人力資源數(shù)據(jù)之人員隊伍分析課件

人力資源數(shù)據(jù)之人員隊伍分析人力資源數(shù)據(jù)之人員隊伍分析人才流失

6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析員工隊伍分析主要包括以下五個方面：員工數(shù)量、員工結(jié)構(gòu)、員工費用、員工技能、員工流動性（含員工招聘、人才流失和冗員淘汰）。人才招聘員工數(shù)量員工費用企業(yè)員工員工結(jié)構(gòu)員工技能冗員淘汰人才流失 6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析人才招聘員工數(shù)量企業(yè)員工員性

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析說明：?本分析主要針對集團總體與總部員工，地區(qū)公司的員工隊伍分析暫不列入。?所采用數(shù)據(jù)除特別注明外，為200X財年末數(shù)據(jù)。?從業(yè)務(wù)的單一性、資源易獲得性、運營模式復(fù)雜程度與獨立性等方面考慮，為更貼近主業(yè)實際，在數(shù)據(jù)可能進行區(qū)分的情況下，除注明外，物業(yè)管理部分未納入分析。?右表中列出了員工隊伍各方面的量化分析指標(biāo)，我們通過對比歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，并為未來的員工隊伍規(guī)劃改進提供依據(jù)。標(biāo)桿企業(yè)考慮到地域的相似性、業(yè)務(wù)相似性、規(guī)模相似性，選擇了萬科與金地。?對于ＸＸ當(dāng)前數(shù)據(jù)與標(biāo)桿數(shù)據(jù)口徑一致的指標(biāo)，我們將進行對比分析；如果數(shù)據(jù)口徑不一致，我們將選取部分?jǐn)?shù)據(jù)，進行具體分析。

類別A、員工數(shù)量與結(jié)構(gòu)B、員工費用C、員工技能D、員工流動

指標(biāo)項總部占全體員工比例專業(yè)人員構(gòu)成員工學(xué)歷構(gòu)成員工年齡構(gòu)成人工成本占營業(yè)收入的比例人工成本利潤產(chǎn)出倍數(shù)人均營業(yè)收入人均稅前利潤人力資本投資回報率員工晉升率員工轉(zhuǎn)崗率員工辭職率員工淘汰率性 ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析員工，地區(qū)公司的員工隊伍分析暫 類別ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)分析

為了找到人員規(guī)劃中的關(guān)鍵點，尋找行業(yè)特點對人力規(guī)劃的作用與影響，我們采用行業(yè)特點生產(chǎn)函數(shù)法來測算技術(shù)進步，分析規(guī)模經(jīng)濟、最佳投入結(jié)構(gòu)等問題。用生產(chǎn)函數(shù)來研究房地產(chǎn)企業(yè)資金、人員和產(chǎn)出之間的關(guān)系。最典型的生產(chǎn)函數(shù)是“柯布-道格拉斯（CobbDouglas）”生產(chǎn)函數(shù)，簡稱C-D函數(shù)，即：

式中：A是技術(shù)進步水平，包括生產(chǎn)技術(shù)、工藝設(shè)備、人員素質(zhì)、管理水平等因素，是一個非量綱的綜合性指標(biāo)；K是資本要素，即投入的資金；L是勞動力要素，即投入的勞動量，可以是每年使用的人-小時量，也可以是勞動者的數(shù)目等；b是資本K的產(chǎn)出彈性，a是勞動力L的產(chǎn)出彈性；u為隨機干擾項；Y是產(chǎn)出量，可以是實物形式的產(chǎn)出量，也可以是價值形式的產(chǎn)出量。

