JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表(技術(shù))

JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表(技術(shù))JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表(技術(shù))JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表(技術(shù))xxx公司JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表(技術(shù))文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度JA0301程序?qū)嵤┣闆r檢查表編號(hào)：被檢查方檢查內(nèi)容QES-CX02-2012A1《施工技術(shù)文件管理程序》QES-CX23-2012A1《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》檢查記錄：1、項(xiàng)目部已建立施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）管理臺(tái)賬，截止目前已編制份，方案編制（是/否）齊全。抽查，審批手續(xù)（規(guī)范/不規(guī)范），總監(jiān)于審批通過。需要論證的等（）份安全專項(xiàng)施工方案，（已/未）經(jīng)專家論證審批通過，項(xiàng)目部（已/未）按專家意見對(duì)施工方案進(jìn)行修改完善。施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批流程（符合/不符合）公司施工組織設(shè)計(jì)管理辦法的規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)施工（按方案實(shí)施/未按方案實(shí)施）。2、檢查現(xiàn)場(chǎng)正在實(shí)施的的技術(shù)交底，交底已于進(jìn)行，交底人：，接受交底人有等。查看技術(shù)交底記錄，記錄內(nèi)容為：。3、（已/未）建立圖紙收發(fā)臺(tái)賬，臺(tái)賬上圖紙信息登記（齊全/不齊全），圖紙發(fā)放（是/否）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，圖紙的去向（能/不能）追溯，抽查圖紙，圖紙已于（日期）發(fā)放給：（單位和部門），接收人：。該圖紙（有/沒有）修改版，修改版（已/未）發(fā)放。4、（已/未）建立作廢圖紙臺(tái)帳，作廢圖紙（已/未）經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人鑒定。（已/未）單獨(dú)存放，（已/未）標(biāo)明作廢，圖紙管理（符合/不符合）集團(tuán)公司《圖紙、技術(shù)資料管理辦法》要求。5、（是/否）進(jìn)行圖紙自審、會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，共有（份）圖紙自審、會(huì)審和設(shè)計(jì)交底記錄，問題（已/未）得到解決，記錄各方簽章（齊全/不齊全）。（已/未）及時(shí)就設(shè)計(jì)問題與設(shè)計(jì)進(jìn)行了聯(lián)絡(luò)，目前共有（份）設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)單，問題（已/未）得到解決，抽查，設(shè)計(jì)回復(fù)（是/否）明確。設(shè)計(jì)人員：，設(shè)計(jì)單位簽章（齊全/不齊全）。6、（已/未）建立現(xiàn)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單，清單（已/未）經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，清單所列標(biāo)準(zhǔn)（已/未）涵蓋所有施工內(nèi)容，（已/未）包括安全、環(huán)境、物資等標(biāo)準(zhǔn)，（有/沒有）作廢標(biāo)準(zhǔn)。抽查標(biāo)準(zhǔn)，（能/不能）提供有效版本。7、（已/未）建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)在用設(shè)備（包括分包方設(shè)備）（已/未）全部登記入賬，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備（是/否）進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，（有/沒有）超期設(shè)備。抽查，檢定/校準(zhǔn)日期：，檢定/校準(zhǔn)單位：，證書編號(hào)：。存在問題：。檢查人（簽字）：年月日被檢查方確認(rèn)意見：