物料檢驗(yàn)管理制度進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)料檢驗(yàn)注意事項(xiàng)

目的為加強(qiáng)關(guān)于生產(chǎn)用原材料及扶助材料的質(zhì)量管理，確保進(jìn)料質(zhì)量契合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格品入庫(kù)，特制定本制度。適用范圍適用于一切企業(yè)生產(chǎn)用原料、扶助材料和外協(xié)加工品的試驗(yàn)工作。定義進(jìn)料試驗(yàn)又稱來料試驗(yàn)，是企業(yè)防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來料試驗(yàn)由品質(zhì)管理部進(jìn)料試驗(yàn)專員具體執(zhí)行。職責(zé)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本制度的起草、建立和執(zhí)行；采購(gòu)、倉(cāng)管員按本制度要求制定采購(gòu)計(jì)劃并且即時(shí)通知品質(zhì)管理部來料信息；品質(zhì)管理部進(jìn)料試驗(yàn)專員囊括QA和QC各1名，QC負(fù)責(zé)來料的試驗(yàn)、結(jié)果的記錄，QA負(fù)責(zé)按本制度進(jìn)行抽樣、送檢、復(fù)核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和不合格品的管理。內(nèi)容進(jìn)料試驗(yàn)的規(guī)則明確進(jìn)料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料試驗(yàn)專員在關(guān)于來料進(jìn)行試驗(yàn)之前，首先應(yīng)了解該物料的進(jìn)廠檢測(cè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，如存在不明之處，應(yīng)即時(shí)向上級(jí)主管了解，確保關(guān)于檢測(cè)質(zhì)量指標(biāo)清楚明了。在必要時(shí)，進(jìn)料試驗(yàn)專員可歷來料中隨機(jī)抽取兩件樣本，交上級(jí)試驗(yàn)主管試驗(yàn)，并且附相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)說明，不可在不明來料檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法和允許水平的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。影響來料試驗(yàn)方式、方法的因素來料關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力及信譽(yù)。該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。來料關(guān)于本企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本的影響?？蛻舻囊?。確定來料試驗(yàn)的項(xiàng)目及方法外觀檢測(cè)一般用目測(cè)、手感等方法進(jìn)行驗(yàn)證。尺寸檢測(cè)一般用契合精密度要求的卡尺、千分尺等量具進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進(jìn)行驗(yàn)證。特性檢測(cè)如檢測(cè)來料的電氣、物理、化學(xué)和機(jī)械特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法進(jìn)行驗(yàn)證。來料試驗(yàn)方式的選擇全數(shù)試驗(yàn)適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格的物料，或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。免檢適用于大量低值扶助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢來料，以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。關(guān)于于后者，進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤其生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。抽樣試驗(yàn)適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。進(jìn)料試驗(yàn)的程序品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定各進(jìn)料材料的進(jìn)料驗(yàn)收《標(biāo)準(zhǔn)》和《作業(yè)指導(dǎo)書》，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交由進(jìn)料試驗(yàn)專員執(zhí)行。試驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)矩項(xiàng)目囊括材料名稱、試驗(yàn)項(xiàng)目、方法及記錄要求。采購(gòu)部在每月月末根據(jù)倉(cāng)管員提供的物料庫(kù)存數(shù)量和最低采購(gòu)預(yù)警量，制定下月進(jìn)料采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含物料名稱、品種及規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、預(yù)到貨日期等信息，并且將采購(gòu)計(jì)劃下發(fā)至倉(cāng)管和品質(zhì)管理部。接到來料后，由倉(cāng)管員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況，填寫《進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，關(guān)于于初驗(yàn)收合格的，倉(cāng)管員需填寫《請(qǐng)檢單》，請(qǐng)檢單上需注明來料名稱、規(guī)格、數(shù)量（包含包裝形式）、生產(chǎn)產(chǎn)家、進(jìn)貨日期、請(qǐng)檢日期等詳細(xì)信息，并且將《請(qǐng)檢單》發(fā)給品質(zhì)管理部進(jìn)料試驗(yàn)專員處，同時(shí)關(guān)于該批來料注明“待檢”標(biāo)識(shí)。