倉(cāng)儲(chǔ)部管理規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物料的收、發(fā)、存流程與作業(yè)要求

倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部管理規(guī)矩本規(guī)矩制定了倉(cāng)庫(kù)及物控管理相關(guān)方面的作業(yè)方法、流程及相應(yīng)記錄。2014年9月21日

倉(cāng)儲(chǔ)部管理規(guī)矩全文目錄一、倉(cāng)管職責(zé)： 2二、管理規(guī)矩： 31、物料儲(chǔ)存保養(yǎng)需遵守的原則 32、物料搬運(yùn)作業(yè)需遵守的原則 33、物料存儲(chǔ)注意事項(xiàng) 34、收料區(qū)的區(qū)域劃分 45、收料、進(jìn)料、入庫(kù)作業(yè)流程 46、進(jìn)料作業(yè)流程圖 47、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料作業(yè)流程 58、發(fā)料作業(yè)流程圖 59、倉(cāng)庫(kù)退料作業(yè)流程 610、退料作業(yè)流程圖 611、倉(cāng)庫(kù)處理不良品流程 712、不良品處理作業(yè)流程圖 813、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)發(fā)物料流程 914、補(bǔ)料作業(yè)流程圖 1015、生產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)作業(yè)流程 1116、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)流程 1118、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖 1219、存貨調(diào)整流程 1420、存貨調(diào)整作業(yè)流程圖 1421、呆滯料處理流程 1422、呆廢料、報(bào)廢品處理作業(yè)流程圖 1523、項(xiàng)目發(fā)貨作業(yè)流程 1524、發(fā)貨作業(yè)流程圖 17本規(guī)矩重點(diǎn)講述了我司倉(cāng)庫(kù)管理的一般原則以及具體動(dòng)作的詳細(xì)辦法和流程，囊括物料入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)等內(nèi)容，并且根據(jù)我司人員配置狀況，特將部分工作內(nèi)容合并且或者剔除。本規(guī)矩還規(guī)則了物控管理的動(dòng)作實(shí)務(wù)，囊括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用預(yù)算和需求分析等內(nèi)容。一、倉(cāng)管職責(zé)：物、卡、帳一致。倉(cāng)庫(kù)物品擺放負(fù)責(zé)5S要求。合理劃分區(qū)域：原材料庫(kù)存區(qū)、半成品（良品庫(kù)存區(qū)）、成品（良品）庫(kù)存區(qū)、外購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存區(qū)、不良品庫(kù)存區(qū)（原材料、半成品、成品、外購(gòu)物品）、呆料庫(kù)存區(qū)、收料區(qū)、配料區(qū)。3，負(fù)責(zé)提供倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)，訣別有：原材料庫(kù)存數(shù)據(jù)；半成品（良品）庫(kù)存數(shù)據(jù)；成品（良品）庫(kù)存數(shù)據(jù)；外購(gòu)物品庫(kù)存數(shù)據(jù)；不良品（原材料、半成品、成品、外購(gòu)物品）數(shù)據(jù);報(bào)廢品數(shù)據(jù)；呆料數(shù)據(jù)。4，根據(jù)生產(chǎn)需求，合理調(diào)劑使用倉(cāng)庫(kù)物料。5，即時(shí)更新項(xiàng)目執(zhí)行表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。二、管理規(guī)矩：1、物料儲(chǔ)存保養(yǎng)需遵守的原則倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按存貨性質(zhì)，將倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。儲(chǔ)存設(shè)計(jì)的基本原則應(yīng)考慮下列四項(xiàng)，以便于接受和發(fā)放工作的進(jìn)行。流動(dòng)性：較常使用的物品應(yīng)儲(chǔ)存于靠近接受及搬運(yùn)的區(qū)域，以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間的搬運(yùn)成本。相似性：常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時(shí)間。物品大?。簝?chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)依照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。