【三合一程序文件合集（手冊程序文件）】ISO9001質(zhì)量ISO14001環(huán)境OHSAS18001健康安全2018年新版體系審核資料

XXXX股份有限公司根據(jù)最新IS014001:2015&IS09001:2015&OHSAS18001:2007(15045001:2018)環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系編制而成環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全(三合一)管理體系程序文件合集23個程序文件所有程序文件均使用4號宋體編輯,排版工整,可編輯,嚴 格 按 照IS014001:2015&IS09001:2015&OHSAS18001:2007(15045001:2018)環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系

要求逐條比對編輯序號文件名稱1內(nèi)部管理評審管理程序2文件管理程序3記錄管理程序4環(huán)境因素識別及評價管理程序5應急準備和響應控制程序6目標、指標管理方案控制程序7事故報告、調(diào)査和處理控制程序8設施和環(huán)境控制程序9合規(guī)性評價控制程序10法律法規(guī)要求及其他要求評價管理程序11信息交流和溝通控制程序12人力資源控制程序13與顧客有關(guān)過程控制程序14采購控制程序15設計和開發(fā)控制程序16生產(chǎn)運行過程控制程序17監(jiān)視和測量控制程序18內(nèi)部審核控制程序19不合格品控制程序20不符合、糾正和預防措施控制程序21危險源識別及評價管理程序22風險和機遇識別管理程序23持續(xù)改進管理程序

XX股份有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊IS09001:2015&IS014001:2015

0HSAS18001:2007管理手冊文件編號: 編 制: 審 核: 批 準:2018年82018年8月07日發(fā)布2018年8月07日實施文件修訂履歷表序號修訂內(nèi)容頁碼修訂時間版本號修訂人1首次編制/2018.08.07A0目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"01質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊頒布令 3\o"CurrentDocument"02管理者代表任命書 4\o"CurrentDocument"0.3質(zhì)量代表任命書 5\o"CurrentDocument"04環(huán)境職業(yè)健康安全事務代表任命書 6\o"CurrentDocument"05質(zhì)里方針和質(zhì)里目標 706環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標 8\o"CurrentDocument"07質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊管理說明 10\o"CurrentDocument"!公司簡介 142范圍 153手冊引用標準文件、術(shù)語和定義 164公司的背景 185領導作用 216策劃 248運行 359績效評價 5010改進 55附表ー:崗位說明書 59附表二:職能分配表 66附表三：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理差異性對比表 7001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

管理手冊頒布令質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊是本公司從事與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的活動中必須共同遵守的綱領性文件,是公司的基本法規(guī)之一,必須嚴格遵守,以確保公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常運行,實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康管理目標,促使公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康管理工作得到持續(xù)改進與不斷發(fā)展。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊由管理者代表負責組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布,是我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性、綱領性文件,用以統(tǒng)ー、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動,使其基于ISO9001:2015和!S014001:2015>0HSAS18001：2007標準要求,符合本公司產(chǎn)品、服務和活動中的實際情況,能指導我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作?，F(xiàn)決定正式頒布實施。公司全體員エ必須認真學習,嚴格按一體化《管理手冊》規(guī)定的標準貫徹實施。總經(jīng)理:2018年08月07日02管理者代表

任命書公司所屬各部門、各單位:為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標（指標）,確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實施和保持,任命謝建國擔任本公司管理者代表。其主要職責是:a）負責按!S09001&IS01400KOHSAS18001標準的要求建立、實施、保持和改進一體化管理體系;b）向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運行情況和改進的需求;c）在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成;d）批準管理體系程序文件;e）配合總經(jīng)理的工作,推行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理方針,組織制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和管理方案。f）做好內(nèi)部審核的組織工作;g）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審;h）負責質(zhì)理環(huán)境安全管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理;2018年08月07日0.3質(zhì)量代表

任命書現(xiàn)根據(jù)《ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求》中5.3.2條款的要求,確保公司在出現(xiàn)質(zhì)量問題時產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求,特任命XXXXX為本組織的質(zhì)量代表。質(zhì)量代表的職責是;a）在產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時有權(quán)停止生產(chǎn)；b）問題發(fā)生后采取相關(guān)的糾正措施,避免不合格品非預期交付;C）通過制定預防措施確保所有潛在不合格品得到識別和控制;d）確保質(zhì)量體系穩(wěn)定運行以及持續(xù)更新,確保質(zhì)量體系的有效性和適宜性?？偨?jīng)理:2018年08月07日04環(huán)境職業(yè)健康安全事務代表

