DB37-T 4266-2020 引調(diào)水工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

ICS13.100CCSC65ICS13.100CCSC65山 東 省 地 方 標 準DB37/T4266—2020引調(diào)水工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南ImplementationguidelinesofthemanagementsystemforpotentialaccidentsinvestigationandeliminationofprojectsafetyriskinoperationalImplementationguidelinesofthemanagementsystemforpotentialaccidentsinvestigationandeliminationofprojectsafetyriskinoperationalmanagementdepartmentofwaterdiversionproject2020-12-252021-01-25山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目次目次前言 II引言 III112范引文件 13語定義 14本務(wù) 1建機構(gòu) 1明責任 1組培訓(xùn) 2全參與 2融深化 2運考核 25患級分類 2隱分級 2隱分類 36作序內(nèi)容 3編排項清單 3制排計劃 4排標及查施 4隱治理 47件理 58患查理果 59續(xù)進 5附錄A（料）基管理隱排清單 6附錄B（料）生現(xiàn)場隱排清單 11附錄C（料）隱排查劃表 743附錄D（料）隱整改知書 745附錄E（料）隱整改告書 746附錄F（料）事隱患查理賬 747附錄G（料）重事故患查理賬 748前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。引言引言DB37/T2883—20163513—2019引調(diào)水工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南引調(diào)水工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南本文件適用于山東省行政區(qū)域內(nèi)的引調(diào)水工程運行管理單位事故隱患排查治理體系的建設(shè)與運行工作，其他包含引調(diào)水工程的運行管理單位參照執(zhí)行。（DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3513—2019水利工程運行管理單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則DB37/T2883—2016、DB37/T3513—2019界定的術(shù)語和定義適用于本文件。應(yīng)按照DB37/T3513—2019第4.4的規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)按照DB37/T3513—2019第4.5的規(guī)定執(zhí)行。5隱患分級與分類DB37/T3513—2019第5.2規(guī)定內(nèi)容適用于本文件。DB37/T3513—2019第5.3內(nèi)容適用于本文件。下列情況可直接判定為重大事故隱患：（）105.2隱患分類DB37/T3513—2019第5.4內(nèi)容適用于本文件。A；（）（）安全鑒定應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定或工程實際委托相關(guān)單位或?qū)＜疫M行。單位進行隱患治理時，應(yīng)考慮以下原則：DB37/T3513—2019第6.4.2內(nèi)容適用于本文件，隱患治理流程如下：D；——隱患排查結(jié)束后，應(yīng)將隱患情況及時進行通報；對于一般事故隱患，應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.3的要求進行整改。DB37/T3513—2019第6.4.4DB37/T3513—20196.4.5——應(yīng)根據(jù)DB37/T3513—2019第6.4.5的要求進行隱患治理驗收；（F）；（（7文件管理DB37/T3513—2019第7章內(nèi)容適用于本文件。8隱患排查治理效果DB37/T3513—2019第8章內(nèi)容適用于本文件。9持續(xù)改進DB37/T3513—2019第9章內(nèi)容適用于本文件。附錄A（資料性）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單表A.1基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與標準專項檢查綜合性檢查部門/月部門/季度單位/半年單位/年1安全目標逐級制定年度安全目標、保證措施、工作計劃，并履行編、審、批手續(xù)√√制定完善各級、各崗位安全職責，責任制中的安全職責范圍與部門、崗位職責應(yīng)一致、具體，已制定的崗位職責中應(yīng)落實“黨政同責”和“一崗雙責”要求。√安全管理機單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲?！虡?gòu)的建立、單位應(yīng)及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，結(jié)合本單位實際，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度2安全生產(chǎn)責任制、安全產(chǎn)獎懲管理；6.安全生產(chǎn)投入；7.