014生產和服務提供控制程序

014生產和服務提供控制程序014生產和服務提供控制程序014生產和服務提供控制程序014生產和服務提供控制程序編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:1目的按產品實現(xiàn)的策劃要求，對生產和服務過程進行有效控制，確保向顧客提供的產品和服務符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于對產品實現(xiàn)過程中的生產和服務提供的控制。3職責研發(fā)生產部負責生產和服務提供過程的歸口管理和控制；負責對過程確認、標識和可追溯性、生產過程的產品防護、特殊/關鍵過程的管理和控制；研發(fā)生產部負責對生產現(xiàn)場使用的產品圖樣、工藝文件進行有效控制；負責產品生產過程的工藝策劃，確定關鍵（重要）特性及確定關鍵（重要）過程；研發(fā)生產部負責對生產設備進行維護保養(yǎng)；質量部負責產品檢驗和產品檢驗狀態(tài)的標識及監(jiān)視和測量設備的管理；綜合辦公室負責上崗人員的管理；市場部負責顧客財產、產品防護、產品交付及交付后的活動；研發(fā)生產部（車間）負責對生產現(xiàn)場的管理和控制；負責特殊/關鍵過程、產品標識和可追溯性及生產過程的產品防護。4工作程序生產和服務提供的控制公司根據產品和服務的類型及產品和服務提供過程的特點，對生產和服務提供過程進行策劃和控制。適用時，受控條件應包括：a)獲得表述產品特性的信息，根據設計和開發(fā)的輸出文件，產品實現(xiàn)過程策劃的輸出和產品要求的評審輸出等，獲得必要的生產和服務信息，現(xiàn)場使用的所有技術文件、工藝文件；文件應完整清晰，現(xiàn)行有效；b)編制對影響產品質量的關鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導書（或工藝守則），其他情況下如必要時也應編制的作業(yè)指導書指導生產；c)使用適合于生產和服務提供所需的適宜的設備，規(guī)定對設施進行維護保養(yǎng)，以保證這些設備能夠持續(xù)穩(wěn)定地生產符合要求的產品或提供符合要求的服務；d）配置并使用合適的監(jiān)視和測量設備，e)在生產和服務提供過程中對產品特性進行監(jiān)視和測量，使這些特性控制在規(guī)定的范圍內；f)按生產和服務提供策劃的安排對產品的放行、交付、交付后的活動實施控制。涉及軍品時，還應包括以下受控條件：g)對于生產和服務提供過程中使用的計算機軟件，如檢測用軟件，在正式用于生產和服務提供前，應通過驗證或確認并履行批準手續(xù)；h)器材代用需經審查和批準，使用的代用器材必須確保其性能要求不低于所代用的器材要求，對于涉及關鍵和重要特性的器材代用應征得顧客同意；i)確保獲得與策劃要求相一致的原輔材料；j)當產品特性形成的過程受環(huán)境條件影響時，應對其工作環(huán)境進行控制，并在相應的技術文件中做出規(guī)定，如對溫度、濕度、清潔度、多余物和靜電防護等環(huán)境條件；k)生產和服務提供的過程中，實施首件產品檢驗，對首件進行自件和專檢，并對首件作出標記；l)根據產品特點，使用最清楚實用的方式規(guī)定技藝判斷準則，如文字描述、圖樣、標準，或者樣件、樣板或圖示等；生產和服務過程中使用的文件不得隨意涂改，各類文件的更改必須按相關規(guī)定辦理，如設備、材料、工藝等更改時，需經授權人審批。生產和服務提供過程的確認對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程，由研發(fā)生產部組織進行過程的確認；公司的產品生產過程中，有焊接、貼片、波峰焊過程是特殊過程；特殊過程投入作業(yè)前，應得到確認合格。特殊過程的控制內容a)研發(fā)生產部負責編制特殊過程確認的準則及作業(yè)指導書/工藝守則，經批準后執(zhí)行；b)對所使用的設備能力進行確認，按規(guī)定進行維護保養(yǎng)；特殊過程使用的工裝按規(guī)定進行檢查；c)對操作人員的資格進行考核和鑒定，考核合格后方可上崗操縱；d)操作工人按作業(yè)指導書/工藝守則的規(guī)定進行作業(yè)，填寫生產過程記錄。