料出入庫(kù)指導(dǎo)書

料出入庫(kù)指導(dǎo)書材料進(jìn)出說明的第1號(hào)文件。目的:為有效管理所有儲(chǔ)存的物料和產(chǎn)品，防止物料和產(chǎn)品進(jìn)出錯(cuò)誤，維護(hù)公司生產(chǎn)的正常運(yùn)行，提高工作效率，特制定本辦法。 2.適用范圍 :適用于新力達(dá)、天長(zhǎng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及的所有物料的儲(chǔ)存，包括輔料、生產(chǎn)物料、半成品、成品和外加工產(chǎn)品。3.職責(zé):3.1倉(cāng)庫(kù)管理部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)，各種材料區(qū)域的入庫(kù)、分發(fā)和標(biāo)識(shí)，防止廢料的意外使用，材料的儲(chǔ)存管理，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)相關(guān)工作的確認(rèn)。3.2質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的檢驗(yàn)/試驗(yàn)，檢驗(yàn) /試驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別和檢驗(yàn) /試驗(yàn)報(bào)告的發(fā)布。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所有進(jìn)出單據(jù)的確認(rèn)控制、建帳、收付款；3.4工程部負(fù)責(zé)物料清單的編制；3.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集資料和識(shí)別獨(dú)特產(chǎn)品。4.定義4.1企業(yè)資源規(guī)劃:U8系統(tǒng)；4.2物料清單:物料清單；4.3先進(jìn)先出:在材料儲(chǔ)存價(jià)值不變的情況下，材料的儲(chǔ)存順序應(yīng)按照儲(chǔ)存時(shí)間的先后順序排列，以避免一些材料因長(zhǎng)期儲(chǔ)存而變質(zhì)。4.4入庫(kù)類別:采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、委外入庫(kù)、其他入庫(kù)；4.5發(fā)放類別:銷售發(fā)放、生產(chǎn)發(fā)放、生產(chǎn)補(bǔ)充、分包發(fā)放、分包補(bǔ)充等發(fā)放； 5.參考文件 5.1“不合格產(chǎn)品控制程序”5.2識(shí)別和可追溯性程序“ ”5.3產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存和交付“保護(hù)程序”5.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序“ ”5.5采購(gòu)程序“ ”5.6借用、補(bǔ)充、“換料和報(bào)廢操作指南 ”5.7進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū)分說明“ ”5.8呆滯廢物處置操作“說明”6.工藝6.1倉(cāng)庫(kù)材料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行管理。應(yīng)采用批次管理實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出。只有在最后一批材料用完之后，才能發(fā)放下一批材料。在特殊情況下，可以用12種不同的顏色來代表不同的月份標(biāo)簽進(jìn)行區(qū)分，以確保材料處于以下情況在有效儲(chǔ)存期內(nèi)使用。6.2倉(cāng)儲(chǔ)6.2.1非生產(chǎn)性材料倉(cāng)儲(chǔ)；對(duì)于直接從6.2.1.1現(xiàn)金購(gòu)買的非生產(chǎn)性材料，相關(guān)部門會(huì)將采購(gòu)的貨物和采購(gòu)文件送到倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員根據(jù)采購(gòu)訂單驗(yàn)收采購(gòu)貨物和采購(gòu)發(fā)票后辦理入庫(kù)。6.2.1.2:3-WARE-001版本02生效日期第1頁，共7頁文件沒有。3-WARE-001，位于材料簽發(fā) /接收指導(dǎo)文件生效日期的第2頁，共7頁。答 :供應(yīng)商將貨物發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)的來料等候區(qū)，并將交貨單交付給倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)訂單檢查交貨單和貨物。倉(cāng)庫(kù)管理員檢查初始編號(hào)并確認(rèn)貨物是否合格。如果貨物合格，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。 如有任何疑問， 通知申請(qǐng)人確認(rèn)。如果不合格，將直接退回給供應(yīng)商。 b原則上，輔助用品將由舊的代替。每個(gè)申請(qǐng)部門將發(fā)布一份“雜項(xiàng)發(fā)放文件”,只有在申請(qǐng)部門經(jīng)理簽署并批準(zhǔn)后，然后交付倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽署并批準(zhǔn)后才能發(fā)布。三、相關(guān)部門根據(jù)簽署的《領(lǐng)料單》或《其它出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料。6.2.2生產(chǎn)性材料和包裝材料的入庫(kù) :6.2.2.1用現(xiàn)金購(gòu)買生產(chǎn)性材料進(jìn)行入庫(kù) :甲、供應(yīng)商將材料交付至倉(cāng)庫(kù)，并首先將《送貨單》交給業(yè)務(wù)員進(jìn)行來料預(yù)驗(yàn)收和審批。