根據(jù)200X年全國29個省、市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)，其中Y為房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營總收入，包括土地轉(zhuǎn)讓收入、商品房屋銷售收入、房屋出租收入和其他收入，單位為萬元；K為房地產(chǎn)企業(yè)本年開發(fā)建設(shè)投資完成額，單位為萬元；L為房地產(chǎn)企業(yè)年平均職工人數(shù)，單位為人。計算并通過檢驗，可得：b=0.9351，a=0.0562，a+b=0.9913<1，說明房地產(chǎn)企業(yè)資金彈性大而勞動力彈性要小得多，并且規(guī)模報酬是遞減的。也就是說，資金對房地產(chǎn)企業(yè)而言是最為重要的，而勞動力要注重的是質(zhì)量而不是數(shù)量。房地產(chǎn)企業(yè)對人員素質(zhì)和管理水平有較高的要求。由此可見，房地產(chǎn)企業(yè)的人力規(guī)劃要更關(guān)注于質(zhì)量的提高與人力資源管理能力的提升，而不能僅僅關(guān)注單純數(shù)量增加。ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)分析 為了找到人員規(guī)劃中的關(guān)200720082009200720082009605040302010

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工總數(shù)增長趨勢分析

靜態(tài)分析：在集團戰(zhàn)略、管理模式、組織架構(gòu)不發(fā)生重大變化情況下，即：無新設(shè)業(yè)務(wù)單元、無職能重大調(diào)整。該趨勢是人力資源規(guī)劃的起點。600500400300200100 0圖表標(biāo)題y=296.15x0.3035

R2=0.9999 員工數(shù)量（整體） 乘冪(員工數(shù)量 （整體）)70 0圖表標(biāo)題y=46.129e0.04x

R2=0.9999 員工數(shù)量（總部） 指數(shù)(員工數(shù)量 （總部）)

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，員工總量增長符合乘冪函數(shù)，而總部員工數(shù)量增長符合指數(shù)函 數(shù)。總部員工增長速率略小于總體增長速率。200720082009200720082009605040200720082009200720082009605040302010

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工總數(shù)增長趨勢分析

靜態(tài)分析：在集團戰(zhàn)略、管理模式、組織架構(gòu)不發(fā)生重大變化情況下，即：無新設(shè)業(yè)務(wù)單元、無職能重大調(diào)整。該趨勢是人力資源規(guī)劃的起點。600500400300200100 0圖表標(biāo)題y=296.15x0.3035

R2=0.9999 員工數(shù)量（整體） 乘冪(員工數(shù)量 （整體）)70 0圖表標(biāo)題y=46.129e0.04x

R2=0.9999 員工數(shù)量（總部） 指數(shù)(員工數(shù)量 （總部）)

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，員工總量增長符合乘冪函數(shù)，而總部員工數(shù)量增長符合指數(shù)函 數(shù)?？偛繂T工增長速率略小于總體增長速率。

200720082009200720082009605040200720082009200720082009605040302010

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工總數(shù)增長趨勢分析

靜態(tài)分析：在集團戰(zhàn)略、管理模式、組織架構(gòu)不發(fā)生重大變化情況下，即：無新設(shè)業(yè)務(wù)單元、無職能重大調(diào)整。該趨勢是人力資源規(guī)劃的起點。600500400300200100 0圖表標(biāo)題y=296.15x0.3035

R2=0.9999 員工數(shù)量（整體） 乘冪(員工數(shù)量 （整體）)70 0圖表標(biāo)題y=46.129e0.04x

R2=0.9999 員工數(shù)量（總部） 指數(shù)(員工數(shù)量 （總部）)

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，員工總量增長符合乘冪函數(shù)，而總部員工數(shù)量增長符合指數(shù)函 數(shù)?？偛繂T工增長速率小于總體增長速率。200720082009200720082009605040ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

總部員工數(shù)量占全體員工數(shù)的分析0.200000.150000.100000.050000.00000總部占全體員工的比例y=0.1617x-0.2322