進(jìn)料試驗(yàn)專員在收到倉(cāng)管員的《請(qǐng)檢單》后，在《請(qǐng)檢單》的接受人處簽名確認(rèn)，關(guān)于于未能提供《進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》或《請(qǐng)檢單》上信息不全的，進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)即時(shí)告之倉(cāng)管員，并且將不全信息補(bǔ)全。在確認(rèn)《請(qǐng)檢單》上信息無誤后，QA將上的物料信息錄入臺(tái)賬中。并且根據(jù)該批進(jìn)料材料的進(jìn)料驗(yàn)收《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》確定抽樣方案，通知QC人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽樣。抽樣進(jìn)程應(yīng)按抽樣方案進(jìn)行，抽樣完成后應(yīng)關(guān)于抽樣的物料進(jìn)行重新包裝，使其恢復(fù)抽樣前狀態(tài)，抽樣后還應(yīng)在抽樣的樣本包裝箱（袋）上張粘《取樣證》，表明此箱（包）物料已經(jīng)取過樣。抽樣完畢后，QA專員將《請(qǐng)檢單》和抽樣樣本交于QC專員進(jìn)行試驗(yàn)，QC專員按《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》和《檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》要求關(guān)于抽檢的物料進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)進(jìn)程如有異常情況應(yīng)即時(shí)和QA專員勾通，并且上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。QC專員在試驗(yàn)進(jìn)程中應(yīng)關(guān)于試驗(yàn)的進(jìn)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，試驗(yàn)完畢后還應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)的情況關(guān)于試驗(yàn)的結(jié)果做出判定，并且出具“試驗(yàn)報(bào)告”和《合格證》/《不合格證》。QC專員試驗(yàn)完成后，應(yīng)將抽樣樣本、檢測(cè)記錄、報(bào)告和《合格證》/《不合格證》交于QA專員處，由QA專員關(guān)于其試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核進(jìn)程中如果異議應(yīng)即時(shí)與QC專員勾通，發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)果不合格應(yīng)即時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人；QA專員復(fù)核完畢后，應(yīng)在試驗(yàn)報(bào)告上簽名，試驗(yàn)報(bào)告由QA專員將報(bào)告遞交質(zhì)量部經(jīng)理處簽名，蓋“質(zhì)量章”后將試驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件和《合格證》/《不合格證》交于倉(cāng)管員。倉(cāng)管員在接到試驗(yàn)報(bào)告后，張粘《合格證》/《不合格證》于物料上，試驗(yàn)合格的物料倉(cāng)管員按入庫(kù)合格物料進(jìn)行管理，試驗(yàn)不合格物料按《不合格品控制程序》處治。只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。進(jìn)料試驗(yàn)專員負(fù)責(zé)貯存和保管抽樣樣本，如無需留樣，進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)即時(shí)填寫《退料單》，將抽檢樣本送回倉(cāng)管。關(guān)于于檢測(cè)中不合格的來料要根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)則處治，不合格的來料不允許入庫(kù)，并且應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。如果生產(chǎn)亟待的來料來不及試驗(yàn)和試驗(yàn)，須按《緊急放行制度》中規(guī)則的程序執(zhí)行。來料試驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由品質(zhì)管理部QA按規(guī)則期限及方法保存。進(jìn)料試驗(yàn)注意事項(xiàng)進(jìn)料試驗(yàn)專員收到《進(jìn)料試驗(yàn)報(bào)告單》和《請(qǐng)檢單》后，依據(jù)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)，并且將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量和試驗(yàn)單號(hào)碼等填入”試驗(yàn)報(bào)告”中。判定合格情況的處理：將進(jìn)料用綠色《合格證》標(biāo)示“合格”。判定不合格情況的處理：首先將進(jìn)料用紅色《不合格證》標(biāo)示“不合格”。然后將試驗(yàn)情況通知采購(gòu)部及生產(chǎn)部，由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采。如不需要特采，則由倉(cāng)管員及采購(gòu)人員辦理相關(guān)退貨事宜。如需要特采，倉(cāng)管員將進(jìn)料用藍(lán)色《特采證》標(biāo)示“特采”，并且通知有關(guān)單位辦理入庫(kù)、部分退回或扣款等手續(xù)。