安全性物品的保管應(yīng)以安全為第一，如危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施，以維持庫(kù)房及廠區(qū)安全。每一種物料都要有一固定的儲(chǔ)位，并且依照儲(chǔ)位來(lái)放置物料，而且倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期檢查庫(kù)存品儲(chǔ)位是否正確，如有錯(cuò)誤應(yīng)查出原因，并且注意防止錯(cuò)誤狀況的再次發(fā)生。2、物料搬運(yùn)作業(yè)需遵守的原則物料搬運(yùn)時(shí)需視實(shí)際情況如物料的大小、數(shù)量的多少及堆放的高低等選用適當(dāng)?shù)墓ぞ呋蚱渌椒ǎ⑶易袷匾韵略瓌t：搬運(yùn)時(shí)應(yīng)保持通道暢通，注意安全并且采取適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式。視聽(tīng)搬運(yùn)物品的體積大小采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式及搬運(yùn)工具。如手推車等。零組件及易碎品在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)避免碰撞。并且注意防潮、防污，以確保其精密度，放置時(shí)必需輕拿輕放。3、物料存儲(chǔ)注意事項(xiàng)物料的存放如無(wú)特殊要求則依照物料的大小、高度、重量等采取適當(dāng)有效的存放方法，一般標(biāo)準(zhǔn)如下：高度：堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時(shí)每層不超過(guò)0.5米重量：在放置物料時(shí)要考慮物料的重量，重者應(yīng)盡快擺在下層，避免在存放物料時(shí)發(fā)生意外。集成電路（IC）及易碎品的儲(chǔ)存規(guī)則：流動(dòng)性：較常使用的物品應(yīng)儲(chǔ)存于靠近接受及搬運(yùn)的區(qū)域，以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間的搬運(yùn)成本。②相似性：常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時(shí)間。③物品大?。簝?chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)依照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。④安全性：物品的保管應(yīng)以安全為第一，如危險(xiǎn)物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施，以維持庫(kù)房及廠區(qū)安全。每一種物料都要有一固定的儲(chǔ)位，并且依照儲(chǔ)位業(yè)放放置物料，而且倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期檢查庫(kù)存品儲(chǔ)位是否正確，如有錯(cuò)誤應(yīng)查出原因，并且注意防止錯(cuò)誤狀況的再次發(fā)生。4、收料區(qū)的區(qū)域劃分進(jìn)料待檢區(qū)倉(cāng)庫(kù)的收料人員，收到物料后，將物料放置在此區(qū)域，而且不同的物料要分開(kāi)擺放，不能混全放在一起。進(jìn)料合格區(qū)經(jīng)由倉(cāng)庫(kù)人員試驗(yàn)合格后的物料，放置在此區(qū)域，等待倉(cāng)管核實(shí)后入庫(kù)。試驗(yàn)退貨區(qū)試驗(yàn)不合格的物料放置在此區(qū)域，即時(shí)通知采購(gòu)人員，等待其處理。5、收料、進(jìn)料、入庫(kù)作業(yè)流程倉(cāng)庫(kù)要有一特定的收料區(qū)暫放采購(gòu)人員所采購(gòu)的物料，等待試驗(yàn)及入庫(kù)，不得隨意放置。倉(cāng)庫(kù)人員接受貨運(yùn)公司送貨人員或供應(yīng)商或采購(gòu)人員所送的物料后，將物料放置在待驗(yàn)區(qū)，然后依照采購(gòu)人員所提供的資料核關(guān)于所收到的物料品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后開(kāi)立“入庫(kù)單”：如所送的物料與采購(gòu)人員所提供的資料不契合時(shí)，將物料放置于進(jìn)料驗(yàn)退區(qū)，即時(shí)通知采購(gòu)人員，等待采購(gòu)人員處理。倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”，并且將物料放置于該物料的固定儲(chǔ)位，而在放置前必需在物料的箱子或盒子上標(biāo)示物料名稱、規(guī)格型號(hào)，并且在該物料的物料庫(kù)存卡上注明進(jìn)料日期、入庫(kù)單號(hào)、數(shù)量等資料，以便于日后追蹤?！叭霂?kù)單”一式三聯(lián)，訣別如下：第一聯(lián)：存根聯(lián)。第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)登錄物料后依照編號(hào)存檔。