蘇強格戰(zhàn)略規(guī)劃課件

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批準(zhǔn)：審核：規(guī)劃人：譚巍

浙江蘇強格液壓有限公司

2011-2013年工廠經(jīng)營管理系統(tǒng)三年之戰(zhàn)略規(guī)劃1

批準(zhǔn)：審核：2目錄1、蘇強格三年戰(zhàn)略發(fā)展定位…………2、蘇強格三年銷售目標(biāo)及2011年銷售目標(biāo)分解……3、蘇強格整體戰(zhàn)術(shù)手段………………4、蘇強格工廠經(jīng)營主導(dǎo)思路…………5、生產(chǎn)管理系統(tǒng)主要職能……6、銷售現(xiàn)狀分析與售銷計劃管理……………7、2011年工廠經(jīng)營管理計劃……………8、財務(wù)數(shù)據(jù)分析與管理預(yù)算…………………9、2011-2013三年藍(lán)海與資源配置9、蘇強格經(jīng)營系統(tǒng)2011-2012工作開展計劃……2目錄1、蘇強格三年戰(zhàn)略發(fā)展定位…………3三年戰(zhàn)略發(fā)展定位一、推行和沉淀狼性企業(yè)文化，培育精英團隊,建立科學(xué)規(guī)范管理體系和流程二、以最快的速度做大做強核心業(yè)務(wù)三、用技術(shù)創(chuàng)新打造藍(lán)海；用強勢的營銷策略駕馭紅海市場四、創(chuàng)造品牌價值，體現(xiàn)知名度和美譽度五、以上市手段來管理企業(yè)，力爭2014年上市

3三年戰(zhàn)略發(fā)展定位一、推行和沉淀狼性企業(yè)文化，培育精英團隊,4

蘇強格三年銷售目標(biāo)蘇強格2011年度2012年度2013年度不含稅銷售額（萬元）目標(biāo)銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）不含稅銷售額（萬元）目標(biāo)銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）不含稅銷售額（萬元）目標(biāo)銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）積極模式消極模式4蘇強格三年銷售目標(biāo)蘇強格2011年度25月份分解銷售額逐月分解

市場/片區(qū)客戶10年實績11年目標(biāo)增長幅度123456789101112長三角廣東省福建2011銷售目標(biāo)分解5月份分解銷售額逐月分解市場/片區(qū)6月份分解銷售額逐月分解備注說明

數(shù)據(jù)08年實績09年計劃增長幅度123456789101112序號產(chǎn)品類別1閥門類2管材類3456789

2011產(chǎn)品類別銷售目標(biāo)6月份分解銷售額逐月分解備注說明數(shù)據(jù)72011蘇強格整體戰(zhàn)術(shù)手段1、推動和建設(shè)公司狼性企業(yè)文化，沉淀公司企業(yè)使命、經(jīng)營理念、企業(yè)精神、經(jīng)營方針企業(yè)行事做風(fēng)，塑造企業(yè)價值觀，力爭在同行業(yè)形成標(biāo)桿管理單位。2、打造和構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部科學(xué)、高效運行組織結(jié)構(gòu)，以市場和客戶為導(dǎo)向提供最大支持和服務(wù)，以搭建制造、銷售、財務(wù)、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)管理模塊，力爭3年內(nèi)使公司進(jìn)入成熟、規(guī)范流程管理企業(yè)及上市前的準(zhǔn)備。3、重點強化市場銷售拓展進(jìn)攻性，突現(xiàn)狼的開拓精神，11年實現(xiàn)銷售額億，利潤率%目標(biāo)。4、強化經(jīng)銷商系統(tǒng)、科學(xué)規(guī)范管理手段，推行客戶銷售價值管理模式，同時強化市場信息快速反饋和內(nèi)部對接分享，建立信息快速共享平臺。5、推行品質(zhì)快速反應(yīng)機制，實行客戶價值（客訴、退貨、內(nèi)部品質(zhì)異常）管理統(tǒng)計分析模塊，全面啟動客戶索賠理賠問責(zé)制。6、著力推動成本管理力度，全面實現(xiàn)交期、品質(zhì)、高效率保障下低成本管理，樹立成本領(lǐng)先管理意識，并同時構(gòu)建財務(wù)成本數(shù)據(jù)分析模型，實現(xiàn)各項費用、開支預(yù)算制，嚴(yán)格審批各項收支，確保成本以2010年為基礎(chǔ)，再降低制造成本%，實現(xiàn)利潤%。7、確保公司體系、制度運行與公司組織結(jié)構(gòu)符合性、同步性，建立體系、制度稽核跟蹤制度，強化內(nèi)部執(zhí)行力建設(shè)100%，各種工作執(zhí)行閉環(huán)力100%。8、規(guī)范財務(wù)核算、分析和數(shù)據(jù)提供框架，體現(xiàn)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、完整、明確性；加強公司現(xiàn)金流管理，保證企業(yè)快速、健康、穩(wěn)步、發(fā)展，做到無呆、壞、錯賬。9、重視人才培訓(xùn)、培養(yǎng)和引進(jìn)管理，優(yōu)化人才管理戰(zhàn)略思想，建設(shè)人才梯隊。樹立“人才第一，產(chǎn)品第二”的管理思想和觀念。10、整合社會資源，尋求替代材料，降低采購風(fēng)險和成本，實現(xiàn)同期采購成本下降%。72011蘇強格整體8蘇強格工廠生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)主導(dǎo)思想一、推行和沉淀規(guī)范、合理的管理模式，培育精英團隊,

建立科學(xué)規(guī)范管理體系和流程。二、整合團隊資源，熔煉團隊文化建設(shè)與管理，強化人才梯隊建設(shè)和管理團隊素質(zhì)培訓(xùn)提升。三、推進(jìn)管理現(xiàn)場各項技術(shù)創(chuàng)新、提案改善、設(shè)備精細(xì)化管理與保養(yǎng)。四、用5S管理手法打造目視管理、規(guī)范現(xiàn)場、精益管理現(xiàn)場。五、執(zhí)行力建設(shè)，敖達(dá)文化變成每個員工工作信念。六、推動績效管理，以數(shù)據(jù)定期述職彰顯個人品牌和價值。

8蘇強格工廠生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)主導(dǎo)思想一、推行和沉淀規(guī)范、合理的管9

一、重視和推動績效管理延伸到生產(chǎn)過程管

理改善和提案創(chuàng)新。

二、定期的（每季度的）績效述職與演講。

三、以方案和建議為主，輔助各部門推動現(xiàn)

場管理和執(zhí)行力建設(shè)

四、稽查會議與工作計劃；滾動審核制度執(zhí)

行。

五、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)控、服務(wù)。

生產(chǎn)中心戰(zhàn)略職能9一、重視和推動績效管理延伸到生產(chǎn)過程管

10銷售分析與營銷管理計劃10銷售分析與營銷管理計劃11主要銷售市場的行業(yè)描述行業(yè)現(xiàn)狀分析明年或后三年是否要拓展該行業(yè)還是退出該行業(yè)對策競爭狀況獲利能力發(fā)展空間行業(yè)片區(qū)閥類流體接頭總成類2010年銷售現(xiàn)狀分析11主要銷售市場行業(yè)現(xiàn)狀分析明年或后三年是否要對策競爭狀況獲12主要銷售市場的行業(yè)描述前三年銷售額分析11銷售目標(biāo)未來三年情況預(yù)測對策方向080910產(chǎn)品結(jié)構(gòu)區(qū)域閥類流體接頭2010市場份額增長分析12主要銷售市場的行前三年銷售額分析11銷售目標(biāo)未來三年情況13未來3年市場競爭分析潛在的市場進(jìn)入者進(jìn)入者所帶來的威脅替代品的威脅13未來3年市場競爭分析潛在的市場進(jìn)入者進(jìn)入者所帶來的威脅替142011年度品牌營銷及市場拓展計劃月份序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間責(zé)任部門142011年度品牌營銷及市場拓展計劃月份序號工作項目達(dá)成目152011年度銷售計劃月份分解銷售額逐月分解備注說明

數(shù)據(jù)10年實績11年計劃增長幅度123456789101112序號產(chǎn)品名稱1234

5678

152011年度銷售計劃月份分解銷售額逐月分解備注說明16月份分解產(chǎn)值逐月分解數(shù)據(jù)10年實績11年計劃增長幅度123456789101112序號產(chǎn)品名稱123456789

2011年度產(chǎn)量（產(chǎn)值）計劃16月份分解產(chǎn)值逐月分解數(shù)據(jù)10年實績11年計劃增長幅度12172011年工廠經(jīng)營管理計劃172011年工廠經(jīng)營管理計劃18項目名稱投資理由預(yù)期收益責(zé)任部門時間安排資金需求及安排啟動時間完成時間歷時周數(shù)總額第一次第二次第三次第四次2011-2013年度技術(shù)改造和投資計劃表18項目名稱投資理由預(yù)期收益責(zé)任部門時間安排資金需求及安排啟19項目名稱單位現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2008年實績2009年實績上年降幅2010計劃本年降幅123456789101112原材料成本元/噸或（元/萬元產(chǎn)值）各類輔料成本元/噸或（元/萬元產(chǎn)值）電力能源成本度電/萬元產(chǎn)值人力成本元/萬元產(chǎn)值修理費用元/萬元產(chǎn)值出差費用成本元/萬元銷售額招待費用成本/通訊費用成本/辦公費用/1、辦公費用包含：辦公用品、紙張耗用、網(wǎng)絡(luò)費用、電腦等設(shè)備折舊等