教育培訓(xùn)；8.安全生產(chǎn)信息化；9.新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備設(shè)施、新材料管理；10.管理制度的法律法規(guī)標準規(guī)范管理；11.文件、記錄和檔案管理；12.重大危險源辨識與管理；13.安全風(fēng)險管理、隱患排查治理；14.班組安健全和落實√√19.作業(yè)活動管理；20.危險物品管理；21.警示標志管理；22.消防安全管理；23.交通安全管理；24.防洪度汛安全管理；25.工程安全監(jiān)觀測；26.調(diào)度管理；27.工程維修養(yǎng)護；28.用電安全管理；29.倉庫管理；30.安全保衛(wèi)；31.工程巡查巡檢；32.變更管理；33.職業(yè)健康管理；34.勞動防護用品（具）管理；35.安全預(yù)測預(yù)警；36.應(yīng)急管理；37.事故管理；38.相關(guān)方管理；39.安全生產(chǎn)報告；40.績效評定管理。3操作規(guī)程單位應(yīng)引用或編制安全操作規(guī)程，確保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制和修訂工作?！绦录夹g(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織編制或修訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并確保其適宜性和有效性?！獭贪踩僮饕?guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員。√√A.1（）序號排查項目排查內(nèi)容與標準專項檢查綜合性檢查部門/月部門/季度單位/半年單位/年4安全教育培訓(xùn)單位應(yīng)當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當配備依法取得相應(yīng)資格的人員?！虇挝徊捎眯鹿に嚒⑿录夹g(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)?！獭?816學(xué)時?！虇挝槐仨殞π律蠉彽膹臉I(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當重新接受單位、部門和班組級的安全培訓(xùn)。√單位特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。單位應(yīng)當將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)考核情況?！?發(fā)（承）包工程（含租賃）及勞務(wù)派遣工和外來人員安全管理發(fā)（承）包工程項目、租賃項目簽訂安全管理協(xié)議?！獭掏獍こ虘?yīng)簽定正式的工程、勞務(wù)承包合同?！獭虒Τ邪犖?、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進行資質(zhì)審查，嚴格審查資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證等。√√考試合格和技術(shù)交底?！獭?重大危險源管理完善重大危險源安全管理規(guī)章制度，定期更新安全操作規(guī)程。√對設(shè)備設(shè)施或者場所進行重大危險源辨識、安全評估并確定重大危險源等級，建立重大危險源檔案（安全管理）并及時更新，按照相關(guān)規(guī)定及時向政府和上級主管部門備案。√√序號排查項目排查內(nèi)容與標準專項檢查綜合性檢查部門/月部門/季度單位/半年單位/年6重大危險源管理定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行維護、保養(yǎng)?！獭堂鞔_重大危險源的責任人或者責任機構(gòu)，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患?！獭虒χ卮笪ｋU源的管理和操作崗位人員進行安全操作技能培訓(xùn)，掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng)急措施?！獭讨贫ㄖ卮笪ｋU源事故應(yīng)急預(yù)案演練計劃，對重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案，每年至少進行一次√7隱患排查治理統(tǒng)計、建檔及信息上報定期進行隱患排查統(tǒng)計分析，隱患排查信息報表由相關(guān)負責人簽字，并按照要求上報，并按時填報提交至“水利安全生產(chǎn)信息上報系統(tǒng)”?！獭涕_展隱患排查工作，對排查出的隱患確定等級并登記建檔，進行整改，實施閉環(huán)管理?！獭虒﹄[患排查治理過程進行監(jiān)督檢查，重大隱患實行掛牌督辦?！獭?應(yīng)急管理制定應(yīng)急管理制度，建立以主要負責人為安全生產(chǎn)應(yīng)急管理第一責任人的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責任體系√建立預(yù)警信息快速發(fā)布機制√依法設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)，并配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員和建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍√單位應(yīng)當制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故風(fēng)險特點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練?！