汽車車身有限公司績效考核指標體系

74/74廈門金龍汽車車身有限公司 績效考核指標體系 治理系10人力2班謝曉文101207241

目錄第一部分：前言………………………003第二部分：金龍車身2012～2013年戰(zhàn)略地圖………………………004第三部分：金龍車身2012～2013年戰(zhàn)略主題解釋…………………005第四部分：金龍車身2012～2013年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識不…………006第五部分：金龍車身各部門2012～2013年KPI……………………007第六部分：金龍車身2012～2013年公司級績效考核表……………028第七部分：金龍車身各部門2012年3季度KPI考核表……………029第八部分：廈門金龍車身各要緊崗位考核要點…………042

第一部分：前言績效指標是公司依照進展需要進行目標制定、目標分解、衡量指標確定、指標定義、指標規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績效指標的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題講明、戰(zhàn)略主題強相關(guān)識不、戰(zhàn)略主題分解、目標指標化、指標定義、指標規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜瞬坏軌驊?yīng)用在對部門績效的考核中，它還能夠應(yīng)用到對崗位、對職員的績效治理過程中，同時也能夠應(yīng)用到對公司的績效改進和調(diào)整、部門打算治理、職員培訓、職員職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？冃е笜艘驗楣镜倪M展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標的不斷調(diào)整而完善?？冃е笜瞬皇庆o止的，它需要依照公司戰(zhàn)略重點的變化于調(diào)整進行動態(tài)完善。一般來講，績效指標的調(diào)整會依照每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進行。本績效指標，要緊包含了金龍車身2012年～2013年進展重點，以及KPI形成過程、KPI的應(yīng)用等。

第二部分：金龍車身2012～2013年戰(zhàn)略地圖

第三部分：金龍車身2012～2013年戰(zhàn)略主題解釋BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財務(wù)角度（F）業(yè)績提升銷售收入：12年0.8億；13年1億。利潤：12年1000萬；13年1500萬降低成本通過價格審核降低原材料成本、完善財務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動生產(chǎn)率爭取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭取國家、省、市政策性扶持資金，金融機構(gòu)和社會資金。查找戰(zhàn)略性投資利用新區(qū)的土地、廠房和設(shè)備尋求與國內(nèi)外公司合作顧客角度（C）客戶中意度建立以市場為導向的營銷機制，規(guī)劃民品渠道，軍方關(guān)系的拓展與提升，建立ISO/TS16949體系，保證質(zhì)量與交期潛在客戶開發(fā)進展軍民品潛在客戶，提高產(chǎn)品銷售收入內(nèi)部運作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整堅持走廠廠、廠校、廠所聯(lián)合，利用外部資源開發(fā)新產(chǎn)品；軍品：重點進展軍品零部件；民品：重點進展汽車零部件HR體系推進實施人力資源治理體系（薪酬、績效、組織設(shè)計）的建立和實施提升質(zhì)量、安全、保密保證建立保密、ISO/TS16949體系，持續(xù)改進GJB9001質(zhì)量治理體系推進流程/制度建設(shè)公司治理流程/制度的建立和完善推進工廠景觀規(guī)劃與實施老區(qū)景觀規(guī)劃，05年完成4個新建項目，06年完成12個改擴建項目高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)新區(qū)規(guī)劃與建設(shè)推進企業(yè)文化建設(shè)建立及實施企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃技術(shù)改造與創(chuàng)新完成生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品技術(shù)改造和車身產(chǎn)品深層開發(fā)設(shè)備升級與維護依照科研、生產(chǎn)需要，合理配置設(shè)備，提高設(shè)備利用率治理結(jié)構(gòu)的完善完善公司進展戰(zhàn)略委員會、績效與薪酬委員會、專業(yè)委員會等治理結(jié)構(gòu)學習成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)完成HR規(guī)劃，建立人才梯隊機制建設(shè)，建立并完善職員培訓、培養(yǎng)體系促進研發(fā)隊伍建設(shè)建立適應(yīng)公司產(chǎn)品與市場多元化的技術(shù)隊伍促進治理技能提升加強治理人員治理技能培訓促進營銷能力提升重點是營銷隊伍建設(shè)、營銷隊伍素養(yǎng)提升

第四部分：金龍車身2012～2013年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識不BSC緯度戰(zhàn)略主題企業(yè)治理部黨群工作部人力資源部資產(chǎn)治理部市場營銷部財務(wù)投資部技術(shù)進展部質(zhì)量安全部生產(chǎn)治理部機加部沖壓部表處部總裝部財務(wù)角度（F）業(yè)績提升★★降低成本★★★★★★★★★★★★★爭取技改資金★查找戰(zhàn)略性投資★★顧客角度（C）客戶中意度★★★★★★★潛在客戶開發(fā)★內(nèi)部運作（I）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整★HR體系推進實施★★提升質(zhì)量、安全、保密保證★★★★★★推進流程/制度建設(shè)★★★★★★★★★★★★★推進工廠景觀規(guī)劃與實施★高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)★推進企業(yè)文化建設(shè)★★技術(shù)改造與創(chuàng)新★★★★★設(shè)備升級與維護★★★★★治理結(jié)構(gòu)的完善★★學習成長（L）HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)★促進研發(fā)隊伍建設(shè)★★促進治理技能提升★★促進營銷能力提升★★小計5485656446666