任命書茲推薦XXXXX為本公司職業(yè)健康安全管理體系安全事務代表,履行職業(yè)健康安全管理職責,確保職業(yè)健康安全管理體系有效運行.職業(yè)健康安全事務代表的職責是:a）適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定;b）適當參與事件調(diào)查;c）參與環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審;d）對影響他們環(huán)境職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商;e）對環(huán)境職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見?？偨?jīng)理:2018年08月07日05質(zhì)量方針和質(zhì)量目標通過對公司內(nèi)外部環(huán)境分析以及公司的年度管理評審結(jié)果,現(xiàn)制定公司的質(zhì)量方針,具體質(zhì)量方針如下:質(zhì)量優(yōu)先,顧客滿意;科技創(chuàng)新,持續(xù)改善。公司每年將定期進行管理評審,評審質(zhì)量方針的充分性、適應性以及有效性,并將通過不斷培訓、宣傳等方式確保質(zhì)量方針被公司員工所熟知以及理解。質(zhì)量優(yōu)先:公司生產(chǎn)過程將優(yōu)先保證產(chǎn)品質(zhì)量,不會因量而放棄質(zhì);顧客滿意:將持續(xù)以顧客滿意為關(guān)注焦點,定期評審顧客要求;科技創(chuàng)新:公司將不斷提高科研方面的投入,提高產(chǎn)品的可靠性以及更加滿足顧客要求的產(chǎn)品性能和功能。持續(xù)改善:將不斷完善過程的有效性,以持續(xù)滿足顧客要求。本公司質(zhì)量目標如下：產(chǎn)品首次檢驗合格率295%;客戶滿意度?90分;出貨檢驗合格率100%〇總經(jīng)理：2018年08月07日06環(huán)境職業(yè)健康安全

方針和目標（此標準僅供參考,具體根據(jù)公司實際編寫）環(huán)境安全方針：遵守法律法規(guī),實施減污降耗,堅持污染預防,保障持續(xù)發(fā)展。職業(yè)健康安全方針:遵守法律法規(guī),保障員エ健康,堅持科技創(chuàng)新,實現(xiàn)安全發(fā)展。主要承諾:嚴格遵守國家和地方的各項環(huán)境保護法律、法規(guī),做到各類污染物達標排放;嚴格遵守各項勞動安全法律法規(guī),維護員エ健康與安全,杜絕重大安全事故的發(fā)生;從原料進公司、生產(chǎn)加工過程到產(chǎn)品出公司,全面識別環(huán)境因素、深入辨識危險源,并采取有效的措施控制和預防各種環(huán)境污染和安全事故;通過持續(xù)改進和采取先進技術(shù),對污染源和危險源進行有效控制;通過環(huán)境管理體系的內(nèi)審、外審及管理評審等活動來改進公司的環(huán)境、安全業(yè)績,カ求把環(huán)境保護和職業(yè)健康安全工作做得更好；向全體員エ灌輸環(huán)境保護和職業(yè)健康安全知識,通過宣傳、培訓等方式提高員エ的環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識,鼓勵員エ參與環(huán)境保護和職業(yè)健康安全活動；通過對相關(guān)方施加環(huán)境、安全影響,鼓勵相關(guān)方改善環(huán)境、安全行為;形成文件、付諸實施、傳達到每ー員エ,并可為公眾所獲取。環(huán)境、安全目標:1、噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348—2008)中II類標準;2、廢水排放符合《污水綜合排放標準》(GB8978T996)表4中的二級標準;3、固體廢棄物分類存放,由廠家回收或?qū)I(yè)單位處理;4、水、電、蒸汽的消耗3年內(nèi)萬元產(chǎn)值電耗較上年降低5恥5、不發(fā)生火災事故;6、無重傷事故、輕傷事故每年少于5起;7、職エ職業(yè)病發(fā)生率為零。07質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