2011年度成本控制及下降計劃19項目名稱單位現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2008年2009年實績上年202011年度用人計劃部門名稱10年人數(shù)11年定編年度人員變動1季度人數(shù)2季度人數(shù)3季度人數(shù)4季度人數(shù)2011年合同到期人數(shù)自動離職到期離職需要增加小計自動離職到期離職招聘人數(shù)小計自動離職到期離職招聘人數(shù)小計自動離職到期離職招聘人數(shù)小計自動離職到期離職招聘人數(shù)202011年度用人計劃部門1011年度人員變動1季度人數(shù)2212011年度培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)類別課程名稱培訓(xùn)類型主講教師受訓(xùn)對象課時安排時間安排1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12345678212011年度培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)類別課程名稱培訓(xùn)類型主講教22財務(wù)數(shù)據(jù)與預(yù)算管理計劃22財務(wù)數(shù)據(jù)與預(yù)算管理計劃23材料類別主要供應(yīng)商

邊續(xù)三年價格SWOT080910優(yōu)勢劣勢機遇危脅銅45#剛60#鋼2010主原材料供應(yīng)市場分析23材料類別主要供邊續(xù)三年價格24輔原材料供應(yīng)市場分析-5材料類別主要供應(yīng)商邊續(xù)三年價格SWOT080910優(yōu)勢劣勢機遇危脅24輔原材料供應(yīng)市場分析-5材料類別主要供邊續(xù)三年價格25月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計項目上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨貨款回收合計（B）支出1原材料采購輔料采購水電費技術(shù)改造（含土建）新購設(shè)備支出模具費折舊利息支出修理費交際費10年贏虧平衡費用明細(xì)表回顧25月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1226支出2薪資差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅金保險費合計（C）本期余出（D=B-C）本期結(jié)余（E=A+D）贏虧平衡費用明細(xì)表26支出薪資差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅27項目類別邊續(xù)三年銷售比較SWOT080910優(yōu)勢劣勢機遇危脅銷售額總成本毛利率凈利率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)2010年經(jīng)營績效分析27項目類別邊續(xù)三年銷售比較S28項目名稱現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2009實績2010實績上年降幅2011計劃本年降幅123456789101112原材料采購輔料采購水電費技術(shù)改造（含土建）新購設(shè)備支出工裝費各種折舊利息支出修理費交際費薪資11年財務(wù)費用控制計劃28項目名稱現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2009實績2010實績上年2029差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅金保險費2011年財務(wù)費用控制計劃29差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅金保險費230材料名稱新/舊料采購類型各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格資金

占用新內(nèi)國1234567891011122011年原材料采購（新料，舊料）需求及資金占用預(yù)算30材料名稱新/舊料采購各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格31材料名稱新/舊料采購類型各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格資金

占用新內(nèi)國1234567891011122011年原輔料料采購（新料，舊料）需求及資金占用預(yù)算31材料名稱新/舊料采購各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格322011---2013三年藍(lán)海及資源配置322011---2013三年藍(lán)海及資源配置33您覺得未來三年哪些是可抓機遇？應(yīng)該重點拓展哪些市場，利用哪些資源？簡單描述實施方案根據(jù)三年的國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展結(jié)合集團現(xiàn)有資源，確定藍(lán)海開發(fā)什么項目研究什么產(chǎn)品三年藍(lán)海

33您覺得未來三年哪些是可抓機遇？應(yīng)該重點拓展哪些市場，利用34資源配置

按目標(biāo)的資源配置需求配置內(nèi)容需求日期資金預(yù)算34資源配置按目標(biāo)的資源配置需求配置內(nèi)容需求日期資金預(yù)算352011-2013蘇強格工廠經(jīng)營系統(tǒng)組織與工作開展計劃352011-2013蘇強格36總經(jīng)理室-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1策劃公司三年發(fā)展戰(zhàn)略1、結(jié)合公司現(xiàn)狀和面臨的市場，從實際情況出發(fā)考慮公司未來成長之路。2、所規(guī)劃內(nèi)容，可以根據(jù)發(fā)展過程中作出調(diào)整，每半年檢討一次。3、本策劃是按規(guī)模800-1500人的中大型發(fā)展公司要求策劃。4、要求各部主管全力配合提升公司層次而努力實現(xiàn)。1、策劃后，經(jīng)公司高層管理員集體論通過，董事長簽字批準(zhǔn)生效。2、策劃書各項內(nèi)容將列入通過每月經(jīng)管會列入各主管月工作計劃，并納入績效考核。3、過程實施執(zhí)行，由行政經(jīng)理稽查，每周書面通報進(jìn)度。2確定組織結(jié)構(gòu)，實行管理干部聘用任命制與人才引進(jìn)管理1、以戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容為目標(biāo)，結(jié)合內(nèi)部、外部環(huán)境及目前管理干部人員素質(zhì)，重新評估公司當(dāng)前組織運行結(jié)構(gòu)。2、根據(jù)評估后組織結(jié)構(gòu)，以符合公司發(fā)展、體系和制度運行需要。3、適當(dāng)引進(jìn)管理人才，組建團隊，推進(jìn)團隊建設(shè)管理。1、根據(jù)規(guī)劃內(nèi)容設(shè)立組織運行結(jié)構(gòu)，并根據(jù)設(shè)置需要配置必要人力資源為推動公司發(fā)展。2、由總經(jīng)理室擬定績效考核方法和新的薪資制度與新組織結(jié)構(gòu)同步運行。3、所有課長/主任級以上的管理干部采用聘用任命制上崗，并一律實施績效考核。4、引進(jìn)部份管理人才，組建核心團隊3策劃市場營銷方案與管理機制1、根據(jù)戰(zhàn)略任務(wù)，確立實現(xiàn)銷售額的銷售方案。2、建立客戶中心責(zé)任片區(qū)負(fù)責(zé)制3、成立業(yè)務(wù)支持小組，整合訂單，與物控對接內(nèi)產(chǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系與流程。1、董事長、總經(jīng)理等高層人員開會論確立銷售目標(biāo)和市場拓展實施細(xì)則。2、擬定銷售管理辦法與激勵考核方法規(guī)定。3、確立業(yè)務(wù)支持小組與物控計劃在訂單管理上的對接和訂單管制。36總經(jīng)理室-1序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間1策劃公司三年37序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間4確定各部門工作開展內(nèi)容1、為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展銷售目標(biāo)和利潤，確定中高層管理員必須實施開展的工作內(nèi)容。1、根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展方向，由副總確定各部門必須完成的工作任務(wù)和目標(biāo)。2、每項目工作任務(wù)并納入各主管工資績效考核中。3、每月在經(jīng)管會中通報檢討，并在月度員工大會上通報和表彰。5構(gòu)建團隊建設(shè)實施方案1、培養(yǎng)人才梯隊，提升公司管理層綜合管理素質(zhì)和能力。2、實現(xiàn)內(nèi)培、外進(jìn)方式相結(jié)合，促進(jìn)公司健康、積極發(fā)展，形成良好管理氛圍。1、與現(xiàn)有管理干部一一溝通，最終確定符合公司人選。2、擬定年度培訓(xùn)、培養(yǎng)計劃和引進(jìn)計劃。3、時時組織管理團隊活動，展現(xiàn)個人能力與才智，擬定管理干部職業(yè)成長規(guī)劃，實施管理人員職位代理制。6建設(shè)公司狼性企業(yè)文化1、建立信息共享平臺，使公司決策在第一時間能快速落實與反饋。2、落實公司戰(zhàn)術(shù)思想，建設(shè)狼性企業(yè)文化。1、擬定每月經(jīng)管會議如開模型的流程，并形成制度化。2、擬定每月的員工大會模型的流程，并形成制度批執(zhí)行。3、建立稽查管理通報制度，推動執(zhí)行力建設(shè)步伐。7優(yōu)化外部資配套管理（供應(yīng)商）1、外協(xié)材料、配件交貨及時，質(zhì)量保證，價格低廉。2、拓展和培養(yǎng)外協(xié)形成戰(zhàn)略合作伙伴。1、重新整理當(dāng)前與合作的供應(yīng)商名錄，理出清單，并根據(jù)程序文件管理要求，對供應(yīng)商進(jìn)行評級。實施有效供應(yīng)商管理。2、修訂合同，重新簽字合作協(xié)議，以達(dá)到降低我司生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、資金占用成本?？偨?jīng)理室-237序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間4確定各部門工作開展內(nèi)容138序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間8技術(shù)創(chuàng)新與工藝改善管理1、通過技術(shù)改進(jìn)，工裝改裝或投入，以降低人工成本15%2、通過技術(shù)創(chuàng)新，提升員工極積性，效率提升20%1、通過部份改進(jìn)后，擬定當(dāng)前所有產(chǎn)品料號定額生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能。2、要求現(xiàn)場各車間每月提交改善成果兩項或是改善提案2項，每月評估所產(chǎn)生的經(jīng)濟成果，同時納入個人成果獎勵機制中。9體系管理符合性1、評估現(xiàn)有體系文件符合性，使之符公司體系規(guī)范性、適宜性、持續(xù)100%2、順利通過年審、外審、第二方顧客審核。1、策劃體系運行管理評審，梳理公司質(zhì)量手冊運行充分性和適宜性、有效性。組織修改和完善質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件、四級記錄。2、策劃定期的內(nèi)部審核實施計劃與年度管理評審計劃。并與公司推行的文件、制度稽查制度想結(jié)合進(jìn)行管理。3、同進(jìn)借助專業(yè)評審和咨詢機構(gòu)來完善公司后續(xù)體系管理和客戶的需要資質(zhì)認(rèn)證。4、擬出定期的審核和稽查執(zhí)行計劃10評估資產(chǎn)信用評估及上市前準(zhǔn)備1、使公司財務(wù)制度管理完善，審計達(dá)到要求。2、資金流動和財產(chǎn)管理健康、正常、使在銀行資信達(dá)到3A3、組織成立項目實施評估小組，為公司上市作具體策劃和準(zhǔn)備1、健全公司財務(wù)統(tǒng)計、分析、報告管理模型，并在每月經(jīng)管會提供相關(guān)報表數(shù)據(jù)。2、財務(wù)評估可申請承兌匯票進(jìn)行與供應(yīng)商交易3、成立項目部，為11年上市策劃作準(zhǔn)備總經(jīng)理室-338序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間8技術(shù)創(chuàng)新與工藝改善管理139營銷中心-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1銷售流程化，規(guī)范化，有效市場渠道整合1、重新整合當(dāng)前銷售模式，使其資源優(yōu)化，力量集中，管理更容易2、重新確立銷售的組織結(jié)構(gòu)和工作流程，采用業(yè)務(wù)支持人員與物控計劃訂單對接管理模式。1、擬定訂單合同管理流程，確定銷售中心部門職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)模式。2、每個季度召開一次營銷檢討總結(jié)會。3、每半年召開一次營銷表彰大會，并根據(jù)營銷方案和激勵機制進(jìn)行評估總結(jié)，并納入個人績效管理檔案。2