第五部分：金龍車身各部門2012～2013年KPI一、企業(yè)治理部KPI（1）、企業(yè)治理部KPI分解（2）、企業(yè)治理部KPI定義KPI1：治理結(jié)構(gòu)建立時刻計算公式治理結(jié)構(gòu)實際建立時刻－打算建立時刻。指標講明治理結(jié)構(gòu)要緊包括：戰(zhàn)略進展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：法律糾紛有效結(jié)案數(shù)計算公式當期公司立案的法律糾紛有效結(jié)案數(shù)。指標講明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書為準；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初打算數(shù)和期間追加數(shù)。KPI4：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明企業(yè)治理部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI5：績效體系正式實施時刻計算公式績效體系正式實施時刻－打算實施時刻。指標講明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與職員績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認。KPI6：各部門KPI達成率計算公式當期各部門KPI達成實際數(shù)/∑當期部門KPI數(shù)量*100%。指標講明KPI達成以KPI是否達到必須達成值為推斷依據(jù)。KPI7：HR體系執(zhí)行效果有效性評價計算公式差：不能完成公司薪酬體系導入和績效指標設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導入和績效指標設(shè)定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導入和績效指標設(shè)定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。指標講明HR體系實施效果由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評價。HR體系實施效果有效性評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標分解科學性30%指標分解完全沒有依照公司目標展開指標分解差不多上按照公司目標展開，但專門多指標專門難考核考核指標完全依照公司目標展開，指標分解充分，能支撐公司目標實現(xiàn)指標分解特不清晰，同時定義清晰，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地點，職員抱怨較大考核過程差不多上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，職員清晰自己的工作實際考核過程公平，同時通過考核使職員能夠特不清晰自己以后的進展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用職員覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，職員沒有意見完全按照公司目標績效治理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，同時在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果特不理想薪酬計算20%薪酬計算經(jīng)常出現(xiàn)差錯，導致職員投訴差不多上能夠按照公司《薪酬治理手冊》進行薪酬的計算和發(fā)放薪酬計算準確，并能指導其他部門進行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計算，發(fā)覺薪酬體系中存在的問題，并能進行有效改進薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒有操縱薪酬總額操縱不利，總額超過預(yù)算的±15%。薪酬總額操縱措施到位，總額操縱在±15%以內(nèi)總額操縱在±10%以內(nèi)KPI8：專查活動打算達成率計算公式當期專查打算實際完成數(shù)/打算數(shù)*100%。指標講明專查活動打算包括專查次數(shù)、時刻、人員、數(shù)據(jù)輸出的時刻、查出問題整改情況。KPI9：年度經(jīng)營打算通過批準時刻計算公式年度經(jīng)營打算實際通過批準時刻－打算時刻。指標講明年度經(jīng)營打算包括：差不多目標、銷售打算、生產(chǎn)打算、物資采購打算、人力資源打算、技術(shù)改造打算、產(chǎn)品研發(fā)打算、財務(wù)打算（預(yù)算打算、成本打算、費用打算、融資打算）、治理打算等KPI10：公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準時刻計算公式公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃實際通過批準時刻－打算時刻。指標講明KPI11：公司一級流程/制度公布打算達成率計算公式已公布的公司一級流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明公司一級流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI12：公司一級流程/制度認知考核合格率計算公式公司一級流程（制度）認知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù)。指標講明認知率≥80%為認知合格。KPI13：已公布公司一級流程/制度有效執(zhí)行率計算公式已公布公司一級流程（制度）有效執(zhí)行數(shù)/已公布一級流程(制度)總數(shù)。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI14：職員嚴峻違反公司一級流程/制度的次數(shù)計算公式經(jīng)公司認定職員嚴峻違反公司一級流程/制度的次數(shù)。指標講明KPI15：企業(yè)信息化推進打算達成率計算公式企業(yè)信息化推進打算完成項/打算項目總數(shù)*100%。指標講明（1）企業(yè)信息化推進打算包括：硬件配置、硬件維護、軟件開發(fā)和升級維護、網(wǎng)絡(luò)維護、網(wǎng)頁制作與更新、計算機服務(wù)；（2）企業(yè)信息化推進打算必須在考核前完成。二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明黨群工作部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、治安保衛(wèi)事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：企業(yè)文化規(guī)劃通過批準時刻計算公式企業(yè)文化規(guī)劃實際通過公司批準時刻－打算時刻。指標講明KPI4：企業(yè)文化建設(shè)打算達成率計算公式當期企業(yè)文化建設(shè)實際完成項目/打算項目總數(shù)*100%。指標講明（1）當期企業(yè)文化建設(shè)打算項目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當期項目和期間追加項目。（2）企業(yè)文化建設(shè)打算包括宣傳打算、活動打算、建設(shè)打算。KPI5：內(nèi)部刊物（《龍耀東方》）按時出版計算公式內(nèi)部刊物（《龍耀東方》）未按時出版的次數(shù)。指標講明未按時出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6：企業(yè)文化建設(shè)有效性評價計算公式企業(yè)文化建設(shè)有效性評價分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標講明企業(yè)文化有效性評價由黨群工作部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、企業(yè)治理部、人力資源部、及相關(guān)人員集體評價。企業(yè)文化建設(shè)有效性緯度及標準評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）職員認知度30%對職員未開展企業(yè)文化宣傳和教育，職員對企業(yè)文化的認知度專門低按打算開展企業(yè)文化相關(guān)知識的宣傳和教育，職員對公司企業(yè)文化有一定的認知度職員清晰公司文化的內(nèi)涵和外延，能夠?qū)ζ渌殕T進行宣講職員對企業(yè)文化的認知度非產(chǎn)高，能夠清晰地描述企業(yè)文化的本質(zhì)，并在日產(chǎn)工組中嚴格按照公司文化進行工作應(yīng)用20%未進行企業(yè)形象系統(tǒng)設(shè)計企業(yè)形象系統(tǒng)運用一般，存在專門多不規(guī)范完全按照公司形象設(shè)計系統(tǒng)規(guī)范公司的各類識不系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，效果理想體系的完整性50%企業(yè)文化建設(shè)未按打算實施，企業(yè)文化體系不健全能夠按照打算執(zhí)行，但效果一般企業(yè)文化體系健全企業(yè)文化體系非產(chǎn)健全，對企業(yè)日產(chǎn)治理和戰(zhàn)略決策起到專門好的支持作用KPI7：黨群治理流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的公司黨群治理流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標講明黨群治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI8：黨群治理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式黨群治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布黨群治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI9：C層級及以上平均培訓時數(shù)計算公式參加治理知識培訓的C級及以上人員的人均有效培訓時刻。