管理說明1.〇編制L1本《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱“管理手冊”）是依據(jù)1509001:2015和15014001:2015^0HSAS18001：200Y標準及本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求編制的。2本手冊由品管部負責人根據(jù)實驗室的服務范圍起草、制定。1.3品管部具體負責《管理手冊》的編制、制定及具體實施。2.0審核、批準本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準后生效。3.0《管理手冊》的管理3.1公司管理手冊按照控制狀態(tài)可分為‘受控版本”及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”;按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。3.2管理手冊的“受控版本正本”由文控中心負責妥善保管；管理手冊的“受控版本副本”為受控版本的復印件,交至使用者手中時加蓋紅色“受控版本”印章,作為有效文件使用；管理手冊的“電子版本正本”經(jīng)最高管理者批準后,由文控中心負責保存,未經(jīng)許可任何人不得私自修改。3.3如向顧客或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時,必須經(jīng)總經(jīng)理批準,不須加蓋紅色“受控”印章,作為“非受控版本”使用,“非受控版本”的管理手冊不受文件修改的控制。3.4管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者名單由文控中心發(fā)放至相關(guān)人員,并按文件管理規(guī)定予以登記。4.0《管理手冊》的編號、標識按《文件控制程序》執(zhí)行。5.0《管理手冊》的發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。6.0《管理手冊》的修訂、更改、換版6.1管理手冊的修訂、更改由品管部負責人實施,經(jīng)最高管理者批準,同時更改管理手冊的“版本”號。6.2版本號按英文字母"A、B、C……”順序排列。6.2.1文件第一次修改時,版本/狀態(tài)由“A00”改為“A01”,第二次修改則改為“A02”依此類推。6.2.2修改狀態(tài)號用于管理手冊中較少部分內(nèi)容的修改,該頁修改達到三次以上時,則此頁應進行換版。6.2.3當手冊或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時,可直接采取換版方式。6.3《管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行。7.0《管理手冊》的解釋權(quán)在品管部。8.0支持性文件《文件控制程序》08組織架構(gòu)圖（根據(jù)公司實際情況編寫）1.0公司簡介文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/1公司簡介公司介紹:業(yè)務范圍:產(chǎn)能介紹:設備:2.0管理手冊范圍文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/12范圍1總則質(zhì)量環(huán)境安全管理體系涵蓋了公司采購、銷售及服務、行政及相關(guān)管理活動提供過程的管理工作,編制了管理手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導書等文件。本管理手冊按!S09001：2015、ISO14001：2015、OHS18001：2007標準要求描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理方針、目標,部門職責及適用條款,對外用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務,對內(nèi)作為管理體系的最高文件,指導公司管理體系的有效運行,實現(xiàn)增強顧客、相關(guān)方滿意度。管理體系主要覆蓋:a）本手冊適用于公司各類型閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)、相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動;b）本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一。2.2應用本公司所有產(chǎn)品和服務過程:閥門的生產(chǎn)和銷售,根據(jù)客戶及行業(yè)標準要求進行服務。3.0引用文件、術(shù)語和定義文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/13手冊引用標準文件、術(shù)語和定義引用標準文件本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件,均依照《ISO9001：2015質(zhì)量管理體系——要求》、US014001：2015環(huán)境管理體系——要求及使用指南》和《IS09000：2015質(zhì)量管理體系基礎和術(shù)語》、OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》而制定。3.2術(shù)語和定義3.2.1顧客:本公司應用產(chǎn)品和服務的需方、團體、個人。3.2.2相關(guān)方:能影響、被影響或感受某項決策或活動影響的個人或組織。3.2.3要求:規(guī)定的需要或期望,通常是隱含的或必須履行的義務。3.2.4質(zhì)量:ー組固有特性滿足要求的程度2.5合格:滿足要求2.6不合格（不符合）：未滿足要求2.7缺陷:未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求3縮寫說明一體化管理體系:質(zhì)量、環(huán)境管理體系QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系QEOHMS:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.0公司的背景文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/3理解公司及其背景公司應確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的能力的事務。需要時,公司應更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時,公司應考慮以下方面:1）可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢;2）與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價值觀;3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更;5）總經(jīng)理辦應建立經(jīng)營計劃。注1:外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面,不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境,可以組織的理念、價值觀和文化。2理解利益相關(guān)方的需求和期望公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方,主要如下:1）直接顧客;2）最終使用者;3）供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他;4）政府機構(gòu)；5）其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。