2019年一般公共預算編制說明

2019年一般公共預算編制說明我團預算總收入4244萬元，其中:財政撥款4009萬元，其中：民兵53萬元、基層維穩(wěn)127萬元、城鎮(zhèn)運行維護400萬元、職工減負資金1261萬元、基本支出及其他金額2168萬元；調(diào)入資金149萬元（債務利息）；非稅收入86萬元（公租房租金）?；厩闆r說明根據(jù)團場綜合配套改革要求分為如下單位我團總編制90人，實有在職53人，其他人員91人，幼兒園學生人數(shù)116人。行政機關1個，35個編制，實有在職人員20人，其他人員17人（司機5人、工勤3人、南疆支教2人、雙五千1人、購買服務6人）。事業(yè)單位5大中心五大中心編制44人，實有在職29人。農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心編制12人，實有在職人員12人；城鎮(zhèn)管理服務中心編制10人、實有在職人員2人；文體廣電服務中心編制8人、實有在職人數(shù)5人；會計核算中心編制5人、實有在職人員4人；社會事務服務中心編制9人、實有在職人員5人，幼兒園1個，編制人數(shù)8人、實有在職人員4人，其他人員3人（長聘教師1人、工勤2人），學生人數(shù)116人。人武部1個，編制人數(shù)3人，實有在職人員無。社會治安維穩(wěn)力量20人，其中：便民警務站12人，社區(qū)警務室4人，卡點4人。社區(qū)1個，其他人員7人。連隊8個，其他人員44人?；局С鰷y算說明行政事業(yè)單位工資福利支出按照2018年實名制套改工資預測，機關定額公用經(jīng)費按照實際在職人員1.8萬/人，壓減5%的金額1.71萬元預測，非定額公用經(jīng)費水電暖費用按照2018年實際支出預測，三公經(jīng)費支出按2018年的實際支出金額壓減5%預測，2019年實際預算數(shù)為：公車運行維護費50萬元，公務接待費43.84萬元。武裝部有編制五實有在職人員，但實際在運行，無在職人員工資福利支出，但按3個編制1.71萬元/人，預測公用經(jīng)費支出5.13萬元。五中心定額公用經(jīng)費按在職實有人數(shù)1.5萬元/人，壓減5%的金額1.425萬元預測，非定額公用經(jīng)費水電暖費用按照2018年實際支出預測。幼兒園公用經(jīng)費按1754元/人的生均經(jīng)費預測。社區(qū)工資福利支出按人均4.95萬元預測，公用經(jīng)費15萬元/社區(qū)預測。連隊工資福利支出按人均7萬元預測，公用經(jīng)費按平均16萬元/連隊預測。三、項目支出測算 項目支出測算總金額2540萬元。1、民兵專項撥款按上級撥款指標控制數(shù)53萬元測算，為民兵執(zhí)行任務補助和民兵人員經(jīng)費支出。2、基層維穩(wěn)專項預算139萬，上級撥款指標127萬元測算（20人的人員工資100萬元、便民警務站公用經(jīng)費5萬元、卡點公用經(jīng)費5萬元、162人維穩(wěn)雙聯(lián)戶補助資金19萬元），團一級預算12萬元，為社區(qū)警務室公用經(jīng)費3萬元、維穩(wěn)中心值班伙食費8萬元、維穩(wěn)雙聯(lián)戶先進集體1萬元。離退休人員烤火費按245元/人/年預測，1623人。金額39.7635萬元，退休職工1611人，大額醫(yī)療按120元/人/年預測，金額19.332萬元。計劃生育專項按上年規(guī)模8萬元預測。5、條田管護費預測20.5萬元。6、獸醫(yī)社會化服務項目預測13.9844萬元。7、團場農(nóng)牧一線減負資金按2018年規(guī)模預測1261萬元。8、政府性債務利息預算支出523萬元。9、文化活動專項20萬元。10、招商引資專項預計30萬元。11、節(jié)日慰問專項預計12萬元。12、各類補助及表彰專項預計17萬元。13、城鎮(zhèn)運行維護費按撥款指標控制數(shù)400萬元/年預測。14.遺孀人員補助9.614萬元。15、全團干部體檢專項3萬元。14、其他專項預測3.966萬元。我團2019年一般公共預算支出總金額4244萬元，部門預算總支出2250萬元，團一級