指標講明本指標要緊針對C級及以上職員參加的有關(guān)治理技巧、知識等培訓，旨在提高治理水平。KPI10：C層級及以上人員考核合格率計算公式C層級及以上人員考核合格人數(shù)/C層級及以上人員總數(shù)*100%。指標講明C層級及以上人員考核依照公司《主管和中層治理人員考評方法》執(zhí)行。三、人力資源KPI（1）、人力資源部KPI分解（2）、人力資源部KPI定義KPI1：治理結(jié)構(gòu)建立時刻計算公式治理結(jié)構(gòu)實際建立時刻－打算建立時刻。指標講明治理結(jié)構(gòu)要緊包括：戰(zhàn)略進展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)依照自身需要建立的各種專業(yè)委員會。KPI2：招聘打算達成率計算公式當季實際招聘人數(shù)/打算招聘人數(shù)*100%。指標講明（1）招聘人數(shù)以實際報到人數(shù)為準。（2）打算職員招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當季臨時追加的招聘人數(shù)。KPI3：招聘合格率計算公式試用期滿后考核合格新職員人數(shù)/全部新職員人數(shù)*100%指標講明（1）本指標所統(tǒng)計的職員指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按打算提出及臨時追加的用人申請，不包括臨時工。（2）招聘合格是指試用期滿經(jīng)公司考核決定留用的新職員人數(shù)。KPI4：關(guān)鍵崗位空缺數(shù)計算公式期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員空缺時刻超過公司規(guī)定的數(shù)量。指標講明（1）關(guān)鍵崗位由人力資源部依照年度進展戰(zhàn)略確定，并報企業(yè)治理部備案；（2）當某個關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時刻超過2個月即視為崗位空缺。KPI5：培訓打算達成率計算公式打算培訓項目/實際培訓項目*100%。指標講明培訓項目以年度培訓打算為準。KPI6：培訓考核一次合格率計算公式培訓一次考核合格人數(shù)/參加培訓人員總數(shù)*100%。指標講明KPI7：C層級及以上職員平均培訓時數(shù)計算公式參加治理知識培訓的C級及以上人員的人均有效培訓時刻。指標講明本指標要緊針對C級及以上職員參加的有關(guān)治理技巧、知識等培訓，旨在提高治理水平。KPI8：業(yè)務(wù)人員平均培訓時數(shù)計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓時刻。指標講明業(yè)務(wù)人員培訓項目必須得到市場營銷部和公司批準。KPI9：技術(shù)人員平均培訓時數(shù)計算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)治理等知識的技術(shù)人員平均培訓時刻。指標講明技術(shù)人員培訓項目必須得到技術(shù)進展部和公司批準。KPI10：內(nèi)部晉升機制建立時刻計算公式職員內(nèi)部晉升機制通過公司批準時刻－打算時刻。指標講明職員內(nèi)部晉升機制必須結(jié)合新組織結(jié)構(gòu)中的職位進展矩陣。KPI11：05～07年HR規(guī)劃通過公司批準的時刻計算公式實際批準時刻與規(guī)定時刻的差額天數(shù)。指標講明人力資源規(guī)劃應(yīng)包括人力資源政策、職員需求及招聘、培訓打算、公司薪酬政策等。KPI12：核心職員激勵機制完成時刻計算公式實際批準時刻與規(guī)定時刻的差額天數(shù)。指標講明（1）人力資源部需要識不公司核心職員，并編制核心職員名單；（2）核心職員激勵機制包括人力資源部依照不同職員的需求制定相應(yīng)的政策，以及政策實施方案。KPI13：核心職員流失率計算公式年度公司核心職員非正常離職的人數(shù)。指標講明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應(yīng)該通過公司批準。KPI14：人才梯隊建設(shè)規(guī)劃通過批準時刻計算公式實際批準時刻與規(guī)定時刻的差額天數(shù)。指標講明KPI15：HR流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的公司HR流程/制度數(shù)/打算公布制度總數(shù)*100%。指標講明HR流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI16：HR流程/制度有效執(zhí)行率計算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布HR流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI17：HR體系實施效果有效性評價計算公式差：不能完成公司薪酬體系導入和績效指標設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導入和績效指標設(shè)定的工作，但實施不順利；良好：完成公司薪酬體系導入和績效指標設(shè)定的工作并順利實施；優(yōu)秀：順利導入實施公司薪酬體系和績效體系，并取得良好效果。指標講明HR體系實施效果由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評價。HR體系實施效果有效性評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標分解科學性30%指標分解完全沒有依照公司目標展開指標分解差不多上按照公司目標展開，但專門多指標專門難考核考核指標完全依照公司目標展開，指標分解充分，能支撐公司目標實現(xiàn)指標分解特不清晰，同時定義清晰，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地點，職員抱怨較大考核過程差不多上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，職員清晰自己的工作實際考核過程公平，同時通過考核使職員能夠特不清晰自己以后的進展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用職員覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，職員沒有意見完全按照公司目標績效治理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，同時在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果特不理想薪酬計算20%薪酬計算經(jīng)常出現(xiàn)差錯，導致職員投訴差不多上能夠按照公司薪酬治理手冊進行薪酬的計算和發(fā)放薪酬計算準確，并能指導其他部門進行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計算，發(fā)覺薪酬體系中存在的問題，并能進行有效改進薪酬總額操縱10%薪酬總額完全沒有操縱薪酬總額操縱不利，總額超過預(yù)算的±15%。薪酬總額操縱措施到位，總額操縱在±15%以內(nèi)總額操縱在±10%以內(nèi)KPI18：各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)計算公式依照打算，本季實際完成的部門二級考核與分配方案個數(shù)。指標講明各部門二級考核與分配方案必須通過實施部門80%的職員簽字認可。KPI19：薪酬體系正式實施時刻計算公式薪酬體系正式實施時刻－打算實施時刻。指標講明薪酬體系正式實施前人力資源部應(yīng)該完成職員定位、薪酬測算、薪酬總額預(yù)算，并通過公司總經(jīng)理批準。KPI20：績效體系正式實施時刻計算公式績效體系正式實施時刻－打算實施時刻。指標講明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與職員績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認。KPI21：定型產(chǎn)品工時定額審核與修定打算達成率計算公式定型產(chǎn)品工時定額審核與修定實際個數(shù)/打算個數(shù)*100%。指標講明（1）定型產(chǎn)品工時定額審核周期由人力資源部確定，并報企業(yè)治理部備案；（2）定型產(chǎn)品工時定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)治理部、資產(chǎn)治理部、財務(wù)投資部、市場營銷部等相關(guān)人員進行確定。KPI22：新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時刻計算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實際完成時刻－打算完成時刻。指標講明定編方案必須基于對關(guān)鍵崗位進行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到總經(jīng)理助理的批準。KPI23：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明人力資源部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI24：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。