公司應理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望,并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.0公司的背景文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/32.3當公司的經(jīng)營場所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)整時,應更新以上確定的結(jié)果。確定管理體系的范圍公司應界定管理體系的邊界和應用,以確定其范圍。在確定管理體系范圍時,公司應考慮:1）標準4.1條款中提到的內(nèi)部和外部事宜;2）標準4.2條款的要求;管理體系的范圍應描述為組織所包含的產(chǎn)品、服務、主要過程和地點。描述管理體系的范圍時,對不適用的標準條款,應將管理體系的刪減及其理由形成文件。刪減應僅限于IS09001:2015標準第8.3章節(jié),且不影響組織確保產(chǎn)品和服務滿足要求和顧客滿意的能力和責任。過程外包不是正當?shù)膭h減理由。注:外部供應商可以是組織管理體系之外的供方或兄弟組織。一體化管理體系應用范圍詳見第2章。管理體系及其過程4.1總則公司按IS09001：2015&IS014001:2015^0HSAS18001：2007標準的要求建立管理體系、過程及其相互作用,加以實施和保持,并持續(xù)改進。4.2過程方法公司將過程方法應用于管理體系,按照以下原則進行：4.0公司的背景文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/3a）確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用;b）確定每個過程所需的輸入和期望的輸出;c）確定這些過程的順序和相互作用;d）確定產(chǎn)生非預期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務、顧客滿意和合規(guī)義務帶來的風險;e）確定所需的準則、方法、測量及相關(guān)的績效指標,以確保這些過程的有效運行和控制;f）確定和提供資源;g）規(guī)定職責和權(quán)限;h）實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；i）監(jiān)測、分析這些過程,必要時變更,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果;見下圖圖示:管理體系基本框架圖5.0領導作用文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/3領導作用和承諾領導作用和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系承諾為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進,總經(jīng)理采取如下措施并形成相應的證據(jù):1）在公司例會和每月的工作會議上,所有部門的負責人對本職工作進行評議、討論,并形成會議記錄;部門負責人向下傳達會議精神,使各部門員エ明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性,提高員エ的質(zhì)量和環(huán)保及職業(yè)健康安全意識,以指導工作的開展。2）制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針和目標,以及績效指標,并大力宣傳貫徹實施。通過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、每月工作會議等方法來檢查目標、指標及管理方案的實行情況。3）按管理評審的要求,適時主持召開管理評審會議,對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。4）按照實際工作的要求,合理設置和調(diào)配人カ和設備等資源,以確保符合顧客和相應法律法規(guī)的要求。1.2以顧客為關(guān)注焦點為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足,最高管理者采取如下措施:1.2.1增強顧客滿意理念:將“增強顧客滿意”的理念明確地納入公司的質(zhì)量方針中,“使顧客滿意”成為了公司中長期上下一致貫徹的服務宗旨,并要求全體員エ5.0領導作用文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/3全面理解并實施;同時在層層展開的目標中明確顧客滿意的程度,通過定期的評價來驗證是否達到要求。1.2.2重視信息:公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié),重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋,并予以理解,確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足,并隨時修正和改進自身的管理水平。1.2.3處理投訴:2.4如果顧客對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務有不滿意,公司需要按照《客戶滿意度調(diào)查控制程序》和《客戶服務控制程序》的要求持續(xù)改進。2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（簡稱為方針）是全體員エ必須遵守的行為準備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準,由管理者代表監(jiān)督、實施。結(jié)合公司自身的特點,制訂了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針:以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,以市場為導向,力保顧客滿意,滿足持續(xù)改進;節(jié)能降耗、預防污染、重環(huán)保,關(guān)愛生命、安全第一、除隱患。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應的,適合于本公司活動、服務的性質(zhì)、規(guī)模,以及環(huán)境影響、危險特性,而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境,職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進的承諾。為貫徹實施方針,最高管理者采取如下措施:5.0領導作用文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/31）讓相關(guān)方了解和認同是公司對一體化管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專題學習、墻報、等其他方式,加深各部門員エ對方針的認識、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標識牌、文件的方式使方針便于相關(guān)方獲取,并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通雙體系方針。2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標、指標,并通過管理評審檢查目標的實施情況。