第三聯(lián)：交由采購(gòu)部門(mén)存檔。6、進(jìn)料作業(yè)流程圖采購(gòu)物料入庫(kù)采購(gòu)物料入庫(kù)開(kāi)立入庫(kù)單料件是否正確將料件置于進(jìn)料待檢區(qū)開(kāi)立入庫(kù)單料件是否正確將料件置于進(jìn)料待檢區(qū)否是將料件依照規(guī)格放置相應(yīng)的儲(chǔ)位將物料送到進(jìn)料驗(yàn)退區(qū)等待采購(gòu)人員將料件依照規(guī)格放置相應(yīng)的儲(chǔ)位將物料送到進(jìn)料驗(yàn)退區(qū)等待采購(gòu)人員處理 入庫(kù)單第三聯(lián)入庫(kù)單入庫(kù)單第三聯(lián)入庫(kù)單第一聯(lián)入庫(kù)單第二聯(lián)由采購(gòu)部門(mén)存檔存根由采購(gòu)部門(mén)存檔存根由倉(cāng)庫(kù)入帳后依照編號(hào)存檔7、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料作業(yè)流程倉(cāng)庫(kù)依照生管部門(mén)所制發(fā)的“生產(chǎn)制令單”（生管部門(mén)提供）后，應(yīng)依照BOM表制定發(fā)料清單，而在備料進(jìn)程中，物料的搬移必需遵守搬運(yùn)的規(guī)則。備完料后必需在“發(fā)料單”上備注清楚本批使用的替代料，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽核后送交生管部門(mén)并且通知領(lǐng)料。物料的發(fā)放必需以先入先出為原則，以保持物料的適用性。倉(cāng)庫(kù)人員在配料時(shí)，需將已配妥的物料放置于固定的區(qū)域（發(fā)料區(qū)），不得隨便放置；不同產(chǎn)品的配料要分開(kāi)擺放，不可混放在一起；而且每一批物料需標(biāo)示出名稱、規(guī)格、生產(chǎn)制令編號(hào)、批量，以免發(fā)生配錯(cuò)料或者發(fā)錯(cuò)料或其它的錯(cuò)誤。生產(chǎn)部門(mén)在接受到倉(cāng)庫(kù)所制發(fā)的發(fā)料單后，，安排外協(xié)工廠前來(lái)領(lǐng)料或者安排倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)往指定的外協(xié)工廠或者其他生產(chǎn)單位。部分物料（如IC），可能因數(shù)量不足而需使用和BOM表不一樣的料件時(shí)，需有技術(shù)部門(mén)所承認(rèn)的文件表明（《變更確認(rèn)單》）可使用才可代用，否則不得發(fā)料。注：在變更確認(rèn)單后需注明此變更是臨時(shí)變更，還是永久變更。倉(cāng)庫(kù)人員在發(fā)料的同時(shí)，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盤(pán)查賬料是否相符，如有差異時(shí)需馬上檢查是哪里發(fā)生問(wèn)題，并且將錯(cuò)誤修正，還要預(yù)防下次不得再發(fā)生類似錯(cuò)誤。如遇到需要補(bǔ)發(fā)少量物料的情況，則填寫(xiě)出庫(kù)單，附在發(fā)料單后面。發(fā)料單一般有一式三聯(lián)，發(fā)料后，由倉(cāng)庫(kù)分發(fā)如下：第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：倉(cāng)管登錄物料賬后連同“生產(chǎn)制令單”依照編號(hào)順序存檔備查；第三聯(lián)：連同物料一起發(fā)往外協(xié)工廠或者其他生產(chǎn)單位；8、發(fā)料作業(yè)流程圖發(fā)料作業(yè)流程圖倉(cāng)庫(kù)登錄材料賬及物卡后存檔存根外協(xié)工廠或其他生產(chǎn)單位存檔檔備查發(fā)料單第三聯(lián)發(fā)料單第一聯(lián)發(fā)料單第二聯(lián)生產(chǎn)主管通知發(fā)料備料倉(cāng)庫(kù)主管簽核發(fā)料單生產(chǎn)制令單依照BOM表倉(cāng)庫(kù)登錄材料賬及物卡后存檔存根外協(xié)工廠或其他生產(chǎn)單位存檔檔備查發(fā)料單第三聯(lián)發(fā)料單第一聯(lián)發(fā)料單第二聯(lián)生產(chǎn)主管通知發(fā)料備料倉(cāng)庫(kù)主管簽核發(fā)料單生產(chǎn)制令單依照BOM表并且制定發(fā)料單9、倉(cāng)庫(kù)退料作業(yè)流程外協(xié)工廠或其他生產(chǎn)單位因生產(chǎn)結(jié)束時(shí)有料件剩余、生產(chǎn)變更等狀況而必需辦理退料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“退料單“，內(nèi)容需注明日期、退料部門(mén)或單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、退料原因說(shuō)明、料號(hào)、部門(mén)、需退量等，由倉(cāng)庫(kù)接受退料。C類物料存放在外協(xié)工廠的，外協(xié)工廠需在退料單上予以備注，而我司倉(cāng)庫(kù)定期核實(shí)C類物料的使用情況。