四、資產(chǎn)治理部KPI（1）、資產(chǎn)治理部KPI分解（2）、資產(chǎn)治理部KPI定義KPI1：資產(chǎn)治理流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的資產(chǎn)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明資產(chǎn)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI2：資產(chǎn)治理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式資產(chǎn)治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布資產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI3：老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準時刻計算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準時刻-打算時刻指標講明以總經(jīng)理簽字通過為準。KPI4：設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)計算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實際完成項目數(shù)指標講明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過公司立項KPI5：老區(qū)景觀規(guī)劃實施打算達成率計算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實施打算實際達成項目/打算項目*100%指標講明KPI6：新區(qū)規(guī)劃完成時刻計算公式新區(qū)規(guī)劃實際完成時刻-打算完成時刻指標講明KPI7：新區(qū)建設(shè)打算達成率計算公式新區(qū)建設(shè)打算實際完成項目數(shù)/當期打算數(shù)*100%指標講明KPI8：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明資產(chǎn)治理部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI9：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門緣故引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI10：庫存金額計算公式月度倉庫平均存貨金額指標講明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）KPI11：能源成本操縱計算公式（實際消耗-能源打算成本）/打算成本*100%指標講明打算成本由財務(wù)投資部確定。KPI12：要緊設(shè)備完好率計算公式要緊設(shè)備完好臺數(shù)/要緊設(shè)備總數(shù)*100%指標講明資產(chǎn)治理部負責建立公司要緊設(shè)備及完好臺帳。KPI13：現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價計算公式現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價結(jié)果分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標講明現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價講明評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）現(xiàn)場設(shè)備維護狀況40%現(xiàn)場設(shè)備維護差，完全沒有按照設(shè)備維護等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場設(shè)備維護一般現(xiàn)場設(shè)備維護良好，有打算、有記錄現(xiàn)場設(shè)備維護狀況特不理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導效果20%對現(xiàn)場設(shè)備維護差不多上沒有任何指導對現(xiàn)場人員設(shè)備維護進行教育，但效果一般對如何指導現(xiàn)場進行設(shè)備維護以差不多建立了完善的治理體系，定期檢查，發(fā)覺問題及時指導處理對現(xiàn)場設(shè)備維護指導措施明確，效果理想現(xiàn)場設(shè)備問題解決及時性40%現(xiàn)場設(shè)備問題完全是由現(xiàn)場自己解決對現(xiàn)場設(shè)備問題有解決，但解決存在不及時現(xiàn)場，經(jīng)常會得到現(xiàn)場的投訴設(shè)定專人負責現(xiàn)場設(shè)備問題的分析和解決，效果良好建立了設(shè)備分級維護保養(yǎng)制度，對現(xiàn)場發(fā)生的重大設(shè)備問題能夠及時予以解決，現(xiàn)場特不中意KPI14：設(shè)備采購打算達成率計算公式當期設(shè)備實際采購臺數(shù)/打算數(shù)*100%指標講明打算數(shù)包括（期初打算數(shù)、期間追加數(shù)）五、市場營銷部KPI（1）、市場營銷部KPI分解（2）、市場營銷部KPI定義KPI1：市場營銷流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的市場營銷流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明市場營銷流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI2：市場營銷流程/制度有效執(zhí)行率計算公式市場營銷流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布市場營銷流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI3：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明市場營銷部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI4：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI5：銷售額計算公式期內(nèi)實際產(chǎn)品銷售額。指標講明KPI6：軍品銷售額計算公式期內(nèi)軍品實際銷售額。指標講明KPI7：民品銷售額計算公式期內(nèi)民品實際銷售額。指標講明KPI8：新產(chǎn)品銷售額計算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實際銷售額。指標講明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI9：利潤打算完成率計算公式當期實際利潤總額/當期年打算利潤總額×100%。指標講明KPI10：貨款回籠率計算公式當期貨款回籠額/打算回籠額*100%。指標講明KPI11：營銷人員平均培訓時刻計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓時刻。指標講明業(yè)務(wù)人員培訓項目必須得到市場營銷部和公司批準。KPI12：營銷人員非正常流失率計算公式年度核心營銷人員非正常離職的人數(shù)。指標講明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應(yīng)該通過公司批準，具體由人力資源部確定。KPI13：渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準時刻計算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實際通過批準時刻－打算時刻。指標講明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。KPI14：新客戶銷售額計算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實際銷售額。指標講明新客戶是指市場營銷部新開發(fā)的客戶，該客戶自第一個訂單的簽訂時刻至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。KPI15：顧客投訴次數(shù)計算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。指標講明KPI16：顧客投訴有效整改率計算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標講明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。KPI17：定單延誤次數(shù)計算公式訂單未按時按量按質(zhì)完成的次數(shù)。指標講明KPI18：顧客中意度治理體系評價計算公式顧客中意度治理體系評價分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標講明（1）顧客中意度治理體系包括：顧客檔案治理、顧客信用治理、顧客投訴處理等。（2）顧客中意度治理體系評價由市場營銷部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、生產(chǎn)治理部、質(zhì)量安全部、各生產(chǎn)單位進行評價。顧客中意度治理體系評價講明評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）顧客檔案治理30%未建立顧客檔案治理制度，顧客檔案治理混亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時按照顧客檔案治理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時顧客檔案齊全，更新及時，對銷售工作具有專門強的指導作用顧客信用治理30%未建立顧客信用治理體系已初步建立了顧客信用治理體系，對顧客進行分類治理顧客信用治理體系健全，并對顧客信用實行動態(tài)治理治理信用治理體系非產(chǎn)健全，差不多上可不能出現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無程序，投訴處理不及時能夠按照顧客投訴程序進行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施顧客投訴處理機制非產(chǎn)健全，處理及時、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生