特殊過程的再確認發(fā)生下列情況,應對特殊過程進行再確認:a)特殊過程發(fā)生重大質量問題時；b)影響特殊過程的因素發(fā)生了變化（如材料變更、產品或過程參數變更，設備、工裝進行了大修等）。c)質量管理體系有要求時。標識和可追溯性控制為防止在產品實現(xiàn)過程中或其監(jiān)視測量狀態(tài)的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的對產品的追溯，研發(fā)生產部負責在產品實現(xiàn)的實現(xiàn)的全過程使用適宜方法識別產品；質量部負責識別產品檢驗和試驗狀態(tài)。產品標識a)采購產品標識——采購產品的標識要求，采購人員在采購合同中應明確規(guī)定，凡未按要求做好標識的外購物資，由采購人員負責處理；——經驗證合格的采購物資入庫后，有庫房保管員以標牌、臺帳等方式進行標識，標明其類別、規(guī)格、型號等級和數量等。b)過程產品標識——研發(fā)生產部負責對在制品進行編號，并建立相應的“工序流程卡”；——每道工序操作者操作完畢后應在“工序流程卡”上填寫相應內容，表明該產品在本工序的加工狀態(tài)，經檢驗人員檢驗合格后在“工序流程卡”上填寫該產品的檢驗狀態(tài)，并蓋檢驗員印章或簽名；成品以產品銘牌編號為標識；——“工序流程卡”在整個加工過程中隨同零部件一起流轉，下道工序的操作者在接受上道工序轉來的產品時，應對產品及其標識進行復驗；——“工序流程卡”隨完工產品入庫，由庫房保管員保管以便備查。c)成品標識質量部用合格證對產品進行標識，市場部在產品包裝上對產品進行標識，注明公司明稱、產品型號、名稱、規(guī)格、數量及出公司的日期。產品的唯一性標識和可追溯性a)公司以產品名稱、型號、規(guī)格、產品編號及生產日期對產品進行唯一性標識。b)當有可追溯性要求時，公司產品的追溯路徑為：——通過標牌、進出庫記錄對其原材料、外購件進行追溯；——成品可以通過“產品合格證”上的生產日期、產品編號，通過查看檢驗記錄，追溯至產品的生產日期、檢驗員、生產者。c)市場部按顧客要求制訂產品追溯要求，明確規(guī)定需追溯的產品、追溯的起點和終點、追溯的內容及途徑、標識及記錄方式。一但發(fā)生問題，按產品追溯要求進行追溯。批次管理當軍品批量生產時，按規(guī)定實施批次管理，保持同批產品質量的可追溯。做到：a)按批次建立“工序流程卡”，詳細記錄投料、加工、裝配、檢驗試驗、交付的數量、質量狀況、操作者和檢驗者，并按規(guī)定保存；b)產品的質量檢驗記錄中記載產品的批次標記，與產品的批次標記相一致。c)通過原始記錄，能進行產品的追溯，按“工序流程卡”應能追溯產品交付前的情況和交付后的分布、場所。d)市場部應保持產品批次號、合格證以及去向。顧客財產的控制市場部負責顧客財產的歸口管理，愛護在其控制下和使用的顧客財產。依據合同要求顧客向公司提供的財產包括：a)公司使用的顧客財產，如顧客提供公司使用的設備、工裝模具、包裝、圖樣、文件等，以及顧客提供的樣件等；b)構成產品一部分的顧客財產，如顧客提供的用于生產產品的原材料、零部件等；c)顧客退回公司維修的產品；d)顧客的知識產權、個人信息等。需要顧客提供的產品必須在合同中明確規(guī)定所提供產品的規(guī)格、型號、數量、技術質量指標等要求。應該隨產品提供相關的質量證明文件，必要時，還應隨產品提供相應的技術資料。市場部檢查所提供產品的數量、相應質量證明文件、技術資料是否準確、齊全，并通知質量部進行入公司檢驗。質量部按顧客提供的證明文件進行驗證，并檢查顧客提供的質量證明文件與規(guī)定要求的符合性。質量部驗收合格的產品由市場部辦理入庫手續(xù)，庫房保管員負責登記入賬，合理放置，防止損壞，做好標識。驗收不合格的產品由市場部負責退貨。庫房應有相應的貯存措施，以滿足產品保管的需要。庫房保管人員應經常檢查，加強保養(yǎng)，防止損壞，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋市場部。