R2=0.9973 總部比例 乘冪(總部比例)1234562007年2008年2009年員工數(shù)量（總部）員工數(shù)量（整體）

總部員工比例

48 2960.16216

50 3660.13661

57 4130.12591從上圖可以看出：ＸＸ總部占全集團的人數(shù)比例逐年降低，呈冪函數(shù)曲線形式，表明ＸＸ集團總部管理效率逐年提高（或管理職能下放）。對比萬科：14.12%,金地：10.6%。ＸＸ總部人數(shù)發(fā)展的趨勢為更加精簡。一般認(rèn)為，對非經(jīng)營式控制為管理模式的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，比例保持在8%-12%為宜。ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.20000總部占全體員工的比例y所比占例房地產(chǎn)專業(yè)類其他專業(yè)人員管理類總比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工專業(yè)構(gòu)成分析0.90.80.70.60.50.40.30.20.1 0萬科金地XX管理人員房地產(chǎn)專業(yè)人員其他專業(yè)人員員工數(shù)ＸＸ1028641413從比較數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來看： ?ＸＸ在專業(yè)人員總體比例上偏低； ?房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)人員比例與標(biāo)桿企業(yè)相比，相差較大； ?在萬科與金地的專業(yè)構(gòu)成中，尚有獨立的營銷專業(yè)人員的劃分，約占6%-7%，主要從事市 場研究策劃、營銷策略制定、客戶關(guān)系等，而ＸＸ此類人員尚待明晰。所比占例房地產(chǎn)專業(yè)類其他專業(yè)人員管理類總比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀人員數(shù)量ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工學(xué)歷構(gòu)成分析0.5大專以上比例（含物業(yè)）400350大專以上人員絕對數(shù)與相互比例(含物業(yè)）0.40.30.20.1 0大專以上比例300250200150100 50 0碩士以上本科大專萬科金地XX金地沿海碩士以上本科大專大專以上合計員工總數(shù)ＸＸ301151613061363

從比較數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來看： ?ＸＸ大專以上人員總體比例偏低； ?學(xué)歷結(jié)構(gòu)比例應(yīng)重點提高本科以上人員比例。人員數(shù)量ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.5大專以上比例（含物業(yè)）40所比占例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

總部員工學(xué)歷構(gòu)成分析（現(xiàn)狀）

總部學(xué)歷結(jié)構(gòu)比例（現(xiàn)狀） 1 0.8 0.60.40.2 0總部總部碩士以上

本科碩士以上 24

大專本科 19

合計大專15

?總部學(xué)歷水平較高，大專以上占95%； ?本科的比例應(yīng)適當(dāng)提高。所比占例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.4總部總部碩士以上 本科 大6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工年齡構(gòu)成分析

不同年齡段人數(shù)比例 0.6 0.50.40.30.20.1 0沿海比例萬科30歲以下30-40歲40歲以上30歲以下人數(shù)30-40歲人數(shù)40歲以上人數(shù)ＸＸ15018743

?ＸＸ員工平均年齡約32.8歲，萬科平均年齡31歲； ?ＸＸ從年齡分布上看，30歲以下比例較低，30歲以上比例較高，更 趨向于成熟。6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.4沿海比例萬科30歲以下30歲以所占比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

總部員工年齡構(gòu)成分析

總部員工年齡比例結(jié)構(gòu) 0.5 0.4 0.30.20.1 0總部40歲以上30-4025-3025歲以下40歲以上30-4025-3025歲以下總部1328173

?ＸＸ總部員工從年齡分布上看，為年富力強之總部； ?后備梯隊略顯不足。所占比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.2總部40歲以上30-402比值ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱人工成本占收入的比率

指標(biāo)定義人工成本÷業(yè)務(wù)收入

指標(biāo)解釋該指標(biāo)反映了公司薪酬福利支出對業(yè)務(wù)規(guī)

模擴張的促進性人工成本/業(yè)務(wù)收入0.03900.03850.03800.03750.03700.03650.03600.03550.0350系列1?與萬科、金地相比，ＸＸ的人工成本總額占收入的比率處于兩者之間，這反映了ＸＸ人員費用支出對業(yè)務(wù)規(guī)模擴張的作用更待提高，應(yīng)加強對市場拓展、融資人員的投入。萬科金地XX比值ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指標(biāo)解釋 模擴倍數(shù)ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱利潤是人工成本的倍數(shù)