倉(cāng)庫(kù)依照“進(jìn)料試驗(yàn)規(guī)矩”的規(guī)則加以試驗(yàn)，如有不良品，通知生產(chǎn)部門(mén)，了解造成不良品之原因，另填“不良品處理單”依照“不良品處理流程“處理不良品；如為良品，則按正常退料流程辦理退料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)接受經(jīng)試驗(yàn)后的退料品及退料單，核關(guān)于無(wú)誤后，在退料單上填寫(xiě)實(shí)退量，并且將物料存放于適當(dāng)?shù)膬?chǔ)位，退料單一式三聯(lián)，分送如下：第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)據(jù)以登錄材料賬或辦理補(bǔ)料；其后續(xù)作業(yè)詳見(jiàn)“補(bǔ)料作業(yè)“；第三聯(lián)：送生產(chǎn)部門(mén)存檔備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。10、退料作業(yè)流程圖良品？退料上承生產(chǎn)領(lǐng)料流程良品？退料上承生產(chǎn)領(lǐng)料流程2323不良品處理單1否不良品處理單1下接不良品處理作業(yè)是下接不良品處理作業(yè)倉(cāng)庫(kù)主管簽核倉(cāng)庫(kù)主管簽核良品入庫(kù)良品入庫(kù)核關(guān)于核關(guān)于料件2退料單1料件2退料單1退料單3退料單存檔或辦理領(lǐng)料送財(cái)務(wù)部門(mén)入賬后存檔存檔或辦理領(lǐng)料送財(cái)務(wù)部門(mén)入賬后存檔登錄材料賬及材料卡或辦理補(bǔ)料（下卡補(bǔ)料作業(yè)）存入適當(dāng)儲(chǔ)位存入適當(dāng)儲(chǔ)位11、倉(cāng)庫(kù)處理不良品流程生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生不良品退料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“不良品處理單“，經(jīng)部門(mén)主管簽核后，由倉(cāng)庫(kù)試驗(yàn)并且注明不良原因，損壞程度及擬處理方式，連同不良品送交倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)收到經(jīng)試驗(yàn)后的不良品及不良品處理單核關(guān)于無(wú)誤后，將不良品放置于不良品區(qū)，不良品處理單一式三聯(lián)，訣別如下：第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存檔備查；第三聯(lián)：送生產(chǎn)部門(mén)存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料，如是采購(gòu)不良，則需增發(fā)一份給采購(gòu)部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依照“不良品處理單“每月編制”不良品統(tǒng)計(jì)表“，注明編號(hào)、日期、料品品名及規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號(hào)碼。如為原件不良，應(yīng)再知會(huì)采購(gòu)部門(mén)簽注索賠或交換等處理。不良品統(tǒng)計(jì)表一式三聯(lián)，經(jīng)批準(zhǔn)后分送如下：第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存檔備查；第三聯(lián)：送生產(chǎn)部門(mén)存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料。如是采購(gòu)不良，則需增發(fā)一份給采購(gòu)部門(mén)。12、不良品處理作業(yè)流程圖生產(chǎn)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)存根不良品不良1品處理單不良2品處理單不良3品處理單核關(guān)于簽收不良品不良品1處理單23由倉(cāng)管試驗(yàn)注明不良品原因及損壞程度部門(mén)主管簽核不良品不良品1處理單23上承退料作業(yè)存根不良品不良1品處理單不良2品處理單不良3品處理單核關(guān)于簽收不良品不良品1處理單23由倉(cāng)管試驗(yàn)注明不良品原因及損壞程度部門(mén)主管簽核不良品不良品1處理單23上承退料作業(yè)送生產(chǎn)部門(mén)送生產(chǎn)部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)存放不良品區(qū)倉(cāng)庫(kù)存檔備查定期編制不良品統(tǒng)計(jì)表 定期編制不良品統(tǒng)計(jì)表3 3不良品1處理單不良品1處理單2 不良品1處理單登錄供應(yīng)商資料卡后存檔下接補(bǔ)料作業(yè)流程退料依照處理方式入賬后存檔不良品2處理單處理不良品不良品3處理單依照權(quán)限送簽 不良品1處理單登錄供應(yīng)商資料卡后存檔下接補(bǔ)料作業(yè)流程退料依照處理方式入賬后存檔不良品2處理單處理不良品不良品3處理單依照權(quán)限送簽13、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)發(fā)物料流程補(bǔ)料適用于因生產(chǎn)部門(mén)退料或缺發(fā)物料等原因而發(fā)生缺料的情況時(shí)。