奧康集團(tuán)成品與配套產(chǎn)品采購(gòu)控制程序

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奧康集團(tuán)有限公司

成品與配套產(chǎn)品采購(gòu)操縱程序

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北大縱橫治理咨詢公司

二零零二年十二月

目錄

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目的 2

適用范圍 2

職責(zé) 2

工作程序 2

相關(guān)文件 5

成品與配套產(chǎn)品采購(gòu)操縱程序

目的

對(duì)營(yíng)銷總公司經(jīng)營(yíng)銷售成品鞋與配套產(chǎn)品的采購(gòu)進(jìn)行操縱，以確保采購(gòu)有助于公司整體利益最大化。

適用范圍

適用于營(yíng)銷總公司內(nèi)銷自有品牌所需成品鞋與配套產(chǎn)品的采購(gòu)操縱。

職責(zé)

由總裁、運(yùn)作副總、營(yíng)銷總公司總經(jīng)理、各品牌總監(jiān)、物流部經(jīng)理組成的物流委員會(huì)是成品鞋與配套產(chǎn)品采購(gòu)決策的最高機(jī)構(gòu)。

營(yíng)銷總公司物流部負(fù)責(zé)成品鞋與配套產(chǎn)品采購(gòu)的組織實(shí)施。

質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對(duì)成品鞋與配套產(chǎn)品外協(xié)供方的質(zhì)量治理。

技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)按期提供新樣品。

生產(chǎn)治理部負(fù)責(zé)成品鞋與配套產(chǎn)品內(nèi)購(gòu)訂單的執(zhí)行。

質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)所有成品鞋與配套產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證及質(zhì)量記錄的歸口治理。

營(yíng)銷總公司物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)及保管。

審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)成品及配套產(chǎn)品采購(gòu)操縱程序的監(jiān)督、檢查。

工作程序

1．供方選擇及評(píng)價(jià)

1.1物流部打算采購(gòu)科負(fù)責(zé)提供供方差不多情況，發(fā)出并收回“供方調(diào)查表”，列出“供方明細(xì)表”。

1.2物流委員會(huì)依照公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模確定外協(xié)成品鞋與配套產(chǎn)品供方的數(shù)量，并選出擬作為供應(yīng)商的名單。

1.3質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)審，必要時(shí)可組織各部門相關(guān)人員到供方生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

1.4質(zhì)量治理部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)治理部、營(yíng)銷總公司物流部、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部等部門的相關(guān)人員按照“供方選擇和評(píng)定準(zhǔn)則”對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，參加評(píng)審的人員應(yīng)認(rèn)真填寫“供方評(píng)審表”。

1.5“供方評(píng)審表”報(bào)物流委員會(huì)審批后，質(zhì)量治理部列出“合格供方名冊(cè)”，物流部打算采購(gòu)科與供方簽訂互惠互利的常年供應(yīng)協(xié)議，協(xié)議應(yīng)包括質(zhì)量保證條款、優(yōu)惠定價(jià)原則、質(zhì)量問題處理方法、付款條件等。

1.6質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)收集合格供方產(chǎn)品供應(yīng)情況，定期填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。如發(fā)覺所提供的產(chǎn)品不能滿足本公司的質(zhì)量要求，則由打算采購(gòu)科通知供方限期改進(jìn)。若發(fā)覺同一供方連續(xù)二次或一年內(nèi)三次供貨達(dá)不到本公司質(zhì)量要求，由質(zhì)量治理部報(bào)請(qǐng)物流委員會(huì)批準(zhǔn)取消其“合格供方”資格，更新“合格供方名冊(cè)”。質(zhì)量治理部每年組織一次重新評(píng)價(jià)，按照前述程序條款的規(guī)定，更新“合格供方名冊(cè)”。

2．看樣下單

2.1物流委員會(huì)依照經(jīng)營(yíng)需要確定每個(gè)鞋季的樣品初選時(shí)刻、看樣訂貨時(shí)刻，并提出樣鞋選擇的差不多要求，由物流部打算采購(gòu)科通知公司技術(shù)開發(fā)部、各控股子公司、各外協(xié)供應(yīng)方。

