或調(diào)撥外單位。2、出庫流程附錄：倉庫記錄表式入庫明細(xì)表單序號分類編碼名稱型號入庫日期發(fā)票單號交貨單位數(shù)量單位入庫單價入庫金額審核人備注合計制表人：日期出庫明細(xì)表序號分類編碼名稱規(guī)格、型號出庫日期出庫單號交貨單位數(shù)量單位出庫單價出庫金額審核人備注合計制表人：日期序號分類產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱規(guī)格、型號單位期初庫存本期入庫本期出庫期末庫存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計報廢申請表部門：