2019年一般公共預(yù)算編制說明

2019年一般公共預(yù)算編制說明我團(tuán)預(yù)算總收入4244萬元，其中:財(cái)政撥款4009萬元，其中：民兵53萬元、基層維穩(wěn)127萬元、城鎮(zhèn)運(yùn)行維護(hù)400萬元、職工減負(fù)資金1261萬元、基本支出及其他金額2168萬元；調(diào)入資金149萬元（債務(wù)利息）；非稅收入86萬元（公租房租金）?；厩闆r說明根據(jù)團(tuán)場綜合配套改革要求分為如下單位我團(tuán)總編制90人，實(shí)有在職53人，其他人員91人，幼兒園學(xué)生人數(shù)116人。行政機(jī)關(guān)1個(gè)，35個(gè)編制，實(shí)有在職人員20人，其他人員17人（司機(jī)5人、工勤3人、南疆支教2人、雙五千1人、購買服務(wù)6人）。事業(yè)單位5大中心五大中心編制44人，實(shí)有在職29人。農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心編制12人，實(shí)有在職人員12人；城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心編制10人、實(shí)有在職人員2人；文體廣電服務(wù)中心編制8人、實(shí)有在職人數(shù)5人；會計(jì)核算中心編制5人、實(shí)有在職人員4人；社會事務(wù)服務(wù)中心編制9人、實(shí)有在職人員5人，幼兒園1個(gè)，編制人數(shù)8人、實(shí)有在職人員4人，其他人員3人（長聘教師1人、工勤2人），學(xué)生人數(shù)116人。人武部1個(gè)，編制人數(shù)3人，實(shí)有在職人員無。社會治安維穩(wěn)力量20人，其中：便民警務(wù)站12人，社區(qū)警務(wù)室4人，卡點(diǎn)4人。社區(qū)1個(gè)，其他人員7人。連隊(duì)8個(gè)，其他人員44人?；局С鰷y算說明行政事業(yè)單位工資福利支出按照2018年實(shí)名制套改工資預(yù)測，機(jī)關(guān)定額公用經(jīng)費(fèi)按照實(shí)際在職人員1.8萬/人，壓減5%的金額1.71萬元預(yù)測，非定額公用經(jīng)費(fèi)水電暖費(fèi)用按照2018年實(shí)際支出預(yù)測，三公經(jīng)費(fèi)支出按2018年的實(shí)際支出金額壓減5%預(yù)測，2019年實(shí)際預(yù)算數(shù)為：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬元，公務(wù)接待費(fèi)43.84萬元。武裝部有編制五實(shí)有在職人員，但實(shí)際在運(yùn)行，無在職人員工資福利支出，但按3個(gè)編制1.71萬元/人，預(yù)測公用經(jīng)費(fèi)支出5.13萬元。五中心定額公用經(jīng)費(fèi)按在職實(shí)有人數(shù)1.5萬元/人，壓減5%的金額1.425萬元預(yù)測，非定額公用經(jīng)費(fèi)水電暖費(fèi)用按照2018年實(shí)際支出預(yù)測。幼兒園公用經(jīng)費(fèi)按1754元/人的生均經(jīng)費(fèi)預(yù)測。社區(qū)工資福利支出按人均4.95萬元預(yù)測，公用經(jīng)費(fèi)15萬元/社區(qū)預(yù)測。連隊(duì)工資福利支出按人均7萬元預(yù)測，公用經(jīng)費(fèi)按平均16萬元/連隊(duì)預(yù)測。三、項(xiàng)目支出測算 項(xiàng)目支出測算總金額2540萬元。1、民兵專項(xiàng)撥款按上級撥款指標(biāo)控制數(shù)53萬元測算，為民兵執(zhí)行任務(wù)補(bǔ)助和民兵人員經(jīng)費(fèi)支出。2、基層維穩(wěn)專項(xiàng)預(yù)算139萬，上級撥款指標(biāo)127萬元測算（20人的人員工資100萬元、便民警務(wù)站公用經(jīng)費(fèi)5萬元、卡點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)5萬元、162人維穩(wěn)雙聯(lián)戶補(bǔ)助資金19萬元），團(tuán)一級預(yù)算12萬元，為社區(qū)警務(wù)室公用經(jīng)費(fèi)3萬元、維穩(wěn)中心值班伙食費(fèi)8萬元、維穩(wěn)雙聯(lián)戶先進(jìn)集體1萬元。離退休人員烤火費(fèi)按245元/人/年預(yù)測，1623人。金額39.7635萬元，退休職工1611人，大額醫(yī)療按120元/人/年預(yù)測，金額19.332萬元。計(jì)劃生育專項(xiàng)按上年規(guī)模8萬元預(yù)測。5、條田管護(hù)費(fèi)預(yù)測20.5萬元。6、獸醫(yī)社會化服務(wù)項(xiàng)目預(yù)測13.9844萬元。7、團(tuán)場農(nóng)牧一線減負(fù)資金按2018年規(guī)模預(yù)測1261萬元。8、政府性債務(wù)利息預(yù)算支出523萬元。9、文化活動專項(xiàng)20萬元。10、招商引資專項(xiàng)預(yù)計(jì)30萬元。11、節(jié)日慰問專項(xiàng)預(yù)計(jì)12萬元。12、各類補(bǔ)助及表彰專項(xiàng)預(yù)計(jì)17萬元。13、城鎮(zhèn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按撥款指標(biāo)控制數(shù)400萬元/年預(yù)測。14.遺孀人員補(bǔ)助9.614萬元。15、全團(tuán)干部體檢專項(xiàng)3萬元。14、其他專項(xiàng)預(yù)測3.966萬元。我團(tuán)2019年一般公共預(yù)算支出總金額4244萬元，部門預(yù)算總支出2250萬元，團(tuán)一級