項目部層面評價表

附件項目部管理評價表

（1）項目部辦公、黨群及監(jiān)督工作管理評價表（xx-XM-ZHGL-01）

（2）項目部生產管理評價表（xx-XM-SC-02）

（3）項目部設計與技術管理評價表（xx-XM-SJJS-03）

（4）項目部物資管理評級表（xx-XM-WZ-04）

（5）項目部設備管理評價表（xx-XM-SB-05）

（6）項目部分包管理評價表（xx-XM-FB-06）

（7）項目部質量管理評價表（xx-XM-ZL-07）

（8）項目部安全與職業(yè)健康管理評價表（xx-XM-AQ-08）

（9）項目部環(huán)境管理評價表（xx-XM-HJ-09）

（10）項目部商務管理評價表（xx-XM-SW-10）

（11）項目部風險與法律事務管理評價表（xx-XM-FW-11）

（12）投資類項目建設指揮部管理評價表（xx-XM-JSZHB-012）

項目部管理評價表

（1）項目部辦公、黨群及監(jiān)督工作管理評價表（xx-XM-ZHGL-01）

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

1

體系建設

（5分）

1）按要求設置黨、工、團組織，人員配備合理到位，有推進計劃、推進措施和工作成果。

3

機構不健全扣2分，人員未到位扣0.5分，無工作成果材料（計劃、總結、統(tǒng)計等資料）扣0.5分。

2）認真貫徹執(zhí)行上級規(guī)章制度，自身制度建設規(guī)范。

2

未貫徹執(zhí)行上級有關規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)1項扣1分；未按要求建立健全有關制度，每少1項扣1分。

2

組織工作

（14分）

1）黨組織的組織生活及其它活動覆蓋全體黨員?！叭龝徽n”組織到位，有計劃，有主題，有記錄。每年開展黨員黨性分析和民主評議黨員活動不少于一次。

4

未做到黨內生活全覆蓋扣1分；項目班子成員未以普通黨員身份參加黨內活動扣1分。未組織“三會一課”扣1分；已組織但無計劃、主題、記錄扣0.5分。未開展黨員黨性分析和民主評議黨員活動扣1分；已開展但程序不規(guī)范扣0.5分，無相關資料扣0.5分。

2）按上級黨組織工作部署及黨內程序做好黨員發(fā)展工作。按要求組織人員參加上級黨組織舉辦的黨組織書記培訓班和入黨積極分子培訓班。組織黨組織書記為黨、團員作形勢任務報告或黨課不少于一次。做好黨費的收繳、使用和管理。按要求完成黨內統(tǒng)計工作。

5

未按上級黨組織工作部署發(fā)展黨員扣1分；程序不符合黨內規(guī)定扣0.5分。未及時組織人員參加培訓扣0.5分/項。未組織黨組織書記上黨課活動扣1分。黨費收繳不及時扣0.5分；使用和管理不規(guī)范扣0.5分。未及時、準確完成黨員花名冊、黨群人員花名冊扣0.5分。未完成上級黨組織要求的黨內統(tǒng)計表格扣0.5分。

3）組織班子成員參加政治理論學習。按要求高質量開好項目班子民主生活會。

2

未按季度組織相關人員參加政治理論學習扣1分。未組織民主生活會扣1分。

4）持續(xù)開展作風建設活動，成效顯著。定期開展職工滿意度調查，收集、整理、上報職工的意見建議。

3

未持續(xù)開展作風建設活動扣1分。未定期開展調查扣1分；未收集、整理、上報職工的意見建議扣1分。

3

人力資源管理

（16分）

1）項目班子組建、變更、撤銷、定崗定編、項目管理職能全面覆蓋，符合項目管理標準相關規(guī)定。管理人員符合任職資格，持證上崗情況符合規(guī)定。

3

無項目班子組建、變更文件扣1分；班子成員資質或定崗定編不符合項目管理標準規(guī)定，每發(fā)生一項扣1分。項目人員持證上崗情況不符合規(guī)定，每發(fā)生一例扣1分。

2）按規(guī)定使用補充用工，禁止私招濫雇。建立補充用工考核制度，考核有記錄、有反饋、有整改、有獎懲措施。

3

未按局規(guī)定用工，扣2分；未有考核記錄等扣1分。

3）考勤記錄符合規(guī)定要求；按規(guī)定程序合理安排職工加班、休假，保證員工休假權益，手續(xù)完備。

2

考勤記錄不完備或無手簽審核扣1分；未按規(guī)定實現(xiàn)員工休假扣1分。

4）按要求為青年員工推薦、選拔新員工導師，簽訂培養(yǎng)協(xié)議并落實執(zhí)行；按照年度培訓計劃要求，做好本項目培訓組織工作，記錄完備。

3

未執(zhí)行導師帶徒制度扣1分；未簽訂導師帶徒協(xié)議扣1分；未制定年度培訓計劃或過程記錄不規(guī)范完整的扣1分。

5）項目管理人員實行崗位績效管理，崗位目標責任狀簽訂100%，并根據(jù)崗位和分工變化及時調整，并形成書面記錄；根據(jù)員工績效考核辦法組織員工月度、季度及年度或項目全周期績效考核，考核覆蓋率100%，考核程序規(guī)范。

3

未簽訂目標責任狀扣1分；未組織績效考核扣1分；績效考核不規(guī)范或未覆蓋100%扣1分。

6）存檔并備案派駐人員基本信息及個人資質證書復印件等；按要求辦理人員離場和進場交接手續(xù)，并存檔相關材料。

2

未存檔并備案派駐人員基本信息及個人資質證書復印件等扣1分；未按要求辦理人員離場和進場交接手續(xù)，存檔材料不完備扣1分。

4

宣傳思想

文化工作

（18分）

1）宣貫中建信條、爭先文化和《十典九章》；做好CI標化實施工作；開展文化活動。

5

未開展專題文化宣貫活動扣1分，未按要求展示文化理念扣1分；CI不達標扣1分；未開展文化活動扣2分。

2）組織政治理論學習、員工讀書活動；開展黨風廉政和反腐倡廉宣教、企業(yè)形勢任務宣教活動。

3

學習宣教活動缺1項扣1分，最高扣3分。

3）采寫報送新聞稿件和提供新聞線索；制定新聞危機應急預案，做好公關處置工作。

6

未完成新聞宣傳指標，按所差篇數(shù)與年度指標百分比扣減相應分數(shù)，最高扣3分；未制定新聞危機應急預案扣1分，未妥善處理危機事件給企業(yè)造成負面影響扣3分。

4）踐行社會主義核心價值觀，開展“三個倡導”宣教活動；開展創(chuàng)文明工地、做文明員工、建滿意工程活動。

4

未開展宣教活動扣1分；創(chuàng)建活動缺1項扣1分，最高扣3分。

5

項目監(jiān)督

（20分）

1）項目廉潔文化建設按局廉潔文化“五進”作業(yè)指導書標準開展。

2

未按標準開展缺1項扣0.5分。

2）加強反腐倡廉教育，組織開展法規(guī)法紀、企業(yè)規(guī)章制度宣貫，每季至少開展一次案例警示教育，年內至少開展一次項目書記講廉政黨課活動。

4

未對員工進行法規(guī)法紀、企業(yè)規(guī)章制度宣貫扣1分；每季缺一次案例警示教育扣1分；年內未開展項目書記講廉政黨課活動扣1分。

3）配合公司（分公司）抓好每年五月黨風廉政建設宣傳教育月活動。

4

宣教月無方案扣1分，無活動記錄扣1分，活動未達到公司（分公司）部署要求扣1分，無總結扣1分。

4）加強對項目廢材處理監(jiān)督工作。

2

未按上級要求監(jiān)督廢材處理扣1分；發(fā)現(xiàn)一次處理不規(guī)范扣1分。

5）加強對項目授權范圍內的生產要素招議標監(jiān)督。

2

未按上級要求監(jiān)督招議標扣1分；發(fā)現(xiàn)一次處理不規(guī)范扣1分。

6）《項目監(jiān)督月度報表》報表上報.