指標(biāo)定義利潤÷人工成本

指標(biāo)解釋該指標(biāo)反映人工成本投入的收益性

利潤/人工成本5.00004.00003.00002.00001.00000.0000系列1?與萬科、金地相比，ＸＸ的人工成本投入所創(chuàng)利潤偏低，這反映了ＸＸ人員費用支出的收益性不足。萬科金地XX倍數(shù)ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指標(biāo)解釋 利潤萬元/人萬元/人ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱人均營業(yè)收入

指標(biāo)定義營業(yè)收入÷折合全日制人員數(shù)

指標(biāo)解釋該指標(biāo)是衡量員工生產(chǎn)率的基本測量

按人員總量計算400.0350.0300.0250.0萬科200.0150.0100.0 50.0 0.0 3000 2500 2000

1500 1000

1按總部人員計算金地XX 萬科 金地 XX?ＸＸ總體人均營業(yè)收入遠遠低于萬科，略高于金地，ＸＸ總部人均營業(yè)收入低于萬科與金地，說明人力效能有較大的提升空間；?在ＸＸ人力規(guī)劃中提高人員素質(zhì)與效能是第一位的。

500 0 總部萬元/人萬元/人ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指萬元/人萬元/人ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱人均稅前利潤

指標(biāo)定義稅前利潤÷折合全日制人員數(shù)

指標(biāo)解釋該項指標(biāo)反映了企業(yè)的生產(chǎn)力和費用控制情況。反映了組織的效率、公司戰(zhàn)略的有效性和公司目標(biāo)的實現(xiàn)情況，是

綜合反映收入和成本費用因素的最好的指標(biāo)

按人員總量計算50.040.030.020.010.0 0.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0

總體按總部人數(shù)計算萬科金地XX萬科金地XX?ＸＸ人均利潤低于萬科，金地，說明組織效率有待進一步提高；?在ＸＸ人力資源體系中，設(shè)計更有利于ＸＸ業(yè)務(wù)發(fā)展的管理模式和激勵機制。

100.0 50.0 0.0 總部萬元/人萬元/人ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指回報率率ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱人力資本回報

指標(biāo)定義（營業(yè)收入-（營業(yè)支出-人工成本））÷（人工成本）

指標(biāo)解釋人力資本回報率反映公司在員工身上財務(wù)投資的回報率。公式的分子反映了調(diào)整后的利潤，即如果公司沒有人員開支，公司賺取的總金額。除以員工的成本后反映了

投資的回報率。

人力資本投資回報率6.005.00?與萬科、金地相比，ＸＸ4.003.002.001.000.001萬科金地XX的人力資本回報略低，說明ＸＸ應(yīng)加強人力資源體系建設(shè)，提高人力資本效能?；貓舐事剩兀貑T工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指標(biāo)解釋 ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

總部員工員工流動性分析4%人員晉升率10%人員轉(zhuǎn)崗率3%3%2%2%1%1%0%2008年管理人員技術(shù)人員后勤服務(wù)人員8%6%4%2%0%2007年2008年管理人員技術(shù)人員后勤服務(wù)人員5%4%辭職率6%5%淘汰率3%管理人員4%2%1%0%2007年2008年技術(shù)人員后勤服務(wù)人員3%2%1%0%2007年合計?人員晉升機制、淘汰機制尚未規(guī)范運行。應(yīng)保持年5%左右的晉升率與5-10%的淘汰率。?員工穩(wěn)定性較高。內(nèi)部轉(zhuǎn)崗率高，其原因可能是“救火”。應(yīng)建立后備人才培養(yǎng)機制。?由于ＸＸ員工50歲以上員工很少，未來三年不考慮退休的影響。ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析4%人員晉升率10%人員轉(zhuǎn)崗率3%200較低能員工現(xiàn)狀分析總結(jié)－對人力規(guī)劃的啟示