市場調(diào)研與管理1、每個片區(qū)經(jīng)銷商辦事處服務(wù)人員，每個月提交片區(qū)市場銷售和行業(yè)調(diào)研分析報告。2、建立信息分享和傳達(dá)渠道，整合全國各地市場信息，隨時整合，調(diào)整結(jié)構(gòu)。1、納入月工作計劃常態(tài)管理，每月提交《市場銷售和片區(qū)行業(yè)分析報告》，并形成檔案管理。2、擬定各經(jīng)銷服務(wù)人員片區(qū)管理責(zé)任和績效考核辦法。3網(wǎng)站頁面改版1、對公司網(wǎng)站版式重新設(shè)計，采用中英文閱讀,增加內(nèi)容和版面重新設(shè)計,以豐富其可讀性和吸引力.2、以擴大公司在國內(nèi)、國際收索覆蓋率,增加知度，擴散其影響力。1、提交網(wǎng)頁變更申請報告，請專業(yè)機構(gòu)重新制作網(wǎng)頁，以中英文形。2、展示公司與外界交流的平臺，增加產(chǎn)品更新圖片和其它，提升公司對外知名度和影響力，拓展其口碑。3、并在專業(yè)網(wǎng)站上建立BTOB交易推銷展示平臺的用戶權(quán)限，如阿里巴巴。4展會參與1、參加國內(nèi)、國際影響力較大展會，力爭每次展會合作意向成功率80%。1、規(guī)劃每年參展計劃和費用預(yù)算。2、評估每年展會所投入費用所帶來的預(yù)期的經(jīng)濟效益和收益。39營銷中心-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1銷售流40序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間6年度經(jīng)銷營銷會議會議召開1、按給定的總結(jié)模型和流程進(jìn)行每半度銷售績效檢討。2、按銷售政策和方案評估績效。7年度營銷目標(biāo)的客戶/行業(yè)分解達(dá)成分解后的銷售任務(wù)95%。1、根據(jù)戰(zhàn)略任務(wù)目標(biāo)分解市場和銷售目標(biāo)。2、每月經(jīng)管會的檢討和改善，并納入每個月的流動工作計劃中。8制定市場和行業(yè)調(diào)研計劃制定計劃1、根據(jù)當(dāng)前市場判斷，列出09銷售需要投入的配套項目要求。9銷售代表薪酬體系變革的適宜性評估改變目前的薪酬體系1、制定有激勵性銷售管理政策。10營銷部組織架構(gòu)/人員配置與業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配性分析聚焦市場拓展適當(dāng)弱化現(xiàn)有市場/現(xiàn)有客戶的人員配置，重點強化新市場/新客戶的拓展力度11銷售隊伍強化和人才培養(yǎng)1、采用傳、幫、帶、教的方式與經(jīng)銷建立戰(zhàn)略合作伙伴成長關(guān)系1、建立銷售人才培養(yǎng)計劃2、建立一套經(jīng)銷商管理篩選機制銷售中心-240序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間6年度經(jīng)銷營銷會議會議召開41財務(wù)部-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間12009年預(yù)算的編制和實施完成2011年公司全面預(yù)算的編制1、根據(jù)08年經(jīng)營管理各項費用開支及09銷售目標(biāo)，擬定并確定09年銷量、費用、存貨、應(yīng)收款、利潤控制目標(biāo)，進(jìn)行分解。2、根據(jù)控制目標(biāo)編制全面預(yù)算草案提交總總裁審核。3、按核準(zhǔn)后的預(yù)算進(jìn)行實施，每月做出預(yù)算與實際差異對比2企業(yè)會計制度、新會計準(zhǔn)則的切換按國家要求，11年度按新會計準(zhǔn)則來處理財務(wù)帳務(wù)1．制作公司統(tǒng)一的新會計科目（包括新舊會計科目之間的銜接）2．啟用新會計科目來處理帳務(wù)。3．對新會計科目啟用后的監(jiān)督與查錯。3對財務(wù)制度可行性進(jìn)行評估并提出修改意見評估現(xiàn)行財務(wù)制度對現(xiàn)行財務(wù)制度進(jìn)行評估修訂或補充制度4客戶信用評估配合營銷對客戶進(jìn)行信用評估每月出具客戶實際信用報表,并于6月、12月對客戶銷售、回款情況進(jìn)行綜合評估5規(guī)范財務(wù)系統(tǒng)管理財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析與報告規(guī)范、完整、及時、透明1、構(gòu)建和規(guī)范財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，科學(xué)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)和分析報告。2、定期提供國稅、地稅及國家統(tǒng)計局相關(guān)政策變化、調(diào)整情況對公司發(fā)展影響。41財務(wù)部-1序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間12009年預(yù)算42財務(wù)部-2

序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間6研發(fā)和技改費用的歸集1、在財務(wù)報表中單獨體現(xiàn)模具、技改、研發(fā)費用核算。2、以項目形式進(jìn)行項目管理。在每次經(jīng)管會上確立完成項目的設(shè)立