2

未按時上交《項目監(jiān)督月度報表》扣1分；未上交扣2分。

7）發(fā)現(xiàn)本項目的運行及廉政風險，及時制定相應措施、落實整改內容，消除本項目的運行及廉政風險。

4

發(fā)現(xiàn)本項目的運行及廉政風險，未上報《項目管理異常情況報表》,扣2分。未落實整改內容扣2分。

6

群團工作

（12分）

1）圍繞項目生產，開展勞動競賽、技能比武；征集、推廣職工合理化建議金點子。

2

未開展任何形式的勞動競賽，扣1分；未推廣局級金點子成果，扣1分。

2）建立職工服務站，采購、維護服務站的設備設施，為職工提供生活服務。

2

未設立職工服務站，扣2分；后勤服務被職工投訴超過3次，扣1分。

3）配備適量文體設施；組織開展項目內部、項目間文體活動；積極參加上級單位文體活動。

2

無文體設施、場地，扣1分；未組織文體活動或無活動圖文記錄，扣1分；全年度未組織項目員工參加上級單位文體活動，扣2分。

4）開展送清涼、送溫暖、扶貧幫困，做好困難職工排查建檔、女職工關愛等工作

2

未開展相關活動扣2分；開展活動但未留存相關資料扣1分。

5）建立團組織；開展青年員工的思想政治等工作。

2

無建團批復，扣1分；未開展相關活動扣2分；開展活動但未留存相關資料扣1分。

6）關愛農民工，圍繞夏送清涼、節(jié)假日加班搶工慰問、春節(jié)返鄉(xiāng)、困難農民工幫扶、關愛農民工子女等環(huán)節(jié)開展相關工作。

2

未開展相關活動扣2分；開展活動但未留存相關資料扣1分。

7

綜合管理

（12分）

1）公文收發(fā)登記規(guī)范，處理及時，意見明確，往來函件管理規(guī)范。

2

公文收發(fā)未作登記扣0.5分，閱批不及時扣0.5分，處理意見不明確扣0.5分，往來函件管理不規(guī)范扣1分。

2）印章管理嚴格規(guī)范，有登記，有審批。

2

用印無登記或無審批均不得分。

3）會議管理規(guī)范，有記錄；信息報送及時；加強保密宣教，無失泄密事件發(fā)生。

2

會議記錄本和會議記錄格式不規(guī)范扣0.5分，字跡不工整、內容不完整扣0.5分，會議紀要編發(fā)不及時扣0.5分；未開展信息報送工作扣1分；未開展保密宣傳教育扣1分，發(fā)生失泄密事件不得分。

4）“六防”措施到位（防盜搶、防火、防爆炸、防破壞、防詐騙、防泄密）。

2

發(fā)生盜搶、火災、爆炸、破壞、詐騙、泄密等事件，根據(jù)嚴重程度酌情扣分。

5）暢通信訪渠道，定期開展矛盾糾紛排查，調處率要達到100%，確保企業(yè)穩(wěn)定。

2

信訪渠道不暢通扣1分，發(fā)生越級或集體上訪事件不得分；未定期開展矛盾糾紛排查扣1分，矛盾調處不到位導致上交或發(fā)生立案刑事案、治安案不得分。

6）落實應急預案，做好應急處置，及時上報事件動態(tài)與處置情況。

2

未對應急預案進行交底、宣傳扣1分；人員不到場、不配合、處置不當造成事態(tài)擴大不得分；未在第一時間上報扣1分，瞞報扣2分。

8

客戶關系維護及接待

（3分）

1）協(xié)助做好客戶關系維護及考察接待工作。

3

未按要求填報客戶資料的扣1分；項目考察接待效果不理想的一次扣0.5分，最多扣2分。

9

創(chuàng)新加

分項

（10分）

1）創(chuàng)新工作獲局認可并推廣。

5

創(chuàng)新工作獲局認可加1分，在全局推廣加2分，在省部級以上作經驗交流加3分。最多5分。

2）社會影響力和美譽度提升。

5

承辦全局性活動加1分，省部級以上活動加2-3分，涌現(xiàn)出省級（含）以上的典型事跡、先進人物加2-3分，獲省部級以上綜合性榮譽加2-3分。最多5分。

合計

110

（2）項目部生產管理評價表（xx-XM-SC-02）

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

1

施工準備

及開復工管理（6分）

1）按施工準備計劃，組織現(xiàn)場施工準備工作。

2

未在計劃時間內完成準備工作扣1-2分。

2）當現(xiàn)場全面達到開工條件，或因趕工需要經相關方確認已基本具體開工條件時，應向公司（分公司）工程部上報工程開工申請。

2

未向上級工程部門上報工程開工申請扣2分。

3）工程停工時，停工原因及資料整理齊全，并向公司（分公司）上報工程停工申請。

2

未向上級工程部門上報工程停復工申請此項不得分。

2

臨建管理(6分)

1）規(guī)定時間內完成工程臨建方案及臨建費用預算的編制、審核、審批。

2

在規(guī)定時間內未完成相應的工作,每缺一項扣1分。

2）臨建完工后使用前通過公司（分公司）相關業(yè)務部門的驗收，并對需整改內容已復驗合格。

2

未按要求進行整改及復驗,此項不得分。

3）現(xiàn)場臨建設施布置與工程分階段總平面布置圖相對應。

2

不對應時無變更申請及批復,此項不得分。

3

項目部實施計劃

（10分）

1）項目經理按照合同、項目策劃書、施工組織設計、項目目標責任書、施工圖紙等，組織編制《項目實施計劃書》；按規(guī)定進行評審、報批。

3

在規(guī)定的時間內未編制完成《項目實施計劃書》扣2分；編寫內容與審批流程不符合要求扣1分。

2）對《項目實施計劃書》進行全員交底；定期分析、評估實施計劃書執(zhí)行和落實情況。

4

項目經理未向全體管理人員及相關專業(yè)進行全面交底扣1分。每月未對實施計劃書執(zhí)行情況進行分析和評估扣2分；無改進措施扣1分。

3）項目部根據(jù)每月的評估結果對實施計劃進行相應的調整，并將調整表及相應管理措施報上級部門。

3

如《項目實施計劃書》內容發(fā)生變化，未對其進行調整扣3分。

4

項目全過程動態(tài)管理（6分）

1）項目經理負責，及時上報傳遞相關信息資料、圖片、照片。

3

項目部未及時傳遞資料扣1-3分。

2）項目全過程動態(tài)管理納入信息管理系統(tǒng)。

3

未與信息系統(tǒng)聯(lián)動扣2分；信息不通、連接不暢、信息不真實扣1分。

5

工期計劃

管理（12分）

1）在規(guī)定時間內完成項目總進度計劃、各專業(yè)接口管理計劃（分包方工作計劃）、資源總配置計劃的編制、評審、審批。

3

未按時編制，每缺一項扣1分；未經各專業(yè)分包評審扣1分；未按合同約定時間將計劃報業(yè)主、監(jiān)理批準扣1分。

2）項目部根據(jù)批準后的計劃編制施工期各期細化控制性計劃。

3

未編制各期（季、月、周）細化控制計劃，每缺一項扣1分。

3）項目計劃部要將所有計劃對項目管理人員和各專業(yè)分包交底。

3

每少一次扣1分。

4）按月檢查進度計劃執(zhí)行情況，必要時對總進度計劃及關鍵線路計劃進行調整。

3

未檢查扣1分；當總計劃或關鍵線路出現(xiàn)嚴重偏差時未對計劃進行調整扣1分；調整計劃未經監(jiān)理、業(yè)主審批扣1分。

6

現(xiàn)場協(xié)調及進度控制管理

（35分）

1）按照施工組織設計或分部分項工程施工方案統(tǒng)籌規(guī)劃現(xiàn)場總平面布置，合理劃分工區(qū)和作業(yè)面，做好分包商工作面、總平面與運輸?shù)确矫娴膮f(xié)調工作。

8

未實行作業(yè)面的責任掛牌制管理扣1分；

項目部建造總監(jiān)未通過生產月、周計劃統(tǒng)籌安排垂直、平面運輸計劃扣2分；不能滿足各專業(yè)分包對作業(yè)場所、運輸設備、場內交通、材料堆場、加工車間等方面需求時扣4分。

2）組織各工區(qū)或作業(yè)面建造工程師、各專業(yè)分包對現(xiàn)場進度進行月檢、周檢、日檢。

8

未按規(guī)定開展例行檢查每少一次扣1分；檢查沒有記錄或記錄未經受檢方簽字確認每少一次扣1分。

3）建立生產例會制度，向建造工程師、各專業(yè)分包通報工程進展情況，安排工作計劃，協(xié)調各方工作。

8

未按規(guī)定召開周例會、月例會，每少一次扣2分；各類會議應形成有效記錄，督促問題整改，會議決議執(zhí)行不力扣2-4分。

4）按月對施工進度進行分析，當進度計劃關鍵線路出現(xiàn)嚴重偏差時，要及時分析原因制定糾偏措施。

5

施工進度延誤程度未按規(guī)定進行分類定性扣2分；對出現(xiàn)偏差后未積極采取搶工等措施進行有效糾偏扣1-2分。

5）建造工程師每天按時報告項目實施及管理情況，工程部門及時匯總，建造總監(jiān)按時形成當日《項目每日情況報告》。

3

次日13點前未形成<項目每日情況報告>的,每少一期扣1分.