六、財務(wù)投資部KPI（1）、財務(wù)投資部KPI分解（2）、財務(wù)投資部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明財務(wù)投資部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部依照成本核算體系確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：財務(wù)預(yù)算體系建立時刻計算公式財務(wù)預(yù)算體系實際建立時刻－打算建立時刻。指標講明KPI4：成本核算體系有效性評價計算公式成本核算體系有效性評價分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標講明成本核算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。成本核算體系有效性評價講明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費用）分解10%成本（費用）項目完全沒有分解差不多上對每個部門所歸口的成本（費用）項目進行了分解各部門歸口的成本（費用）分解清晰，各部門清晰各種成本（費用）的來源各部門成本（費用）分解清晰，并能指導各部門進行成本（費用）操縱成本（費用）預(yù)算與操縱50%各部門成本（費用）沒有預(yù)算和操縱各部門定期編制本部門成本（費用）預(yù)算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴格按照財務(wù)投資部確定的成本（費用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進行操縱費用編制及時、準確，執(zhí)行效果特不理想執(zhí)行狀況評價40%對各部門預(yù)算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時發(fā)覺問題進行改進通過預(yù)算治理體系，強化財務(wù)治理的功能，并能夠通過預(yù)算治理進一步指導和評價各部門工作KPI5：公司費用操縱計算公式（本月各部門實際發(fā)生費用－本月各部門預(yù)算總額）/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標講明KPI6：財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確率計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確性分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標講明財務(wù)輸出數(shù)據(jù)準確包括日常核算錯誤次數(shù)、成本核算準確性、財務(wù)報表質(zhì)量、財務(wù)類績效指標數(shù)據(jù)提供。財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確性評價講明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算準確，成本分攤合理成本核算特不準確，能夠?qū)⒏鱾€單項產(chǎn)品和費用核算的特不細致清晰財務(wù)報表及時性30%報表無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務(wù)報表按時提交專門情況下仍可按時提交報表突發(fā)信息能夠?qū)ｉT方式反映并及時提交財務(wù)報表準確性40%不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)特不準確，能夠完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財務(wù)分析有效性評價計算公式差：財務(wù)分析不準確，不能為公司成本操縱提供支持。一般：財務(wù)分析差不多準確，能為公司成本操縱提供一定支持。良好：財務(wù)分析準確，能為公司成本操縱提供有力支持。優(yōu)異：財務(wù)分析深入、全面、準確，并能依照分析結(jié)果提出成本操縱的建議，并得以實施。指標講明財務(wù)分析有效性評價定期由企業(yè)治理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。財務(wù)分析有效性評價講明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時性10％報告無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務(wù)報告按時提交專門情況下仍可按時提交報告突發(fā)信息能夠立即反映在報告中并及時提交準確性30％不準確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準確，大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)專門準確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)特不準確，能夠作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價值60％可用以做出經(jīng)營決策的觀點差不多沒有可用以做出經(jīng)營決策的觀點數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營決策的觀點專門多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營決策的觀點專門多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價值KPI8：流淌資金周轉(zhuǎn)次數(shù)計算公式打算期主營業(yè)務(wù)收入凈額/平均流淌資金余額。指標講明KPI9：融資額計算公式期內(nèi)通過實際得到的融資額。指標講明融資額包括利用國家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。KPI10：利潤打算完成率計算公式當期實際利潤總額/當期年打算利潤總額×100%。指標講明KPI11：財務(wù)治理流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的財務(wù)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明財務(wù)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI12：財務(wù)治理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式財務(wù)治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布財務(wù)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI13：意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)計算公式期內(nèi)意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)。指標講明意向戰(zhàn)略性投資項目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項目。

