物料管理流程備料流程收發(fā)料流程生產(chǎn)退料流程

目的：為確保物料有效管理，合理控制耗損，特制訂此程序。范圍：凡有關(guān)生產(chǎn)所需之原輔材料均屬之。權(quán)責(zé)：1物料請(qǐng)購(gòu)：物控及各生產(chǎn)單位3.2物料采購(gòu)：采購(gòu)3.3物料領(lǐng)用：物料員原物料備料流程圖：如附件一五﹑作業(yè)內(nèi)容:5.1生產(chǎn)提前一天提出《MT--0012生產(chǎn)需求單》，并且交于生管審查，生管審查完成后交于資材課以待備料。5.2物料員依照《MT--0012生產(chǎn)需求單》﹑《MT--0009訂單追蹤表》開(kāi)具《MT--0003領(lǐng)料單》至物控處審查，確定OK后備料。5.3物料員將備好之物料移交生產(chǎn)單位組長(zhǎng)，生產(chǎn)組長(zhǎng)需進(jìn)行數(shù)量的清點(diǎn)，并且確實(shí)其物料數(shù)量準(zhǔn)確性后簽收。5.4移交簽名時(shí)需注明移交時(shí)間，避免延誤時(shí)間耽誤生產(chǎn)。六、原物料移交流程圖：如附件二七、作業(yè)內(nèi)容:7.1生產(chǎn)組長(zhǎng)整理好物料后移交品管做品質(zhì)認(rèn)定再轉(zhuǎn)生產(chǎn)課長(zhǎng)審批。7.2品管確定OK后生產(chǎn)組長(zhǎng)需將物料移交于本部之物料員，雙方需核關(guān)于其數(shù)量，待數(shù)量確定OK后在移交單上簽名核實(shí)。7.3該部門(mén)之物料員需將物料移交下一制程之物料員，物料員之間需核實(shí)其數(shù)量，數(shù)量確定OK后進(jìn)行物料移交。7.4下一制程之物料員將收到之物料再次移交到本生產(chǎn)單位，雙方需核關(guān)于數(shù)量，避免有數(shù)量上的爭(zhēng)議，并且簽名核實(shí)。7.5移交簽名時(shí)需注明移交時(shí)間，避免延誤時(shí)間耽誤生產(chǎn)。八、成品入庫(kù)作業(yè)流程圖：如附件三九、作業(yè)內(nèi)容：9.1生產(chǎn)包裝組長(zhǎng)開(kāi)送驗(yàn)收單交由品管驗(yàn)收，品管驗(yàn)收合格后交于本部門(mén)課長(zhǎng)審核，并且將送驗(yàn)單及成品移交物料員，雙方確認(rèn)其數(shù)量后由物料員開(kāi)具《MT--0002入庫(kù)單》。9.2物料員將《MT--0002入庫(kù)單》移交到倉(cāng)庫(kù)，并且與倉(cāng)庫(kù)做物料交接，倉(cāng)庫(kù)接到后端業(yè)務(wù)出貨通知后安排出貨。十、生產(chǎn)退料作業(yè)流程圖：如附件四十一、作業(yè)內(nèi)容：11.1生產(chǎn)單位將不良退料整理好后交于單位課長(zhǎng)審批，再轉(zhuǎn)品管確認(rèn)其品質(zhì)狀況，以便退料。11.2品管需在退料單上注明其退料處理方式，區(qū)分其責(zé)任單位。11.3品管裁定可以返修的，物料將此物料退到該責(zé)任單位處理，責(zé)任單位再將返工后的物料移交退料單位。11.4退料單經(jīng)品管認(rèn)定后，再轉(zhuǎn)交物控審查，讓其了解退料狀況。11.5生產(chǎn)單位將簽核完后的退料單再移交物料人員，物料人員確定其數(shù)量后在退料單上簽名，并且將不良品移交倉(cāng)庫(kù)。11.6移交簽名時(shí)需注明移交時(shí)間，避免延誤補(bǔ)料時(shí)間。十二、補(bǔ)料作業(yè)流程圖：如附件五十三、作業(yè)內(nèi)容：13.1由主要責(zé)任單位填寫(xiě)《MT--0006補(bǔ)料單》交由生管/物控人員審查，讓其了解補(bǔ)料狀況。13.2責(zé)任部門(mén)將生管/物控審查后的《MT--0006補(bǔ)料單》呈總經(jīng)理審批。13.3責(zé)任部門(mén)將總經(jīng)理審批后的《MT--0006補(bǔ)料單》移交物料員并且要求補(bǔ)料。13.4倉(cāng)庫(kù)收到領(lǐng)補(bǔ)料單后發(fā)料。十四、生產(chǎn)預(yù)補(bǔ)料：由于偶然會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)突發(fā)狀況，導(dǎo)致物料用量不足之情況，此因素較多（eg:工程用量不夠﹑損耗不夠﹑或生產(chǎn)損耗偏高），如果到訂單完成時(shí)才補(bǔ)料，會(huì)導(dǎo)致原物料購(gòu)買(mǎi)壓力大，且交期不容易達(dá)到要求，生產(chǎn)可根據(jù)自身實(shí)際狀況預(yù)補(bǔ)料，以便生產(chǎn)順利出貨，其流程按補(bǔ)料流程執(zhí)行！十五、有關(guān)退補(bǔ)料相關(guān)規(guī)則說(shuō)明：15.1退料如有疑問(wèn)，最終認(rèn)定單位由工程裁示。