6）在每月27日至次月3日，項目經理應根據(jù)項目實施的具體情況，編制《項目經理月度報告表》，并通過信息網絡系統(tǒng)上報。

3

次月5日前未提交本月《項目經理月度報告表》的，每少一期扣1分。

7

客戶維護

（4分）

1）分階段組織客戶評價，根據(jù)企業(yè)定位，結合客戶評價結論及項目自身特點，編制客戶維護計劃。

4

未按規(guī)定對客戶進行評價扣2分；未根據(jù)評價情況，編制相應增值服務，增進合作的客戶維護計劃扣2分。

8

項目收尾管理

（21分）

1）在工程正式移交前一個月或正式停工前一周，編制《項目收尾工作計劃表》，并按工作計劃實施。

2

未及時時編制《項目收尾工作計劃表》扣2分；《項目收尾工作計劃表》未結合總承包管理要求，掌握現(xiàn)場各專業(yè)分包單位收尾工作進展情況，并將各專業(yè)分包的收尾管理工作納入計劃范圍扣1分。

2）根據(jù)施工現(xiàn)場情況研究確定工程清理方案，根據(jù)《項目收尾工作計劃》組織開展未完工程的清理和臨時設施拆除、剩余設備及材料清理、廢物垃圾清理、現(xiàn)場周邊設施及場地恢復等工作。

4

未制定工程清理方案扣4分；清理工作未按計劃完成，每一項工作扣1分。

3）工地清理完成后，項目經理應牽頭組織對工程收尾情況進行全面檢查驗收，并同步完成工程竣工驗收，確認工程具備移交條件后，向業(yè)主提交工程移交申請。

2

項目未組織相關人員對工程收尾情況進行全面檢查驗收和正式工程竣工驗收扣2分，確認工程具備移交條件后，未將結果向上級主管理部門提出移交申請扣1分。

4）項目部應組建調試團隊，負責實施本項目的全過程調試。項目調試負責人組織編制詳細的《檢測與調試計劃》；在檢測與調試實施階段按《檢測與調試計劃》開展工作，對調試過程中出現(xiàn)的問題及時解決并做好記錄資料，調試結束工程移交時及時編制《調試報告》和《系統(tǒng)手冊》，并提交業(yè)主，對業(yè)主系統(tǒng)運維人員及時培訓。

5

項目未組建調試團隊的，扣2分；未編制詳細適用的《檢測與調試計劃》的扣5分；

未按《檢測與調試計劃》開展工作，且調試過程記錄資料缺失的，扣2-3分；未編制《調試報告》、《系統(tǒng)手冊》的扣5分；未及時移交業(yè)主或未就系統(tǒng)對業(yè)主運維人員進行培訓的扣2-3分。

5）項目部應做好工程技術資料和項目部管理資料的歸檔和移交；向業(yè)主及建設檔案管理部門移交項目技術資料，同時向業(yè)主提交使用說明書、工程保修書；工程移交一個月內，向上級檔案管理部門移交項目部管理資料。

4

未完成資料歸檔移交的項目，不能進行最終考核兌現(xiàn)與獎勵，并扣4分；未及時向上級單位檔案管理部門移交項目部管理資料的，扣2分。

6）工程移交后，項目經理組織編制《項目管理總結計劃編制任務表》，并按任務分解對整個項目部的運行全過程進行整理總結，總結報告在工程結算完成后一個月內編寫完成。

4

未按時編制《項目管理總結計劃編制任務表》扣1分；未按時上報《項目管理總結報告》的扣4分。

合計

100

（3）項目部設計與技術管理評價表（xx-XM-SJJS-03）

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

1

體系建設

（5分）

1）部門人員定編及任職資格滿足要求、主要技術管理人員到位，能夠履行其崗位職責。

3

部門人員配置不足或不能滿足任職資格扣1分/人；技術總監(jiān)（執(zhí)行技術總監(jiān)、技術負責人）、部門負責人不能實際到位履行職責或不具備任職資格扣2分。

2）科技工作管理體系健全、職責清晰完整。

2

體系不健全，崗位職責不完整、不明確扣1分/項。

2

技術策劃管理

（10分）

1）制定項目年度科技工作計劃。

5

未編制《年度科技工作計劃》扣3分；未分解上級下達的技術指標扣2分；目標不明確扣1分。

2）及時制訂《項目技術管理策劃》（可合編至《項目策劃》）。

5

未編制《項目技術管理策劃》扣2分，項目技術管理策劃內容有缺失每缺一項扣1分。

3

技術標準管理

（5分）

1）配備本項目適用有效的技術標準及規(guī)范，對作廢的標準、規(guī)范進行標識。

3

未配備齊全技術標準、規(guī)范（含電子版），扣0.5分/項；未對作廢標準進行標識扣0.5分/項。

2）定期組織項目技術及工程管理人員進行技術標準學習，留存學習記錄。

2

未組織技術及工程管理人員技術標準學習，扣2分；學習記錄不齊全扣1分。

4

圖紙及設計變更

管理

（15分）

1）結合工程實際分階段或分專業(yè)組織合同承包范圍內施工圖紙會審。

3

未組織項目內部圖紙會審扣3分，圖紙會審未能達到要求2分。

2）圖紙會審記錄簽字、蓋章齊全，發(fā)放及時、正確，有記錄。

4

圖紙會審記錄不符合要求扣1分/項；

3）設計變更與技術核定單辦理及時、整理齊全，簽字、蓋章齊全，發(fā)放及時、正確，有記錄。

5

未對設計變更通知書、設計變更圖紙進行審核，扣2分；未對設計變更進行交底，扣0.5分/項。

4）編制技術復核計劃，對圖紙會審、設計變更、技術洽商進行技術復核，有記錄。

3

無技術復核計劃扣2分，未對圖紙會審、設計變更、技術洽商進行技術復核扣1分/項。

5

深化設計與

分包技術管理

（10分）

1）深化設計管理編制、審批；

4

按要求需進行深化設計，未編制深化設計并審批，扣5分，編制內容不全或無深度扣2分。

2）分包技術管理；

3

未對分包施工組織設計（方案）審核，扣3分；未對分包進行方案、變更進行管理，扣2分。

3）房間手冊；

3

未及時準確編制房間手冊扣2分，未能有效指導后續(xù)施工扣1分/項。

6

施工組織設計與

施工方案管理

（20分）

1）及時編制并優(yōu)化項目施工組織設計、專項施工方案，按規(guī)定進行報批與修改；

5

未及時編制施工組織設計，扣3分；未按規(guī)定報批及修改，扣2分。

2）及時編制專項施工方案，按規(guī)定進行審核審批；危險性較大的分部分項工程施工方案需組織專家論證。

5

未編制專項施工方案，扣1分/項專家論證組織工作不及時、記錄不全扣1分/項。

3）對施工組織設計、施工方案進行交底，交底手續(xù)齊全；

5

未進行交底，扣3分；交底手續(xù)不齊全，扣1分/項.