與相關(guān)部門溝通，商定費用歸集至財務(wù)的方式7針對稅收的征管力度加強，財務(wù)加強自查，對08/09年財務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范；加大自查力度，規(guī)范賬務(wù)處理對于公司特殊或新興業(yè)務(wù)提出合理化財務(wù)建議，避免因小失大確保每筆業(yè)務(wù)至少經(jīng)過記賬、復(fù)核兩關(guān)，減少錯賬每月與相關(guān)部門進(jìn)行往來賬確認(rèn)，至少每季度進(jìn)行一次賬務(wù)核查8加快現(xiàn)金流維持正向的健康的現(xiàn)金流1．跟催應(yīng)收款回收，每月末逾期應(yīng)收款控制在30萬之內(nèi)2.每月經(jīng)管會，必須提交兩張分析表《盈虧平衡表》和《資產(chǎn)負(fù)債表》9盤點工作有效監(jiān)督賬實一致性實行月度重點區(qū)域滾動盤存機制策劃年中年末按盤點制度，確定公司財產(chǎn)和資金壓用，出具盤點報告，評估出公司經(jīng)營影響。外協(xié)供應(yīng)商實行季度盤存制42財務(wù)部-2序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間6研發(fā)和技改費43序號項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1企業(yè)文化建設(shè)狼性特征的體現(xiàn):進(jìn)攻性,創(chuàng)新新,以及形成團隊合作的氛圍1、早會改革，全體參與，每月一個主題；2、計劃每季度舉辦一次友誼比賽；3、制定員工行為手冊；4、擬定公司狼文化細(xì)則5、推行目視化管理，重點突出消防、環(huán)保6、建立溝通平臺，保持與各級員工的正常交流與溝通，實施意見箱管理和定期坐談管理。7、建立項目月活動。主題多元化。2梯隊建設(shè)培養(yǎng)或儲備5-8人的基層主管和工程技術(shù)骨干1、交流溝通，確定培養(yǎng)對象；2、建立梯隊人員的跟蹤記錄；3、定期評估培訓(xùn)；4、建立外部后備人才庫。3提高人均效率達(dá)到3萬/月.人的人員效率配置1、后勤人員的再次優(yōu)化重組2、一線員工人機合理匹配；3、創(chuàng)新激勵的推動4、員工崗位與技能的匹配度行政部人事-143序項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1企業(yè)狼性特征的體現(xiàn):進(jìn)攻44序號項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間4培訓(xùn)制度100%的知曉與執(zhí)行2、員工崗位與技能的100%匹配3、安全教育1、員工手冊的制定與推廣2、新制度發(fā)放前必須提交培訓(xùn)記錄；3、制定崗位技能標(biāo)準(zhǔn)4、定期評估崗位人員的實際技能5、定期評估分析技能差異，并進(jìn)行針對性的培訓(xùn)。6、每年組織一次消防教育培訓(xùn)和交通安全培訓(xùn)。5績效管理團隊目標(biāo)一致，考核指標(biāo)匹配，上下同心依據(jù)公司新一年的戰(zhàn)略目標(biāo)，重新評估各部門的績效指標(biāo)；依據(jù)各部門的崗位設(shè)置及工作分工對部門指標(biāo)進(jìn)行合理的分解；與部門員工進(jìn)行雙向的溝通，明確考核目的，并達(dá)成共識每月進(jìn)行績效分析評估改進(jìn)6人員結(jié)構(gòu)調(diào)整12提升公司整體素質(zhì)和層次,提升公司品牌和知名度。2、本科以上達(dá)到3%專科以上達(dá)到10%調(diào)整管理層和關(guān)鍵技術(shù)層面的崗位，挖掘技術(shù)明確關(guān)鍵崗位學(xué)歷要求3、通過內(nèi)部培訓(xùn)和外部人才引進(jìn)來擴大公司知名度，同時也是融練公司文化。7薪酬與福利原則上不降低薪資水平一線員工提升效率，提高或維持原收入；嚴(yán)格控制后勤人員的工資總額把實行單雙休工作制作為制度來執(zhí)行，建議后勤人員實行雙休制，享受單雙休的工資待遇，相當(dāng)于提高工資福利。行政部人事-244序號項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間4培訓(xùn)制度100%的知曉45序號項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間8公安事故目標(biāo)為0加強保安隊伍的建設(shè)，提高管控意識，每月集中訓(xùn)練一次；建立內(nèi)部的監(jiān)督機制；建立干部定期不定期的稽查制度4、每位員工每年必須接受一次廉潔教育9食堂服務(wù)員工滿意度60%以上服務(wù)規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)目視化定期采集員工意見，并進(jìn)行合理的改善樹立食堂服務(wù)標(biāo)兵賬目公開，每周公布。10客訴及體系問責(zé)制度建立1、日常辦公行政管理流程化處理。2、強化辦公室人員行為、紀(jì)律管理。3、質(zhì)量體系推行健康化1、完成公司行政管理體系的制度和流程制定和培訓(xùn)與實施。2、實施每月績效考核管理與通報。3、修訂和完善公司現(xiàn)有質(zhì)量體系推行有效性，適宜性，定期組織評審。11看板管理審查和規(guī)劃公司各個看板使用效果有效性和目的性，充分實現(xiàn)目視管理帶來的問題快速改善。1、評估現(xiàn)有看板及6S推動成果，并重新調(diào)整和完善其內(nèi)容。2、充分發(fā)揮目視管理來引員工思想，沉淀企業(yè)文化，激勵和引員工行為規(guī)范。12項目申報與工商、國地稅等政府單位打效道提報相關(guān)項目成功。1、通過高新技術(shù)企業(yè)批文。2、通過企業(yè)商標(biāo)品牌或是體系建設(shè)認(rèn)證通過.13辦公室文化塑造無雜音,無閑聊,無網(wǎng)聊參觀其他公司，塑造安靜和諧的辦公室文化14執(zhí)行力建設(shè)執(zhí)行達(dá)到100%1、追蹤各項制度和交辦事項的執(zhí)行，納入考核。行政部人事-345序號項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間8公安事故目標(biāo)為0加強保46序號工作項目達(dá)到目標(biāo)實施步驟完成時間1工程部成立1、整合技術(shù)力量，完善工程技術(shù)部的功能和職責(zé)。2、強化工程研發(fā)和開發(fā)能力。1、成立工程部，確定工程部組織職能和人員資源配置。2、確定工程部的工作職責(zé)任和要求。3、確定工程部工作標(biāo)準(zhǔn)和流程。4、負(fù)責(zé)制訂或修改技術(shù)規(guī)程，編制工藝操作方法、工裝器具的正確使用和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定。2工程流程確立1、完善工程部門管理流程與工藝管理規(guī)定1、與對接服務(wù)的銷售部門展開工作業(yè)務(wù)上的溝通、確認(rèn)和服務(wù)支持

2、擬定工程部門工藝流程管理相關(guān)辦法與規(guī)定。2工藝標(biāo)準(zhǔn)完善將現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)完善受控。1、擬定當(dāng)前所有料號BOM標(biāo)準(zhǔn)2、負(fù)責(zé)對新品、小批量轉(zhuǎn)批量生產(chǎn)的工藝設(shè)計、策劃和后續(xù)配合及技術(shù)支持與協(xié)調(diào)，并組織制定公司技術(shù)管理制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)，包括成本定額、標(biāo)準(zhǔn)工時、標(biāo)準(zhǔn)用料、標(biāo)準(zhǔn)過程等相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)，并及時修訂和完善BOM。3、對當(dāng)前所有圖紙進(jìn)行按質(zhì)量記錄和文件管理要求進(jìn)行分類整體、歸檔處理。3新產(chǎn)品研發(fā)每月開一發(fā)款新式產(chǎn)品，并通過驗證。負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品開發(fā)工作計劃、實施，確保產(chǎn)品品種擴大，組織抓好新產(chǎn)品的開發(fā)和研究工作，每月自主研發(fā)一款新產(chǎn)品，及時組織新產(chǎn)品的試制工作。4工裝管理1、對全廠的工裝、設(shè)備進(jìn)行盤點分類，編制臺賬管理，并核算其價值。2、設(shè)計和制作工裝夾具，并核算每一工裝投入所產(chǎn)生的經(jīng)濟價值和收益。工程部-146序工作項目達(dá)到目標(biāo)實施步驟完成時間1工程部成立1、整合技47工程部-2序號工作項目達(dá)到目標(biāo)實施步驟完成時間6技術(shù)資料管理符合體系要求100%1、負(fù)責(zé)做好本部的技術(shù)圖紙，技術(shù)資料的歸檔管理工作。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料保管制度、合理、充分的利用技術(shù)資料；2、抓好公司技術(shù)管理隊伍建設(shè)工作，組織定期人員的技術(shù)培訓(xùn)和提高工作，并定其檢查、稽核現(xiàn)場技術(shù)執(zhí)行，形成周期性報告提交

7工藝改善及制程維護(hù)負(fù)責(zé)及時指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常進(jìn)行