3）公司通過定期的管理評審對方針進行檢查、評審。當公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時,應及時對質(zhì)量和環(huán)境方針進行評審、修訂,以確保其充分性和適宜性。5.3組織角色、職責和權(quán)限組織架構(gòu)為實施一體化管理體系,XXXX有限公司設立了相應的一體化管理架構(gòu),并在以下條款對XXXX有限公司各級部門和人員的職責和權(quán)限進行了規(guī)定。具體崗位職責分布見附表ー。6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼1/4按照公司方針和目標的要求,行政部對管理體系的各項基本活動進行策劃,策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文件中予以規(guī)定。1應對風險和機遇的措施1.1總則策劃管理體系時,組織應考慮4.1和4.2的要求,確定需應對的風險和機遇,以便:a）確保管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果;b）確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合要求和顧客滿意;c）預防或減少非預期的影響;d）實現(xiàn)持續(xù)改進。組織應策劃:a）風險和機遇的應對措施；b）如何在管理體系過程中納入和應用這些措施（見4.4）,以及評價這些措施的有效性。采取的任何風險和機遇的應對措施都應與其對產(chǎn)品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應。公司編制了《風險管理控制程序》管控公司的業(yè)務風險,制定《設計開發(fā)控制程序》對產(chǎn)品在設計開發(fā)階段和過程管控階段進行管控。6.1.2環(huán)境因素公司通過建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》,從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素:6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼2/41）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)安裝的全過程,以及日常管理活動的各個方面。2）各部門在識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài),正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個方面。3）在評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。4）當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時,應重新確定、評價重要環(huán)境因素。1.3危險源公司通過建立并保持《危險源辯識與風險評價控制程序》,從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素:1）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程,以及日常管理活動的各個方面。2）各部門進行風險評價,應結(jié)合實際情況,覆蓋過去、現(xiàn)在和將來,正常、異常和緊急狀態(tài)。3）重大風險的影響應考慮:重大風險的規(guī)模和范圍,重大風險的影響程度大小,影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等,及法律法規(guī)的要求。4）當國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時,應重新確定、及時對公司范圍內(nèi)的危險源作出辨識并進行風險評價,確定出重大風險。合規(guī)義務6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼3/41）法律法規(guī)及其他要求由行政部負責按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》的有關(guān)要求,通過相關(guān)渠道獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。行政部負責編制《適用法律法規(guī)、標準規(guī)范ー覽表》,并跟蹤其變化,及時更新相應的法律及法規(guī)要求。2）各部門應嚴格遵守已確認的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求。措施的策劃:公司應采取策劃行動來解決重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源和合規(guī)義務,如對公司運營和管理過程中的風險和機會進行識別和采取措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實施過程,并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時,公司應考慮技術(shù)方案、財務、運營和業(yè)務的需求。6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標及其實現(xiàn)策劃公司制定了《目標、指標和管理方案控制程序》管理質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標的制定,以及對目標的實現(xiàn)進行了策劃。6.2.1目標策劃:質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標是質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康方針的展開,各部門根據(jù)公司每年的總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標、以及年度エ作計劃,制訂本部門的年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標,經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后,由辦公室負責匯總。確定的質(zhì)量、環(huán)境和職6.0策劃文件編號版本號A0修改狀態(tài)0頁碼4/4業(yè)健康目標以公司的年度工作計劃下達至各部門。每年第四季度,由辦公室編制“年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理管理目標及方案計劃”，確定年度質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標。各部門經(jīng)理組織各部門根據(jù)總目標進行分解,轉(zhuǎn)化為各部門具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康/工作目標。辦公室每月評估質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標的實現(xiàn)情況,以持續(xù)改善和滿足相關(guān)方的要求。6.2.2實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康目標措施的策劃公司應該制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)的管理方案,確定工作內(nèi)容、資源、責任人、完成計劃和評估方案,以確保目標得以實現(xiàn)。3變更策劃當存在以下情況時公司可對本手冊和