4）按施工組織設計、施工方案組織實施，過程檢查記錄齊全；

5

未按施工組織設計實施，扣3分；無過程檢查記錄或整改記錄，扣2分。

7

測量、檢驗試驗與計量管理

（5分）

1）編制測量方案，實施測量工作，測量記錄齊全；

2

未編制測量方案扣2分，未完成測量工作及記錄不全發(fā)現(xiàn)一起扣1分。

2）編制檢測計劃，按計劃對原材料或半成品按規(guī)定取樣并試驗，取樣臺帳齊全；

2

未編制檢測計劃，對原材料或半成品未取樣，未建立臺賬發(fā)現(xiàn)一起扣1分。

3）監(jiān)視和測量設備工具及時送檢，臺帳齊全，賬、卡、物相符

1

設備未送檢，未建立管理臺賬扣1分，臺賬記錄不完整扣0.5分/項。

8

工程資料管理

（10分）

1）按規(guī)定編制維持最新版本記錄清單；編制施工文件管理策劃；

5

未編制清單及管理策劃，扣3分；更新不及時，扣2分。

2）在建工程施工文件、聲像文件與工程同步搜集，圖紙收發(fā)規(guī)范，卷內封面及卷內目錄清晰，規(guī)范、齊全、完整、真實、交圈；

5

未編制總目錄和分卷目錄扣2分；資料整理與工程進度不同步扣3分；技術資料不準確、不完整、不規(guī)范扣2分。

9

示范工程與

科技創(chuàng)效管理

（15分）

1）編制新技術開發(fā)及應用計劃，建立相應的技術開發(fā)小組推進新技術開發(fā)及應用計劃；

3

未編制新技術開發(fā)及應用計劃扣2分，未按計劃推進扣1分/項。

2）積極申報各級科技示范工程，編制科技示范工程工作計劃并責任到人；

3

未組織申報局級科技示范工程立項扣3分；未編制科技示范工程工作計劃扣2分（對已成功申報）。

3）按計劃開展科技推廣工作，及時總結單項技術成果，做好資料收集、整理及驗收資料的編制工作。

3

未按要求開展科技示范工程工作扣3分，單項技術成果總結不及時扣1分/項；資料不齊全扣2分（對已成功申報科技示范工程的項目）。

4）制訂科技創(chuàng)效策劃方案并統(tǒng)計實施情況，科技創(chuàng)效資料完整、規(guī)范。

3

未制定科技創(chuàng)效策劃，扣3分，未分階段統(tǒng)計實施情況扣2分，科技創(chuàng)效資料不規(guī)范扣2分。

5）及時組織申報科技創(chuàng)效獎勵工作

3

未組織科技創(chuàng)效獎勵工作扣3分，獎勵不及時、獎勵未落實到人扣2分/項。

10

科技研發(fā)與

成果管理

（5分）

1）編制項目科技創(chuàng)新策劃書，并按照策劃書內容組織創(chuàng)新活動；

2

項目未編制科技創(chuàng)新計劃書，扣1分，編制了策劃書但未組織創(chuàng)新活動或創(chuàng)新進度嚴重滯后，扣1分。

2）對項目主要技術及時進行總結，積極撰寫申報論文、工法、專利等成果。

3

工程年度技術總結及竣工技術總結未按時完成扣2分；科技成果無編制計劃扣1分；科技成果計劃未落實扣1分。

合計

100

（4）項目部物資管理評級表（xx-XM-WZ-04）

被評價項目

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

1

物資計劃管理（12分）

1）計劃的完整性。主材采購有總計劃、月度計劃、日常計劃；輔材采購有日常計劃。

4

采購計劃每缺一項扣0.5分。發(fā)現(xiàn)無計劃采購一次扣0.5分。

2）計劃的規(guī)范性。計劃填寫規(guī)范，人員簽字審核完整；計劃數(shù)量、時間邏輯關系正確。

4

不滿足要求扣0.5分。邏輯關系不符扣1分。

3）計劃的準確性。計劃編制依據(jù)準確，使用部位描述清楚；計劃有過程動態(tài)管理，調整后的計劃數(shù)量與進場數(shù)量誤差不超過5%，

4

不滿足要求扣2分。每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

2

物資采購及驗收管理（20分）

1）采購的有效性。項目物資采購有相應的合同或協(xié)議，采購物資合同滿足企業(yè)招議標管理規(guī)定。

5

發(fā)現(xiàn)無合同或協(xié)議采購，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。項目部超授權范圍采購的情況，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

2）驗收的規(guī)范性。滿足材料進場多人驗收規(guī)定，收料單據(jù)填寫規(guī)范，人員簽字齊全；材料進貨驗收準確及時；材料檢驗取樣送檢及時、資料齊全。

5

不滿足要求扣1分。進場時間與驗收時間不符，扣1分。送檢不及時或資料不齊全，扣1分。

3）驗收的準確性。物資驗收量與實際采購量相符；物資驗收結算單價嚴格執(zhí)行合同約定；材料臺賬完整、準確。

5

發(fā)現(xiàn)誤差扣1分。發(fā)現(xiàn)不符合合同約定的扣1分。材料臺賬不完整、不準確扣1分。

4）驗收結算及時性。按合同約定及時辦理結算手續(xù)。

5

未及時辦理驗收結算手續(xù)扣1分/次。（因供方原因造成的不扣分）

3

物資消耗管理（20分）

1）制定消耗控制指標。項目部制定了本項目主要材料消耗控制指標，并明確了相關責任人；消耗指標制定合理；材料節(jié)超有詳細的考核獎罰機制，并實施過程考核。

5

未制定消耗控制指標扣3分。消耗指標超公司基本管理規(guī)定每項扣1分。無材料節(jié)超考核獎罰機制的扣2分。

2）消耗過程管理控制。項目成本分析資料中，有專項的材料消耗節(jié)超指標原因分析，有整改措施，有具體責任人；項目實際材料消耗管控結果滿足項目自定的消耗指標要求。

10

無材料消耗節(jié)超指標分析扣1分。項目實際材料消耗每超指標一項扣1分。材料超耗無整改措施扣1分。

3）消耗的準確性。材料領料手續(xù)齊全，相關單據(jù)填寫規(guī)范；材料領用量依據(jù)相應計劃量發(fā)放；材料領用部位與材料計劃使用部位匹配，且記錄完整清晰、可追溯。

5

手續(xù)不齊全或單據(jù)填寫不規(guī)范扣1分。每發(fā)現(xiàn)超計劃發(fā)放材料一次扣1分。材料領用不符合規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

4

物資盤點與倉儲管理（10分）

1）按照企業(yè)管理規(guī)定實施盤點工作。主要材料盤點按照材料管理制度執(zhí)行，至少每季度組織一次盤點。盤點時間、人員滿足企業(yè)管理規(guī)定，盤點原始記錄規(guī)范，簽字齊全，有盤點明細。盤點結果與賬面數(shù)進行對比，如存在盤點盈虧的，必須與財務辦理相關盈虧處理手續(xù)。

5

每發(fā)現(xiàn)一項不符扣1分，扣完為止。

2）現(xiàn)場材料的倉儲及保護。按企業(yè)規(guī)定合理進行材料標識；根據(jù)材料性質合理設置堆場，防火、防盜、防水、防腐措施合理，符合技術要求。

5

未按規(guī)定實施材料標識扣1分。材料堆場存在明顯的堆碼、倉儲、防護等缺陷，每一項扣1分。

5

固定資產與廢舊物資管理（8分）

1）對項目相關固定資產進行管理。固定資產賬物相符，責任到人；固定資產妥善保管，定期維護，及時歸還。

4

每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

2）廢舊物資處理流程規(guī)范。廢舊物資處理臺賬與財務數(shù)據(jù)對應，廢舊物資處理流程滿足企業(yè)管理要求。

4

每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

6

甲供（控）物資管理（10分）

1）甲供（控）物資計劃管理。按合同規(guī)定制定甲供（控）物資計劃，甲供（控）物資進場有詳細的日常計劃管控.

5

每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

2）甲供（控）物資過程管理。采購進場記錄清晰，滿足企業(yè)管理要求；按規(guī)定及時辦理驗收、結算手續(xù)，審核簽字有效。

5

每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

7

分包方物資管理（10分）

1）分包方物資人員授權管理。分包方應出具書面授權委托書，明確項目分包方材料員。

3

每缺少一份授權書扣1分。

2）明確分包方物資管理內容。分包合同中明確總包方對分包方物資的具體管理范圍。

3

缺少此項扣3分。

3）分包方物資過程管理。分包方物資進場記錄完整，退場有出門記錄。

4

每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

8

物資管理信息化（10分）

1）指導供應商將項目物資驗收結算數(shù)據(jù)每月同步登錄到中國建筑集中采購網絡交易平臺。

5

每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

2）落實局及公司物資管理信息化相關工作要求。

5

每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分。

合計

100

（5）項目部設備管理評價表（xx-XM-SB-05）

被評價項目

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

計劃管理（10分）

1）設備需用計劃

4

未按規(guī)定編制、審批需用計劃，一次扣2分。

2）分包設備管理計劃

2

未編制分包設備管理計劃，扣2分。

3）設備安全管理措施

4

無設備安全風險辨識，扣2分；無設備安全管理措施，扣2分。

設備資源管理（10分）

1）設備品牌與年限控制

3

設備品牌及出廠年限不符合規(guī)定，扣2分。

2）起重機械配套器具管理

3

鋼絲繩、卡具、料斗、吊斗等配套器具由公司（分公司）集中采購或定點加工，一項扣1分。

3）設備供方考核

4

未按規(guī)定對供方進行月度考核，一次扣1分。

設備進退場管理（10分）

1）設備進退場驗收

6

未及時驗收，扣2分；驗收內容不全，扣2分；設備檔案資料不完整，扣2分。

2）建立項目設備臺賬

4

無設備臺賬，扣4分。

設備安拆與使用管理（50分）

1）安拆單位資質

5

安裝單位資質不符合資質管理規(guī)定或使用掛靠資質，扣5分。

2）專項方案

5

應編制專項方案的項目無方案，扣5分，方案未按規(guī)定審核審批、組織論證，扣3分。

3）危險性較大分部分項工程作業(yè)管理。

5

危險性較大分部分項工程作業(yè)未按規(guī)定履行審批（論證）手續(xù)，扣5分；未經技術、安全、工程部門審核，扣1-3分。

4）安裝后驗收

3

每次安裝后未按規(guī)定組織驗收，發(fā)現(xiàn)1次扣3分。

5）安裝報驗

3

起重機械未按規(guī)定辦理安裝告知手續(xù)、安裝后未進行第三方機構檢測、辦理使用登記證明扣3分。

6）設備管理責任人

2

未按“三定制度”，明確設備管理直接責任人，一臺扣1分。

7）設備運行

2

未按規(guī)定填寫設備運行記錄，一次扣1分。

8）設備交接班

2

未按規(guī)定進行交接，一次扣1分。

9）設備維護保養(yǎng)

