收銀員系統(tǒng)操作流程1

PAGE7/NUMPAGES7收銀員系統(tǒng)操作流程1電腦操作手冊(cè)

系統(tǒng)快捷鍵使用：

915進(jìn)入會(huì)員換卡

311進(jìn)入現(xiàn)金提貨卡查詢,(前臺(tái)禁止充值)

304會(huì)員積分查詢

305會(huì)員積分兌換

一、銷貨收銀

1．商品輸入

進(jìn)入收銀系統(tǒng)—>選擇>按>進(jìn)入銷貨收銀界面在

備注：輸入法包括：全碼、拼音碼（例科麗妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查詢

2．修改數(shù)量價(jià)格

輸入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的數(shù)量

輸入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的價(jià)格

備注：一定要先對(duì)商品改完數(shù)量后再做其他更改，否則商品又彈為原價(jià)

3．加總

所有商品都入完成后，按一下鍵盤>

按兩次

4．刪除單品

當(dāng)已輸入的商品，現(xiàn)要把他刪除，則可在NO行號(hào)—>按F3便可，同時(shí)刪除的商品后面會(huì)有一剪刀標(biāo)識(shí)

5．整單刪除

(整單刪除)當(dāng)你要把界面上的所有商品都刪除時(shí)，按下

6．重打小票

按下如需要重打其它小票就要進(jìn)入小票查詢介面

單據(jù)號(hào)或按商品查找出來后再看小票號(hào)。

7．掛單與取回掛單

掛單:當(dāng)輸入商品后，按

取回掛單:

注意：系統(tǒng)退出后所掛的單都會(huì)消失，所以退出系統(tǒng)前一定要把所掛的單處理完成。

8．會(huì)員卡使用

會(huì)員卡積分查詢必須按304才能查詢到準(zhǔn)確的積分。

在收銀開始時(shí)，按>輸入>按即可看到會(huì)員和積分。

會(huì)員積分查詢：>按

會(huì)員資料查詢：按兩次>輸入會(huì)員相關(guān)信息按>即可查出會(huì)員，若要選取會(huì)員，

選中的會(huì)員上按下

會(huì)員積分對(duì)換：進(jìn)入銷貨收銀按>輸入>在

入>，按>進(jìn)行會(huì)員積分與換購查詢界面就可以查詢到會(huì)員的累計(jì)消費(fèi)金

額和累計(jì)積分余額—>按退出（看左上角的狀態(tài)）—>在

>在

如換100元是換購，就輸入100（注意：換購的積分不能大于累計(jì)積分余額）—>按

—>確定兩次完成的積分換購。

(會(huì)員積分換購等公司通知后才能起用)

會(huì)員卡換卡：進(jìn)入銷貨收銀界面—>輸入

>按>>按>彈出確認(rèn)換卡窗口，必須確認(rèn)

（換卡成功后可在銷貨收銀界面再次錄入原會(huì)員卡查看，會(huì)提示卡號(hào)已失效）

10.退貨

—>按>輸入

—>按審核

>輸入退回金額—>11.銀行卡的使用

>在>在請(qǐng)選擇卡別處

（注意分開卡別輸入）—>按

—>按

12.在銷貨收銀界面按CTRL+X查詢銷售小票

輸入日期或單號(hào)條件查詢相應(yīng)的小票，方便于退貨時(shí)查詢，結(jié)賬方式查看。通過鍵盤的上下光標(biāo)按鍵查看小票號(hào)。

二、收銀換班

>>

三、修改密碼

用自己相應(yīng)的工號(hào)進(jìn)系統(tǒng)，選擇>

按

四、系統(tǒng)維護(hù)（建員工工號(hào)）

—>>按>輸入相對(duì)應(yīng)的工號(hào)、姓名、級(jí)別。確定輸入準(zhǔn)確后按>按ESC完成操作（前提一定要總部下發(fā)工號(hào)）

備注：如須刪除選中要?jiǎng)h除的行按F12

五、會(huì)員資料錄入：

>>按

名、姓別、身份證、生日、住宅電話、地址，注意>

>輸

備注：會(huì)員資料更改：>>按>按>輸入要更改的會(huì)員卡號(hào)后彈出該會(huì)員資料，選擇要更改的地方進(jìn)行更改，后保存、審核，一天只可以改一次，如有第二次更改請(qǐng)?jiān)诘诙煺赵椒ǜ?/p>

