采購(gòu)管理規(guī)章制度

Word———采購(gòu)管理規(guī)章制度選購(gòu)管理規(guī)章制度（精選3篇）

選購(gòu)管理規(guī)章制度篇1為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

二、入庫(kù)

商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，依據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)具體登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

三、出庫(kù)

依據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。

四、必需嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、精確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)平安防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品準(zhǔn)時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、仔細(xì)做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避開商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

選購(gòu)管理規(guī)章制度篇2一、目的：

為加強(qiáng)選購(gòu)方案管理，規(guī)范選購(gòu)工作，保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷禮品等)的選購(gòu)。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批;3、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的制訂。

四、選購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。在市場(chǎng)條件不能滿意請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的狀況下，選購(gòu)人員須準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則

(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購(gòu)原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由選購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產(chǎn)類：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷禮品類：節(jié)日禮品、營(yíng)銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購(gòu)的相關(guān)物品。

(二)選購(gòu)支配：

由總公司統(tǒng)一選購(gòu)：經(jīng)辦人填寫申購(gòu)單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購(gòu)。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行選購(gòu))

六、選購(gòu)流程：

1、選購(gòu)申請(qǐng)：

使用部門填寫《申購(gòu)單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

(2)選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

(3)屬下列狀況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

(2)若選購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

選購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知選購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

選購(gòu)付款實(shí)行審批制度，詳細(xì)程序如下：

(1)選購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自_年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《選購(gòu)詢價(jià)記錄表》

選購(gòu)管理規(guī)章制度篇3總則

一、為了規(guī)范公司的物資選購(gòu)，降低物資選購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資選購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、選購(gòu)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)選購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章選購(gòu)部職責(zé)

四、選購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司選購(gòu)管理制度范本和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

2、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)員、方案員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

3、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)方案的制定，選購(gòu)合同的簽訂及保管;

4、負(fù)責(zé)物資選購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的選購(gòu)工作;

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、平安工作。

7、選購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如選購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

8、選購(gòu)部建立選購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資選購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購(gòu);

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，選購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;

4、選購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，削減現(xiàn)金結(jié)算;

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定選購(gòu)單位;

6、對(duì)于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可選購(gòu)。

其次章物資選購(gòu)管理

六、為節(jié)省選購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)選購(gòu)方案。選購(gòu)部編制選購(gòu)方案時(shí)，要從實(shí)際工作動(dòng)身，避開盲目提報(bào)物資選購(gòu)方案，避開物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資選購(gòu)方案，在每月的23日前向選購(gòu)部報(bào)下月的選購(gòu)方案，然后由選購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門及配套廠家供應(yīng)的需選購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必需完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門擔(dān)當(dāng)30%;同時(shí)，選購(gòu)部有權(quán)拒絕選購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

九、物資選購(gòu)時(shí)必需嚴(yán)格根據(jù)選購(gòu)原則、選購(gòu)方案進(jìn)行選購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，準(zhǔn)時(shí)精確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

選購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般狀況下，根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特別狀況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資選購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料消失短缺現(xiàn)象，選購(gòu)部應(yīng)征求使用單位看法，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可選購(gòu)使用單位情愿接受的代用品，否則，消失后果由選購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、選購(gòu)部未能準(zhǔn)時(shí)完成的選購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明緣由，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后，選購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按商定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由選