2

未按規(guī)定時間和“十字作業(yè)”要求對設備進行保養(yǎng)，扣2分。

10）設備周檢

5

設備管理工程師未組織設備周檢，一次扣2分。

11）操作人員資格

5

需持證上崗的安裝、操作人員無有效操作證，1人扣5分。

12）作業(yè)人員安全教育

3

未按規(guī)定頻次對作業(yè)人員進行安全教育，缺一次扣1分。

13）安全技術交底

5

未按規(guī)定進行班前交底和定期例行交底，缺一次扣2分。

14）作業(yè)人員考核

3

未按月對作業(yè)人員進行考核，一人次扣1分。

設備成本管理（10分）

1）設備租賃與安拆費用結算

5

結算未報公司/分公司審批，一次扣2分。

2）機械費統(tǒng)計分析

5

未按月對機械費進行統(tǒng)計分析，一次扣1分。

臨水臨電管理（10分）

1）臨水臨電方案

3

無臨水臨電方案，扣3分；方案未經公司（分公司）技術總監(jiān)審批，扣1分。

2）臨水臨電工程實施

3

臨水臨電設施使用前未經驗收，扣3分。

3）臨水臨電使用與維護

4

未按周組織臨時用電自檢自查，扣2分；與分包等相關單位未簽訂臨時用電安全協(xié)議，扣2分。

合計

100

（6）項目部分包管理評價表（xx-XM-FB-06）

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

1

項目分包管理機構

（7分）

1）按要求成立分包管理工作小組、勞務人員工資支付協(xié)調處理小組等工作機構。

2

未成立分包管理工作小組、勞務人員工資支付協(xié)調處理小組等工作機構的，扣1分/項。

2）分包管理職責分配合理，各專業(yè)系統(tǒng)配合良好。

2

分包管理職責不明確或者不全的，酌情扣1-2分。

3）設置勞務管理工程師崗位，配備專兼職勞務管理人員、生活區(qū)管理員。

3

未按要求配備專兼職勞務管理人員的扣3分；未按要求配備生活區(qū)管理員的，扣1分。

2

分包管理計劃

（15分）

1）編制《工程分包計劃》，作為《項目部實施計劃》組成部分，按計劃執(zhí)行并予以動態(tài)調整。

7

未編制《工程分包計劃》的，扣5分；計劃內容不全面，不明確的，酌情扣1-3分；未分析實施情況并動態(tài)調整，酌情扣0-2分。

2）編制項目部《分包商管理行為準則》并依此對分包商進行管理。

8

未編制《分包商管理行為準則》的，扣5分；準則內容不全面，不明確的，酌情扣2-3分；未取得建設方、監(jiān)理方確認的，扣4分；未列入分包商招標文件的，酌情扣2-3分；

3

分包商管理

（34分）

1）按規(guī)定參與勞務分包、專業(yè)分包招標，應用中建股份集采平臺發(fā)起招標申請。

5

未按規(guī)定參與分包招標，扣5分，未利用中建集采平臺發(fā)起招標申請，扣1-2分。

2）參與合同評審，全面履行勞務分包、專業(yè)分包合同及各項協(xié)議。

5

未參與合同評審扣2分；嚴重背離企業(yè)簽訂的分包合同或未經企業(yè)允許另行簽訂私下合同（協(xié)議）的，該項不得分；未能嚴格全面履行分包合同的，酌情扣1-3分。

3）按規(guī)定辦理分包變更及索賠事宜，建立分包變更、索賠臺賬。

5

未執(zhí)行分包變更管理流程扣3分。未建立分包變更、索賠臺賬扣1-2分。

4）超原合同額10%需提交分包補充協(xié)議申請，并簽訂補充協(xié)議。在合同額（包含補充協(xié)議）范圍內支付分包工程款。

5

超合同額10%未簽訂補充協(xié)議扣3分，超合同額付款扣2分/次，扣完為止。

5）按規(guī)定辦理分包過程結算及最終結算。

5

未按月（節(jié)點）辦理分包結算酌情扣3分，分包最終結算未經審批，該項不得分。

6）開展合同后評審，收集、整理、分析合同履行過程中的信息并向上級反饋。

4

未收集、整理、分析合同履行過程中的信息的，扣2分；未及時上報的，酌情扣1-2分。

7）按規(guī)定執(zhí)行分包進退場程序及現(xiàn)場過程管理要求。

5

未按規(guī)定執(zhí)行分包商進退場流程及對分包管控不力或服務不到位的，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分，扣完為止。

4

勞務人員管理

（20分）

1）用工實名制管理。督促分包商入場時提交人員花名冊并在實施過程中進行動態(tài)調整；督促勞務企業(yè)與勞務人員簽訂勞動合同，并對勞動合同書進行備案；搜集勞務人員身份證、上崗證書、身體健康證明等資料。

5

未建立勞務分包商花名冊的，扣5分；分包商人員花名冊不全、或未進行動態(tài)調整的，酌情扣1-3分；勞務人員勞動合同備案資料不全的，酌情扣1-3分；勞務人員身份證、上崗證書、身體健康證明等資料不全的，酌情扣1-2分。

2）工資發(fā)放實名制管理。監(jiān)督勞務人員工資發(fā)放過程，備案考勤表、工資發(fā)放表，按月編制工資支付臺賬，張貼公示工資發(fā)放結果，對發(fā)生拖欠行為及時予以糾正并按規(guī)定上報。

5

未備案勞務考勤表、工資發(fā)放表的，每缺一項扣3分；未按月編制工資支付臺賬的，扣2分；未張貼公示工資發(fā)放結果的，扣2分。

3）培訓實名制管理。按規(guī)定建立農民工業(yè)余學校并開展教學活動；開展勞務人員三級教育；建立教育培訓檔案。

5

未建立農民工業(yè)余學校并開展教學活動的，扣5分；未按規(guī)定上報備案的扣2分；未開展勞務人員三級教育、建立教育培訓檔案的，扣5分；培訓教育記錄不全的酌情扣1-3分。

4）突發(fā)事件管理。建立勞務糾紛及突發(fā)事件應急處理機制，成立應急處理機構，制訂應急處理預案，妥善處理勞務人員群體性事件，并在事后積極分析、總結、上報。

5

未按要求成立應急機構扣3分；未制訂應急處理預案扣2分；未能妥善處理，造成越級投訴扣1分/次，被媒體曝光的扣2分/次；事后未進行分析、總結的扣2分，總結未按要求上報的扣2分；出現(xiàn)群體性勞務糾紛事件的扣6分。

5

分包考評管理

（14分）

開展分包商月度考核，參與分包分級評定，及時反饋、上報考核結果。

14

未實施分包商考核的，扣14分；未實施月度考核的，扣2分/次；考核內容不全面、考核評價不真實的，酌情扣3-5分；考核結果未及時反饋給分包商和向上級報告的，酌情扣3-5分。

6

勞務信息化應用

（10分）

1）積極應用局項目管理綜合信息系統(tǒng)中勞務板塊。

5

根據(jù)信息化推進應用情況，酌情扣0-5分。

2）積極應用信息化手段開展勞務實名制管理。

5

根據(jù)信息化在實名制管理中的應用情況，酌情扣0-5分。

合計

100

（7）項目部質量管理評價表（xx-XM-ZL-07）

被評價單位

調整后評價內容

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價

要素

評價內容

標準分

評價記錄

評分

1

質量計劃與目標(15分)

1）編制《質量管理計劃》經審批后實施；有創(chuàng)優(yōu)目標的項目須編制《質量創(chuàng)優(yōu)計劃書》，經審批后實施。

5

未編制計劃書扣5分，內容不符合要求扣3分，未審批扣3分。

2）根據(jù)各專業(yè)進場時間組織《質量管理計劃》、《質量創(chuàng)優(yōu)計劃書》交底，交底內容有針對性，涵蓋各分包單位，簽章齊全。

3)根據(jù)實施情況實行動態(tài)調整，當合同圖紙和施工工藝等發(fā)生較大變化影響實施時，由項目部質量總監(jiān)組織進行調整，并按原審批程序審批。

5

未交底扣5分，交底無針對性，未涵蓋分包單位，扣4分，簽字手續(xù)不全，扣3分，未針對實際情況及時調整扣3分。

4）《質量管理計劃》、《質量創(chuàng)優(yōu)計劃書》中對合同質量目標進行層層分解，并在各專業(yè)分包質量協(xié)議中體現(xiàn)。

5

未層層分解扣5分，未在各專業(yè)分包質量協(xié)議中體現(xiàn)的扣3分。

2

過程控制(50分)