備注：（卡號(hào)必須總部下發(fā)，輸入錯(cuò)誤卡號(hào)或自行創(chuàng)建的卡號(hào)是無效的）

六、門店互調(diào)單

進(jìn)入第>第>第>>

新增互調(diào)單—>選擇正確的>有效期

至、數(shù)量—>按保存>選中要審核的單據(jù)按審核

備注：如果出貨方出錯(cuò)店鋪或出錯(cuò)支數(shù)，是退不了單的，要致電到對(duì)方店說明原因、單號(hào)、貨品名稱、數(shù)量，并把白單留底，其余聯(lián)給回對(duì)方，另外，要求對(duì)方出補(bǔ)張回單到店鋪

所以請(qǐng)各店按照制單一人，審核另一人，通過審核減少錯(cuò)誤。

七、門店退回公司總部

進(jìn)入第>>>

按>輸要要調(diào)出商品

核

備注：調(diào)回總部的單據(jù)一定要注明原因，如果出貨方出錯(cuò)店鋪或出錯(cuò)支數(shù)，是退不了單的，要致電到總部說明原因、單號(hào)、貨品名稱、數(shù)量，并把白單留底，其余聯(lián)給回對(duì)方，另外，要求對(duì)方出補(bǔ)張回單到店鋪

八、單據(jù)審核（已對(duì)帳）重要必做，盤點(diǎn)前一定要對(duì)完。

進(jìn)入第>第1>第>核對(duì)無誤后按F9后

顯示“已對(duì)帳”狀態(tài)(此功能只是用來核對(duì)貨品有無收到，數(shù)量是否相符等情況)

1，當(dāng)手上有小票（即已收到貨），但是系統(tǒng)沒有單據(jù)，請(qǐng)咨詢出單的店和人，讓對(duì)方確認(rèn)是否保存審核好單據(jù)。

2，當(dāng)系統(tǒng)有單據(jù)，但是手上沒小票（即未收到貨），請(qǐng)咨詢出單的店和人，讓對(duì)方確認(rèn)時(shí)間和是否有出貨。

3，門店退回配送中心的單據(jù)，請(qǐng)咨詢配送中心（倉庫），咨詢倉庫人是否收到貨，請(qǐng)盡快審核。

4，以上三種情況都做好了，如果還無法對(duì)賬，請(qǐng)咨詢系統(tǒng)管理員。

備注：按下CTRL+B可以將已對(duì)帳的單據(jù)隱藏，方便對(duì)賬。

1、“來源單號(hào)”是指分店與分店調(diào)貨時(shí)所自動(dòng)產(chǎn)生的中轉(zhuǎn)單號(hào)

2、從××”（自家店名）到“配送中心”即為本店調(diào)出單

3、從“配送中心”到“××”（自家店名）有來源單號(hào)即為其他分店調(diào)入

4、從“配送中心”到“××”（自家店名）無來源單號(hào)即為總部調(diào)入

九、交結(jié)班打單（每天必做）★

>

—>按

注意：請(qǐng)核對(duì)單證上的現(xiàn)金，刷卡，預(yù)付卡是否與錢箱里收取的一致。

十、數(shù)據(jù)傳送（每天必做）★

每天早上數(shù)據(jù)通信：首先查看是昨天之前所有是否日結(jié)。

>將左邊的日期改為當(dāng)月1號(hào)（其它選項(xiàng)默認(rèn)即

可）—>>>按>選擇

>

通過FTP通訊，一是將你準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)上傳到總部，二是接收總部下發(fā)的數(shù)據(jù)更新。

每天晚上營業(yè)結(jié)束必須做數(shù)據(jù)通訊：

>>選擇要日結(jié)的銷售日期按審核

意日結(jié)只有晚上營業(yè)結(jié)束后才可以做早班和中班都不需要做日結(jié)）

２、>按審核

>

—>

注意：數(shù)據(jù)一定注意準(zhǔn)備數(shù)據(jù)時(shí)間：開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，當(dāng)前庫存數(shù)據(jù)一定不要上傳。

>

部指定的日期后按原步驟進(jìn)行傳送，每月1號(hào)早一定要上指定日期（上月1號(hào)開始）上傳到總部

十一、銷售數(shù)據(jù)查詢及導(dǎo)出：

銷售數(shù)據(jù)查詢：

>>>按

1.>按

備注：該項(xiàng)不能進(jìn)行導(dǎo)購員銷售明細(xì)查詢

商品流向查詢：（查詢上次盤點(diǎn)后至目前該產(chǎn)品的流動(dòng)去向）

>

>查看

>按

現(xiàn)金卡開卡及作用流程：（操作流程適用所有預(yù)付卡）

收銀、營業(yè)員、主管注意事項(xiàng):

1.請(qǐng)向客人詳細(xì)介紹與說明本卡的申請(qǐng)與使用注意事項(xiàng).

2.請(qǐng)做好客人開卡申請(qǐng)登記表,妥善保存/保密和記錄好客人的