危險源辨識管理制度 31

危險源辨識管理制度修訂狀態(tài)：A1A02015/07/20阮長安陳玉霞彭思明版次日期說明編制審核批準1、目的通過對風險的范圍進行區(qū)別，尤其是對重大危險源的確定，要選擇科學合理的評價方法和評價準則，確定風險等級，采取有效措施，進行風險控制。2、范圍本制度適用于公司生產(chǎn)范圍內危險、有害因素的辨識、風險評價和風險控制的策劃。3、職責3.1安全部門負責對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作。3.2安全部門負責成立風險評價組織，進行風險評價和管理。3.3各部門負責本單位危險源的辨識和風險評價，并將結果上報安全部門。4、工作程序4.1危險、有害因素辨識和風險評價的范圍應包括：1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8）丟棄、廢棄、拆除與處置；9）氣候、地震及其他自然災害。4.2危險、有害因素辨識和風險評價的時機：1）公司安全標準建設策劃階段進行初次全面的辨識和評價；2）每年12月在設定第二年度的安全目標前進行全面的辨識和評價；3）危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行專項辨識和評價；4）有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；5）操作條件變化或工藝改變時；6）相關方的要求等情況發(fā)生變化時，進行專項或補充辨識和評價；7）有對事件、事故或其他信息的新的認識；8）組織機構發(fā)生大的調整；9）檢維修、拆除作業(yè)前進行危險、有害因素識別；10）建設項目建設過程中的變更應進行辨識和評價；11）危險作業(yè)前進行危險、有害因素識別和風險控制；12）公司認為有必要時。4.3危險、有害因素辨識的方法4.3.1安全部門將《危險、有害因素調查表》發(fā)放到相關部門或崗位。4.3.2各相關部門及崗位根據(jù)安全評價報告，結合部門或崗位位活動、產(chǎn)品、服務、運行條件，找出存在的危險、有害因素，填寫《危險、有害因素調查表》，并反饋到安全部門。4.3.3對公司現(xiàn)有設備設施、建筑物的危險、有害因素的辨識，由安全部門進行。4.3.4安全部門對收集回來的《危險、有害因素調查表》進行審核，必要時進行補充匯總。4.4風險評價4.4.1安全部門組織相關部門和人員采用L、E、C法（評價方法見附件）對危險、有害因素逐條進行評價。4.4.2重大安全風險的確定準則：1）違反相關法律、法規(guī)和標準的；2）不符合設計規(guī)范、技術標準的；3）違反公司安全管理標準、技術標準的；4）違背公司方針和目標的；5）相關方有合理抱怨或要求的；6）曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的；7）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。4.4.3將依據(jù)評價準則確定的重大安全風險進行登記，報主要負責人批準后，由安全部門下發(fā)至各部門或崗位。4.5風險控制策劃根據(jù)風險評價結果，策劃風險控制措施。風險控制措施包括：4.5.1對重大安全風險制定目標和方案；4.5.2對一級風險應立即停止作業(yè)，在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進的措施進行評估；對二級風險應立即整改，采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估；對三級風險應立即或近期整改，采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估；對四級風險應制定相關的安全操作規(guī)程、安全規(guī)章制度和檢查制度，加強培訓及溝通。4.5.3對于潛在的事件或緊急情況，按《應急預案》的要求執(zhí)行。4.6危險、有害因素更新當發(fā)生本管理制度4.2中2～5條所列的情況時，安全部門應根據(jù)辨識和評價的結果對進行更新，并報總經(jīng)理批準。5．相關