15.2退料單與補(bǔ)料單一并且開(kāi)出才具有時(shí)效性。15.3排程的長(zhǎng)單每周清一次退料。15.4短單每個(gè)P/O完成時(shí)需清理。15.5外發(fā)的訂單每天都要清理退料，以便即時(shí)退補(bǔ)料。15.6退料時(shí)間生產(chǎn)每天11：00到品管單位，下午16：00-17：00為倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)接受退料時(shí)間。十六、相關(guān)文件：無(wú)十七、相關(guān)附件17.1《MT--0002：入庫(kù)單》17.2《MT--0003：領(lǐng)料單》17.3《MT--0004：退料單》17.4《MT--0006：補(bǔ)料單》17.5《MT--0012：生產(chǎn)需求單》17.6《MT--0014：在制品移動(dòng)交接單》附件一：原物料備料流程圖流程圖職責(zé)單位使用文件/表單生產(chǎn)課長(zhǎng)生產(chǎn)需求單生產(chǎn)提出需求生產(chǎn)課長(zhǎng)生產(chǎn)需求單生產(chǎn)提出需求OKOK生產(chǎn)需求單審核生管生產(chǎn)需求單審核生管OK開(kāi)具領(lǐng)料單OK開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)料單物料員NG領(lǐng)料單物料員NG物控領(lǐng)料單簽核物控領(lǐng)料單簽核OKOK領(lǐng)料單備料物料員領(lǐng)料單備料物料員物料移交OK物料移交OK物料員/生產(chǎn)組長(zhǎng)物料員/生產(chǎn)組長(zhǎng)NGNG品管確認(rèn)OK審批OK＠附件二：原物料移交流程圖NGNG品管確認(rèn)OK審批OK＠職責(zé)單位START使用文件/表單職責(zé)單位START使用文件/表單移交單移交單生產(chǎn)組長(zhǎng)移交單移交單移交單生產(chǎn)組長(zhǎng)移交單品管/生產(chǎn)組長(zhǎng)品管/生產(chǎn)組長(zhǎng)移交單生產(chǎn)課長(zhǎng)移交單生產(chǎn)課長(zhǎng)移交單物料員/生產(chǎn)組長(zhǎng)物料員移交單物料員/生產(chǎn)組長(zhǎng)物料員下制程物料員物料員移交單下制程物料員物料員移交單物料員/生產(chǎn)組長(zhǎng)移交單OK移交生產(chǎn)單位物料員/生產(chǎn)組長(zhǎng)移交單OK移交生產(chǎn)單位附件三：成品入庫(kù)作業(yè)流程圖包裝組長(zhǎng)成品送驗(yàn)單使用文件/表單職責(zé)單位START包裝組長(zhǎng)成品送驗(yàn)單使用文件/表單職責(zé)單位START成品送驗(yàn)單位制成品送驗(yàn)單位制品管/包裝組長(zhǎng)成品送驗(yàn)單位OK送驗(yàn)品管/包裝組長(zhǎng)成品送驗(yàn)單位OK送驗(yàn)OKOK生產(chǎn)課長(zhǎng)成品送驗(yàn)單位審核生產(chǎn)課長(zhǎng)成品送驗(yàn)單位審核成品送驗(yàn)單入庫(kù)單OK成品送驗(yàn)單入庫(kù)單OK物料員/包裝組長(zhǎng)物料員物料員/包裝組長(zhǎng)物料員NGOKNGOK入庫(kù)單物料員/倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)入庫(kù)單物料員/倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)OKOK出貨單倉(cāng)庫(kù)/業(yè)務(wù)出貨出貨單倉(cāng)庫(kù)/業(yè)務(wù)出貨附件四：生產(chǎn)退料作業(yè)流程圖使用文件/表單職責(zé)單位START使用文件/表單職責(zé)單位START生產(chǎn)課長(zhǎng)生產(chǎn)課長(zhǎng)生產(chǎn)整理退料生產(chǎn)整理退料NGOKNGOK退料單生產(chǎn)組長(zhǎng)開(kāi)具退料單位退料單生產(chǎn)組長(zhǎng)開(kāi)具退料單位OKOK退料單品管/生產(chǎn)/物控審核退料單品管/生產(chǎn)/物控審核NGOKNGOK退料單生產(chǎn)組長(zhǎng)/物料員移交物料員退料單生產(chǎn)組長(zhǎng)/物料員移交物料員移交移交退料單移交單責(zé)任單位倉(cāng)庫(kù)/物料員退料單移交單責(zé)任單位倉(cāng)庫(kù)/物料員倉(cāng)庫(kù)移交移交退料部門(mén)退料部門(mén)責(zé)任廠商報(bào)廢退貨單倉(cāng)庫(kù)責(zé)任廠商報(bào)廢退貨單倉(cāng)庫(kù)附件五：補(bǔ)料作業(yè)流程