8樣品及小批量制作合格率100%1、完成樣品及小批量試制與生產(chǎn)，并完善其工藝標(biāo)準(zhǔn)。47工程部-2序工作項目達(dá)到目標(biāo)實施步驟完成時間6技術(shù)資料管48序號工作項目達(dá)到目標(biāo)實施步驟完成時間1采購功能完善建立規(guī)范采購管理制度與流程1、健全和規(guī)范采購管理工作的制度和流程，實施歸口制度管理和審批流程。2、擬定采購管理工作程序文件。3、確定采購人員工作職責(zé)。2供應(yīng)商管理1、對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行全面評估，在新經(jīng)濟形式下完善合作相關(guān)約定。1、列出現(xiàn)有所有供應(yīng)商名錄，并進(jìn)行評估。2、重新洽談合作，簽定規(guī)范商務(wù)合同。3、修訂和完善供應(yīng)商管理程序，按程序文件規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商績效管理，并建立檔案定期評估。4、制定供應(yīng)激勵政策，列入供應(yīng)商程序管理文件中5、每年組織一次供應(yīng)商年度審核。3材料市場采購管理與評估確定降價成本下降20%1、根據(jù)08月的采購情況，對各類采購物料進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果，對各類物料制訂出降本目標(biāo)（包括合理化建議）2、聯(lián)合計劃及營銷部門對采購數(shù)量進(jìn)行明確3、每個月提交一份原材料市場調(diào)報告。4供應(yīng)商開發(fā)1、開發(fā)質(zhì)優(yōu)，服務(wù)好，快速反應(yīng)該供應(yīng)商配套合作。1、每種材料必須有2-3家供應(yīng)商，1家潛在備用。5召開供應(yīng)商會議每年組織一次供應(yīng)商會議，進(jìn)行供應(yīng)商評估，并定期將其表現(xiàn)成績電傳供應(yīng)商。1、擬訂參加會議供應(yīng)商名單2、對目前供應(yīng)商存在的問題作匯總3、擬訂會議時間，地點4、制定會議流程生產(chǎn)中心—采購48序工作項目達(dá)到目標(biāo)實施步驟完成時間1采購功能完善建立規(guī)范49序號重點工作項目實施計劃完成時間1生產(chǎn)中心組織功能完善1、確定生產(chǎn)制中心組織結(jié)構(gòu)與人員配置。2、確定部門職責(zé)任與管理要求1確定計劃達(dá)成率97%制定的效率現(xiàn)場管理控制度依據(jù)辦法明確每日的計劃達(dá)成率日統(tǒng)計和公示,并納入管理考核.2重點確定現(xiàn)場成本管理,并下降20%1、擬定生產(chǎn)制造成本及輔料目標(biāo)管理及過程控管辦法2、確定各項材料月消耗目標(biāo)管理。3、成本納入其月度績效管理考核。4成品率98%與財務(wù)確認(rèn),建立投入產(chǎn)出成品率統(tǒng)計方法擬定制造過程成品率提升控制方法與手段5客戶交期保證100%1.與計劃確認(rèn)，采購確認(rèn)生產(chǎn)所需要各項材到位及時性，2.計劃按照工程BOM標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場生產(chǎn)同步排程鎖定現(xiàn)場生產(chǎn)效率和作業(yè)時間。3、依據(jù)客戶交期排出日、周出貨安排計劃，并建立規(guī)范統(tǒng)計方法。6推動體系執(zhí)行1、建立生產(chǎn)各車間的體系執(zhí)行的稽查制度，并在每周做一次總結(jié)分析。2、配合辦公室體系管理要求，按制度、流程、程序作業(yè)每月歸類各種報表等資料，經(jīng)辦公室核對后歸檔。3、每周進(jìn)行交叉審核確保不合格項關(guān)閉,月底進(jìn)行通報，針對客戶提出的審核項目細(xì)化到各責(zé)任課生產(chǎn)中心--制造部49序號重點工作項目實施計劃完成時間1生產(chǎn)中心組織功能完善150生產(chǎn)中心--制造部50生產(chǎn)中心--制造部51生產(chǎn)中心--制造51生產(chǎn)中心--制造52生產(chǎn)中心--制造部52生產(chǎn)中心--制造部53序號重點工作目標(biāo)要達(dá)到目標(biāo)實施方式執(zhí)行時間1品質(zhì)部門組織功能組建與完善1、形成完善品質(zhì)部門管理體系2、完善相關(guān)品質(zhì)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定1、按品質(zhì)管理原則，確定品質(zhì)部門組織結(jié)構(gòu)、功能和相關(guān)人員配置。2、按質(zhì)量體系要求，編制和擬定相關(guān)品質(zhì)部門的管理制度、規(guī)定、及相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3、配合體系管理原則，確定品質(zhì)統(tǒng)計手法和數(shù)據(jù)分析模式4、確定定期品質(zhì)檢討和獎勵會議召開。2品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析框架提供降低內(nèi)部不良達(dá)0.1%1、規(guī)范制程各車間日不良品數(shù)據(jù)統(tǒng)計，每周匯總分析一次。2、針對制程不良品處理措施執(zhí)行和閉環(huán)或是改善力度進(jìn)行統(tǒng)計。3、推行不良品報廢理賠責(zé)任制管理,擬定相關(guān)辦法和對策.QE對客訴閉環(huán)率負(fù)行政責(zé)任3推動體系管理1、使體系管理健康、正常化2、質(zhì)量報表歸檔100%1、品保承擔(dān)公司質(zhì)量體系管理責(zé)任，由專人（體系專員）負(fù)責(zé)管理。2、擬定體系管理推行計劃，收集、分析、歸類各種質(zhì)量報表，以符合體系審核要求。2、建立各部門相互對查的制度。并在每月做一次總結(jié)。4品質(zhì)人員技能培訓(xùn)與管理1、理解公司體系操作流程1、擬定品管管理部門各個崗位職責(zé)任和能力矩陣要求，并根據(jù)其要求擬定能力提升培訓(xùn)計劃，使其熟悉業(yè)務(wù)，具備現(xiàn)場品質(zhì)處理能力2、能運用品質(zhì)管理手法，如QC七大手法數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，且要求精準(zhǔn)5實施客戶關(guān)系管理。1、達(dá)到客戶滿意度90%1、建立客訴、退貨閉環(huán)處理記錄，并每周匯總一次。2、建立客戶檔案管理6檢測器具的一致性100％符合要求1、儀校室必須制定內(nèi)部所有的檢測器具的重復(fù)性和再現(xiàn)性月鑒定周期表2、依據(jù)月鑒定周期表嚴(yán)格執(zhí)行，并擬定責(zé)任管理表.7建立品質(zhì)考核制度降低內(nèi)部制造不良成本1、擬定內(nèi)部品質(zhì)獎罰管理制度2、定期組織品質(zhì)會議，并公示各車間所造成的管理費用浪費。生產(chǎn)中心—品保課53序號重點工作目標(biāo)要達(dá)到目標(biāo)實施方式執(zhí)行時間1品質(zhì)部門組織54序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1計劃模塊確立1、確定計劃模塊管理流程和并修訂程序文件2、建立生產(chǎn)計劃管理模式1、根據(jù)公司確定組織結(jié)構(gòu)確立本部門工作流程，并規(guī)劃生產(chǎn)計劃管理模式和倉庫管理模式，并確定其數(shù)據(jù)統(tǒng)計與管理報表與數(shù)據(jù)流程。2、根據(jù)組織確定結(jié)構(gòu)編制和修訂相關(guān)生產(chǎn)計劃管理與倉庫管理程序件。3、確立和擬定物控相關(guān)人員工作崗位職責(zé)任和工作要求。2計劃與倉庫管理制程進(jìn)度與異常管理閉環(huán)100%1、擬定訂單進(jìn)度管理辦法與異常評審處理機制。2、建立部門周例會進(jìn)度與異?？偨Y(jié)通報機制。3、建立訂單評審管理機制。3計劃達(dá)與客戶交期保證1、計劃達(dá)成率100%2、交期保證95%1、根據(jù)每月訂單量，排出月、周生產(chǎn)排程，各車間日生產(chǎn)排程，并統(tǒng)計各個車間生產(chǎn)達(dá)率數(shù)據(jù)。2、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，確保材料需求能按評審時間到位。3、計劃按照工程BOM標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場生產(chǎn)同步排程鎖定現(xiàn)場生產(chǎn)效率和作業(yè)時間。4原材料庫存結(jié)存管理鋁：5T鋅：3T1、密切配合營銷交期，結(jié)合興達(dá)成本管理，每周通報倉庫結(jié)存數(shù)據(jù)。2、個別材料最終根據(jù)公司戰(zhàn)略需求調(diào)整和購進(jìn)。5輔料金額與數(shù)量管理定額管制，減少資金占壓，加快現(xiàn)金流速1、擬定月度原、輔成本消耗管理辦法。實行各類物料定月、定量管制。2、建立倉庫統(tǒng)計模塊與統(tǒng)計方法，采用電腦作業(yè)進(jìn)行，實施月末數(shù)據(jù)報表呈報管理辦法。生產(chǎn)中心物控-計劃54序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間1計劃模1、確定計劃模塊155序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間6成品倉庫賬物準(zhǔn)確98%1、辦公室每周定期檢查，并隨機抽查賬物卡準(zhǔn)確率，并同時抄總經(jīng)理室備案。2、各個倉管員每天將所進(jìn)、出數(shù)據(jù)當(dāng)天完成，并同時各個個客戶結(jié)存量和項目分析抄送各個部門和總經(jīng)室，且每月末形成規(guī)范數(shù)據(jù)分析報告呈交總經(jīng)理室備案。7倉庫先進(jìn)先出符合性100%1、各個倉庫實現(xiàn)有效的目視化管理，并建立庫位管理模式。2、由行政每周稽查，形成記錄，每月匯總呈交總經(jīng)理備案。7運輔成本管理回單率95%以上運費占額4‰以下1、生產(chǎn)協(xié)同采購開如運輔成本更低的，服務(wù)更好物流公司配合發(fā)貨2、生產(chǎn)計劃在發(fā)貨時間安排，合理安排時間與數(shù)量。8月總結(jié)規(guī)范、準(zhǔn)確100%1、設(shè)計更為合理的周生產(chǎn)總結(jié)。2、設(shè)計較為全面體現(xiàn)物控對生產(chǎn)運行過程管理績效體現(xiàn)數(shù)據(jù)模板與績效統(tǒng)計。10每月呆料責(zé)任表制訂制訂完成每月制訂生產(chǎn)呆料責(zé)任表1份并提交總經(jīng)理室生產(chǎn)中心物控—計劃55序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間6成品倉庫98%1、辦公室知識回顧KnowledgeReview知識回顧KnowledgeReview57

批準(zhǔn)：審核：規(guī)劃人：譚巍

浙江蘇強格液壓有限公司

2011-2013年工廠經(jīng)營管理系統(tǒng)三年之戰(zhàn)略規(guī)劃1

批準(zhǔn)：審核：58目錄1、蘇強格三年戰(zhàn)略發(fā)展定位…………2、蘇強格三年銷售目標(biāo)及2011年銷售目標(biāo)分解……3、蘇強格整體戰(zhàn)術(shù)手段………………4、蘇強格工廠經(jīng)營主導(dǎo)思路…………5、生產(chǎn)管理系統(tǒng)主要職能……6、銷售現(xiàn)狀分析與售銷計劃管理……………7、2011年工廠經(jīng)營管理計劃……………8、財務(wù)數(shù)據(jù)分析與管理預(yù)算…………………9、2011-2013三年藍(lán)海與資源配置9、蘇強格經(jīng)營系統(tǒng)2011-2012工作開展計劃……2目錄1、蘇強格三年戰(zhàn)略發(fā)展定位…………59三年戰(zhàn)略發(fā)展定位一、推行和沉淀狼性企業(yè)文化，培育精英團隊,建立科學(xué)規(guī)范管理體系和流程二、以最快的速度做大做強核心業(yè)務(wù)三、用技術(shù)創(chuàng)新打造藍(lán)海；用強勢的營銷策略駕馭紅海市場四、創(chuàng)造品牌價值，體現(xiàn)知名度和美譽度五、以上市手段來管理企業(yè)，力爭2014年上市