試驗(yàn)時(shí)限倉(cāng)管員在接到物料后應(yīng)立即開展關(guān)于該批物料的驗(yàn)收工作，并且于一個(gè)工作日內(nèi)向品質(zhì)管理部開具進(jìn)料《請(qǐng)檢單》；關(guān)于于一般物料進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)于收到《請(qǐng)檢單》后三個(gè)工作日內(nèi)將進(jìn)料驗(yàn)收完畢并且出具試驗(yàn)報(bào)告，QA人員在一個(gè)工作日內(nèi)關(guān)于試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，并且上試驗(yàn)報(bào)告上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；關(guān)于于緊急用的進(jìn)料應(yīng)當(dāng)采用優(yōu)先辦理原則，當(dāng)天進(jìn)行試驗(yàn)并且出具報(bào)告，QA人員當(dāng)天復(fù)核完畢后將試驗(yàn)報(bào)告上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；關(guān)于于試驗(yàn)不合格的物料，進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)即時(shí)通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)管員并且在一個(gè)工作日內(nèi)完成關(guān)于該批物料的復(fù)檢工作。批準(zhǔn)后的報(bào)告應(yīng)于當(dāng)天復(fù)印一份復(fù)印件交于倉(cāng)管員處，倉(cāng)管員在接到試驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)即時(shí)關(guān)于該批物料進(jìn)行處理；關(guān)于于不能在規(guī)則時(shí)限內(nèi)完成的試驗(yàn)工作，進(jìn)料檢測(cè)專員應(yīng)事先上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和倉(cāng)管員，說明原因后另規(guī)則時(shí)間進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí)，如進(jìn)料試驗(yàn)專員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)技術(shù)部、采購(gòu)部派員會(huì)同驗(yàn)收，以判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員必需在“試驗(yàn)記錄表”內(nèi)簽章。進(jìn)料試驗(yàn)專員在試驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)做到隨機(jī)化，不得隨意判定是否合格。進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)將回饋進(jìn)料試驗(yàn)情況、進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及試驗(yàn)處理情況登記于《供應(yīng)商交貨質(zhì)量記錄表》內(nèi)。進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)根據(jù)來料的實(shí)際試驗(yàn)情況，關(guān)于試驗(yàn)規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。進(jìn)料試驗(yàn)專員按規(guī)則定期校驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證進(jìn)料試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。進(jìn)料試驗(yàn)的結(jié)果試驗(yàn)合格經(jīng)進(jìn)料試驗(yàn)專員驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限制的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則將該批來料判為允收。進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)在“試驗(yàn)記錄”和”試驗(yàn)報(bào)告”上簽名，并且簽署結(jié)論“契合標(biāo)準(zhǔn)”，蓋“質(zhì)量章”印章，并且將試驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件并且至倉(cāng)管員處，通知倉(cāng)管員關(guān)于合格物料進(jìn)行處理。拒收若不合格品數(shù)大于限制的不合格品個(gè)數(shù)，則將該送檢批次判為拒收。進(jìn)料試驗(yàn)專員應(yīng)即時(shí)“試驗(yàn)記錄”和”試驗(yàn)報(bào)告”上簽名，并且簽署結(jié)論“不契合標(biāo)準(zhǔn)”，蓋“質(zhì)量章”印章，并且將試驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件并且至倉(cāng)管員和采購(gòu)人員處，倉(cāng)管員、采購(gòu)部辦理應(yīng)即時(shí)辦理退貨事宜。同時(shí)，還應(yīng)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并且掛“退貨”標(biāo)示。特采所謂特采，即來料經(jīng)進(jìn)料試驗(yàn)專員試驗(yàn)，其質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)，雖然進(jìn)料試驗(yàn)專員提出退貨的要求，但由于生產(chǎn)亟待或其他原因，生產(chǎn)部或采購(gòu)部作出“特采”的決定。若非迫不得已，生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不作出“特采”決定，即使采用，也應(yīng)嚴(yán)格按程序辦理。偏差送檢批物料雖全部不合格，但只影響生產(chǎn)速度，不會(huì)造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在此情況下，經(jīng)特批予以接受。關(guān)于于此類來料，生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)情況估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)，申請(qǐng)關(guān)于供應(yīng)商作扣款處理。全檢送檢批不合格品數(shù)超過規(guī)則的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批進(jìn)行全