倉(cāng)庫(kù)收到“退料單”或“不良品處理單”核關(guān)于無(wú)誤后，送部門(mén)主管簽核后發(fā)料，并且在出庫(kù)單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)量?！俺鰩?kù)單”一式三聯(lián)，訣別如下：第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)登錄臺(tái)賬后存檔；第三聯(lián)：隨物料一同發(fā)往生產(chǎn)單位。14、補(bǔ)料作業(yè)流程圖倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)料單不良品處理單2退料單3上承退料作業(yè)上承不良品處理作業(yè)發(fā)料單不良品處理單2退料單3上承退料作業(yè)上承不良品處理作業(yè)依照補(bǔ)料項(xiàng)目備料依照補(bǔ)料項(xiàng)目備料3 3出庫(kù)單1出庫(kù)單12 部門(mén)主管簽核 部門(mén)主管簽核不良品處理單2不良品處理單2退料單3退料單3備料備料存檔備查 存檔備查1出庫(kù)單21出庫(kù)單2出庫(kù)單3出庫(kù)單存根倉(cāng)庫(kù)登錄臺(tái)賬后存檔備查登錄材料賬及材料卡后存檔 存根倉(cāng)庫(kù)登錄臺(tái)賬后存檔備查登錄材料賬及材料卡后存檔15、生產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)作業(yè)流程生產(chǎn)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)登錄臺(tái)賬后存檔置于適當(dāng)儲(chǔ)位存根送達(dá)生管部門(mén)成品入庫(kù)單1入庫(kù)單2入庫(kù)單3部門(mén)主管簽核核關(guān)于簽收經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員試驗(yàn)及生產(chǎn)部門(mén)主管簽核成品產(chǎn)品入1庫(kù)單234依照實(shí)際入庫(kù)數(shù)填寫(xiě)入庫(kù)單產(chǎn)品生產(chǎn)完成之后倉(cāng)庫(kù)登錄臺(tái)賬后存檔置于適當(dāng)儲(chǔ)位存根送達(dá)生管部門(mén)成品入庫(kù)單1入庫(kù)單2入庫(kù)單3部門(mén)主管簽核核關(guān)于簽收經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員試驗(yàn)及生產(chǎn)部門(mén)主管簽核成品產(chǎn)品入1庫(kù)單234依照實(shí)際入庫(kù)數(shù)填寫(xiě)入庫(kù)單產(chǎn)品生產(chǎn)完成之后16、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)流程本流程適用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盤(pán)點(diǎn)外，應(yīng)依照原物料、在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)每月應(yīng)定期自行盤(pán)點(diǎn)存貨，生管部門(mén)要隨時(shí)抽查。料品在抽查及盤(pán)點(diǎn)時(shí)，被抽查或盤(pán)存的料件即停滯辦理料件的收發(fā)，料品保管人員在其經(jīng)管料品進(jìn)行抽查或盤(pán)存時(shí)，不得擅自離開(kāi)工作崗位，并且必需妥為準(zhǔn)備、協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。庫(kù)存料件經(jīng)抽查或盤(pán)存發(fā)現(xiàn)不符，并且經(jīng)查無(wú)特殊原因者，依照存貨調(diào)整方法進(jìn)行處理。公司每年應(yīng)至少舉行一次存貨全面盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。生管部門(mén)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前確定盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)、盤(pán)點(diǎn)方式、盤(pán)點(diǎn)日期及其他相關(guān)資料后召開(kāi)第一次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議。成立盤(pán)點(diǎn)小組，并且擬定盤(pán)存計(jì)劃及日程表。擬定的盤(pán)存計(jì)劃及日程表，應(yīng)經(jīng)第二次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議確定，以作為盤(pán)點(diǎn)人員編組的依據(jù)。