(采購管理)某大型國有集團 采購權限政策

某大型國有集團采購權限政策來源：珠三角采購網(wǎng)：引言1．定義（1）采購采購指物料采購和服務采購及其他一切對外付款的采購商務活動，至少包括以下采購商務活動a物料采購（1）原材料和零部件的采購（2）刀具量具的采購（3）儀器儀表的采購（4）勞防用品及消耗品的采購（5）技措技改項目的采購，包括土建項目的外包及設備的采購（6）零部件加工及工摸具外協(xié)（7）設備配件的采購b服務采購（1）科研項目外包服務（2）試驗項目（3）咨詢服務（4）保險服務（5）培訓服務（6）運輸服務（7）修理服務2）管理層審批級別管理層審批級別1管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4企業(yè)分管總經(jīng)理企業(yè)總經(jīng)理或集團物資采購部部長集團分管副總裁或總裁目的1）為某大型國有集團及下屬各企業(yè)開展采購業(yè)務明確職責和責任及防范潛在風險提供一個基礎2）明確并確保相關管理層對合同條款的審查和審批3）使某大型國有集團及下屬各企業(yè)的采購活動在有序和受控的環(huán)境下進行保證物料采購和服務采購在數(shù)量、質(zhì)量和交貨期方面滿足本集團及下屬各企業(yè)的具體需求及獲得合理的、具有競爭力的價格和服務授權第一線經(jīng)理為保證材料需求和保證項目進度對供應商的信息作出快速的響應原則本權限政策是根據(jù)合資合同的原則制訂集團各企業(yè)所有的供貨商將從一份具有能夠按質(zhì)量、數(shù)量、交貨期和有競爭力的價格、經(jīng)質(zhì)保部及工程部審核合格、集團物資采購部批準的的供貨商名錄中挑選。一切采購活動必須遵循書面報價、貨比三家、財務部核價(按財務部核價工作單辦理)的原則，以保證充分的競爭。供貨商的挑選應以公平、遵循商業(yè)道德行為的方式進行。與非合格供貨商名錄中的供貨商進行任何采購商務交易前必須獲得集團物資采購部的批準本集團各企業(yè)將僅與直接供貨商進行交易，而不是通過中間商，除非通過中間商對本集團各企業(yè)有利，或本集團各企業(yè)不可能直接與直接供貨商進行交易.通過中間商進行任何商務交易必須事先經(jīng)集團物資采購部批準采購一般應使用書面訂單。2000元以下的量小、金額低的或現(xiàn)貨采購在得到企業(yè)分管總經(jīng)理的批準后可在無書面訂單的情況下進行采購活動。書面訂單應按集團的標準條款和條件,至少規(guī)定供貨范圍和規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)保、付款和其他適當?shù)臈l款和條件.采購合同的條款和條件與標準條款和條件發(fā)生任何變化或偏離時，必須經(jīng)企業(yè)分管總經(jīng)理最終批準各企業(yè)必須嚴格按與供貨商之間的合同規(guī)定、在完滿完成工作開出最終驗收單并收到有效發(fā)票和經(jīng)有關主管批準后方可后向供貨商付款一切采購活動應在與供貨商平等、互惠互利和遵循商業(yè)道德行為的基礎上進行權限政策審批的范圍見附件1組成部分本權限政策有以下三部分組成供貨商資質(zhì)評估及最終選擇權限政策價格權限政策合同條款及付款權限政策.程序附件2表示LOA程序的流程圖本權限政策描述了需評估的物料采購合同和服務采購合同所必須的審批規(guī)定。權限審批的申請必須以規(guī)定書面形式(見附件3)遞交企業(yè)部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理審批，并需附有供貨商書面報價資料、談判結果、申請人分析意見及意向、財務部核價意見。簽訂合同前，無論是年度經(jīng)營計劃的一部分、或是經(jīng)有關管理部門批準的業(yè)務計劃、或是一次性的采購申請，必須預先按權限政策規(guī)定獲得企業(yè)部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理的批準（3）在審批過程中，對交易有不同意見的均需以書面表達其觀點，然后遞交上一級管理層審批，集團分管副總裁或總裁具有最終決定權6．備查采購部門必須保存所有權限政策審批的書面記錄備查7．復審本權限政策每年復審一次，有關修改需報集團最高管理層，經(jīng)集團分管總裁批準后生效.8．授權審批經(jīng)理因故不能簽署按權限政策要求需其簽署的權限政策文件時，應授權其下屬代理行使其職權，但這并不能排除他按權限政策規(guī)定的相關責任9．承諾各部門的經(jīng)理必須簽署指定的權限政策文件。從事采購的部門及簽署LOA文件的各級經(jīng)理認定他們簽署的權限政策文件是符合本權限政策規(guī)定的，并獨立承擔責任。二：供貨商資質(zhì)評估及最終選擇權限政策選擇供貨商應在合格分承包商名錄中選擇多家合格供貨商以“貨比三家”擇優(yōu)選取或以招（議）標公平競爭的方式進行。新增供貨商必須按本集團YBJT.CG-（制）006“供方的選擇、評價和重新評價管理規(guī)定”進行評審合格后方可記入合格分承包供貨商名錄，與非合格供貨商名錄中的供貨商進行采購商務交易的最終審批是集團物資采購部。每年集團物資采購部要求各企業(yè)組織一次由質(zhì)保部、采購部、制造部、及相關部門對供貨商進行重新評審，編制新一年的合格供貨商名錄，報集團物資采購部批準。對供應商應建立關于質(zhì)量、交貨期、價格等方面的檔案。質(zhì)量檔案由企業(yè)質(zhì)保部建立，交貨期及價格檔案由各企業(yè)采購部建立。供貨商最終選擇權限政策管理層管理層管理層管理層審批級別1審批級別2審批級別3審批級別4從合格供貨商名

