原煤采購(gòu)管理制度

原煤采購(gòu)管理制度一、原煤采購(gòu)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程制定采購(gòu)計(jì)劃→詢價(jià)采取煤樣→提出合理價(jià)格→最終定價(jià)→簽訂采購(gòu)合同→實(shí)施采購(gòu)→原煤進(jìn)廠過(guò)磅計(jì)重→煤質(zhì)化驗(yàn)抽檢→合格入庫(kù)1、制定采購(gòu)計(jì)劃商貿(mào)公司原煤采購(gòu)人員，根據(jù)公司下達(dá)計(jì)劃采購(gòu)任務(wù)及指標(biāo)檢驗(yàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位階段性采購(gòu)計(jì)劃，并直接落實(shí)到人，以商貿(mào)公司任務(wù)完成和指標(biāo)檢驗(yàn)對(duì)商貿(mào)公司工作人員實(shí)施考核。2、詢價(jià)采取煤樣原煤采購(gòu)人員通過(guò)實(shí)地考察，廣泛收集各礦井原煤指標(biāo)及銷售報(bào)價(jià)等信息，嚴(yán)格按照操作規(guī)程親自采取樣煤，并及時(shí)交予公司化驗(yàn)室進(jìn)行指標(biāo)化驗(yàn)。3、提出合理價(jià)格（原則上每周一制定本周價(jià)格征求分管領(lǐng)導(dǎo)同意后（要履行制定價(jià)格報(bào)告單分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)4、最終定價(jià)PAGEPAGE4經(jīng)商貿(mào)公司詢價(jià)取樣初步提出建議合理價(jià)格后和集團(tuán)公司分場(chǎng)波動(dòng)可隨時(shí)靈活調(diào)整。5、簽訂采購(gòu)合同按照原煤質(zhì)量指標(biāo)最終定價(jià)和供煤?jiǎn)挝缓炗啞对翰少?gòu)合同》6、實(shí)施采購(gòu)商貿(mào)公司與供應(yīng)商約定供煤或給煤時(shí)間后，應(yīng)迅速通知地磅房供煤?jiǎn)挝缓凸┟簳r(shí)間，并通知化驗(yàn)室原煤采樣和儲(chǔ)煤倉(cāng)管理員供煤情況，以便儲(chǔ)煤倉(cāng)管理員及時(shí)安排來(lái)煤存放的位置，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原煤的數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收及卸車工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)公司，將采購(gòu)工作嚴(yán)格按程序?qū)嵤?，確保原煤采購(gòu)工作順利完成。7、原煤進(jìn)廠過(guò)磅計(jì)重10磅時(shí)，地磅房安排驗(yàn)收人員在磅秤邊監(jiān)督車輛過(guò)磅。（有原發(fā)噸數(shù)、供煤?jiǎn)挝?、車?hào)車輛卸煤完畢后，由過(guò)磅員負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)行皮重過(guò)磅。上磅稱重車輛重心要停在磅體中心線上，稱重車輛及磅體上不得有人。過(guò)磅員嚴(yán)格核對(duì)煤種、車號(hào)、供應(yīng)商等相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)車輛皮重進(jìn)行配對(duì)稱重，開具過(guò)磅計(jì)量單。8、煤質(zhì)化驗(yàn)抽檢①煤質(zhì)取樣單和化驗(yàn)報(bào)告單須商貿(mào)公司和質(zhì)檢中心商議以編運(yùn)煤車號(hào)等信息。②現(xiàn)場(chǎng)取樣人員先看磅單，根據(jù)裝載噸位，按每512/31:1的比例取樣0.1m對(duì)于單車?yán)锿赓|(zhì)量明顯異常的，單獨(dú)取樣分析。當(dāng)天取樣化驗(yàn)結(jié)果要求必須于當(dāng)日下班前出具。③質(zhì)量把關(guān)及超標(biāo)煤處理規(guī)定a、粒度，粒度要求≤15mm，上下差不超過(guò)0.5mm，原則不超過(guò)30mm，本超標(biāo)，每車扣1-2噸。b15%，每超一個(gè)百分點(diǎn)扣除煤車重量1%。c≥550053005300-55001%噸扣重。d、硫含量，要求≤0.6%（0.1，超標(biāo)嚴(yán)格拒收。eT4（流動(dòng)溫度）T4≤1250℃，1250℃-1280℃21280℃，嚴(yán)格拒收。f55（5%格拒收。g、揮發(fā)分，要求≥35%（10%拒收。h、灰分，要求≤12（0.51%噸。0.5/T（待商量）9、合格入庫(kù)對(duì)已抽檢化驗(yàn)的合格原煤在煤管員的指導(dǎo)下科學(xué)合理地堆放。由于當(dāng)日煤質(zhì)化驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)在當(dāng)日不能出