確認(rèn)材料合格后，供應(yīng)商應(yīng)將交貨單交給倉(cāng)庫(kù)管理員，并在交貨單的初始數(shù)量正確后交給供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)文件直接從財(cái)務(wù)部取錢。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將送貨單提交給質(zhì)量控制部進(jìn)行來料檢驗(yàn)。IQC應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成檢查。合格的，在材料上加蓋合格印章，庫(kù)管員憑合格印章辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)塑料材料進(jìn)給時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員在送貨單和帳簿中記錄批號(hào)。如果批次不合格，應(yīng)按照《不合格品控制程序》貼上不合格品標(biāo)簽。6.2.2.2每月付款的生產(chǎn)材料被放入倉(cāng)庫(kù)。程序》貼上不合格品標(biāo)簽。供應(yīng)商把貨物送到倉(cāng)庫(kù)。首先，供應(yīng)商將交貨單提交給倉(cāng)庫(kù)職員進(jìn)行來料預(yù)驗(yàn)收和批準(zhǔn)。在確認(rèn)貨物合格后，供應(yīng)商向倉(cāng)庫(kù)管理員提交交貨單，貨物的初始編號(hào)是正確的，然后按照以下條件將貨物入庫(kù) :b.免檢材料。倉(cāng)庫(kù)檢查交貨單后，貨物直接入庫(kù)。c.對(duì)于非免稅材料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提交送貨單通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn) /試驗(yàn)；合格后，材料加蓋合格印章，庫(kù)管員憑合格印章辦理入庫(kù)手續(xù)。油漆和油墨化學(xué)品應(yīng)按照《油漆和油墨來料檢驗(yàn)指南》進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2.2.3采購(gòu)并入庫(kù)的材料應(yīng)符合:1.統(tǒng)一定量包裝 /規(guī)格； b.識(shí)別號(hào)、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、標(biāo)簽無損壞或改動(dòng)；化學(xué)品外部標(biāo)有相應(yīng)的MSDS;化學(xué)品、墨粉和電鍍零件都標(biāo)有綠色標(biāo)簽。e、所有材料入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)保管員要做好月度標(biāo)識(shí)，確保原材料先進(jìn)先出。所有材料應(yīng)按照區(qū)域進(jìn)行放置和標(biāo)記，以防止意外使用有缺陷的產(chǎn)品或廢物。6.2.2.4相關(guān)單位根據(jù)簽署的《物資需求單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。庫(kù)管員發(fā)放材料后，將憑證按流水號(hào)錄入賬簿，以減少庫(kù)存，業(yè)務(wù)員更新 ERP系統(tǒng)中的記錄。6.2.2.5生產(chǎn)部領(lǐng)料補(bǔ)貨時(shí)，根據(jù)簽好的《物料補(bǔ)貨單》，具體參照《借入、補(bǔ)貨、換料、報(bào)廢操作指導(dǎo)書》從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；6.2.3分包產(chǎn)品入庫(kù) :在6.2.3.1以現(xiàn)金交易的分包產(chǎn)品的操作按照6.2.2.1進(jìn)行。6.2.3.2每月委托外商將貨物發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)的來料等候區(qū)，并將送貨單發(fā)送給倉(cāng)庫(kù)職員進(jìn)行來料預(yù)檢。在確認(rèn)符合性后，供應(yīng)商將向倉(cāng)庫(kù)職員發(fā)送交貨單，以獲得初始訂單。如果貨物在工廠沒有經(jīng)過質(zhì)量控制部門的檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)管理員將提交發(fā)貨單通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后，庫(kù)管員憑合格印章辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格時(shí)，應(yīng)貼紅色不合格品標(biāo)簽，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。文件沒有。《材料出入庫(kù)指導(dǎo)文件》3-Ware-001為3-WARE-001版本生效日期的第3頁，共7頁，如經(jīng)駐廠質(zhì)檢人員檢查，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)《送貨單》直接辦理入庫(kù)手續(xù)。6.2.4成品和半成品入庫(kù) :6.2.4.1產(chǎn)品根據(jù)入庫(kù)單入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員的檢查表應(yīng)與外箱正確貼上標(biāo)簽。包裝箱不得損壞或變形。外箱是否貼有月份標(biāo)簽應(yīng)在《產(chǎn)品入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，時(shí)間應(yīng)在 6.2.4.2《標(biāo)識(shí)和追溯程序》規(guī)定的超單件產(chǎn)品入庫(kù)后簽字。生產(chǎn)部門將簽發(fā)其他收據(jù)文件，PMC將簽署并批準(zhǔn)收據(jù)。.3產(chǎn)品入庫(kù)后，將被拒收。