類別A、員工數(shù)量與結(jié)構(gòu)

指標(biāo)項（部分）總部占全體員工比例專業(yè)人員構(gòu)成員工學(xué)歷構(gòu)成

總結(jié)比例數(shù)呈冪函數(shù)曲線形式專業(yè)人員比例偏低高學(xué)歷偏低

啟示為預(yù)測未來總部與地區(qū)公司人數(shù)的比例提供了歷史依據(jù)在人力規(guī)劃中應(yīng)提高此比例在人力規(guī)劃與未來招聘過程中提高此比例員工年齡構(gòu)成偏于成熟，后備力量不足在人力規(guī)劃、人員招聘中應(yīng)關(guān)注。在人力資源管理中，建立人才梯隊B、員工費人工成本占營業(yè)收入的比例中等薪酬水平上升空間有限用人工成本利潤產(chǎn)出倍數(shù)注重除薪酬外其它的激勵措施C、員工技人均營業(yè)收入人均稅前利潤人力資本投資回報率人均營業(yè)收入和人均稅前利潤偏低人力資本回報率低于行業(yè)ＸＸ的勞動生產(chǎn)率提升的空間很大，未來人均生產(chǎn)率應(yīng)呈增加趨勢提高人力資源管理的有效性標(biāo)桿D、員工流動性員工晉升率員工轉(zhuǎn)崗率員工辭職率員工淘汰率偏低，不利于人才發(fā)展不穩(wěn)定較低不穩(wěn)定加強培訓(xùn)，提高員工能力水平加強計劃性有利于員工隊伍穩(wěn)定建立規(guī)范的競爭淘汰機制較低能員工現(xiàn)狀分析總結(jié)－對人力規(guī)劃的啟示 類別 指標(biāo)項（部分人力資源數(shù)據(jù)之人員隊伍分析人力資源數(shù)據(jù)之人員隊伍分析人才流失

6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析員工隊伍分析主要包括以下五個方面：員工數(shù)量、員工結(jié)構(gòu)、員工費用、員工技能、員工流動性（含員工招聘、人才流失和冗員淘汰）。人才招聘員工數(shù)量員工費用企業(yè)員工員工結(jié)構(gòu)員工技能冗員淘汰人才流失 6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析人才招聘員工數(shù)量企業(yè)員工員性

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析說明：?本分析主要針對集團總體與總部員工，地區(qū)公司的員工隊伍分析暫不列入。?所采用數(shù)據(jù)除特別注明外，為200X財年末數(shù)據(jù)。?從業(yè)務(wù)的單一性、資源易獲得性、運營模式復(fù)雜程度與獨立性等方面考慮，為更貼近主業(yè)實際，在數(shù)據(jù)可能進行區(qū)分的情況下，除注明外，物業(yè)管理部分未納入分析。?右表中列出了員工隊伍各方面的量化分析指標(biāo)，我們通過對比歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，并為未來的員工隊伍規(guī)劃改進提供依據(jù)。標(biāo)桿企業(yè)考慮到地域的相似性、業(yè)務(wù)相似性、規(guī)模相似性，選擇了萬科與金地。?對于ＸＸ當(dāng)前數(shù)據(jù)與標(biāo)桿數(shù)據(jù)口徑一致的指標(biāo)，我們將進行對比分析；如果數(shù)據(jù)口徑不一致，我們將選取部分?jǐn)?shù)據(jù)，進行具體分析。

類別A、員工數(shù)量與結(jié)構(gòu)B、員工費用C、員工技能D、員工流動

指標(biāo)項總部占全體員工比例專業(yè)人員構(gòu)成員工學(xué)歷構(gòu)成員工年齡構(gòu)成人工成本占營業(yè)收入的比例人工成本利潤產(chǎn)出倍數(shù)人均營業(yè)收入人均稅前利潤人力資本投資回報率員工晉升率員工轉(zhuǎn)崗率員工辭職率員工淘汰率性 ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析員工，地區(qū)公司的員工隊伍分析暫 類別ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)分析