顧客提供產品的發(fā)放應嚴格按規(guī)定進行；生產過程中，操作者應正確使用顧客提供的產品，防止因人為因素造成質量事故。對顧客提供的產品存在問題、丟失、損壞或不符合使用要求時，使用部門應及時作好記錄，并通知市場部，市場部與顧客聯(lián)系解決。產品防護產品從接收、內部加工放行和交付到與顧客預定的地點，都應采取防護措施，確保產品的符合性，產品范圍包括最終產品及其組成部分。公司為保證產品的符合性所提供的防護包括：a)標識（包括運輸標識）；b)搬運；c)包裝（包括裝箱）；d)貯存和保護（包括隔離）。標識a)產品明顯部位應有產品名稱、型號、產品編號、生產日期和公司名稱的標識；b)產品外包裝箱上有公司名稱、地址、產品名稱、型號和符合國家有關包裝儲運圖示標志規(guī)定的標識。搬運a)搬運過程中應輕拿輕放，防止跌落、磕碰、擠壓；b)按包裝箱外標識放置產品，搬運過程中注意保護好產品，防止損壞；c)選用適宜的運輸交通工具，運輸途中不應受雨淋，防止產品遭受損壞或丟失。包裝a)研發(fā)生產部負責產品包裝設計，產品包裝應符合國家有關機電產品包裝的規(guī)定，并能有效保護產品；b)根據產品的特點和顧客要求對產品進行包裝，防止產品受損。貯存和保護a)為防止產品在使用或交付前受到損壞，應將檢驗合格的產品貯存到庫房，綜合辦公室按庫房管理規(guī)定對貯存產品進行規(guī)范化管理。b)產品入庫后，庫房保管員按產品堆放要求放置產品；c)產品交付前，交付人員應采取措施對產品進行防護，防止產品損壞，直到顧客指定的交付地點。關鍵過程關鍵過程是對形成產品質量起決定作用的過程，一般包括：a)形成關鍵、重要特性的過程；b)加工難度大、質量不穩(wěn)定、易造成重大經濟損失的過程等。研發(fā)生產部負責確定關鍵過程，對已確定的關鍵過程進行匯總，編制“關鍵過程明細表”，明確與關鍵過程有關的產品、過程（工序）及特性，提出明確的質量控制要求，關鍵過程控制內容除符合本程序中“生產和服務提供的控制”的要求外還應包括：a)對關鍵過程進行標識，標識包括過程場所、過程文件以及“工序流程卡”等；b)設置控制點，對過程參數和產品關鍵或重要特性進行監(jiān)視和控制c)對首件產品進行自檢和專檢，并做實測記錄；d)只要可行時，對關鍵或重要特性實施100%檢驗；e)適用時，運用統(tǒng)計技術識別和確定、控制、改進過程，確保過程能力滿足要求，并進一步提升過程能力；f)填寫質量記錄，保持可追溯性。關鍵工序的主要操作人員要保持相對穩(wěn)定，不能隨意變動。交付市場部負責按合同規(guī)定的交付時間、方式和地點向顧客交付產品。向顧客交付的產品應滿足以下要求：a)應經最終檢驗和試驗合格，確認其滿足合同規(guī)定要求后，方可提交顧客驗收；b)交付時，提供按規(guī)定簽署的產品合格證明和有關檢驗和試驗結果以及故障排除情況等文件；合同有規(guī)定時，提交有關最終產品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況；c)隨產品提供“交貨清單”，按規(guī)定要求提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。交付的產品需顧客驗收合格a)對不能或不宜重復進行檢驗和試驗的產品，經顧客同意，產品最終檢驗和試驗時可邀請顧客參加并與顧客的驗收合并進行，但公司不能減輕自己應付的的責任；b)確保不合格的產品不交付顧客。在交付過程中如出現(xiàn)產品質量問題，按照合同約定的條款或有關規(guī)定及時進行解決。交付后的活動市場部負責交付后的活動的歸口管理及產品交付后的服務工作，對產品交付后的活動實施、驗證和報告等環(huán)節(jié)進行控制，使服務滿足廣大要求。交付后活動的內容和要求a)產品交付后的活動包括技術培訓、技術咨詢、安裝和維修、備品及配件供應產品延壽、退役等。b)產品交付后，市場部應建立“產品銷售臺賬”，建立信息交流渠道，及時將顧客意見和要求進行反饋和處理；c)服務后，服務人員應填寫服務記錄，詳細記載服務過程，市場部存檔，市場部應建立“產品服務臺賬”，逐一記載對顧客的服務情況。d)需要時，派到使用現(xiàn)場跟蹤服務，以滿足