錄中貨比三家選

取供最終貨商采購部提出供應商候選

從合格供貨商名

錄中貨比三家選

取供最終貨商采購部提出供應商候選

單位名單，部門經(jīng)理簽

字同意企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準從不在合格供貨

商名錄中貨比三

家選取供貨商采購部提出供貨商候選

單位名單，部門經(jīng)理簽字同意，企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意集團物資采購

部部長審核批準三：價格權限政策1?物料采購價格權限政策原材料和零部件的采購每年至少一次由財務部和采購部共同制訂下一年度的原材料和零部件采購基價，報企業(yè)分管總經(jīng)理批準后實施，同時報集團物資采購部備案。原材料和零部件的采購價格應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部采購合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4基價以內(nèi)合同總價W10萬元人民幣企業(yè)采購部經(jīng)理簽字批準10萬元<合同總價W20萬元企業(yè)采購部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準合同總價>20萬元企業(yè)采購部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準企業(yè)總經(jīng)理批準，集團備案基價以外偏差〈基價3%,合同總價=5萬元財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準

5萬元〈合同總價W10萬元財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準合同總價＞10萬元財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準，集團備案基價3%＜偏差W基價5%合同總價—10萬元人民幣財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準，集團備案合同總價＞10萬元財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準，集團審核偏差＞基價5%財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理，集團采購部審核集團分管副總裁批準合同總價—2萬兀財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字2萬元〈合同總價—5萬元財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準合同總價＞5萬元財務部核價，采購部經(jīng)理及申請部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準，集團備案無基價刀具量具的釆購每年一次由質(zhì)保部會同工藝科、制造部、采購部對供貨商進行評估，按”供貨商資質(zhì)評估及最終選擇權限政策”的規(guī)定編制合格供貨商名錄?每年財務部會同采購部制定下一年刀具量具的基價，報企業(yè)分管副總經(jīng)理批準后實施。

刀具量具的采購價格應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部采購合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別1管理層審批級別3管理層審批級別4基價以內(nèi)合同金額W5萬元企業(yè)采購部經(jīng)理簽字批準5萬元〈合同金額W10萬元企業(yè)采購部經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準合同金額>10萬元企業(yè)采購部經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準基價以外偏差W基價3%,合同金額W5萬元采購部經(jīng)理批準，財務部核價基價3%<偏差W基價5%,5萬元<合同金額W10萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準偏差>基價5%,合同金額>10萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準無基價合同金額W2萬元采購部經(jīng)理批準，財務部核價2萬元<合同金額W5萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準

采購部經(jīng)理企業(yè)分管合同金額＞5萬元簽字，財務副總經(jīng)理企業(yè)總經(jīng)理批準部核價簽字同意儀器儀表的采購儀器儀表的采購由申請部門經(jīng)分管領導同意后，按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部采購合同金額管理層管理層管理層管理層（人民幣）審批級別1審批級別2審批級別3審批級別4合同金額采購部經(jīng)理企業(yè)分管總經(jīng)理W5萬元簽字，財務部核價簽字批準合同金額＞5萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準勞防用品及消耗品的采購勞防用品及消耗品的采購應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部采購合同金額管理層管理層管理層管理層（人民幣）審批級別1審批級別2審批級別3審批級別4合同金額采購部經(jīng)理企業(yè)分管副總經(jīng)理W5萬元簽字，財務部核價簽字批準合同金額＞5萬元釆購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準E.技措技改項目的采購，包括基建項目外協(xié)及設備釆購技措技改項目的采購應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部采購，重大項目（人民幣80萬元或美元10萬元以上）由總經(jīng)理會議決定組織專業(yè)部門采購