6.2.4.4辦完入庫(kù)手續(xù)后，倉(cāng)管員在“賬簿”上注明入庫(kù)單號(hào)，以減少賬戶中的庫(kù)存，“入庫(kù)單”員更新企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的記錄。6.3.1生產(chǎn)部對(duì)入庫(kù)的不合格品簽發(fā)“退料單”，質(zhì)量控制部確認(rèn)簽字并加蓋“入庫(kù)不合格品標(biāo)簽 ”。6.3.2水口料和拉料應(yīng)入庫(kù)。材料室貼有水口材料標(biāo)簽，并出具其他入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。生產(chǎn)出的材料應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，并出具《材料退貨單》入庫(kù)。生產(chǎn)過程中有產(chǎn)品需要報(bào)廢時(shí)，生產(chǎn)部可參照《借用、補(bǔ)充、加油、報(bào)廢作業(yè)指導(dǎo)書》。6.4出庫(kù)6.4.1材料出庫(kù)遵循先進(jìn)先出的原則，產(chǎn)品出庫(kù)后，拒收產(chǎn)品；6.4.2原材料按《領(lǐng)料單》發(fā)放；分發(fā)橡膠時(shí)，批次號(hào)應(yīng)記錄在材料申請(qǐng)單和帳簿中。6.4.3半成品應(yīng)按“半成品領(lǐng)料單 ”或“送貨單”交付；6.4.4成品應(yīng)根據(jù)“交貨通知”或“補(bǔ)貨通知”進(jìn)行準(zhǔn)備。完成后，將文件提交給文員打印“送貨單 ”，文員直接削減庫(kù)存?！敖回浲ㄖ睉?yīng)提前一個(gè)工作日提交倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備。特殊情況應(yīng)6.4.5倉(cāng)庫(kù)按照《借、補(bǔ)、換、報(bào)廢操作指南》進(jìn)行操作。6.4.6其他情況下，按批準(zhǔn)的“非其他發(fā)放文件 ”發(fā)放材料。6.4.7完成出庫(kù)手續(xù)后，倉(cāng)管員應(yīng)在“賬簿”中注明出庫(kù)單據(jù)號(hào)，以減少賬戶中的庫(kù)存，業(yè)務(wù)員應(yīng)更新 ERP系統(tǒng)中的記錄。 7.附件 :7.1分包接收流程7.2原材料收發(fā)流程 7.3半成品收發(fā)流程 7.4成品收發(fā)流程材料發(fā)出/接收指導(dǎo)文件編號(hào)。3-WARE-001版本生效日期第4頁，共7頁7.1分包倉(cāng)儲(chǔ)流程 :檢驗(yàn)結(jié)果合格，將送貨單提交給質(zhì)量部，檢驗(yàn)分包工廠是否簽發(fā)了送貨單。送貨員檢查駐廠質(zhì)量控制人員是否提前收到確認(rèn)。NG將送貨單退回給外國(guó)商戶，以便重新打開。倉(cāng)庫(kù)職員根據(jù)送貨單接收貨物，會(huì)計(jì)職員ng根據(jù)送貨單職員發(fā)出的退貨單退貨或執(zhí)行緊急放行。驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理員用于選擇文件并將其移交給財(cái)務(wù)部門。材料發(fā)出/接收指導(dǎo)文件編號(hào)。3-WARE-001版本生效日期第5頁，共7頁7.2原材料接收和交付流程 :供應(yīng)商簽發(fā)交貨單， 通知采購(gòu)部退貨。檢驗(yàn)結(jié)果合格，提交交貨單進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。店員提前收到NG交貨單，并將其返回給供應(yīng)商，以重新開始確認(rèn)。是否需要根據(jù)送貨單檢查店員是否接受庫(kù)管員的收貨？憑證應(yīng)連同批準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”或“交貨單”一起提交至倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員完成材料發(fā)放后，由單員在 ERP庫(kù)存減少庫(kù)管員處進(jìn)行確認(rèn)，庫(kù)管員在 “賬簿”中向財(cái)務(wù)部提交文件在3-WARE-001版本的材料出入庫(kù)指南的生效日期的第6頁，有7頁7.3號(hào)文件半成品出入庫(kù)流程 :成型類將隨貨物一起打開半成品入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員將在賬簿中完成入庫(kù)或扣款并發(fā)出材料。單一的送貨員減少了企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)中的庫(kù)存。倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)拒絕或向倉(cāng)庫(kù)管理員更改同意文件的數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)文件輸入賬簿。印刷班根據(jù)半成品領(lǐng)料單向財(cái)務(wù)部提交文件材料發(fā)出 /接收指導(dǎo)文件編號(hào)。 3-WARE-001版本生效日期第7頁，共7頁7.4成品交付流程 :序列號(hào)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部發(fā)出“交付通知”，庫(kù)管員在準(zhǔn)備好材料后向業(yè)務(wù)員發(fā)出“交付單”。企業(yè)資源規(guī)劃庫(kù)存是否需要與質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一起提交？沒有倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工裝載“檢驗(yàn)報(bào)告的運(yùn)行質(zhì)量控制”并將合格的檢驗(yàn)報(bào)告隨卡車發(fā)送給客戶。倉(cāng)庫(kù)管理員監(jiān)督裝載的完成。根據(jù)“交貨通知”，店員將從“帳