七、技術(shù)進展部KPI（1）、技術(shù)進展部KPI分解（2）、技術(shù)進展部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明財務(wù)投資部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部依照成本核算體系確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：產(chǎn)品工藝定額標準審核與修定打算達成率計算公式產(chǎn)品工藝定額標準審核與修定實際個數(shù)/打算個數(shù)*100%。指標講明（1）產(chǎn)品工藝定額標準審核和修定周期由技術(shù)進展部確定，并報企業(yè)治理部備案；（2）資產(chǎn)治理部負責提交年/季/月庫存報表作為技術(shù)進展部工藝定額修改的依據(jù)。KPI4：產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過批準時刻計算公式產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃實際通過批準時刻－打算時刻。指標講明產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃包括：產(chǎn)品線規(guī)劃、產(chǎn)品立項打算、產(chǎn)品研發(fā)打算等。KPI5：新產(chǎn)品研發(fā)立項數(shù)計算公式當期實際通過公司立項的新產(chǎn)品研發(fā)項目個數(shù)。指標講明KPI6：新產(chǎn)品研發(fā)成功數(shù)計算公式當期研發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)。指標講明研發(fā)成功是指立項研發(fā)的新產(chǎn)品通過公司組織的新產(chǎn)品鑒定。KPI7：新產(chǎn)品（民品）銷售額計算公式期內(nèi)新產(chǎn)品（民品）實際銷售收入。指標講明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。KPI8：技術(shù)治理流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的技術(shù)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明技術(shù)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI9：技術(shù)治理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式技術(shù)治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布技術(shù)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI10：技術(shù)人員平均培訓時數(shù)計算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)治理等知識的技術(shù)人員平均培訓時刻。指標講明技術(shù)人員培訓項目必須得到技術(shù)進展部和公司批準。KPI11：核心技術(shù)人員非正常離職人數(shù)計算公式年度核心技術(shù)人員非正常離職的人數(shù)。指標講明（1）下列職員的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心職員名單應(yīng)該通過公司批準，具體由人力資源部確定。KPI12：技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)計算公式通過公司批準并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標講明八、質(zhì)量安全部KPI（1）、質(zhì)量安全部KPI分解（2）、質(zhì)量安全部KPI定義KPI1：部門歸口費用操盡情況計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明質(zhì)量安全部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：廢品損失達標率計算公式當期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當期生產(chǎn)成本。指標講明公司廢品損失率未達到指標要求。KPI4：保密、ISO/TS16949體系通過第三方認證的時刻計算公式保密、ISO/TS16949體系實際通過第三方認證的時刻指標講明KPI5：體系外審嚴峻不合格項數(shù)計算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)。指標講明體系外審包括（第二方審核、第三方認證）。KPI6：體系外審不合格項有效整改率計算公式已有效整改外審不合格項數(shù)/外審不合格項數(shù)*100%。指標講明完成《不符合項糾正措施表》。KPI7：安全隱患有效整改率計算公式安全隱患有效整改項/安全隱患總數(shù)*100%。指標講明KPI8：事故有效處理率計算公式當期事故有效處理項/事故總項數(shù)*100%。指標講明（1）事故總項數(shù)包括：前期未處理項數(shù)和本期發(fā)生項數(shù)；（2）未按事故治理制度相關(guān)規(guī)定處理視為事故處理無效。KPI9：公司重特大事故發(fā)生次數(shù)計算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生重特大事故次數(shù)。指標講明KPI10：公司一般事故發(fā)生次數(shù)計算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生一般事故次數(shù)。指標講明KPI11：顧客質(zhì)量投訴次數(shù)計算公式顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)。指標講明KPI12：顧客質(zhì)量投訴有效整改率計算公式顧客質(zhì)量投訴有效處理件數(shù)/顧客質(zhì)量投訴總件數(shù)*100%。指標講明KPI13：質(zhì)量安全治理流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的質(zhì)量安全治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明質(zhì)量安全治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI14：質(zhì)量安全治理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式質(zhì)量安全治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布質(zhì)量安全治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。九、生產(chǎn)治理部KPI（1）、生產(chǎn)治理部KPI分解（2）、生產(chǎn)治理部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明生產(chǎn)治理部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：采購成本降低率計算公式Σ（上年平均價-實際價）*本年實際采購量/Σ上年平均價*本年實際采購量*100%。指標講明（1）采購成本包括要緊原材料、外協(xié)件和外購件。（2）當個不原料采購價格波動太大時，生產(chǎn)治理部能夠申請專門處理，不在統(tǒng)計范圍內(nèi)。KPI4：供應(yīng)商治理體系的有效性計算公式供應(yīng)商治理體系的有效性分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標講明（1）供應(yīng)商治理體系有效性評價由生產(chǎn)治理部組織資產(chǎn)治理部、企業(yè)治理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)進展部、各生產(chǎn)單位統(tǒng)一評價；（2）供應(yīng)商治理體系有效性評價包括：供應(yīng)商檔案治理、供應(yīng)商評價和供應(yīng)商日常治理等。供應(yīng)商治理體系有效性評價講明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）供應(yīng)商檔案20%未建立供應(yīng)商檔案治理制度，供應(yīng)商檔案治理混亂建立了部分供應(yīng)商檔案，但供應(yīng)商檔案資料不全或更新不及時按照供應(yīng)商檔案治理制度建立了完善的供應(yīng)商檔案，資料齊全，更新及時供應(yīng)商檔案齊全，更新及時，對采購工作具有專門強的指導作用供應(yīng)商評價30%未按《采購操縱程序》規(guī)定進行供應(yīng)商評價按照供應(yīng)商評價體系要求組織合格供應(yīng)商評審，但效果不理想完全按照供應(yīng)商評價體系要求進行合格供應(yīng)商評審合格供應(yīng)商評審規(guī)范，記錄完整供應(yīng)商治理50%對合格供應(yīng)商未實行動態(tài)治理供應(yīng)商日產(chǎn)治理相對比較規(guī)范對供應(yīng)商治理建立了動態(tài)治理機制，對不合格的供應(yīng)商及時進行剔除，保證原材料供應(yīng)合格率供應(yīng)商治理機制完善，原材料質(zhì)量能夠達到公司要求KPI5：原材料/外協(xié)（購）件一次交檢合格率計算公式（原材料進貨的總次—由于原材料/外協(xié)（購）件質(zhì)量等問題造成退貨的次數(shù)）/原材料進貨的總次數(shù)＊100%。指標講明KPI6：原材料/外協(xié)（購）件供應(yīng)斷貨次數(shù)計算公式在打算時刻內(nèi)因原料/外協(xié)件供應(yīng)不及時阻礙生產(chǎn)進度的累計次數(shù)。指標講明KPI7：原材料/外協(xié)（購）件采購打算達成率計算公式原材料/外協(xié)（購）件采購實際采購數(shù)/打算采購數(shù)*100%。指標講明KPI8：生產(chǎn)打算達成率計算公式實際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標講明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI9：重大定單延誤次數(shù)計算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標講明公司將總價值超過100萬元以上的訂單定義為重大訂單。KPI10：生產(chǎn)治理流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的生產(chǎn)治理流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明生產(chǎn)治理流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI11：生產(chǎn)治理流程/制度有效執(zhí)行率計算公式生產(chǎn)治理流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。