3三年戰(zhàn)略發(fā)展定位一、推行和沉淀狼性企業(yè)文化，培育精英團隊,60

蘇強格三年銷售目標(biāo)蘇強格2011年度2012年度2013年度不含稅銷售額（萬元）目標(biāo)銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）不含稅銷售額（萬元）目標(biāo)銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）不含稅銷售額（萬元）目標(biāo)銷售額（萬元）利潤率利潤（萬元）積極模式消極模式4蘇強格三年銷售目標(biāo)蘇強格2011年度261月份分解銷售額逐月分解

市場/片區(qū)客戶10年實績11年目標(biāo)增長幅度123456789101112長三角廣東省福建2011銷售目標(biāo)分解5月份分解銷售額逐月分解市場/片區(qū)62月份分解銷售額逐月分解備注說明

數(shù)據(jù)08年實績09年計劃增長幅度123456789101112序號產(chǎn)品類別1閥門類2管材類3456789

2011產(chǎn)品類別銷售目標(biāo)6月份分解銷售額逐月分解備注說明數(shù)據(jù)632011蘇強格整體戰(zhàn)術(shù)手段1、推動和建設(shè)公司狼性企業(yè)文化，沉淀公司企業(yè)使命、經(jīng)營理念、企業(yè)精神、經(jīng)營方針企業(yè)行事做風(fēng)，塑造企業(yè)價值觀，力爭在同行業(yè)形成標(biāo)桿管理單位。2、打造和構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部科學(xué)、高效運行組織結(jié)構(gòu)，以市場和客戶為導(dǎo)向提供最大支持和服務(wù)，以搭建制造、銷售、財務(wù)、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)管理模塊，力爭3年內(nèi)使公司進(jìn)入成熟、規(guī)范流程管理企業(yè)及上市前的準(zhǔn)備。3、重點強化市場銷售拓展進(jìn)攻性，突現(xiàn)狼的開拓精神，11年實現(xiàn)銷售額億，利潤率%目標(biāo)。4、強化經(jīng)銷商系統(tǒng)、科學(xué)規(guī)范管理手段，推行客戶銷售價值管理模式，同時強化市場信息快速反饋和內(nèi)部對接分享，建立信息快速共享平臺。5、推行品質(zhì)快速反應(yīng)機制，實行客戶價值（客訴、退貨、內(nèi)部品質(zhì)異常）管理統(tǒng)計分析模塊，全面啟動客戶索賠理賠問責(zé)制。6、著力推動成本管理力度，全面實現(xiàn)交期、品質(zhì)、高效率保障下低成本管理，樹立成本領(lǐng)先管理意識，并同時構(gòu)建財務(wù)成本數(shù)據(jù)分析模型，實現(xiàn)各項費用、開支預(yù)算制，嚴(yán)格審批各項收支，確保成本以2010年為基礎(chǔ)，再降低制造成本%，實現(xiàn)利潤%。7、確保公司體系、制度運行與公司組織結(jié)構(gòu)符合性、同步性，建立體系、制度稽核跟蹤制度，強化內(nèi)部執(zhí)行力建設(shè)100%，各種工作執(zhí)行閉環(huán)力100%。8、規(guī)范財務(wù)核算、分析和數(shù)據(jù)提供框架，體現(xiàn)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、完整、明確性；加強公司現(xiàn)金流管理，保證企業(yè)快速、健康、穩(wěn)步、發(fā)展，做到無呆、壞、錯賬。9、重視人才培訓(xùn)、培養(yǎng)和引進(jìn)管理，優(yōu)化人才管理戰(zhàn)略思想，建設(shè)人才梯隊。樹立“人才第一，產(chǎn)品第二”的管理思想和觀念。10、整合社會資源，尋求替代材料，降低采購風(fēng)險和成本，實現(xiàn)同期采購成本下降%。72011蘇強格整體64蘇強格工廠生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)主導(dǎo)思想一、推行和沉淀規(guī)范、合理的管理模式，培育精英團隊,

建立科學(xué)規(guī)范管理體系和流程。二、整合團隊資源，熔煉團隊文化建設(shè)與管理，強化人才梯隊建設(shè)和管理團隊素質(zhì)培訓(xùn)提升。三、推進(jìn)管理現(xiàn)場各項技術(shù)創(chuàng)新、提案改善、設(shè)備精細(xì)化管理與保養(yǎng)。四、用5S管理手法打造目視管理、規(guī)范現(xiàn)場、精益管理現(xiàn)場。五、執(zhí)行力建設(shè)，敖達(dá)文化變成每個員工工作信念。六、推動績效管理，以數(shù)據(jù)定期述職彰顯個人品牌和價值。

8蘇強格工廠生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)主導(dǎo)思想一、推行和沉淀規(guī)范、合理的管65

一、重視和推動績效管理延伸到生產(chǎn)過程管

理改善和提案創(chuàng)新。

二、定期的（每季度的）績效述職與演講。

三、以方案和建議為主，輔助各部門推動現(xiàn)

場管理和執(zhí)行力建設(shè)

四、稽查會議與工作計劃；滾動審核制度執(zhí)

行。

五、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)控、服務(wù)。

生產(chǎn)中心戰(zhàn)略職能9一、重視和推動績效管理延伸到生產(chǎn)過程管

66銷售分析與營銷管理計劃10銷售分析與營銷管理計劃67主要銷售市場的行業(yè)描述行業(yè)現(xiàn)狀分析明年或后三年是否要拓展該行業(yè)還是退出該行業(yè)對策競爭狀況獲利能力發(fā)展空間行業(yè)片區(qū)閥類流體接頭總成類2010年銷售現(xiàn)狀分析11主要銷售市場行業(yè)現(xiàn)狀分析明年或后三年是否要對策競爭狀況獲68主要銷售市場的行業(yè)描述前三年銷售額分析11銷售目標(biāo)未來三年情況預(yù)測對策方向080910產(chǎn)品結(jié)構(gòu)區(qū)域閥類流體接頭2010市場份額增長分析12主要銷售市場的行前三年銷售額分析11銷售目標(biāo)未來三年情況69未來3年市場競爭分析潛在的市場進(jìn)入者進(jìn)入者所帶來的威脅替代品的威脅13未來3年市場競爭分析潛在的市場進(jìn)入者進(jìn)入者所帶來的威脅替702011年度品牌營銷及市場拓展計劃月份序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間責(zé)任部門142011年度品牌營銷及市場拓展計劃月份序號工作項目達(dá)成目712011年度銷售計劃月份分解銷售額逐月分解備注說明

數(shù)據(jù)10年實績11年計劃增長幅度123456789101112序號產(chǎn)品名稱1234

5678

152011年度銷售計劃月份分解銷售額逐月分解備注說明72月份分解產(chǎn)值逐月分解數(shù)據(jù)10年實績11年計劃增長幅度123456789101112序號產(chǎn)品名稱123456789

2011年度產(chǎn)量（產(chǎn)值）計劃16月份分解產(chǎn)值逐月分解數(shù)據(jù)10年實績11年計劃增長幅度12732011年工廠經(jīng)營管理計劃172011年工廠經(jīng)營管理計劃74項目名稱投資理由預(yù)期收益責(zé)任部門時間安排資金需求及安排啟動時間完成時間歷時周數(shù)總額第一次第二次第三次第四次2011-2013年度技術(shù)改造和投資計劃表18項目名稱投資理由預(yù)期收益責(zé)任部門時間安排資金需求及安排啟75項目名稱單位現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2008年實績2009年實績上年降幅2010計劃本年降幅123456789101112原材料成本元/噸或（元/萬元產(chǎn)值）各類輔料成本元/噸或（元/萬元產(chǎn)值）電力能源成本度電/萬元產(chǎn)值人力成本元/萬元產(chǎn)值修理費用元/萬元產(chǎn)值出差費用成本元/萬元銷售額招待費用成本/通訊費用成本/辦公費用/1、辦公費用包含：辦公用品、紙張耗用、網(wǎng)絡(luò)費用、電腦等設(shè)備折舊等

2011年度成本控制及下降計劃19項目名稱單位現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2008年2009年實績上年762011年度用人計劃部門名稱10年人數(shù)11年定編年度人員變動1季度人數(shù)2季度人數(shù)3季度人數(shù)4季度人數(shù)2011年合同到期人數(shù)自動離職到期離職需要增加小計自動離職到期離職招聘人數(shù)小計自動離職到期離職招聘人數(shù)小計自動離職到期離職招聘人數(shù)小計自動離職到期離職招聘人數(shù)202011年度用人計劃部門1011年度人員變動1季度人數(shù)2772011年度培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)類別課程名稱培訓(xùn)類型主講教師受訓(xùn)對象課時安排時間安排1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12345678212011年度培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)類別課程名稱培訓(xùn)類型主講教78財務(wù)數(shù)據(jù)與預(yù)算管理計劃22財務(wù)數(shù)據(jù)與預(yù)算管理計劃79材料類別主要供應(yīng)商