為了找到人員規(guī)劃中的關(guān)鍵點，尋找行業(yè)特點對人力規(guī)劃的作用與影響，我們采用行業(yè)特點生產(chǎn)函數(shù)法來測算技術(shù)進步，分析規(guī)模經(jīng)濟、最佳投入結(jié)構(gòu)等問題。用生產(chǎn)函數(shù)來研究房地產(chǎn)企業(yè)資金、人員和產(chǎn)出之間的關(guān)系。最典型的生產(chǎn)函數(shù)是“柯布-道格拉斯（CobbDouglas）”生產(chǎn)函數(shù)，簡稱C-D函數(shù)，即：

式中：A是技術(shù)進步水平，包括生產(chǎn)技術(shù)、工藝設(shè)備、人員素質(zhì)、管理水平等因素，是一個非量綱的綜合性指標(biāo)；K是資本要素，即投入的資金；L是勞動力要素，即投入的勞動量，可以是每年使用的人-小時量，也可以是勞動者的數(shù)目等；b是資本K的產(chǎn)出彈性，a是勞動力L的產(chǎn)出彈性；u為隨機干擾項；Y是產(chǎn)出量，可以是實物形式的產(chǎn)出量，也可以是價值形式的產(chǎn)出量。

根據(jù)200X年全國29個省、市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)，其中Y為房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營總收入，包括土地轉(zhuǎn)讓收入、商品房屋銷售收入、房屋出租收入和其他收入，單位為萬元；K為房地產(chǎn)企業(yè)本年開發(fā)建設(shè)投資完成額，單位為萬元；L為房地產(chǎn)企業(yè)年平均職工人數(shù)，單位為人。計算并通過檢驗，可得：b=0.9351，a=0.0562，a+b=0.9913<1，說明房地產(chǎn)企業(yè)資金彈性大而勞動力彈性要小得多，并且規(guī)模報酬是遞減的。也就是說，資金對房地產(chǎn)企業(yè)而言是最為重要的，而勞動力要注重的是質(zhì)量而不是數(shù)量。房地產(chǎn)企業(yè)對人員素質(zhì)和管理水平有較高的要求。由此可見，房地產(chǎn)企業(yè)的人力規(guī)劃要更關(guān)注于質(zhì)量的提高與人力資源管理能力的提升，而不能僅僅關(guān)注單純數(shù)量增加。ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)分析 為了找到人員規(guī)劃中的關(guān)200720082009200720082009605040302010

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工總數(shù)增長趨勢分析

靜態(tài)分析：在集團戰(zhàn)略、管理模式、組織架構(gòu)不發(fā)生重大變化情況下，即：無新設(shè)業(yè)務(wù)單元、無職能重大調(diào)整。該趨勢是人力資源規(guī)劃的起點。600500400300200100 0圖表標(biāo)題y=296.15x0.3035

R2=0.9999 員工數(shù)量（整體） 乘冪(員工數(shù)量 （整體）)70 0圖表標(biāo)題y=46.129e0.04x

R2=0.9999 員工數(shù)量（總部） 指數(shù)(員工數(shù)量 （總部）)

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，員工總量增長符合乘冪函數(shù)，而總部員工數(shù)量增長符合指數(shù)函 數(shù)?？偛繂T工增長速率略小于總體增長速率。200720082009200720082009605040200720082009200720082009605040302010

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工總數(shù)增長趨勢分析

靜態(tài)分析：在集團戰(zhàn)略、管理模式、組織架構(gòu)不發(fā)生重大變化情況下，即：無新設(shè)業(yè)務(wù)單元、無職能重大調(diào)整。該趨勢是人力資源規(guī)劃的起點。600500400300200100 0圖表標(biāo)題y=296.15x0.3035