獭虒?yīng)急預(yù)案進行定期培訓(xùn)，對重點崗位員工進行應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)，組織進行應(yīng)急管理能力培訓(xùn)?！虘?yīng)急物資、設(shè)備專項管理和專項使用，建立臺賬，配備無線通信設(shè)備；易燃易爆區(qū)須配備防爆型通訊設(shè)備，應(yīng)急疏散指示標志和應(yīng)急疏散場地標識配置合理，生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道暢通?！獭虇挝粦?yīng)當建立應(yīng)急預(yù)案定期評估制度，定期評估應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)評估結(jié)果及時進行修訂和完善，并按照有關(guān)規(guī)定將修訂的應(yīng)急預(yù)案報備?！绦蛱柵挪轫椖颗挪閮?nèi)容與標準專項檢查綜合性檢查部門/月部門/季度單位/半年單位/年9安全鑒定5101?，F(xiàn)象的，應(yīng)及時進行安全鑒定。閘門等單項工程達到折舊年限，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和規(guī)范適時進行單項安全鑒定?！?.20～2515～205～102化，影響安全運行；⑥遭遇超設(shè)計標準的洪水、地震等嚴重自然災(zāi)害；⑦按照SL510設(shè)備需要報廢的；⑧有其他需求的?！?6～10強烈地震、工程發(fā)生重大事故或出現(xiàn)影響安全的異?，F(xiàn)象后，應(yīng)組織專門的安全鑒定?！?0安全標準化績效評定和持續(xù)改進每年至少開展一次安全生產(chǎn)標準化自查評工作，對照標準進行逐條檢查核對。√形成安全生產(chǎn)標準化自查評報告，報告內(nèi)容符合實際?！滩樵u發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改措施計劃?！滩块T按照公司要求完成整改項目，并實行閉環(huán)管理?！?1職業(yè)健康管理制定完善并嚴格執(zhí)行職業(yè)健康管理的制度，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責職業(yè)病防治工作?！探⒙殬I(yè)健康監(jiān)護檔案并定期更新。√√組織開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳和教育培訓(xùn)。采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護用品，建立勞動防護用品發(fā)放清冊?！獭桃桩a(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)設(shè)置通風(fēng)措施，工作時采取可靠的安全、檢測專項措施?！獭绦蛱柵挪轫椖颗挪閮?nèi)容與標準專項檢查綜合性檢查部門/月部門/季度單位/半年單位/年12交通安全管理建立健全交通安全管理規(guī)章制度?！獭潭ㄆ诮M織駕駛員進行安全技術(shù)培訓(xùn)?！虒ν獍こ痰能囕v實施交通安全管理?！獭獭獭探⒏黝悪C動車輛（含電瓶車、叉車、鏟車等）清冊，車輛經(jīng)專業(yè)檢測部門檢測合格?！獭?3消防管理建立禁火區(qū)動火管理制度及重點防火部位管理規(guī)定，在禁火區(qū)動火辦理動火工作票，嚴格執(zhí)行出入登記制度?！獭淘O(shè)置消防器材清冊并定期檢查、檢驗。√√附錄B（資料性）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性重大活假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（非引水期間每周2汛期（引水期間每天至少一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱1閘門啟閉閘門啟閉前的準備一般風(fēng)險部門1資料檢查1持閘門運行工證上崗。3員未到位。工程技術(shù)措施管理措施1上崗。√√教育培訓(xùn)措施理規(guī)程》SL75—2014閘工程運行管理規(guī)程（試行SL722—2015《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)?！虃€體防護措施應(yīng)急處置措施表B.1作業(yè)活動隱患排查清單（續(xù)）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱1閘門啟閉閘門啟閉前的準備較大風(fēng)險單位2查看引水段、泄水段1、漂浮物堵塞。2、有人員、船只作業(yè)工程技術(shù)措施管理措施按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄√√教育培訓(xùn)措施SL75—2014《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴救生衣、防滑鞋√√√應(yīng)急處置措施警報通知√表B.1作業(yè)活動隱患排查清單表B.1作業(yè)活動隱患排查清單（續(xù)）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱低風(fēng)險崗位3查看門1斜。2塞。3脫落、絲杠彎曲等。工程技術(shù)措施管理措施按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴救生衣、防滑鞋?！