邊續(xù)三年價格SWOT080910優(yōu)勢劣勢機遇危脅銅45#剛60#鋼2010主原材料供應(yīng)市場分析23材料類別主要供邊續(xù)三年價格80輔原材料供應(yīng)市場分析-5材料類別主要供應(yīng)商邊續(xù)三年價格SWOT080910優(yōu)勢劣勢機遇危脅24輔原材料供應(yīng)市場分析-5材料類別主要供邊續(xù)三年價格81月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計項目上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨貨款回收合計（B）支出1原材料采購輔料采購水電費技術(shù)改造（含土建）新購設(shè)備支出模具費折舊利息支出修理費交際費10年贏虧平衡費用明細(xì)表回顧25月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1282支出2薪資差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅金保險費合計（C）本期余出（D=B-C）本期結(jié)余（E=A+D）贏虧平衡費用明細(xì)表26支出薪資差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅83項目類別邊續(xù)三年銷售比較SWOT080910優(yōu)勢劣勢機遇危脅銷售額總成本毛利率凈利率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)2010年經(jīng)營績效分析27項目類別邊續(xù)三年銷售比較S84項目名稱現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2009實績2010實績上年降幅2011計劃本年降幅123456789101112原材料采購輔料采購水電費技術(shù)改造（含土建）新購設(shè)備支出工裝費各種折舊利息支出修理費交際費薪資11年財務(wù)費用控制計劃28項目名稱現(xiàn)狀目標(biāo)逐月分解2009實績2010實績上年2085差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅金保險費2011年財務(wù)費用控制計劃29差旅費交通費教育費電話費辦公費運輸費勞保稅金保險費286材料名稱新/舊料采購類型各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格資金

占用新內(nèi)國1234567891011122011年原材料采購（新料，舊料）需求及資金占用預(yù)算30材料名稱新/舊料采購各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格87材料名稱新/舊料采購類型各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格資金

占用新內(nèi)國1234567891011122011年原輔料料采購（新料，舊料）需求及資金占用預(yù)算31材料名稱新/舊料采購各月需求計劃分配表合計

數(shù)量預(yù)估價格882011---2013三年藍(lán)海及資源配置322011---2013三年藍(lán)海及資源配置89您覺得未來三年哪些是可抓機遇？應(yīng)該重點拓展哪些市場，利用哪些資源？簡單描述實施方案根據(jù)三年的國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展結(jié)合集團現(xiàn)有資源，確定藍(lán)海開發(fā)什么項目研究什么產(chǎn)品三年藍(lán)海

33您覺得未來三年哪些是可抓機遇？應(yīng)該重點拓展哪些市場，利用90資源配置

按目標(biāo)的資源配置需求配置內(nèi)容需求日期資金預(yù)算34資源配置按目標(biāo)的資源配置需求配置內(nèi)容需求日期資金預(yù)算912011-2013蘇強格工廠經(jīng)營系統(tǒng)組織與工作開展計劃352011-2013蘇強格92總經(jīng)理室-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1策劃公司三年發(fā)展戰(zhàn)略1、結(jié)合公司現(xiàn)狀和面臨的市場，從實際情況出發(fā)考慮公司未來成長之路。2、所規(guī)劃內(nèi)容，可以根據(jù)發(fā)展過程中作出調(diào)整，每半年檢討一次。3、本策劃是按規(guī)模800-1500人的中大型發(fā)展公司要求策劃。4、要求各部主管全力配合提升公司層次而努力實現(xiàn)。1、策劃后，經(jīng)公司高層管理員集體論通過，董事長簽字批準(zhǔn)生效。2、策劃書各項內(nèi)容將列入通過每月經(jīng)管會列入各主管月工作計劃，并納入績效考核。3、過程實施執(zhí)行，由行政經(jīng)理稽查，每周書面通報進(jìn)度。2確定組織結(jié)構(gòu)，實行管理干部聘用任命制與人才引進(jìn)管理1、以戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容為目標(biāo)，結(jié)合內(nèi)部、外部環(huán)境及目前管理干部人員素質(zhì)，重新評估公司當(dāng)前組織運行結(jié)構(gòu)。2、根據(jù)評估后組織結(jié)構(gòu)，以符合公司發(fā)展、體系和制度運行需要。3、適當(dāng)引進(jìn)管理人才，組建團隊，推進(jìn)團隊建設(shè)管理。1、根據(jù)規(guī)劃內(nèi)容設(shè)立組織運行結(jié)構(gòu)，并根據(jù)設(shè)置需要配置必要人力資源為推動公司發(fā)展。2、由總經(jīng)理室擬定績效考核方法和新的薪資制度與新組織結(jié)構(gòu)同步運行。3、所有課長/主任級以上的管理干部采用聘用任命制上崗，并一律實施績效考核。4、引進(jìn)部份管理人才，組建核心團隊3策劃市場營銷方案與管理機制1、根據(jù)戰(zhàn)略任務(wù)，確立實現(xiàn)銷售額的銷售方案。2、建立客戶中心責(zé)任片區(qū)負(fù)責(zé)制3、成立業(yè)務(wù)支持小組，整合訂單，與物控對接內(nèi)產(chǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系與流程。1、董事長、總經(jīng)理等高層人員開會論確立銷售目標(biāo)和市場拓展實施細(xì)則。2、擬定銷售管理辦法與激勵考核方法規(guī)定。3、確立業(yè)務(wù)支持小組與物控計劃在訂單管理上的對接和訂單管制。36總經(jīng)理室-1序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間1策劃公司三年93序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間4確定各部門工作開展內(nèi)容1、為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展銷售目標(biāo)和利潤，確定中高層管理員必須實施開展的工作內(nèi)容。1、根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展方向，由副總確定各部門必須完成的工作任務(wù)和目標(biāo)。2、每項目工作任務(wù)并納入各主管工資績效考核中。3、每月在經(jīng)管會中通報檢討，并在月度員工大會上通報和表彰。5構(gòu)建團隊建設(shè)實施方案1、培養(yǎng)人才梯隊，提升公司管理層綜合管理素質(zhì)和能力。2、實現(xiàn)內(nèi)培、外進(jìn)方式相結(jié)合，促進(jìn)公司健康、積極發(fā)展，形成良好管理氛圍。1、與現(xiàn)有管理干部一一溝通，最終確定符合公司人選。2、擬定年度培訓(xùn)、培養(yǎng)計劃和引進(jìn)計劃。3、時時組織管理團隊活動，展現(xiàn)個人能力與才智，擬定管理干部職業(yè)成長規(guī)劃，實施管理人員職位代理制。6建設(shè)公司狼性企業(yè)文化1、建立信息共享平臺，使公司決策在第一時間能快速落實與反饋。2、落實公司戰(zhàn)術(shù)思想，建設(shè)狼性企業(yè)文化。1、擬定每月經(jīng)管會議如開模型的流程，并形成制度化。2、擬定每月的員工大會模型的流程，并形成制度批執(zhí)行。3、建立稽查管理通報制度，推動執(zhí)行力建設(shè)步伐。7優(yōu)化外部資配套管理（供應(yīng)商）1、外協(xié)材料、配件交貨及時，質(zhì)量保證，價格低廉。2、拓展和培養(yǎng)外協(xié)形成戰(zhàn)略合作伙伴。1、重新整理當(dāng)前與合作的供應(yīng)商名錄，理出清單，并根據(jù)程序文件管理要求，對供應(yīng)商進(jìn)行評級。實施有效供應(yīng)商管理。2、修訂合同，重新簽字合作協(xié)議，以達(dá)到降低我司生產(chǎn)、周轉(zhuǎn)、資金占用成本?？偨?jīng)理室-237序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間4確定各部門工作開展內(nèi)容194序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間8技術(shù)創(chuàng)新與工藝改善管理1、通過技術(shù)改進(jìn)，工裝改裝或投入，以降低人工成本15%2、通過技術(shù)創(chuàng)新，提升員工極積性，效率提升20%1、通過部份改進(jìn)后，擬定當(dāng)前所有產(chǎn)品料號定額生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能。2、要求現(xiàn)場各車間每月提交改善成果兩項或是改善提案2項，每月評估所產(chǎn)生的經(jīng)濟成果，同時納入個人成果獎勵機制中。9體系管理符合性1、評估現(xiàn)有體系文件符合性，使之符公司體系規(guī)范性、適宜性、持續(xù)100%2、順利通過年審、外審、第二方顧客審核。1、策劃體系運行管理評審，梳理公司質(zhì)量手冊運行充分性和適宜性、有效性。組織修改和完善質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件、四級記錄。2、策劃定期的內(nèi)部審核實施計劃與年度管理評審計劃。并與公司推行的文件、制度稽查制度想結(jié)合進(jìn)行管理。3、同進(jìn)借助專業(yè)評審和咨詢機構(gòu)來完善公司后續(xù)體系管理和客戶的需要資質(zhì)認(rèn)證。4、擬出定期的審核和稽查執(zhí)行計劃10評估資產(chǎn)信用評估及上市前準(zhǔn)備1、使公司財務(wù)制度管理完善，審計達(dá)到要求。2、資金流動和財產(chǎn)管理健康、正常、使在銀行資信達(dá)到3A3、組織成立項目實施評估小組，為公司上市作具體策劃和準(zhǔn)備1、健全公司財務(wù)統(tǒng)計、分析、報告管理模型，并在每月經(jīng)管會提供相關(guān)報表數(shù)據(jù)。2、財務(wù)評估可申請承兌匯票進(jìn)行與供應(yīng)商交易3、成立項目部，為11年上市策劃作準(zhǔn)備總經(jīng)理室-338序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間8技術(shù)創(chuàng)新與工藝改善管理195營銷中心-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1銷售流程化，規(guī)范化，有效市場渠道整合1、重新整合當(dāng)前銷售模式，使其資源優(yōu)化，力量集中，管理更容易2、重新確立銷售的組織結(jié)構(gòu)和工作流程，采用業(yè)務(wù)支持人員與物控計劃訂單對接管理模式。1、擬定訂單合同管理流程，確定銷售中心部門職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)模式。2、每個季度召開一次營銷檢討總結(jié)會。3、每半年召開一次營銷表彰大會，并根據(jù)營銷方案和激勵機制進(jìn)行評估總結(jié)，并納入個人績效管理檔案。2