1)結合工程情況編制樣板實施方案，樣板驗收簽字手續(xù)齊全，并進行交底；開展成品保護監(jiān)督檢查，現(xiàn)場成品保護良好。

5

無樣板扣5分，驗收手續(xù)不齊，扣2分，未交底扣2分；成品損壞一處各扣1分。

2)編制質量通病防治措施，將易出現(xiàn)的質量通病及治理措施做成宣傳牌，張掛于施工現(xiàn)場明顯部位。

3

未編制，每缺一項扣2分，未張掛扣3分。

3)組織開展實體實測實量，有記錄，分析檢查結果并改進。

3

未開展實體測量工作扣3分。

4）按照《特殊過程及關鍵工序控制計劃》進行過程監(jiān)控。

3

未開展工作扣3分。

5）開展質量巡檢和周檢，工序驗收開展“四檢”制。

3

未按要求開展各項檢查不符合項扣3分,記錄不全扣2分。

6)對行政主管部門、上級單位、業(yè)主、監(jiān)理及項目檢查中提出的整改事項和質量整改通知單,制定整改措施，及時整改閉合。

3

無措施,扣2分,未閉合扣3分。

7)編制《檢驗批、分項工程、分部工程劃分及驗收計劃》，編制質量內部預驗收方案，組織開展工程預驗收，形成工程質量內部驗收記錄表。

5

未編制計劃扣5分，未開展預驗收,扣5分,未形成驗收記錄表,扣3分。

8）對分包的質量管控按照總公司考核評價辦法執(zhí)行。

5

未按照總公司辦法執(zhí)行扣2-5分。

10)工程實體質量滿足設計、規(guī)范要求。

20

違反強條的一處扣2分。

3

質量分析與改進(15分)

1）建立不合格品臺帳，每月統(tǒng)計分析。

5

未建立臺帳,扣2分,未按月統(tǒng)計分析,扣3分。

2）開展QC活動,有記錄。

5

未開展,扣5分,記錄不全,扣5分。

3）定期召開質量會議，對前一階段的質量進行分析、總結提出改進措施，部署下一階段的質量控制重點。

5

未召開會議扣5分。

4

質量投訴與事故處理（10）

1）收到質量投訴后,項目部質量總監(jiān)應進行現(xiàn)場核實,出具處理方案,處理完成并經業(yè)主或者監(jiān)理核實后報公司(分公司)工程部和投訴單位。

5

發(fā)生有效投訴一次扣2分。

2）杜絕質量事故。

5

發(fā)生質量事故,扣10分。

5

質量考核與獎罰（10）

根據(jù)分包質量管理協(xié)議，每月開展質量考評，考評結果與工程款掛鉤。

4

未每月考評扣4分，未與經濟掛鉤口3分。

將實測實量的檢查結果與分包月度工程款結算掛鉤,并接受上級檢查考評。

3

未掛鉤扣3分。

制定項目質量獎罰制度,落實獎罰，有記錄。

3

無獎罰扣3分,無記錄扣3分。

（8）項目部安全與職業(yè)健康管理評價表（xx-XM-AQ-08）

（8.1）建筑施工項目安全與職業(yè)健康管理評價匯總表

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

評價子項

（分值）

項目安全計劃

（5分）

安全生產管理運行控制（30分）

安全生產檢查

（15分）

應急管理與事故報告（10分）

安全生產考核

與獎罰（10分）

現(xiàn)場安全防護

（30分）

其他扣分項

評價實得分

評價結論及管理建議：

評價組組長(簽名):

（8.2）建筑施工項目安全與職業(yè)健康管理評價表

序號

檢查項目

扣分標準

扣減

分數(shù)

實得

分數(shù)

1

項目安全計劃（5分）

項目未編制安全管理策劃書，扣5分；安全管理策劃內容不完整，扣2分；審核審批不符合規(guī)定，扣1分。

項目未建立年度安全工作計劃，扣3分，年度工作計劃工作重點不明確，扣1-2分，未半年進行工作計劃總結，扣1分。

2

項目安全生產管理運行控制（30分）

項目未開展危險源識別與防控工作，扣2分；未建立月度危險性較大分部分項工程臺賬，扣1分/月；現(xiàn)場未每天公示前5項重大危險源，扣1分；危險作業(yè)未實行危險作業(yè)申請，扣1分/次；危險作業(yè)旁站監(jiān)督不到位，扣1分/次。

項目未建立安全生產領導小組、應急救援小組，扣1分/項；未按月召開安全生產領導小組會議、周開展安全例會，扣1分/次；未建立安全月活動計劃，扣1分，未開展各項安全月活動扣1-3分，未對安全月活動進行總結，扣2分。

危險性較大分部分項工程無安全專項施工方案，扣2分/項，未按規(guī)定組織專家論證，扣1分/項；安全技術交底缺失，扣2分/次，無針對性，扣1分/次；未按規(guī)定開展危大工程和設施、設備驗收，扣2分/項，驗收數(shù)據(jù)未量化、與現(xiàn)場不符，扣1分/項。

未建立安全教育培訓計劃，扣1分/年；“三類人員”、特種作業(yè)人員未按要求持證上崗，扣1分/人；安全教育記錄缺失，扣1分/人；未開展管理人員、分包、特種作業(yè)人員的安全培訓，扣2分；安全教育形式與項目管理標準不符，扣2分/類。

項目未建立年（月）度安全生產費用預算，扣2分，未按季度進行安全生產費用統(tǒng)計，扣1分/次，未對安全生產費用進行分析，扣1分/次。

項目安全防護標準化實施達不到100％，扣1-5分。

項目經理帶班達不到80％，扣1-3分，現(xiàn)場未設置帶班公示牌，扣1分，項目經理未佩戴帶班袖章，扣1分，帶班記錄缺失或記流水賬，扣1-2分。

分包單位安全生產許可證過期，扣1分/家，分包單位安全生產考核評價未開展，扣1分/月，考核結果未運用，扣2分。

3

安全生產檢查（15分）

項目未開展周安全檢查，扣1分/次，周安全檢查項目經理未帶隊，扣1分/次，周安全檢查未覆蓋施工區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)，扣2分。

項目日常安全巡查、專項安全檢查等未按要求開展，扣1分/次。

各類安全檢查未有效落實整改并復查，扣1分/次，檢查資料不符合要求，扣1分/項。

4

應急管理與事故報告（10分）

項目未建立綜合及專項應急救援預案，扣1分/項；未設置應急救援物資庫房、落實應急救援物資，扣1分；未按計劃開展應急救援演練，扣2分，未對演練結果進行總結并改進，扣1分。

項目未及時、如實上報各類生產安全事故，扣5分，未開展各類事故（事件）調查并處理，扣2分/次；未按要求建立事故統(tǒng)計報表，扣1分/月。

5

項目安全生產獎罰與考核（10分）

項目每半年未開展一次項目安全目標責任書自查，扣1分；未每月開展崗位責任制考核，扣1分/次，考核結果未與績效掛鉤，扣1分。

項目未對分包單位安全生產考核評價按規(guī)定進行獎罰，扣2分。

項目未按照獎罰規(guī)定，對日常重大安全隱患或隱患反復出現(xiàn)的現(xiàn)象進行罰款，扣2分。

6

現(xiàn)場安全防護（30分）

一般安全隱患，扣1分/條；

較大安全隱患，扣3分/條；

重大安全隱患，扣10分/條。

檢查項目合計

100

（9）項目部環(huán)境管理評價表（xx-XM-HJ-09）

（9.1）建筑施工項目環(huán)境管理評價匯總表

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

評價子項

（分值）

項目環(huán)境計劃

（15分）

項目環(huán)境管理運行控制

（20分）

環(huán)境管理檢查（15分）

應急管理與事故報告

（15分）

項目環(huán)境獎罰與考核

（10分）

現(xiàn)場環(huán)境管控

（25分）

其他扣分項

評價實得分

評價結論及管理建議：

評價組組長(簽名):

（9.2）建筑施工項目環(huán)境管理評價表

序號

檢查項目

扣分標準

扣減

分數(shù)

實得

分數(shù)

1

項目環(huán)境計劃（15分）

項目未編制環(huán)境管理策劃書，扣5分；環(huán)境管理策劃書內容不完整，扣2分；審核審批不符合規(guī)定，扣1分。

項目未建立年度環(huán)境工作計劃，扣3分，年度工作計劃工作重點不明確，扣1-2分，未半年進行工作計劃總結，扣1分。

2

項目環(huán)境管理運行控制（20分）

項目未開展環(huán)境因素識別與評價，扣5分，未制定重要環(huán)境因素控制措施，扣2分。

項目未建立環(huán)境管理領導小組，扣1分；未按規(guī)定召開環(huán)境管理會議，扣1分/次。

各分部分項工程施工未選擇節(jié)能減排技術和工藝，扣1分/項；

未建立環(huán)境培訓計劃，扣3分，未按計劃組織開展培訓，扣2分/次；環(huán)境交底不到位，扣2分/次

3

環(huán)境管理檢查（15分）

項目未開展周環(huán)境管理檢查，扣1分/次，周環(huán)境管理檢查項目經理未帶隊，扣1分/次，周環(huán)境管理檢查未覆蓋施工區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)，扣2分。