2.2物流部將收集的樣品按選樣的差不多要求初步篩選后進(jìn)行內(nèi)部編號(hào)，并統(tǒng)一陳列。

2.3物流委員會(huì)確定50個(gè)左右的款式，作為公司本鞋季的主銷款式，按每個(gè)終端每個(gè)款式派發(fā)一套的數(shù)量直接下單生產(chǎn)。

2.4物流委員會(huì)從其余的款式中選出約300個(gè)左右的款式，供各分公司看樣訂貨（各分公司不明白供樣廠家），各分公司依照本區(qū)域市場(chǎng)的情況確定銷售款式的數(shù)量，選出所需款式，物流經(jīng)理匯總，各品牌總監(jiān)審核，報(bào)營(yíng)銷總公司總經(jīng)理審批，打算采購(gòu)科安排采購(gòu)打算。

2.5分公司從其他渠道獲知的本區(qū)域暢銷款式，可提供樣鞋，物流部經(jīng)理審批后，按總部、控股子公司、各外協(xié)供應(yīng)方的順序下單生產(chǎn)。

3．補(bǔ)單

新產(chǎn)品到貨10日內(nèi)，各分公司可依照本市場(chǎng)的需要追加訂貨數(shù)量。在每個(gè)鞋季，各分公司均應(yīng)依照銷售情況，提早做出預(yù)測(cè)，及時(shí)補(bǔ)單，幸免斷貨。

4．合同的擬制

物流部打算采購(gòu)科應(yīng)依照經(jīng)營(yíng)需要合理安排采購(gòu)打算，并按照常年供應(yīng)協(xié)議確定的原則與供應(yīng)方核定成交價(jià)格及其他合同條款。

5．合同的審批

物流部打算采購(gòu)科在成品與配套產(chǎn)品采購(gòu)合同自審無誤后，經(jīng)物流部經(jīng)理審核，報(bào)營(yíng)銷總經(jīng)理審批。

6．合同執(zhí)行的審計(jì)監(jiān)察

審計(jì)監(jiān)察部不定期地對(duì)成品采購(gòu)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，監(jiān)督污染供應(yīng)協(xié)議的履行。

7．采購(gòu)成品的檢驗(yàn)及驗(yàn)證

7．1在總部倉(cāng)庫(kù)的檢驗(yàn)及驗(yàn)證

7.1.1物流部采購(gòu)治理員憑采購(gòu)合同填寫“送檢單”，送質(zhì)量治理部檢驗(yàn)。

7.1.2質(zhì)量治理部依照公司統(tǒng)一的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等對(duì)采購(gòu)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并做好檢驗(yàn)記錄。

7.1.3經(jīng)檢驗(yàn)合格，質(zhì)量治理部檢驗(yàn)員在“送檢單”簽字，倉(cāng)庫(kù)主管憑“送檢單”填寫“采購(gòu)成品入庫(kù)單”；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，執(zhí)行《不合格品操縱程序》。

2供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證

當(dāng)合同、協(xié)議或遇有專門情況，需要本公司指派專人在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式在采購(gòu)文件中進(jìn)行規(guī)定或與供方達(dá)成協(xié)議。

3購(gòu)成品的保管

物流部?jī)?chǔ)運(yùn)科庫(kù)管員依照“倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定”、“采購(gòu)成品物流治理方法”和《產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付程序》將采購(gòu)產(chǎn)品分類存放，統(tǒng)一編號(hào)，并建立“成品動(dòng)態(tài)記錄卡”。

8．采購(gòu)文件的治理

8.1打算采購(gòu)科應(yīng)將采購(gòu)過程涉及的所有文件及相關(guān)資料建立“采購(gòu)臺(tái)帳”，確保供方信息、產(chǎn)品采購(gòu)信息均為現(xiàn)行有效版本，所提供的產(chǎn)品符合要求。

8.2采購(gòu)過程中的質(zhì)量記錄全部送交質(zhì)量治理部，由質(zhì)量治理部統(tǒng)一治理；相關(guān)部門可留存復(fù)印件。

相關(guān)文件

采購(gòu)臺(tái)帳

供方明細(xì)表

合格供方名冊(cè)

成品檢驗(yàn)規(guī)范

供方選擇和評(píng)定準(zhǔn)則

供方評(píng)審表

供方調(diào)查表

供