確定后的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及日程表應(yīng)由生管部門(mén)通知財(cái)務(wù)部門(mén)。生管部門(mén)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明會(huì)詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部門(mén)依照盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制“盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)”，審核部門(mén)就差異的處理召開(kāi)第三次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，提出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)一式三份，分送如下：一份交財(cái)務(wù)部門(mén)存查：一份交生管部門(mén)存查；一份交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)依照存貨調(diào)整作業(yè)辦理。18、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程圖產(chǎn)品部交生管部門(mén)送倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)依照存貨調(diào)整作業(yè)處理交財(cái)務(wù)部門(mén)存查1盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)2盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)3盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)依照核決權(quán)限送呈簽核盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)123第三次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議差異處理盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)編制盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)前說(shuō)明會(huì)開(kāi)始財(cái)務(wù)部門(mén)公布盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及日程表盤(pán)點(diǎn)人員組修正？第二次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議擬定盤(pán)存計(jì)劃及日程表成立盤(pán)點(diǎn)小組第一盤(pán)點(diǎn)會(huì)議確定盤(pán)點(diǎn)方式及盤(pán)點(diǎn)日期確定盤(pán)點(diǎn)范圍及盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃交生管部門(mén)送倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)依照存貨調(diào)整作業(yè)處理交財(cái)務(wù)部門(mén)存查1盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)2盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)3盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)依照核決權(quán)限送呈簽核盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)123第三次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議差異處理盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)編制盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán)點(diǎn)前說(shuō)明會(huì)開(kāi)始財(cái)務(wù)部門(mén)公布盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃及日程表盤(pán)點(diǎn)人員組修正？第二次盤(pán)點(diǎn)會(huì)議擬定盤(pán)存計(jì)劃及日程表成立盤(pán)點(diǎn)小組第一盤(pán)點(diǎn)會(huì)議確定盤(pán)點(diǎn)方式及盤(pán)點(diǎn)日期確定盤(pán)點(diǎn)范圍及盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃19、存貨調(diào)整流程本項(xiàng)目適用于存貨盤(pán)盈（虧）及其他因素導(dǎo)致實(shí)際庫(kù)存數(shù)與賬目數(shù)量發(fā)生差異時(shí)的調(diào)整。