獭獭虘?yīng)急處置措施警報通知√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱低風(fēng)險崗位4查看閘門啟閉狀態(tài)，有無卡阻、淤積閘門卡阻、有淤積。工程技術(shù)措施管理措施按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴救生衣、防滑鞋。√√√應(yīng)急處置措施警報通知風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱低風(fēng)險崗位5查看啟閉設(shè)備、供電設(shè)備是否符合運行要求啟閉設(shè)備、供電設(shè)備運行不正常等。工程技術(shù)措施管理措施按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等?！獭獭虘?yīng)急處置措施警報通知√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱一般風(fēng)險部門6查看上下游水位和流態(tài)，查看流量和閘門開度表水位不正常，流態(tài)異常，閘門開度異常等。工程技術(shù)措施管理措施按照操作規(guī)程執(zhí)行指令，并填寫記錄√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴工作服、防滑鞋?！獭獭虘?yīng)急處置措施警報通知√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱低風(fēng)險崗位7輸配電設(shè)備送電1正常、接頭不牢固，電阻異常。2工程技術(shù)措施設(shè)置警戒線√√√管理措施牌√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等?！獭獭虘?yīng)急處置措施生繩等救援物資。3急處置卡的具體方法和程序進行救護。√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱閘門啟閉一般風(fēng)險部門8閘門開啟1在振動或紊流區(qū)。3度不符合指令。4啟閉機操作不符合要求。5操作監(jiān)護人員未按規(guī)定履行職責工程技術(shù)措施設(shè)置警戒線√√√管理措施制定《閘門操作規(guī)程》√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等?！獭獭虘?yīng)急處置措施1.2.3置卡的具體方法和程序進行救護。風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱一般風(fēng)險部門9閘門關(guān)閉1行過程中出現(xiàn)卡停滯、異響等。2在振動或紊流區(qū)。3度不符合指令。4、啟閉機操作不符合要求。工程技術(shù)措施設(shè)置警戒線√√√管理措施制定《閘門操作規(guī)程》√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等?！獭獭虘?yīng)急處置措施生繩等救援物資。3急處置卡的具體方法和程序進行救護?！田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱一般風(fēng)險部門10輸配電設(shè)備斷電1正常、接頭不牢固，電阻異常。2工程技術(shù)措施設(shè)置警戒線√√√管理措施牌√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施正確穿戴工作服、絕緣靴、絕緣手套等?！獭獭虘?yīng)急處置措施生繩等救援物資。3急處置卡的具體方法和程序進行救護。風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱啟閉完成低風(fēng)險崗位11填寫工作日志未紀錄和匯報。工程技術(shù)措施管理措施制定《閘門操作規(guī)程》√√教育培訓(xùn)措施規(guī)程》SL75-2014運行管理規(guī)程（試行《水工鋼閘門和啟閉機安全運行規(guī)程》進行培訓(xùn)√個體防護措施應(yīng)急處置措施生繩等救援物資。3急處置卡的具體方法和程序進行救護。風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱2作業(yè)活動離心泵運行較大風(fēng)險單位12盤車未按規(guī)程操作；.未盤車；因人員疏忽，未發(fā)現(xiàn)機組存在問題；盤車前，未在開關(guān)設(shè)備懸掛警示標志；未正確使用相關(guān)工具。工程技術(shù)措施置；盤車前確保機組的開關(guān)柜處于分的位置?！坦芾泶胧?yīng)準操項目的特種作業(yè)操作證上崗；正確使用相關(guān)工具?！探逃嘤?xùn)措施12、對工具使用進行培訓(xùn)?！虃€體防護措施1、正確穿戴工作服；2、按要求使用勞保用品?！田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱應(yīng)急處置措施1、立即上報；2120√13搖測電動機、電纜絕緣值特種作業(yè)操作證上崗；未搖測絕緣值；絕緣值不符合要求;操作不當觸電；搖測結(jié)束后未放電；工程技術(shù)措施配備合適電壓等級的絕緣搖表。√管理措施程、工作監(jiān)護制度；志；業(yè)操作證上崗；√教育培訓(xùn)措施√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱6.絕緣搖表額定電壓與電動機電壓不匹配。個體防護措施√應(yīng)急處置措施發(fā)現(xiàn)有人觸電時，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進行救護?！?4主水泵抽真空過程特種作業(yè)操作證上崗；真空管路堵塞；離心泵填料漏工程技術(shù)措施配備維修工具。