制造業(yè)產(chǎn)品不合格品控制程序p

Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8制造業(yè)產(chǎn)品不合格品控制程序p⒈目的:對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價、處置和管理，以防止不合格品誤用。⒉范圍:適用于從進貨到成品出廠全過程的不合格品控制。⒊職責:3·1

質(zhì)保部負責不合格品的控制管理，生產(chǎn)部檢驗組負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離。3·2

生產(chǎn)部檢驗組負責對不合格品的評審。3·3

技術部負責批量不合格品的評審。3·4

總經(jīng)理負責成品特許讓步的處理。⒋工作程序4·1

不合格的鑒別和記錄:進貨、工序及成品由相關檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范判定是否合格并作好相關記錄。4·2

不合格品的標識和隔離:進貨、工序及成品均設置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應的檢驗員作好檢驗和試驗狀態(tài)標識（參閱《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》），并放置于不合格區(qū)。4·3

不合格品的評審及處置4·3·1

外購、外協(xié)件的評審及處置①對不合格的外購、外協(xié)件，由外購外協(xié)檢驗員將檢驗結果通知相關的采購員；②對不合格的外購、外協(xié)件由質(zhì)保部經(jīng)理作出退貨決定；③對作退貨決定的外購、外協(xié)件由采購人員在半個月內(nèi)退回分承包方；④對需要讓步接收的外購、外協(xié)件由采購部領導填寫申請單，外購、外協(xié)檢驗員填寫讓步接收申請單，附檢驗記錄報質(zhì)保部、技術部審定，當雙方未能確認時，報總經(jīng)理批準；⑤讓步接收的外購外協(xié)件由外購外協(xié)庫保管員填寫跟蹤卡后，工段領用。4·3·2

工序不合格品的評審和處置4·3·2·1

對工序中的不合格品，由檢驗員作好返工、報廢的標識。4·3·2·2

工序返工品的評審及處置:①工序中的返工品由檢驗員直接作出決定。②本批次產(chǎn)品加工后，工段長指定人員進行返工，返工后檢驗員重新檢驗；③返工指導書須在工作現(xiàn)場易于得到，并為相應操作工所使用。4·3·2·3

工序讓步接收產(chǎn)品的評審和處置:①當工序生產(chǎn)過程中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時允許讓步接收；②車間工段長填寫讓步接收申請單，由生產(chǎn)部與技術部共同作出讓步?jīng)Q定；③讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗員填好跟蹤卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。4·3·2·4

工序報廢產(chǎn)品的評審和處置:①對百分之十以下（含百分之十）的工序報廢產(chǎn)品，由工序檢驗員作出決定；②對百分之十以上的工序報廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部等部門人員共同決定并進行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應的糾正和預防措施（參閱《糾正和預防措施控制程序》）；③對報廢的產(chǎn)品由檢驗員轉(zhuǎn)入廢品箱由公司統(tǒng)一處理。4·4

成品不合格的評審及處置4·4·1

對不合格的成品，由成品檢驗員作好返工、報廢的標識。4·4·2

返工成品的評審及處置:①由相關操作人員當天返工，返工后由成品檢重新檢驗；②參見本程序4·3·2·2

③。4·4·3

成品的特許讓步:①當產(chǎn)品無法返工或返修時，由生產(chǎn)部經(jīng)理填寫特許讓步申請單，降級處理，經(jīng)技術部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行；②當合同規(guī)定時，由業(yè)務部經(jīng)辦人填寫特許讓步申請單，經(jīng)顧客書面批準后執(zhí)行。4·4·4

報廢成品的評審及處理①對百分之十以下（含百分之十）的報廢成品，由總檢員作出決定；②對百分之十以上的報廢成品，工作程序參見本程序4·3·2·4

②。4·5

不合格品優(yōu)先減少計劃:對不合格品居高不下的情況，管理者代表應召集橫向協(xié)調(diào)小組擬訂"降低不合格品措施"，由管理者代表審定后實施。4·6

經(jīng)工程批準的產(chǎn)品的授權:當產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準的產(chǎn)品或過程不同時，需事先經(jīng)顧客書面批準。（參閱《生產(chǎn)件批準程序》）⒌相關文件:5·1

QS/TSB20203-2002

《生產(chǎn)件批準程序》5·2

QS/TSB21001-2002

《進貨檢驗程序》5·3

QS/TSB21002-2002

《過程檢驗程序》5·4

QS/TSB21003-2002

《最終檢驗程序》5·5

QS/TSB21201-2002