市場調(diào)研與管理1、每個片區(qū)經(jīng)銷商辦事處服務(wù)人員，每個月提交片區(qū)市場銷售和行業(yè)調(diào)研分析報告。2、建立信息分享和傳達(dá)渠道，整合全國各地市場信息，隨時整合，調(diào)整結(jié)構(gòu)。1、納入月工作計劃常態(tài)管理，每月提交《市場銷售和片區(qū)行業(yè)分析報告》，并形成檔案管理。2、擬定各經(jīng)銷服務(wù)人員片區(qū)管理責(zé)任和績效考核辦法。3網(wǎng)站頁面改版1、對公司網(wǎng)站版式重新設(shè)計，采用中英文閱讀,增加內(nèi)容和版面重新設(shè)計,以豐富其可讀性和吸引力.2、以擴大公司在國內(nèi)、國際收索覆蓋率,增加知度，擴散其影響力。1、提交網(wǎng)頁變更申請報告，請專業(yè)機構(gòu)重新制作網(wǎng)頁，以中英文形。2、展示公司與外界交流的平臺，增加產(chǎn)品更新圖片和其它，提升公司對外知名度和影響力，拓展其口碑。3、并在專業(yè)網(wǎng)站上建立BTOB交易推銷展示平臺的用戶權(quán)限，如阿里巴巴。4展會參與1、參加國內(nèi)、國際影響力較大展會，力爭每次展會合作意向成功率80%。1、規(guī)劃每年參展計劃和費用預(yù)算。2、評估每年展會所投入費用所帶來的預(yù)期的經(jīng)濟效益和收益。39營銷中心-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1銷售流96序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間6年度經(jīng)銷營銷會議會議召開1、按給定的總結(jié)模型和流程進(jìn)行每半度銷售績效檢討。2、按銷售政策和方案評估績效。7年度營銷目標(biāo)的客戶/行業(yè)分解達(dá)成分解后的銷售任務(wù)95%。1、根據(jù)戰(zhàn)略任務(wù)目標(biāo)分解市場和銷售目標(biāo)。2、每月經(jīng)管會的檢討和改善，并納入每個月的流動工作計劃中。8制定市場和行業(yè)調(diào)研計劃制定計劃1、根據(jù)當(dāng)前市場判斷，列出09銷售需要投入的配套項目要求。9銷售代表薪酬體系變革的適宜性評估改變目前的薪酬體系1、制定有激勵性銷售管理政策。10營銷部組織架構(gòu)/人員配置與業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配性分析聚焦市場拓展適當(dāng)弱化現(xiàn)有市場/現(xiàn)有客戶的人員配置，重點強化新市場/新客戶的拓展力度11銷售隊伍強化和人才培養(yǎng)1、采用傳、幫、帶、教的方式與經(jīng)銷建立戰(zhàn)略合作伙伴成長關(guān)系1、建立銷售人才培養(yǎng)計劃2、建立一套經(jīng)銷商管理篩選機制銷售中心-240序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間6年度經(jīng)銷營銷會議會議召開97財務(wù)部-1序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間12009年預(yù)算的編制和實施完成2011年公司全面預(yù)算的編制1、根據(jù)08年經(jīng)營管理各項費用開支及09銷售目標(biāo)，擬定并確定09年銷量、費用、存貨、應(yīng)收款、利潤控制目標(biāo)，進(jìn)行分解。2、根據(jù)控制目標(biāo)編制全面預(yù)算草案提交總總裁審核。3、按核準(zhǔn)后的預(yù)算進(jìn)行實施，每月做出預(yù)算與實際差異對比2企業(yè)會計制度、新會計準(zhǔn)則的切換按國家要求，11年度按新會計準(zhǔn)則來處理財務(wù)帳務(wù)1．制作公司統(tǒng)一的新會計科目（包括新舊會計科目之間的銜接）2．啟用新會計科目來處理帳務(wù)。3．對新會計科目啟用后的監(jiān)督與查錯。3對財務(wù)制度可行性進(jìn)行評估并提出修改意見評估現(xiàn)行財務(wù)制度對現(xiàn)行財務(wù)制度進(jìn)行評估修訂或補充制度4客戶信用評估配合營銷對客戶進(jìn)行信用評估每月出具客戶實際信用報表,并于6月、12月對客戶銷售、回款情況進(jìn)行綜合評估5規(guī)范財務(wù)系統(tǒng)管理財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析與報告規(guī)范、完整、及時、透明1、構(gòu)建和規(guī)范財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，科學(xué)、規(guī)范、準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)和分析報告。2、定期提供國稅、地稅及國家統(tǒng)計局相關(guān)政策變化、調(diào)整情況對公司發(fā)展影響。41財務(wù)部-1序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間12009年預(yù)算98財務(wù)部-2

序號工作項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間6研發(fā)和技改費用的歸集1、在財務(wù)報表中單獨體現(xiàn)模具、技改、研發(fā)費用核算。2、以項目形式進(jìn)行項目管理。在每次經(jīng)管會上確立完成項目的設(shè)立

與相關(guān)部門溝通，商定費用歸集至財務(wù)的方式7針對稅收的征管力度加強，財務(wù)加強自查，對08/09年財務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范；加大自查力度，規(guī)范賬務(wù)處理對于公司特殊或新興業(yè)務(wù)提出合理化財務(wù)建議，避免因小失大確保每筆業(yè)務(wù)至少經(jīng)過記賬、復(fù)核兩關(guān)，減少錯賬每月與相關(guān)部門進(jìn)行往來賬確認(rèn)，至少每季度進(jìn)行一次賬務(wù)核查8加快現(xiàn)金流維持正向的健康的現(xiàn)金流1．跟催應(yīng)收款回收，每月末逾期應(yīng)收款控制在30萬之內(nèi)2.每月經(jīng)管會，必須提交兩張分析表《盈虧平衡表》和《資產(chǎn)負(fù)債表》9盤點工作有效監(jiān)督賬實一致性實行月度重點區(qū)域滾動盤存機制策劃年中年末按盤點制度，確定公司財產(chǎn)和資金壓用，出具盤點報告，評估出公司經(jīng)營影響。外協(xié)供應(yīng)商實行季度盤存制42財務(wù)部-2序工作項目達(dá)成實施步驟完成時間6研發(fā)和技改費99序號項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1企業(yè)文化建設(shè)狼性特征的體現(xiàn):進(jìn)攻性,創(chuàng)新新,以及形成團隊合作的氛圍1、早會改革，全體參與，每月一個主題；2、計劃每季度舉辦一次友誼比賽；3、制定員工行為手冊；4、擬定公司狼文化細(xì)則5、推行目視化管理，重點突出消防、環(huán)保6、建立溝通平臺，保持與各級員工的正常交流與溝通，實施意見箱管理和定期坐談管理。7、建立項目月活動。主題多元化。2梯隊建設(shè)培養(yǎng)或儲備5-8人的基層主管和工程技術(shù)骨干1、交流溝通，確定培養(yǎng)對象；2、建立梯隊人員的跟蹤記錄；3、定期評估培訓(xùn)；4、建立外部后備人才庫。3提高人均效率達(dá)到3萬/月.人的人員效率配置1、后勤人員的再次優(yōu)化重組2、一線員工人機合理匹配；3、創(chuàng)新激勵的推動4、員工崗位與技能的匹配度行政部人事-143序項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間1企業(yè)狼性特征的體現(xiàn):進(jìn)攻100序號項目達(dá)成目標(biāo)實施步驟完成時間4培訓(xùn)制度100%的知曉與執(zhí)行2、員工崗位與技能的100%匹配3、安全教育1、員工手冊的制定與推廣2、新制度發(fā)放前必須提交培訓(xùn)記錄；3、制定崗位技能標(biāo)準(zhǔn)4、定期評估崗位人員的實際技能5、定期評估分析技能差異，并進(jìn)行針對性的培訓(xùn)。6、每年組織一次消防教育培訓(xùn)和交通安全培訓(xùn)。5績效管理團隊目標(biāo)一致，考核指標(biāo)匹配，上下同心依據(jù)公司新一年的戰(zhàn)略目標(biāo)，重新評估各部門的績效指標(biāo)；依據(jù)各部門的崗位設(shè)置及工作分工對部門指標(biāo)進(jìn)行合理的分解；與部門員工進(jìn)行雙向的溝通，明確考核目的，并達(dá)成共識每月進(jìn)行績效分析評估改進(jìn)6人員結(jié)構(gòu)調(diào)整12提升公司整體素質(zhì)和層次,提升公司品牌和知名度。2、本科以上達(dá)到3%?？埔陨线_(dá)到10%調(diào)整管理層和關(guān)鍵技術(shù)層面的崗位，挖掘技術(shù)明確關(guān)鍵崗位學(xué)歷要求3、通過內(nèi)部培訓(xùn)和外部人才引進(jìn)來擴大公司知名度，同時也是融練公司文化。7薪酬與福利原則上不降低薪