√管理措施程、工作監(jiān)護制度；志；業(yè)操作證上崗；√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱自動化設(shè)備故障；伸縮節(jié)漏氣；真空泵故障教育培訓(xùn)措施對故障處理方法進行培訓(xùn)；√個體防護措施按要求使用勞保用品?！虘?yīng)急處置措施按規(guī)程處理相關(guān)故障；√15機組啟動相關(guān)人員未持對應(yīng)準操項目的特種作業(yè)操作證上崗；閘閥無法開啟；工程技術(shù)措施管理措施1.2.3.崗；4.正確使用相關(guān)工具；5.記錄相關(guān)數(shù)據(jù)?！田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱真空度未達到要求值，啟動機組；電動機啟動后電流過大或過?。婚l閥開啟速度過快；電動機故障。教育培訓(xùn)措施對故障處理方法進行培訓(xùn)；√個體防護措施按要求使用勞保用品?！虘?yīng)急處置措施發(fā)現(xiàn)有人觸電時，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體方法和程序進行救護?！田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱16離心泵運行1.特種作業(yè)操作證2.離心泵吸入雜物，振動加劇；3.離心泵填料漏水或燒壞；4.軸承異響、溫度過高或損壞；5.前池水位過低或過高。工程技術(shù)措施配備監(jiān)測及保護裝置；√管理措施交接班制度；業(yè)操作證上崗；按要求懸掛警示標志。√教育培訓(xùn)措施對故障處理方法進行培訓(xùn)；√個體防護措施√應(yīng)急處置措施√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱17電動機運行1.特種作業(yè)操作證上崗；2.電機溫升超過額定值；3.電流過大或過小；4.軸承異響；5.電動機掃膛；6.電機運行聲音異常；工程技術(shù)措施配備監(jiān)測及保護裝置?！坦芾泶胧┙唤影嘀贫龋粯I(yè)操作證上崗；按要求懸掛警示標志。√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱運行過程中電源失電；保護裝置誤動作；變壓器故障；雷擊停電；電壓過高或過低。教育培訓(xùn)措施對故障處理方法進行培訓(xùn)；√個體防護措施按要求使用勞保用品?！虘?yīng)急處置措施√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱18巡視檢查與數(shù)據(jù)監(jiān)測相關(guān)人員未持對應(yīng)準操項目的特種作業(yè)操作證上崗；未按規(guī)定進行巡查；未按規(guī)定佩戴防護用具；擅自進入危險區(qū)域；工程技術(shù)措施在危險區(qū)域設(shè)置圍欄及防護裝置?！坦芾泶胧┙唤影嘀贫龋粯I(yè)操作證上崗；按要求懸掛警示標志?！探逃嘤?xùn)措施對故障處理方法進行培訓(xùn)；√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱未及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的問題；未按要求對數(shù)據(jù)進行連續(xù)觀測及記錄；未及時處理異常數(shù)據(jù)。個體防護措施按要求使用勞保用品?！虘?yīng)急處置措施啟動停電事故應(yīng)急預(yù)案?！田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱19機組關(guān)閉相關(guān)人員未持對應(yīng)準操項目的特種作業(yè)操作證上崗；限位開關(guān)故障；閥門關(guān)閉不到位；自動化設(shè)備故障；人員誤操作。工程技術(shù)措施在危險區(qū)域設(shè)置圍欄及防護裝置?！坦芾泶胧┙唤影嘀贫?；業(yè)操作證上崗；按要求懸掛警示標志。√教育培訓(xùn)措施對故障處理方法進行培訓(xùn)；√個體防護措施按要求使用勞保用品?！虘?yīng)急處置措施120√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱3操作及作業(yè)活動軸流泵運行較大風(fēng)險單位1核對調(diào)度指令未確認調(diào)度指令。工程技術(shù)措施管理措施√√教育培訓(xùn)措施案進行培訓(xùn)。個體防護措施等勞保用品；緣鞋?！田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門序號名稱應(yīng)急處置措施發(fā)生人身傷害事故，開展現(xiàn)場急救，撥打120急救電話；發(fā)現(xiàn)有人觸電時，現(xiàn)場人員立即按觸電急救的具體機組。4.立即上報。2安排值崗位、確定責任人人員分組以及責任人不清楚；人員任務(wù)責任界定模糊。工程技術(shù)措施管理措施1.制定極端天氣應(yīng)急預(yù)案泵站運行值班制度、工作許可制度、工作監(jiān)護制度、巡視檢查制度、設(shè)備操作規(guī)程；2.√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常檢查定期特別綜合專項季節(jié)性假日事故類比編號風(fēng)險點作業(yè)活動名稱等級責任單位作業(yè)步驟危險源或潛在事件管控措施（期間）2（期間一次/崗位半年/單位汛前、汛后、暴雨、大洪水、有感地震、強熱帶風(fēng)暴、供水期前后、冰凍期或持續(xù)高水位等/部門每年一次/單位每年兩次/部門部門按需/單位按需/部門