項目日常環(huán)境巡查、專項環(huán)境檢查等未按要求開展，扣1分/次；

各類環(huán)境管理檢查未有效落實整改并復查，扣1分/次，檢查資料不符合要求，扣1分/項；

未定期對環(huán)境管理各項指標進行檢測，扣2分。

4

應急管理與事故報告（15分）

項目未建立環(huán)境應急救援預案，扣3分/項；未開展環(huán)境應急救援演練，扣2分，未對演練結果進行總結并改進，扣1分。

項目未及時、如實上報各類環(huán)境事件，扣5分，未開展各類環(huán)境事件調查并處理，及時銷項，扣2分/次；未按要求建立環(huán)境事件統(tǒng)計臺賬，扣1分/月。

5

項目環(huán)境獎罰與考核

（10分）

項目每半年未開展一次項目環(huán)境目標責任書自查，扣5分；

項目未按照獎罰規(guī)定，對日常較大及重大環(huán)境隱患現(xiàn)象進行罰款，扣2分。

6

現(xiàn)場環(huán)境管控（25分）

一般環(huán)境隱患，扣1分/條；較大環(huán)境隱患，扣3分/條；重大環(huán)境隱患，扣10分/條；現(xiàn)場節(jié)能環(huán)保措施未落實，環(huán)境治理不到位，扣1分/項；

檢查項目合計

100

（10）項目部商務管理評價表（xx-XM-SW-10）

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

1

商務交底工作

（5分）

1）對投標和簽約階段商務策劃書、招標文件、合同談判、施工合同和分包、供應商、材料、租賃等分包合同以及其他相關內容進行交底。

5

未按要求進行合同交底的扣5分。

2

目標責任管（10分）

1）及時簽訂項目目標責任書，實行分段測算和分段考核。

4

開工后未按時限要求范圍內簽訂項目目標管理責任書的扣2分；未實行分段測算和分段考核的扣2分。

2)項目經理及項目班子成員按局規(guī)定標準在責任書規(guī)定時限內交納風險抵押金。

3

未按照規(guī)定標準及時交納每人次扣1分。

3)項目部對目標責任成本進行分解，并落實到各成本責任崗位。

3

未對目標成本進行分解、落實到各個崗位每個扣0.5分。

3

成本管理（30分）

1)按照規(guī)定對分包、供應商進行招標和合同簽訂。

5

越權或未進行招標和簽訂合同每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。

2)按月（節(jié)點）辦理各種分包結算，月結月清。

5

未按月（節(jié)點）辦理分包結算，每發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分。

3)實行目標成本動態(tài)調整，按照目標成本控制各項成本費用。

5

成本費用超出目標成本每超出一項扣0.5分。

4)按月（節(jié)點）進行成本分析或經濟活動分析，對項目責任范圍內各成本項節(jié)超原因進行詳細分析。

4

未按月（節(jié)點）進行成本分析或經濟活動分析每次扣1分；無詳細節(jié)超原因分析的扣0.5分。

5)按期進行成本核算并編制成本報表。

4

未按期進行成本核算并編制成本報表每次扣0.5分。

6)項目及時按責任書約定進行階段成本考核并有詳細的考核資料，過程考核符合責任書兌現(xiàn)要求的及時實行兌現(xiàn)。

4

未按照要求及時兌現(xiàn)的每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。

7)項目建立成本預警管理機制；發(fā)現(xiàn)虧損跡象后采取可行措施進行補救。

3

未建立成本預警管理機制扣2分；發(fā)現(xiàn)虧損跡象后未采取措施進行補救扣1分。

4

資料臺賬管理

（5分）

1)指定專人負責商務資料管理，資料分類整理、統(tǒng)一編號并有詳細收發(fā)文記錄。

2

無專人負責商務資料管理扣1分；資料未分類整理、統(tǒng)一編號并有詳細收發(fā)文記錄扣1分。

2)按照項目管理實施手冊要求建立項目收發(fā)文臺賬、合同收入及工程款回收臺賬、簽證索賠臺賬、成本管理臺賬、分包結算臺賬等。

3

未按規(guī)定建立相關臺帳每缺一項扣0.5分。

5

商務策劃管理

（50分）

1)根據(jù)項目管理實施手冊規(guī)定時限編制完成。

2

超出時間編制完成扣2分。

2)“三點兩線”分析透徹，有詳細的工程量清單對比分析；結合“三點”分析進行開源節(jié)流策劃；從分包招標、簽約、付款到結算策劃周全，總承包管理效益策劃具有可操作性；項目現(xiàn)金流分析詳細，有具體措施保證項目現(xiàn)金流；商務策劃方案具有新穎性、可操作性，每項有具體責任人和實施時間。

20

策劃書內容缺項每項扣3分。

3)按照分級將商務策劃書報分公司、公司、局評審備案。

2

未按照要求評審備案扣2分。

4)建立動態(tài)管理臺帳，進行動態(tài)調整并督促落實。

2

未進行動態(tài)調整扣2分；無動態(tài)管理臺帳扣1分。

5)對商務策劃內容落實到位。

20

過程報量超過110%得4分，每降低3個百分點扣1分，低于100%得0分；現(xiàn)場簽證索賠業(yè)主確認率高于60%得4分，每降低5個百分點扣1分，低于40%得0分；風險化解率（按造價算）高于60%得4分，每降低10個百分點扣1分，30%以下得0分；項目盈虧點策劃成功率（按項計算）高于60%得4分，每降低10個百分點扣1分，30%以下得0分；收取總包管理服務費高于4%得4分，每降低1個百分點扣1分。

6)及時對責任分解的策劃內容進行考核獎罰，對化解重大風險子項或為項目做出突出貢獻的相關人員按規(guī)定進行獎勵。

4

未進行考核獎罰每項扣1分。

合計

100

（11）項目部風險與法律事務管理評價表（xx-XM-FW-11）

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

評價內容

標準分

扣分標準

評價記錄

備注

評分

1

工作策劃書（5分）

制定項目法律顧問工作策劃書、《合同法律風險分析及防控建議書》

5

未制定工作策劃書的，扣3分，未編制《合同法律風險分析及防控建議書》的，扣2分

配備專職法律顧問的查看《法律顧問工作策劃書》（含《合同法律風險分析及防控建議書》），沒有配備的查看《合同法律風險分析及防控建議書》，可以涵蓋在項目策劃或商務策劃中