各部門(mén)將盤(pán)存差異原因查明后，由財(cái)務(wù)部門(mén)匯總編制“存貨盤(pán)盈（虧）明細(xì)表”，應(yīng)注明料品編號(hào)、品名規(guī)格、賬目庫(kù)存數(shù)量、差異數(shù)、調(diào)整原因及其他有關(guān)資料呈部門(mén)主管簽字?！按尕洷P(pán)盈虧明細(xì)表”一式三聯(lián)，由財(cái)務(wù)部門(mén)分送如下：第一聯(lián)：財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)以入賬后依照編號(hào)存檔；第二聯(lián)：送倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)據(jù)以更正材料賬及物料卡后依照編號(hào)存檔。第三聯(lián)：申請(qǐng)部門(mén)存檔備查。20、存貨調(diào)整作業(yè)流程圖財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始23送部門(mén)主管審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)匯總編制盤(pán)盈虧明細(xì)表存貨盤(pán)盈（虧）及其他因素導(dǎo)致實(shí)際庫(kù)存數(shù)與賬目數(shù)發(fā)生差異，由各部門(mén)查明原因。23送部門(mén)主管審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)匯總編制盤(pán)盈虧明細(xì)表存貨盤(pán)盈（虧）及其他因素導(dǎo)致實(shí)際庫(kù)存數(shù)與賬目數(shù)發(fā)生差異，由各部門(mén)查明原因。盤(pán)盈虧明細(xì)表1盤(pán)盈虧明細(xì)表1 交賬務(wù)部門(mén)入賬送倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)更正材料賬及材料卡后存檔存檔備查2盤(pán)盈虧明細(xì)表1盤(pán)盈虧明細(xì)表3盤(pán)盈虧明細(xì)表 交賬務(wù)部門(mén)入賬送倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)更正材料賬及材料卡后存檔存檔備查2盤(pán)盈虧明細(xì)表1盤(pán)盈虧明細(xì)表3盤(pán)盈虧明細(xì)表21、呆滯料處理流程本項(xiàng)目適用于庫(kù)存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的呆滯料處理程序。倉(cāng)庫(kù)每半年提報(bào)庫(kù)存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的物料編制“呆料品庫(kù)存報(bào)表”，注明日期、料號(hào)、品名規(guī)格、部門(mén)、現(xiàn)有存量等資料，經(jīng)部門(mén)主管簽核后，品管、生管、營(yíng)業(yè)等有關(guān)部門(mén)會(huì)簽擬處理方式的意見(jiàn)，專門(mén)提交部門(mén)主管。部門(mén)主管收到“呆料品庫(kù)存報(bào)表”應(yīng)即召集相關(guān)部門(mén)人員討論如何處理呆滯料，并且將擬處理方式填入“呆滯品庫(kù)存報(bào)表”，并且依照權(quán)限送簽，決定處理方式?！按袅掀穾?kù)存報(bào)表”一式二聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后，分送如下：第一聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)依照核定處理方式處理呆料品；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部門(mén)依照核定的處理方式入賬。22、呆廢料、報(bào)廢品處理作業(yè)流程圖倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)資料管理部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始每月提報(bào)庫(kù)存期間逾期未使用每月提報(bào)庫(kù)存期間逾期未使用的原材料、半成品及成品并且編制呆料、報(bào)廢品庫(kù)存月報(bào) 2323呆料、報(bào)廢品呆料、報(bào)廢品庫(kù)存月報(bào)表23呆料、報(bào)廢品呆料、報(bào)廢品1庫(kù)存月報(bào)表召集會(huì)議、判定處理方式，并且將結(jié)果填入召集會(huì)議、判定處理方式，并且將結(jié)果填入呆料、報(bào)廢品庫(kù)存月報(bào)表部門(mén)主管簽核部門(mén)主管簽核送研發(fā)、財(cái)務(wù)等送研發(fā)、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)依照核決權(quán)限送簽依照核決權(quán)限送簽核準(zhǔn)文件呆料、報(bào)廢品庫(kù)存報(bào)表呆料、報(bào)廢品