十、機加部KPI（1）、機加部KPI分解（2）、機加部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明機加部部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率計算公式（實際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標講明（1）生產(chǎn)成本項目由財務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品損失率計算公式當期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當期生產(chǎn)成本*100%。指標講明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率計算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI7：設(shè)備維護狀況評價計算公式現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標講明設(shè)備維護標準具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)計算公式通過公司批準并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標講明機加部技術(shù)改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進及質(zhì)量技術(shù)改進等。KPI9：生產(chǎn)打算達成率計算公式實際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標講明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)計算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標講明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率計算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標講明KPI12：外審重大不合格項計算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標講明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。KPI13：ISO/TS16949體系通過第三方認證的時刻計算公式ISO/TS16949體系實際通過第三方認證的時刻指標講明十一、沖壓部KPI（1）、沖壓部KPI分解（2）、沖壓部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明沖壓部部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率計算公式（實際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標講明（1）生產(chǎn)成本項目由財務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品損失率計算公式當期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當期生產(chǎn)成本*100%。指標講明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率計算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI7：設(shè)備維護狀況評價計算公式現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標講明設(shè)備維護標準具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)計算公式通過公司批準并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標講明沖壓部技術(shù)改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進及質(zhì)量技術(shù)改進等。KPI9：生產(chǎn)打算達成率計算公式實際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標講明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)計算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標講明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率計算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標講明KPI12：外審重大不合格項計算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標講明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。十二、表處部KPI（1）、表處部KPI分解（2）、表處部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明表處部部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率計算公式（實際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標講明（1）生產(chǎn)成本項目由財務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品損失率計算公式當期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當期生產(chǎn)成本*100%。指標講明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率計算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI7：設(shè)備維護狀況評價計算公式現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標講明設(shè)備維護標準具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)計算公式通過公司批準并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標講明表處部技術(shù)改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進及質(zhì)量技術(shù)改進等。KPI9：生產(chǎn)打算達成率計算公式實際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標講明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)計算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標講明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率計算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標講明KPI12：外審重大不合格項計算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標講明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。十三、總裝部KPI（1）、總裝部KPI分解（2）、總裝部KPI定義KPI1：部門歸口費用操縱計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。指標講明總裝部部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。KPI2：事故指標計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標講明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類不和等級劃分具體見公司《事故治理制度》。KPI3：生產(chǎn)成本降低率計算公式（實際生產(chǎn)成本－打算成本）/打算成本*100%。指標講明（1）生產(chǎn)成本項目由財務(wù)投資部具體確定；（2）產(chǎn)品生產(chǎn)打算成本由財務(wù)投資部具體確定。KPI4：廢品損失率計算公式當期實際發(fā)生的廢品損失總金額/當期生產(chǎn)成本*100%。指標講明KPI5：生產(chǎn)流程/制度建設(shè)打算達成率計算公式已公布的生產(chǎn)流程（制度）數(shù)/打算公布流程（制度）總數(shù)*100%。指標講明生產(chǎn)流程/制度打算數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)打算為準。KPI6：生產(chǎn)流程/制度有效執(zhí)行率計算公式生產(chǎn)流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已公布生產(chǎn)治理流程(制度)總數(shù)*100%。指標講明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)治理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。KPI7：設(shè)備維護狀況評價計算公式現(xiàn)場設(shè)備維護狀況評價分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標講明設(shè)備維護標準具體由資產(chǎn)治理部制定。KPI8：技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)計算公式通過公司批準并成功獲得技術(shù)改造和創(chuàng)新成果的個數(shù)。指標講明總裝部技術(shù)改造與創(chuàng)新項目包括：現(xiàn)場設(shè)備改造、生產(chǎn)工藝改進及質(zhì)量技術(shù)改進等。KPI9：生產(chǎn)打算達成率計算公式實際完成產(chǎn)量/打算產(chǎn)量*100%。指標講明打算產(chǎn)量包括月度打算、期間變更打算和臨時追加打算。KPI10：訂單延誤次數(shù)計算公式期內(nèi)重大訂單未按顧客要求（質(zhì)量、數(shù)量、交期）而造成訂單延誤的次數(shù)。指標講明KPI11：產(chǎn)品質(zhì)量合格率計算公式（總產(chǎn)量-不合格品量）/總產(chǎn)量*100%。指標講明KPI12：外審重大不合格項計算公式體系外審嚴峻不合格項數(shù)指標講明體系（包括質(zhì)量、安全和保密體系）外審包括（第二方認證、第三方認證）。KPI13：安全治理綜合評價計算公式總裝部安全治理綜合評價結(jié)果分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標講明（1）總裝部安全治理評價內(nèi)容包括：安全治理網(wǎng)絡(luò)、安全檢查、安全檢查記錄、消防設(shè)施治理、安全知識培訓等。（2）總裝部安全治理綜合評價標準由質(zhì)量安全部編制。安全治理綜合評價講明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）安全治理網(wǎng)絡(luò)30%沒有建立內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)差不多建立了安全治理網(wǎng)絡(luò)，但運行效果一般內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)職責履行效果理想內(nèi)部安全治理網(wǎng)絡(luò)健全安全檢查30%差不多上沒有開展安全檢查建立了內(nèi)部安全檢查制度，并按制度執(zhí)行內(nèi)部安全檢查執(zhí)行到位，能夠及時發(fā)覺安全隱患通過安全檢查，發(fā)覺隱患，及時督促整改安全檢查記錄15%安全檢查記錄不全建立了安全檢查記錄臺帳，但記錄中存在問題安全檢查記錄臺帳齊全安全檢查記錄齊全，完全按照內(nèi)部安全治理需要記錄消防設(shè)施治理15%未按規(guī)定配置、檢查消防設(shè)施盡管按照規(guī)定檢查，但效果一般消防設(shè)施治理效果理想按規(guī)定檢查、更換消防設(shè)施，保證始終保持在完好狀態(tài)安全知識培訓10%差不多上沒有進行安全、消防知識培訓對職員進行安全、消防知識培訓，但不系統(tǒng)，效果一般建立了內(nèi)部安全、消防知識培訓體系，效果良好嚴格按照“三級”安全教育對職員進行教育，職員從未發(fā)生過違章操作的事件第六部分：金龍車身2012～2013年公司級績效考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況（財務(wù)部填寫）企業(yè)治理部備注講明1銷售收入502利潤50簽名總共2個指標////