2

授權管理（7分）

1）項目嚴格按照程序和權限行使授權，不得超越權限

5

超越權限的，出現(xiàn)一次扣2分，不符合上級管理規(guī)定的，出現(xiàn)一次扣1分

根據(jù)項目轉授權書，查看項目授權履行情況

2）提出綜合授權權限變更建議，辦理特殊授權申請

2

未履行職能的，扣2分

通過側面訪談或者書面資料，檢查開展工作

3

客戶資信管理（7分）

1）動態(tài)跟蹤并及時反饋客戶資信狀態(tài)信息

3

發(fā)現(xiàn)資信狀態(tài)不良未及時反饋，導致風險項的，出現(xiàn)一次扣1分，未按要求反饋信息的，扣1分/次

通過側面訪談或者書面資料，檢查開展工作

2）按期出具客戶資信調查報告并報上級法務部門審核

4

未按規(guī)定出具報告，扣2分/次，未報審的，扣2分/次

查看報告，檢查是否報審

考核項目法律顧問

4

合約管理（20分）

1）規(guī)范管理主合同文件資料，包括但不限于主合同、補充協(xié)議、投標承諾、其他過程資料，建立合同管理臺賬

2

未建立臺賬的扣1分，資料管理不規(guī)范的，扣0.5分/項

查看臺賬和相關資料

2）協(xié)助、指導相關部門辦理工程保險

2

未進行法律審核的，出現(xiàn)1次扣1分

檢查是否進行了法律審核或直接辦理

3）分供商招標活動應進行法律審核

2

未進行法律審核的，每出現(xiàn)1次扣1分

根據(jù)臺賬，查看評審記錄

4）對分供商主體資格進行法律審核

2

未進行法律審核的，每出現(xiàn)1次扣1分，發(fā)現(xiàn)資信狀態(tài)不良未及時反饋，導致風險項的，出現(xiàn)一次扣1分

根據(jù)臺賬，查看分包資審記錄

5）合同資料應進行法律評審

3

未進行法律審核的，每出現(xiàn)1次扣1分

查看評審記錄

6）收集合同相關方的有關主體權限的文件

4

相對方無授權文件或授權文件存在瑕疵的，出現(xiàn)1次扣1分

查看相對方現(xiàn)場代表、結算文件簽字人等的授權文件

7）建立項目授權范圍內自簽協(xié)議臺賬，并按季度報上級法務部門備案

5

未建立的扣2分，未及時更新的，扣0.5分/項，未按時報送的，扣1分/次

查看相關臺賬

5

項目文書管理（10分）

1）建立項目文書匯總目錄臺賬（涉及對內對外權利義務關系類文書），協(xié)助規(guī)范文書管理

5

未建立匯總目錄臺賬的扣5分，文書管理不規(guī)范的，扣0.5分

查看是否建立各類臺賬、文書管理是否規(guī)范

2）協(xié)助起草重要文函，項目往來函件、會議紀要等有關文函（涉及權利義務類），應進行法律審核

5

未進行法律審核的，出現(xiàn)1次扣1分

查看是否有法律審核記錄，或者直接起草發(fā)起記錄

6

風險管理（23分）

1）編制《項目履行時限分析表》并實施交底

4

未編制的扣2分，未進納入實施交底的，扣2分

查看相應表格和交底記錄

2）風險信息收集、識別、評估、應對、報告，制定風險化解措施，定期就對風險化解情況進行反饋

5

未實施風險信息管理的，扣2分，未定期反饋報告情況的，扣2分

查看相應資料

3）建立風險信息管理臺賬

3

未建立風險信息管理臺賬的，扣1分，未及時更新或跟蹤的，扣0.5分/項

查看風險信息管理臺賬

4）收集、歸類整理風險化解支撐性資料及風險信息過程跟蹤資料

3

未收集、歸類整理的，扣2分，歸檔資料不完整的，扣1分

查看資料歸檔情況

5）建造項目每季度就本項目出具《項目風險分級報告》，海外、投資項目每半年出具項目風險報告，并上級法務部門審核、主要領導審批，并組織實施風險化解

5

未出具報告的，扣3分，未報審的扣1分，未組織實施的，扣0.5分/項

查看是否有報告、報審記錄和實施措施

考核項目法律顧問

6）對存在結算風險的提出法律意見，牽頭收集結算文件支撐性資料收集

3

未按規(guī)定履行相應職責的扣2分，無相關資料的扣1分

通過側面訪談或書面記錄，查看是否開展了相關工作

7

糾紛管理（18分）

1）負責牽頭處理日常法律糾紛，并出具法律意見

5

未按要求執(zhí)行的，出現(xiàn)1次扣1分

了解是否有糾紛發(fā)生，并查看糾紛解決記錄

2）收到起訴狀、律師狀、協(xié)助執(zhí)行文書、行政處罰等重要法律文書應及時報送上級法務部門

5

未及時報送的，出現(xiàn)1次扣2分，應未及時上報造成不利影響的，視影響程度酌情扣分

核實是否及時上報相關資料

3）牽頭/協(xié)助收集糾紛處理的證據(jù)材料

5

未收集的，扣1分/次，收集資料不完整的，扣1分/項

核實是否及時牽頭/協(xié)助證據(jù)收集及收集資料的完整性

4）意外用工傷害事故、機械毀損事故等引發(fā)的保險理賠，應進行法律審核

3

未進行法律審核的，扣1分/次

檢查是否進行了法律審核或直接辦理

8

法治宣傳與合規(guī)管理（10分）

1）搜集、提供地方有關政策法規(guī)文件，對適用和影響結合項目實際情況進行分析，提出意見和建議

3

未搜集、提供當?shù)胤煞ㄒ?guī)關文件的扣1分

查看收集的法律法規(guī)記錄

2）提供項目法律咨詢，結合項目實際情況和常見風險及上級單位普法計劃，組織法律培訓

5

未提供法律咨詢的扣0.5分/次，未組織普法培訓的扣0.5分/次

查看普法培訓記錄、法律咨詢記錄情況

3）定期參加項目例會，對項目重大決策進行法律評審

2

未進行法律評審的，出現(xiàn)一次扣1分

查看法律評審記錄

合計

100

（12）投資類項目建設指揮部管理評價表（xx-XM-JSZHB-012）

(12.1)綜合管理評價表

被評價單位

負責人

評價日期

評價組名稱

評價人

評價總分

序號

評價要素

（分數(shù)）

評價內容

標準分

評分標準

評價記錄

評分

1

組織機構與制度建設

（10分）

1）根據(jù)公司或局批復意見組建項目建設指揮部、設立職能部門，明確崗位職責。

5

組建指揮部未按要求向上級報批的或未按批復意見設立的，扣1分，超規(guī)模設立職能部門和崗位的，功能不健全的每項扣2分。

2）建立和完善指揮部對項目建設的管理及考評制度，包括投資項目進度、技術、質量、安全環(huán)保、商務等方面。

5

制度不完善的，每缺一項扣0.5分，扣完為止。

2

責任分解（10分）

1）指揮部通過與項目部簽訂年度（階段性）責任狀或專項目標責任狀，將管理目標落實到各項目部，責任書簽訂率達到100%。

5

未進行責任分解和落實的，扣2分，責任書簽訂率未達到100%的，每缺1項扣0.5分。

2）指揮部內部，通過部門年度責任狀和崗位責任書等形式將管理目標落實到人，責任書簽訂率達到100%。

5

未進行責任分解和落實的，扣2分，責任書簽訂率未達到100%的，每缺1項扣0.5分。

3

計劃與考核

（10分）

1）根據(jù)公司管理制度要求編制項目建設組織大綱，按規(guī)定完成審批后實施，并實行動態(tài)管理。

4

1）未及時編制項目建設組織大綱的扣4分，未執(zhí)行大綱內容的扣2分,未對大綱實行動態(tài)管理的扣2分。

2）組織編制項目建設商務、質量、安全環(huán)保等專項策劃（含創(chuàng)優(yōu)）方案，并按方案實施。

3

未組織編制項目建設商務、質量、安全環(huán)保等專項策劃（含創(chuàng)優(yōu)）方案扣2分，未按方案實施扣1分。未對專項策劃（含創(chuàng)優(yōu)）方案實施總結、調整扣1分。

3）根據(jù)合同及責任狀目標分解年度工作，制定季（月）度工作計劃，確定重要工作節(jié)點目標，每月對各項工作計劃完成情況進行檢查和考核。

3

未制定季（月）度工作計劃，確定重要工作節(jié)點目標扣2分，每月未對各項工作計劃完成情況進行檢查和評價的扣1分。

4

前期管理

（10分）

1）組織辦理前期各項手續(xù)。

3

未按要求組織辦理的沒發(fā)生一起扣1分。

2）組織及跟蹤項目立項、規(guī)劃、報監(jiān)等各項手續(xù)的辦理，建立手續(xù)辦理臺帳。

3

未制定計劃，按計劃組織和跟蹤各項手續(xù)辦理扣1分，未建立手續(xù)辦理臺帳并實行動態(tài)調整的扣2分。

3）組織或參與制定管線遷改、交通疏解專項方案，按方案協(xié)調政府相關單位，配合推進征地拆遷、管線遷改及現(xiàn)場打圍工作。

4

沒有審批后的管線遷改、交通導行專項方案扣2分，未按方案組織實施扣2分。

5

商務

管理

（10分）

1）跟蹤推進項目主合同的評審與簽訂，組織或督辦管線遷改、勘察設計、綜合管網等專業(yè)合同的評審及簽訂。

2

未經評審擅自簽訂有關合同的扣2分，未按計劃進行合同評審和簽訂，導致現(xiàn)場施工受影響的每發(fā)生一項扣1分，扣完為止。

2）配合公司編制資金需求計劃，并負責投資資金的使用和回收，嚴格按照項目投資預算總額進行投資建設，確保完成年度預算目標。

2

未能編制資金需求計劃扣2分；未按時回收資金的，每延遲1月扣0.5分。

3）組織項目部按期計量、進行工期費用簽證，組織項目部收集變更及索賠資料，積極采取措施，把控投資風險。

2

未按時辦理計量的，每延遲1月扣0.5分；證明性資料收集不及時或不完整扣1分。

4）編制項目竣工結算方案，指導、監(jiān)督、協(xié)助各項目部結算工作，按計劃完成整個項目結算目標。

2

未制訂本單位年度結算計劃和結算目標扣2分；未對項目部結算工作進行指導、監(jiān)督、協(xié)助的扣1分。

5）建立臺帳管理制度，及時更新合同、計量、招標、審計報告、結算等臺帳。

2

未建立臺帳管理制度扣2分，臺帳填報或更新不及時，每發(fā)生一項扣1分。

法務合約

管理

（10分）

1）是否對二次招標的中標簽約單位進行資信審查。

2

未審核的扣1分；除內部單位外，存在一個資質不符合要求的單位扣1分。

2）是否進行合同評審及交底，含基礎設施合同、設計合同等所有合同。

3

缺少一次合同評審的，扣1分；缺少一次合同交底的，扣0.5分。

3）建立合同管理臺帳，對項目履約情況進行監(jiān)督管理，每月更新并按時向公司報送合同履約情況表。

2

未建立合同臺帳的，扣1分；未按時向公司報送履約報表的，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，扣完為止。

4）編制投資項目法律風險報告，并按局及公司的要求及時報送。

3

未編制項目法律風險報告的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；雖編制但未按要求及時報送的，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，扣完為止。

7

生產協(xié)調

管理

（15分）

1）編制和更新總進度計劃、年度進