合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4金額W5萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價5萬元＜金額W10萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意金額＞10萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準重大項目金額＞80萬元（或大于10萬美元）專業(yè)部門負責人簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理簽字同意集團分管副總裁或總裁批準F.零部件加工及工摸具外協(xié)零部件加工及工摸具的外協(xié)只有在公司確實無技術能力或生產(chǎn)負荷不允許及內(nèi)部加工成本大于外協(xié)的情況下才可進行。每次外協(xié)必須從合格供貨商名錄中選取。采購部會同申請部門必須提供三方書面報價、恰談結果及意向，報相關經(jīng)理審批零部件加工及工摸具的外協(xié)應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部實施合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4合同金額W2萬元采購部經(jīng)理批準，財務部核價2萬元〈合同金額＜10萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準合同金額＞10萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理企業(yè)總經(jīng)理批準

簽字同意G.設備配件釆購設備配件按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部實施合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4金額W1萬元釆購部經(jīng)理批準，財務部核價1萬元〈金額W5萬元釆購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準金額〉5萬元釆購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準2.服務釆購A.科研項項目的外包服務已立項的科研項項目的外包服務應按以下權限政策審批?？蒲许楉椖康耐獍?jīng)批準后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關部門實施合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4金額W1萬元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準金額＞1萬元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準I艮務試驗項目外包服務應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關部門實施。

合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4金額W1萬元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準金額＞1萬元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準C.咨詢服務咨詢服務項目應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關部門實施合同金額管理層管理層管理層管理層（人民幣）審批級別1審批級別2審批級別3審批級別4金額W1萬元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準金額〉1萬元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準D.保險服務保險服務項目應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由財務部實施合同金額管理層管理層管理層管理層（人民幣）審批級別1審批級別2審批級別3審批級別4保險服務財務部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準E.培訓服務培訓服務項目應按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由人力資源部實施

合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4金額W1萬元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準金額＞1萬元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準運輸服務運輸服務項目應根據(jù)集團合格運輸單位范圍內(nèi)，按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由采購部實施，產(chǎn)品運輸部門協(xié)助合同金額管理層管理層管理層管理層（人民幣）審批級別1審批級別2審批級別3審批級別4金額W2萬元采購部經(jīng)理批準，財務部核價2萬元〈金額采購部經(jīng)理企業(yè)分管副總經(jīng)理＜5萬元簽字，財務部核價簽字批準金額＞5萬元采購部經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準4）（5）修理服務4）此處修理服務指空調(diào)、復印機及辦公設備的修理服務。修理服務原則上應委托設備制造商的維修服務部進行修理。實施部門應對能夠定點修理的項目尋找定點修理服務單位，提出建議，經(jīng)批準后作為定點修理服務單位。修理服務按以下權限政策審批，經(jīng)批準后由實施部門實施。合同金額（人民幣）管理層審批級別1管理層審批級別2管理層審批級別3管理層審批級別4

金額＜2000元實施部門經(jīng)理批準，財務部核價金額＞2000元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準金額＜2000元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準金額＞2000元實施部門經(jīng)理簽字，財務部核價企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準定點修理服務單位非定點服務單位四：合同條款及付款權限政策付款條件所有合同條款的付款條件最多不得超過2/7/1，即預付款（如有）最多不得超過合同金額的20%，交貨后或項目完成后支付合同金額的70%，合同金額的10%為質(zhì)保金。服務合同的質(zhì)保金在最終驗收合格后支付，物料采購合同的質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后支付，質(zhì)保期不低于六個月管理層管理層管理層管理層審批級別1審批級別2審批級別3審批級別4比2/7/1不利的付款條款企業(yè)總經(jīng)理批準合同條款（規(guī)格、交貨期、付款條件）的變更如合同條款,如規(guī)格、交貨期、付款條件等發(fā)生變化時，需按以下程序?qū)徟贤瑮l款管理層管理層管理層管理層審的變化審批級別1審批級別2審批級別3批級別4

規(guī)格發(fā)生變化