第七部分：金龍車身各部門2012年季度KPI考核表一、企業(yè)治理部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1公司一級流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準時刻/11月30日11月10日15超過11月30日11月10日～30日11月10日前0分每推遲一天扣0.75分15分2專查活動打算達成率/80%90%10X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得1分10分3各部門KPI達成率/80%90%50X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得5分每增加1%，獎勵2.5分，最大為65分4績效體系正式實施時刻/10月31日10月1日1510月310月1日～31日10月1日0分每推遲一天扣0.5分每提早一天，獎勵0.25分，最大為20分5法律糾紛有效結(jié)案數(shù)/1/5X=0X≥10分5分6事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分總共6個指標///////簽名//

二、黨群工作部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2企業(yè)文化規(guī)劃通過批準時刻/11月30日11月1日5011月30日后11.1～11.3011月1日前0分每提早一天，得1.6分每提早一天，獎勵0.8分，最大為60分3內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時出版/每月15日和30日/25每缺一期每期均在每月15日和30日前出版在每月15日和30日后出版0分25分每期扣4分4C層級及以上人員考核合格率/80%95%20X<80%80%≤X＜95%X≥90%0分每增加1%，得0.75分20分總共4個指標////////簽名//

三、人力資源部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2績效體系正式實施時刻/10月31日10月1日1510月31日后10月1日～31日10月1日前0分每推遲一天，扣0.5分每提早一天，獎勵0.25分，最大為20分3HR流程/制度建設(shè)打算達成率/90%100%10X≤90%90%<X≤100%0分每增加1%，得1分405～07年HR規(guī)劃通過公司批準的時刻/11月30日11月1日4011月30日后11.1～11.30110分每推遲一天，扣1.33分每提早1天，獎勵0.65分，最大為55分5培訓打算達成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分6招聘打算達成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分總共6個指標////////簽名//

四、資產(chǎn)治理部2012年季度KPI考核指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2老區(qū)景觀規(guī)劃通過批準時刻/110月24011月30日后10.21～11.3010月20日前0分每推遲一天扣0.8分每提早1天，獎勵0.4分，最大為50分3能源成本操縱////4要緊設(shè)備完好率/94%99%30X<94%94%≤X＜99%X≥99%0分每增加1%，得6分30分5設(shè)備采購打算達成率/90%95%25X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得5分每增加1%，獎勵2.5分，最大為30分總共5個指標////////簽名//

五、市場營銷部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2年度銷售額/7300萬7510萬30X<73007300≤X＜7510X≥75100分0.14~30分每增加10萬，獎勵0.7分，最大為40分3年度軍品銷售額/6700萬6860萬4X<67006700≤X＜6860X≥68600分0.025~4分4分，不加分4年度民品銷售額/600萬650萬6X<600600≤X＜650X≥6500分0.12~6分每增加10萬，獎勵0.6分，不設(shè)上限5年度貨款回籠率/95%98%20X<95%95%≤X＜98%X≥98%0分每增加1%，得6.7分每增加1%，獎勵3.3分，最大為30分6渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準時刻////7顧客投訴次數(shù)/5215X≥5X=4X=3X≤20分5分10分15分8顧客投訴有效整改率/80%100%15X<80%80%≤X＜100%0分每增加1%，得0.75分9定單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分總共9個指標////////簽名//六、財務(wù)投資部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2財務(wù)預(yù)算體系建立時刻/12月31日12月1日3012月31日后12.1—12.3112月1日前0分每推遲1天，扣1分每提早一天，獎勵0.5，最大為45分3財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確率/95%100%15X<95%95%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得3分15分4財務(wù)分析有效性評價/良好優(yōu)異20差一般良好0分10分20分5融資額/4700萬5000萬30X<47004700≤X＜5000X≥50000分0.1～30分30分總共5個指標////////簽名//

七、技術(shù)進展部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃通過批準時刻/12月31日12月1日5012月31日后12.1~12.3112月1日前0分每推遲1天，扣1.67分每提早一天，獎勵0.8，最大為60分3新產(chǎn)品研發(fā)立項數(shù)/4825X>44≤X＜8X≥80分每增加1個，得6.25分每增加1個，獎勵3分，最大30分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)/2520X>22≤X＜5X≥50分每增加1個，得6.67分每增加1個，獎勵3.2分，最大25分總共4個指標////////簽名//

八、質(zhì)量安全部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1部門重特大事故次數(shù)/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品損失達標率/90%100%15X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1.5分15分3保密體系通過第三方認證的時刻////4安全隱患有效整改率/85%95%20X<85%85%≤X＜95%X>95%0分每增加1%，得2分每增加1%，獎勵1分，最大為25分5事故有效處理率/90%100%10X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1分15分6公司重特大事故發(fā)生次數(shù)/0/10X>0X＝00分10分7公司一般事故發(fā)生次數(shù)/1010X>1X＝1X＝00分5分10分8顧客質(zhì)量投訴次數(shù)/5220X>52<X≤5X≤20分每增加1次，扣6.7分每降低1次，獎勵5分，最大為30分9顧客質(zhì)量投訴有效整改率/100%/10X<100%X＝100%0分10分總共9個指標////////簽名//九、生產(chǎn)治理部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2原材料/外協(xié)（購）件一次交檢合格率/95%99%20X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.4分每增加0.1%，獎勵0.2分，最大為22分3原材料/外協(xié)（購）件供應(yīng)斷貨次數(shù)/3115X>3X=3X=2X=1X=00分5分10分15分15分4原材料/外協(xié)（購）件采購打算達成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分每增加1%，獎勵1.5分，最大為21分5生產(chǎn)打算達成率/95%99%35X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.7分每增加0.1%，獎勵0.35分，最大為48分6重大定單延誤次數(shù)/0/10X>0X=00分5分總共6個指標////////簽名//

十、機加部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品損失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，獎勵0.25分，最大為12.5分3設(shè)備維護狀況評價/良好優(yōu)秀10差一般良好0分5分10分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項，獎勵5分，最大為15分5生產(chǎn)打算達成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，獎勵0.8分，最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，獎勵0.75分，最大為35分總共7個指標////////簽名//

十一、沖壓部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上年基數(shù)必須達成值期望達成值指標分數(shù)加減分描述實際完成情況經(jīng)理自評得分企業(yè)治理部備注講明1事故指標/0/5X>0X=0取消部門季度考核資格5分2廢品損失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，獎勵0.25分，最大為12.5分3設(shè)備維護狀況評價/良好優(yōu)秀10差一般良好0分5分10分4技術(shù)改造與創(chuàng)新項目數(shù)/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1項，獎勵5分，最大為15分5生產(chǎn)打算達成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，獎勵0.8分，最大為40分6訂單延誤次數(shù)/0/5X>0X=00分5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，獎勵0.75分，最大為35分總共7個指標////////簽名//

十二、表處部2012年季度KPI考核表指標編號關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）上