R2=0.9999 員工數(shù)量（整體） 乘冪(員工數(shù)量 （整體）)70 0圖表標(biāo)題y=46.129e0.04x

R2=0.9999 員工數(shù)量（總部） 指數(shù)(員工數(shù)量 （總部）)

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，員工總量增長符合乘冪函數(shù)，而總部員工數(shù)量增長符合指數(shù)函 數(shù)?？偛繂T工增長速率略小于總體增長速率。

200720082009200720082009605040200720082009200720082009605040302010

ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工總數(shù)增長趨勢分析

靜態(tài)分析：在集團戰(zhàn)略、管理模式、組織架構(gòu)不發(fā)生重大變化情況下，即：無新設(shè)業(yè)務(wù)單元、無職能重大調(diào)整。該趨勢是人力資源規(guī)劃的起點。600500400300200100 0圖表標(biāo)題y=296.15x0.3035

R2=0.9999 員工數(shù)量（整體） 乘冪(員工數(shù)量 （整體）)70 0圖表標(biāo)題y=46.129e0.04x

R2=0.9999 員工數(shù)量（總部） 指數(shù)(員工數(shù)量 （總部）)

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，員工總量增長符合乘冪函數(shù)，而總部員工數(shù)量增長符合指數(shù)函 數(shù)?？偛繂T工增長速率小于總體增長速率。200720082009200720082009605040ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

總部員工數(shù)量占全體員工數(shù)的分析0.200000.150000.100000.050000.00000總部占全體員工的比例y=0.1617x-0.2322

R2=0.9973 總部比例 乘冪(總部比例)1234562007年2008年2009年員工數(shù)量（總部）員工數(shù)量（整體）

總部員工比例

48 2960.16216

50 3660.13661

57 4130.12591從上圖可以看出：ＸＸ總部占全集團的人數(shù)比例逐年降低，呈冪函數(shù)曲線形式，表明ＸＸ集團總部管理效率逐年提高（或管理職能下放）。對比萬科：14.12%,金地：10.6%。ＸＸ總部人數(shù)發(fā)展的趨勢為更加精簡。一般認(rèn)為，對非經(jīng)營式控制為管理模式的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，比例保持在8%-12%為宜。ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.20000總部占全體員工的比例y所比占例房地產(chǎn)專業(yè)類其他專業(yè)人員管理類總比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工專業(yè)構(gòu)成分析0.90.80.70.60.50.40.30.20.1 0萬科金地XX管理人員房地產(chǎn)專業(yè)人員其他專業(yè)人員員工數(shù)ＸＸ1028641413從比較數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來看： ?ＸＸ在專業(yè)人員總體比例上偏低； ?房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)人員比例與標(biāo)桿企業(yè)相比，相差較大； ?在萬科與金地的專業(yè)構(gòu)成中，尚有獨立的營銷專業(yè)人員的劃分，約占6%-7%，主要從事市 場研究策劃、營銷策略制定、客戶關(guān)系等，而ＸＸ此類人員尚待明晰。所比占例房地產(chǎn)專業(yè)類其他專業(yè)人員管理類總比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀人員數(shù)量ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工學(xué)歷構(gòu)成分析0.5大專以上比例（含物業(yè)）400350大專以上人員絕對數(shù)與相互比例(含物業(yè)）0.40.30.20.1 0大專以上比例300250200150100 50 0碩士以上本科大專萬科金地XX金地沿海碩士以上本科大專大專以上合計員工總數(shù)ＸＸ301151613061363

從比較數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來看： ?ＸＸ大專以上人員總體比例偏低； ?學(xué)歷結(jié)構(gòu)比例應(yīng)重點提高本科以上人員比例。人員數(shù)量ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.5大專以上比例（含物業(yè)）40所比占例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

總部員工學(xué)歷構(gòu)成分析（現(xiàn)狀）

總部學(xué)歷結(jié)構(gòu)比例（現(xiàn)狀） 1 0.8 0.60.40.2 0總部總部碩士以上

本科碩士以上 24

大專本科 19

合計大專15

?總部學(xué)歷水平較高，大專以上占95%； ?本科的比例應(yīng)適當(dāng)提高。所比占例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.4總部總部碩士以上 本科 大6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

員工年齡構(gòu)成分析

不同年齡段人數(shù)比例 0.6 0.50.40.30.20.1 0沿海比例萬科30歲以下30-40歲40歲以上30歲以下人數(shù)30-40歲人數(shù)40歲以上人數(shù)ＸＸ15018743

?ＸＸ員工平均年齡約32.8歲，萬科平均年齡31歲； ?ＸＸ從年齡分布上看，30歲以下比例較低，30歲以上比例較高，更 趨向于成熟。6、ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.4沿海比例萬科30歲以下30歲以所占比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

總部員工年齡構(gòu)成分析

總部員工年齡比例結(jié)構(gòu) 0.5 0.4 0.30.20.1 0總部40歲以上30-4025-3025歲以下40歲以上30-4025-3025歲以下總部1328173

?ＸＸ總部員工從年齡分布上看，為年富力強之總部； ?后備梯隊略顯不足。所占比例ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析0.2總部40歲以上30-402比值ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱人工成本占收入的比率

指標(biāo)定義人工成本÷業(yè)務(wù)收入

指標(biāo)解釋該指標(biāo)反映了公司薪酬福利支出對業(yè)務(wù)規(guī)

模擴張的促進性人工成本/業(yè)務(wù)收入0.03900.03850.03800.03750.03700.03650.03600.03550.0350系列1?與萬科、金地相比，ＸＸ的人工成本總額占收入的比率處于兩者之間，這反映了ＸＸ人員費用支出對業(yè)務(wù)規(guī)模擴張的作用更待提高，應(yīng)加強對市場拓展、融資人員的投入。萬科金地XX比值ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指標(biāo)解釋 模擴倍數(shù)ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱利潤是人工成本的倍數(shù)

指標(biāo)定義利潤÷人工成本

指標(biāo)解釋該指標(biāo)反映人工成本投入的收益性

利潤/人工成本5.00004.00003.00002.00001.00000.0000系列1?與萬科、金地相比，ＸＸ的人工成本投入所創(chuàng)利潤偏低，這反映了ＸＸ人員費用支出的收益性不足。萬科金地XX倍數(shù)ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指標(biāo)解釋 利潤萬元/人萬元/人ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱人均營業(yè)收入

指標(biāo)定義營業(yè)收入÷折合全日制人員數(shù)

指標(biāo)解釋該指標(biāo)是衡量員工生產(chǎn)率的基本測量

按人員總量計算400.0350.0300.0250.0萬科200.0150.0100.0 50.0 0.0 3000 2500 2000

1500 1000

1按總部人員計算金地XX 萬科 金地 XX?ＸＸ總體人均營業(yè)收入遠遠低于萬科，略高于金地，ＸＸ總部人均營業(yè)收入低于萬科與金地，說明人力效能有較大的提升空間；?在ＸＸ人力規(guī)劃中提高人員素質(zhì)與效能是第一位的。

500 0 總部萬元/人萬元/人ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 指萬元/人萬元/人ＸＸ員工隊伍現(xiàn)狀分析

指標(biāo)名稱人均稅前利潤

指標(biāo)定義稅前利潤÷折合全日制人員數(shù)

指標(biāo)解釋該項指標(biāo)反映了企業(yè)的生產(chǎn)力和費用控制情況。反映了組織的效率、公司戰(zhàn)略的有效性和公司目標(biāo)的實現(xiàn)情況，是

綜合反映收入和成本費用因素的最好的指標(biāo)

按人員總量計算50.040.030.020.010.0 0.0400.0350.0300.0250.0200.